44 Manual de Procedimientos Unidad Estadistica e Informatica y Telecomunicaciones (Mapro)

DISA IV LIMA ESTE

DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO

MANUAL MA NUAL DE PROCEDIMIE PROCEDIMIENTOS NTOS DEL ORGANO: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DIRECCION DIRECCION DE RED RED DE SA SA L UD SAN SA N J UAN DE LURIGANCHO Abri Ab rill 2012


INDICE Pág. INDICE.....................................................................................................................................02 INTRODUCCIÓN IMPORTANCIA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS…..…………………………............06 CAPITULO I: DE LOS LOS ASPECTOS ASPECTOS GENERALES GENERALES…………………………………………..…..06 Objetivo del Manual Alcances del Manual Bases Legales Aprobación y Actualización Responsables Inventario Inventario de Procedimientos Glosario de Términos………………………………………………………………………....…….07 CAPITULO II: ESTRUCTURA GENERAL DE PROCESOS……………………….………........08 CAPITULO III: DEL MANUAL DE PROCEDIMI PROCEDIMIENTOS ENTOS SEGÚN SEGÚN LA UNIDAD ORGANICA:……………………………………………………………………………………….......08 MANUAL DE PROCEDIMIEN PROCEDIMIENTOS TOS DEL ÓRGANO: UNIDAD DE ESTADISTICA ESTADISTICA E INFORMATICA…………………………..………………………………………………………....…09 A.- Estructuras de Procesos B.- Operacionalidad de cada Procedimiento según Procesos y SubProcesos………….…..10 DEL PROCESO: PROCESO: INFORMACION PARA PARA L A SALUD SA LUD…………..………………………….....….11 DEL SUBPROCESO: PRODUCCION PRODUCCION DE INFORMACION INFORMACION PARA L A SALUD SA LUD…………..…..12 Inventario de procedimientos procedimientos Del Del Procedimiento: “ Consolidación de las bases de datos datos y proceso de información” Objetivo Alcance Bases Legales Descripción Descripción del Proce P rocedimiento dimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos………………………………………………………….………………….…….……….…….17 DEL SUBPROCE SUB PROCESO: SO: INTERPRETACIÓN INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE LA L A SALUD SAL UD…..…...…….18 Inventario de procedimientos procedimientos Del Del Procedimiento: “ Elaboración Elaboración de indicadores y gráficos Estadísticos” Objetivo Alcance Bases Legales Descripción Descripción del Proce P rocedimiento dimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos……………………………………………………………………………………..….….....….22

2


INDICE Pág. INDICE.....................................................................................................................................02 INTRODUCCIÓN IMPORTANCIA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS…..…………………………............06 CAPITULO I: DE LOS LOS ASPECTOS ASPECTOS GENERALES GENERALES…………………………………………..…..06 Objetivo del Manual Alcances del Manual Bases Legales Aprobación y Actualización Responsables Inventario Inventario de Procedimientos Glosario de Términos………………………………………………………………………....…….07 CAPITULO II: ESTRUCTURA GENERAL DE PROCESOS……………………….………........08 CAPITULO III: DEL MANUAL DE PROCEDIMI PROCEDIMIENTOS ENTOS SEGÚN SEGÚN LA UNIDAD ORGANICA:……………………………………………………………………………………….......08 MANUAL DE PROCEDIMIEN PROCEDIMIENTOS TOS DEL ÓRGANO: UNIDAD DE ESTADISTICA ESTADISTICA E INFORMATICA…………………………..………………………………………………………....…09 A.- Estructuras de Procesos B.- Operacionalidad de cada Procedimiento según Procesos y SubProcesos………….…..10 DEL PROCESO: PROCESO: INFORMACION PARA PARA L A SALUD SA LUD…………..………………………….....….11 DEL SUBPROCESO: PRODUCCION PRODUCCION DE INFORMACION INFORMACION PARA L A SALUD SA LUD…………..…..12 Inventario de procedimientos procedimientos Del Del Procedimiento: “ Consolidación de las bases de datos datos y proceso de información” Objetivo Alcance Bases Legales Descripción Descripción del Proce P rocedimiento dimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos………………………………………………………….………………….…….……….…….17 DEL SUBPROCE SUB PROCESO: SO: INTERPRETACIÓN INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE LA L A SALUD SAL UD…..…...…….18 Inventario de procedimientos procedimientos Del Del Procedimiento: “ Elaboración Elaboración de indicadores y gráficos Estadísticos” Objetivo Alcance Bases Legales Descripción Descripción del Proce P rocedimiento dimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos……………………………………………………………………………………..….….....….22

