DIPLOMADO AUDITORIA DE LA CALIDAD
Julio de 2015
ACTIVIDAD SEMANA 3 Versión: 1 Página 1
DIPLOMADO: AUDITORÍA DE LA CALIDAD ACTIVIDAD No. 3
MARY LUZ PULIDO CC. 1.123.085.702
GUAMAL SEPTIEMBRE 2017 1. Elaborar un PLAN DE AUDITORÍA para la planificación de la auditoría de calidad a una empresa determinada (puede ser real o ficticia), utilizando el documento MODELO – PLAN DE AUDITORIA disponible en el diplomado.
PLAN DE AUDITORIA
FECHA: SEPTIEMBRE/2017 OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001 ALCANCE DE LA AUDITORIA: Actividades desarrolladas en el año 2017 CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad, manual de calidad, normas EQUIPO AUDITOR: Mary luz pulido (líder) A1 Katherine Ramírez (acompañante)A1 FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 10/09/2017 REUNION DE APERTURA: 10/09/2017
HORA: 08:00 am
REUNION DE CIERRE: 10/09/2017
HORA: 05:00 pm
Fecha Hora
Proceso/Actividad/Requisito por auditar.
Auditor
Auditado
A1-A2
Jefe de calidad y producción
10/09/ 09:00 Gestión Directiva. 2017 am IS O 9001:
A2
Jefe de calidad y producción
10/09/ 10:00 Gestión Comercial. 2017 am IS O 9001:
A1
Jefe de calidad y producción
10/09/ 11:00 Producción. 2017 am IS O 9001:
A1
Jefe de calidad y producción
10/09/ 08:00 Reunión de apertura 2017 am
10/09/ 12:00 Gestión de la Calidad. 2017 am IS O 9001:
A2
Jefe de calidad y producción
10/09/ 01:00 Gestión Administrativa. 2017 pm IS O 9001
A1
Jefe de calidad y producción
10/09/ 02:00 Gestión Humana. 2017 pm IS O 9001
A2
Jefe de calidad y producción
10/09/ 03:00 Elaboración de informe de 2017 pm Auditoría.
A1-A2
Jefe de calidad y producción
10/09/ 04:00 Reunión de cierre. 2017 pm
A1-A2
Jefe de calidad y producción
Mary Luz Pulido _________________________________ AUDITOR LÍDER
2. Realizar un INFORME DE AUDITORIA, suponiendo que se llevó a cabo una auditoría de calidad de la empresa para la cual se realizó el plan de auditoría anterior, utilizando el documento MODELO – INFORME DE AUDITORÍA disponible en el tercer módulo de formación del diplomado.
POLITECNICO DE COLOMBIA INFORME DE AUDITORIA CODIGO: A1FR08
1. GENERALIDADES
VERSI N: 1
PÁGINA 3 de 8
Auditor responsable: Mary Luz Pulido
Programada Fecha de auditoría
Auditoria No. 1
Desde
Hasta
10 septiembre 2017 Real
Desde
Hasta
Objetivo Auditoria:
Alcance:
Criterios de auditoría:
Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las Normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, con otros requisitos adicionales establecidos por la entidad y determinar si se ha mantenido eficaz, eficiente y efectivo.
Todos los procesos del SGC Norma NTCGP 1000:2009, y todos los criterios de Norma ISO 9001:2008, auditoría de la empresa Caracterizaciones de Aconcuagua Guamal procesos, Procedimientos e instructivos documentados, La auditoría contempla la Planes de Acción, Acuerdos verificación del cumplimiento de gestión, Plan del plan de mejoramiento, seguimiento Acciones riesgos, anticorrupción y de atención al ciudadano, Gestión diligenciamiento formato de documental (TRD), Planes autoevaluación, cumplimiento de mejoramiento resultantes de la publicación de los contratos celebrados en el de auditorías Internas y período comprendido externas anteriores y Regulación aplicable Cliente: Aconcagua Guamal
Procesos
Auditor (es)
Auditado (a)
Reunión de apertura
Mary luz pulido
Jefe de calidad y producción
Entrevista y recolección de evidencias
Mary luz pulido
Jefe de calidad y producción
Reunión de equipo de auditores
Mary luz pulido
Jefe de calidad y producción
Reunión de cierre
Mary luz pulido
Jefe de calidad y producción
Registro de resultados
Mary luz pulido
Jefe de calidad y producción
Envió de hallazgos a implementación
Mary luz pulido
Jefe de calidad y producción
Finalización de auditorias
Mary luz pulido
Jefe de calidad y producción
2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA Nº 1
Nº.
PROCESO
ASPECTOS POR RESALTAR
ASPECTOS POR MEJORAR
NO CONFORMIDADES NUM.
DESCRIPCI N
Nª acción
1 E1
2 G. DIRECTIVA
3 1 M1
2
G. COMERCIAL
3 1 M2
2 G. PRODUCCIÓN
3 1
El fortalecer el objetivo de las auditorías, el cual se a la fecha se encuentra en la evaluación de la conformidad del sistema, y es conveniente enfocar el
A1
ejercicio de evaluación para el G. DE LA CALIDAD
mejoramiento del sistema en sus procesos.
2 3 1
A2 G. ADMINISTRATIVA
El fortalecimiento en la gestión del personal, estableciendo estrategias de
1
No se evidenció cumplimiento en todas las actividades descritas en el
1
Nº.
PROCESO
ASPECTOS POR RESALTAR
ASPECTOS POR MEJORAR
NO CONFORMIDADES NUM.
comunicación, socialización y mejoras que facilitan el trabajo en equipo y el conocimiento del quehacer de los empleados.
DESCRIPCI N
procedimiento
El adecuado seguimiento y realimentación que se realiza frente a los procesos contratados externamente, vigilancia y aseo, facilitando la implementación de mejoras y de acciones correctivas que favorecen dichos procesos.
2
3
Compromiso y empoderamiento del personal con responsabilidades definidas que facilitan una mayor autonomía al interior del proceso.
1
2
A1 G. HUMANA
3
La validación sistemas información para automatización los procesos gestión humana
de de la de de
Se observó informe y análisis de resultados de la actividad contemplada en la caracterización
la verificación de requisitos con las entidades que expiden los registros
de
educación
de
manera que se garantiza contar con soportes válidos para la trazabilidad del cumplimiento del perfil
Fortalecer proceso de comunicación con el personal
Nª acción
4. CONCLUSIONES GENERALES
El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y los requisitos de la ley Se encuentra en un nivel de implementación del _____lo cual determina que falta desde algunos procesos completar algunas actividades planificadas. El nivel de eficacia entre los procesos logro el _____ lo que demuestra falta de implementación y logro de los indicadores propuestos. Se empieza a mantener eficazmente la interacción de los procesos y ya se identifica un mayor trabajo en forma coordinada y sincronizada.
Firma del que elaboró:
Revisado por: Mary Luz Pulido
3. Del documento EJEMPLO – LISTADO DE VERIFICACIÓN, seleccionar cinco (5) preguntas que considera de mayor relevancia para evaluar la conformidad de un sistema de gestión de calidad y registrarla en el siguiente espacio: 1.
¿Cómo asegura que su política de calidad es entendida y aplicada en todos los niveles de la organización?
2.
¿Están definidas sus responsabilidades y autoridades como Representante de la Dirección?
3.
¿Qué método posee para realizar la revisión periódica del Sistema de Gestión de la Calidad?
4.
¿Cómo realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente?
5.
¿Dónde están documentados las responsabilidades y requisitos para la
planificación y la realización de auditorías, para informar los resultados y para mantener los registros?