2


Del Del Procedimiento: “ Análisis de la Información estadística” …………………..….…..….…22 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción Descripción del Proce P rocedimiento dimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos……………………………………………………………………………..………..……....….25 DEL SUB PROCESO DIFUSION DE INFORMACION DE SALUD..........................................26 Inventario de procedimientos procedimientos Del Del Procedimiento: “ Elaboración Elaboración del Boletín Informativo” ……..…………………………..27 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción Descripción del Proce P rocedimiento dimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos………………………………………………………….……………………………………....30 Del Del Procedimiento: “ Atención de Solicitud de acceso acceso a la infor mación públic a” ……….30 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción Descripción del Proce P rocedimiento dimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos………………………………………………………………………………………..…..…….33 DEL PROCESO: PROCESO: DESARROLLO DESA RROLLO INFORMATICO INFORMATICO………………..………………………......….34 DEL SUBPROCESO: SUBPROCESO: ASISTENC AS ISTENCIA IA DE TECNOLOG TECNOLOGIA IA PARA LA INFORMACION INFORMACION……......35 Inventario de procedimientos procedimientos Del Del Procedimiento: “ Plan Anual Anual de Implementación Implementación Informática ”.......................................36 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción Descripción del Proce P rocedimiento dimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos………………………………………………………………………………………...….....….39 Del Del Procedimiento: “ Asist encia Técnic Técnic a y Mantenimiento Mantenimiento de Equipos de Informática” ……………………………………………………………………………………….…..39 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción Descripción del Proce P rocedimiento dimiento Flujograma

3


Registro Glosario de Términos Anexos…………………………………………………………………………………………..…..….43 Del Procedimiento: “ Evaluación y Diagnostico de Equipos informátic os para su posteri or toma de decisi ón de baja y/o reposición” ………………………………………......43 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción del Procedimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos…………………………………………………………………………………………..………47 DEL SUB PROCESO DESARROLLO DE SISTEMAS……………………….………...........…..48 Inventario de procedimientos Del Procedimiento: “ Desarroll o de Aplicativos (Software)” ……………….……………..…..49 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción del Procedimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos………………………………………………………………………………………..…...…....53 Del Procedimiento: “ Adminis tración y Mantenimiento de Servidores Institucionales” ……………………………….……………………………………………….…......53 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción del Procedimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos……………………………………………………………………………..…………..……....57 Del Procedimiento: “ Publicación en la página web” ………………………...................….. 57 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción del Procedimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos……………………………………………………………………………..…………..…...….60 Del Procedimiento: “ Mantenimiento preventivo y/o cor rectivo de la red estruc turada de transmisión de voz y datos” …………………………………………………………..….......60 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción del Procedimiento Flujograma Registro

4


Glosario de Términos Anexos………………………………………………………………………………..……...………....64 Del Procedimiento: “ Vigilar la conectivi dad del buen funcionamiento y mantenimiento de equipos y terminales de telecomunic aciones” ..................................64 Objetivo Alcance Bases Legales Descripción del Procedimiento Flujograma Registro Glosario de Términos Anexos…………………………………………………………………………………........……...….68 ANEXOS: Artículos Normativos………………………………………….…..…..…………..…......69

5


INTRODUCCION: IMPORTANCIA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El Manual de Procedimientos de la Dirección de Red de San Juan de Lurigancho, es un documento descriptivo, técnico y de sistematización normativa que contiene la descripción detallada de las acciones que se siguen en la ejecución de las actividades, de sub procesos y procesos organizacionales de las Unidades Orgánicas, incluyendo los cargos o puestos de trabajo en que intervienen, precisando sus responsabilidades y participación. Este Manual de Procedimientos, contiene además, los modelos de formatos, documentos e instrucciones para la automatización del flujo de información y para el uso de máquinas o equipos y cualquier otro documento o información como dato necesario para el correcto desempeño del procedimiento. El amparo para la formulación de este documento técnico de sistematización, esta basado en: a.- El Reglamento de la Ley Nº 27657, donde se establecen los procesos y subprocesos organizacionales. b.- El Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud SJL que establecen los objetivos funcionales y las unidades orgánicas. c.- El Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud SJL que establece las funciones de los cargos o puestos de trabajo. d.- El inventario de procedimientos de las unidades orgánicas, obtenido como resultado del estudio situacional y del análisis de las funciones de los cargos o puestos de trabajo y de sus procedimientos, así como de sus diseños. e.- El personal que ocupa los puestos de trabajo y que intervienen en los procedimientos, los mismos que han proveído información sobre las acciones que se desarrollan, los tiempos, la frecuencia, la estadística y demás información de cada uno de los procedimientos identificados. CAPITULO I: DE LOS ASPECTOS GENERALES

1.1.- Objetivo del Manual El Manual de Procedimientos de la Dirección de Red de Salud SJL es un documento técnico de sistematización que tiene los siguientes objetivos: 1.1.1 Establecer formalmente los procedimientos requeridos para la ejecución de los procesos organizacionales de la Entidad que logren el cumplimiento de los objetivos funcionales y estratégicos. 1.1.2 Ser utilizado como un instrumento para la sistematización de los flujos de información y documento base para el desarrollo del Plan Estratégico de Sistemas de Información de la Entidad y del Sector 1.1.3 Servir como instrumento de comunicación y medio de capacitación e información para entrenar, capacitar y orientar permanentemente al personal. 1.1.4 Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control interno y facilitar el desarrollo de las tareas delegadas. 1.2.- Alcances del Manual

6


El Presente Manual tiene alcance en forma directa a todos los servidores que trabajan en las Unidades Orgánicas y de la Red de Salud de San Juan de Lurigancho. 1.3.- Bases Legales Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud Ley Nº 27658 – Ley de la Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº 27444 – Ley de Procedimientos Administrativos Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Decreto Supremo Nº 013 -2002 – SA, aprueba el Reglamento de la Ley 27657- Ley del Ministerio de Salud. Decreto Supremo Nº 023 – 2005 – SA – aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. Decreto Supremo Nº 005 -90 PCM – Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. Resolución Ministerial Nº 603- 2006- MINSA, aprueba la Directiva Nº 007- MINSA OGPP V02Directiva para la formulación de documentos técnicos normativos de gestión institucional. Resolución Ministerial Nº 409- 2010 MINSA; aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud SJL. Resolución Directoral Nº 492-DE-DIRED-SA-SJL/ODI-2010 MINSA, aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud SJL. Resolución Ministerial Nº 344-2011/MINSA, aprueba el Cuadro para Asignación de Personal de la Dirección de Red de Salud SJL. RM. 526-2011 MINSA aprobar las normas para la elaboración de documentos normativos. 1.4.- Aprobación y Actualización El presente Manual será aprobado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud SJL y corresponde al Equipo de Trabajo de Organización y Racionalización en coordinación con la Oficina de Administración y la Oficina de Desarrollo Institucional, para su opinión favorable. Su actualización o modificación se efectuará cuando existan cambios en las etapas, pasos o plazos de algún procedimiento, en cualquier caso debe de existir la opinión favorable de Organización y Racionalización, la Oficina de Desarrollo Institucional, La Oficina de Administración y debe de aprobarse a través de una Resolución de la Dirección Ejecutiva. 1.5.- Responsables La Formulación del Manual de Procedimientos Administrativos, es de responsabilidad del CET de Organización y Racionalización de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Red de Salud SJL, buscando datos en las diferentes Unidades Orgánicas y Órganos Institucionales, con quienes compartirán trabajo y responsabilidades para su ejecución. 1.6.- Inventario de Procedimientos Es el listado de todos los procedimientos que realiza cada Unidad Orgánica, orientados a cada estructura de procesos. Con el inventario de procedimientos, se tiene la base para la secuencia a seguir y dar cumplimiento a una actividad a través de las tareas que le conciernen. 1.7.- Glosario de Términos

7


Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Inventario de procedimientos.- es la lista con que se escriben y describen una serie común de pasos definidos para realizar una tarea. Manual de Procedimientos.- es el documento que contiene, como herramienta de gestión, la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, precisa la participación y responsabilidad de cada unidad institucional. Procedimiento.- es la acción de proceder o el método de ejecutar alguna cosa. Sistematización.- es organizar un conjunto de elementos dándoles un orden secuencial y lógico. CAPITULO II: ESTRUCTURA GENERAL DE PROCESOS:

Estos están establecidos en el DS 013-2002-SA que reglamenta la Ley del Ministerio de Salud, orientados al cumplimiento de los objetivos funcionales que se encuentran tipificados en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) sectorial y organizacional: Proceso Promoción de la Salud Proceso Salud Ambiental Proceso Protección, Recuperación y Rehabilitación de la Salud Proceso Control de Medicamentos, Insumos y Drogas Proceso Prevención y Control de Epidemias, Emergencias y Desastres Proceso Seguro Integral de Salud Proceso Planeamiento Proceso Organización Proceso Información para la Salud Proceso Desarrollo Informático Proceso Inversión en Salud Proceso Financiamiento Proceso Desarrollo de Recursos Humanos Proceso Logístico Integrado

CAPITULO III: DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, SEGÚN LA UNIDAD ORGANICA

Este capitulo esta referido a los procedimientos de cada uno de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Dirección de Red de Salud de San Juan de Lurigancho.

8


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ORGANO: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA Abril 2012

9


A.- ESTRUCTURAS DE PROCESOS:

La Unida de Estadística contempla dos Procesos: PROCESO: “ INFORMACION PARA LA SALUD” SUB PROCESOS: - Elaboración de Información de Salud - Interpretación de Información de Salud - Difusión de Información de Salud

PROCESO: SUB PROCESOS:

“ DESARROLLO INFORMATICO” - Asistencia de Tecnología para la Información - Desarrollo de Sistemas

B.- OPERACIONALIDAD DE CADA PROCEDIMIENTO SEGÚN PROCESOS y SUBPROCESOS

10


DEL PROCESO: INFORMACION PARA LA SALUD

11


DEL SUB PROCESO: PRODUCCION DE INFORMACION DE SALUD

12


1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS: “Consolidación de las bases de datos y proceso de información” 2.- DEL PROCEDIMIENTO: “Consolidación de las bases de datos y proceso de información” 2.1.- OBJETIVO Disponer de información estadística oportuna, para su procesamiento y consolidación. 2.2.- ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, unidades orgánicas de la Red SJL. Micro Redes. 2.3.- BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud. Resolución Ministerial N° 0073 - 93 - DM– Aprobación HIS Resolución Ministerial N° 0037 - 93 - DVM – Implementación HIS Resolución Ministerial N° 178 - 2011 - MINSA – Definiciones Operacionales PPR Decreto Supremo N° 024 - 2005 – Identificación Estándar Datos Resolución Directoral N° 0253 - 2007 DISA IV LE - DS N° 003 - 2007 – Indicadores y Trazadores de Producción de Servicios

13


2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIO Unidad de Estadística Secretaria Unidad de Estadística Jefatura Unidad de Estadística Técnico Estadística I. (CET Estadística)











Unidad de Estadística Equipo de Trabajo. (CET Estadística)









Unidad de Estadística Técnico Estadística I. (CET Estadística)







Recepciona el documento con la información enviado por las Micro Redes, lo registra y lo pasa a la Jefatura. Recibe el documento y deriva la información enviada al CET de Estadística para su Procesamiento y consolidación. Recepciona la información, revisando que este completa y ordena por estrategias y luego lo distribuye al Equipo de Trabajo para el ingreso de datos. Recepciona y procede a realizar el control de calidad y elabora ficha de calidad de información. Si no pasa el control de calidad se procede a comunicarse con el EE.SS. para su corrección, una vez subsanado las observaciones pasa se procede al ingreso de la información en la base de datos. Archivamiento de la información procesada en orden cronológico y por lugar de procedencia. Emite los reportes consolidados, verificando y consistenciando la información. Luego la información es derivada al Técnico Estadístico Recepciona la información consolidada, realiza el control de calidad si hay observaciones regresa al equipo de trabajo para su revisión y si no hay observaciones se procede a: Actualización de información al servidor de datos Envía al CET de Informática para su publicación en la Pagina WEB. Envía información en medio magnético a la DISA.

FIN

14


ENTRADAS NOMBRE

FUENTE

FRECUENCIA

TIPO

Información Estadística de Establecimientos de Salud

Informes Mensuales (Estrategias, HIS) de los EE.SS.

mensual

Manual sistematizado

SALIDAS NOMBRE

DESTINO

FRECUENCIA

TIPO

Reportes consolidados

Usuarios Internos y Externos

mensual


15


2.5 FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO: "CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y PROCESO DE INFORMACIÓN" RED DE SALUD SJL - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA CET DE ESTADISTICA

CET DE INFORMATICA

JEFATURA TECNICO ESTADISTICO

EQUIPO DE TRABAJO

DISA LIMA ESTE

EQUIPO DE TRABAJO

INICIO

RECEPCION DE INFORMACION

RECEPCIONA, REVISA Y ORDENA POR RESPONSABLES

SI COMPLETO?

REALIZA CONTROL DE CALIDAD A LA INFORMACION

NO COMUNICACION CON EL ESTABLECIMIENTO PARA

CONTROL DE

REGULARIZAR

CALIDAD?

NO

SI

INGRESO A LA BASE DE DATOS

NO CONTROL DE CALIDAD?

ARCHIVAMIENTO , ORDENADO CRONOLOGICAMENTE

SI

GENERA REPORTES Y ENVIA CON DOCUMENTO A LA UEI ACTUALIZACION AL SERVIDOR DE DATOS ACTUALIZACION PORTAL WEB

ENVIO A LA DISA

FIN

16


2.6 REGISTRO Bases de datos (Bases de Fox, Access) Hojas de calculo (Excel) Reportes sanitarios consolidados Correos electrónicos enviado 2.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones. 2.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos)

17


DEL SUB PROCESO: INTERPRETACION DE INFORMACION DE LA SALUD

18


1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS: “Elaboración de indicadores y gráficos Estadísticos” “Análisis de la Información estadística” 2.- DEL PROCEDIMIENTO “ Elaboración de indicadores y gráficos Estadísticos” 2.1 OBJETIVO Expresar la información en forma cuantitativa, mediante gráficos e indicadores estadísticos para su interpretación Institucional. 2.2 ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, unidades orgánicas de la Red SJL. Micro redes 2.3 BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud. Resolución Ministerial N° 0073 - 93 - DM– Aprobación HIS Resolución Ministerial N° 0037 - 93 - DVM – Implementación HIS Resolución Ministerial N° 178 - 2011 - MINSA – Definiciones Operacionales PPR Decreto Supremo N° 024 - 2005 – Identificación Estándar Datos Resolución Directoral N° 0253 - 2007 DISA IV LE - DS N° 003 - 2007 – Indicadores y Trazadores de Producción de Servicios

19


2.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INICIO 


Unidad de Estadística Jefatura





Recepciona la información consolidada, revisa la información, realiza el control de calidad. Si no pasa el control de calidad es revisado por el CET de Estadística para su corrección, una vez subsanado las observaciones Elabora los diferentes indicadores y gráficos solicitados por los usuarios internos, para luego pasarlo a la jefatura para su evaluación.



Recibe los indicadores, los evalua y realiza un control de calidad



Se remite a los usuarios internos.

FIN

ENTRADAS NOMBRE

FUENTE

FRECUENCIA

TIPO

Información Consolidada

Reportes mensuales consolidados

Mensual

Manual Sistematizado

SALIDAS NOMBRE

DESTINO

FRECUENCIA

TIPO

Indicadores y gráficos

Usuarios Internos

mensual


20


2.5.- FLUJOGRAMA

21


2.6.- REGISTRO Reportes mensuales 2.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones. 2.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos) 3.- DEL PROCEDIMIENTO: “ Análisis de la Información estadística” 3.1.- OBJETIVO Contar con información de distintas fuentes estadísticas, que permitan la adecuada toma de decisiones. 3.2.- ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, unidades orgánicas de la Red SJL. Micro redes 3.3.- BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud. Resolución Ministerial N° 0073 - 93 - DM– Aprobación HIS 22


Resolución Ministerial N° 0037 - 93 - DVM – Implementación HIS Resolución Ministerial N° 178 - 2011 - MINSA – Definiciones Operacionales PPR Decreto Supremo N° 024 - 2005 – Identificación Estándar Datos Resolución Directoral N° 0253 - 2007 DISA IV LE - DS N° 003 - 2007 – Indicadores y Trazadores de Producción de Servicios 3.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INICIO

Recepciona la información Realiza el control de calidad a la información recibida de encontrarse observaciones deberán ser corregidas por el CET de Estadística para luego realiza la interpretación de los indicadores y gráficos emitidos Elabora un resumen de la información detallando casos específicos y generales Luego es derivado a la jefatura para su evaluación y/o corrección.

 











Recepciona y Evalua y/o corrige la interpretación de la información Envía a usuarios finales.

FIN

ENTRADAS NOMBRE

FUENTE

Indicadores de información

Informe consolidado

FRECUENCIA Trimestrales, semestrales y anuales

TIPO

Manual

SALIDAS NOMBRE

DESTINO

FRECUENCIA

TIPO

Evaluación de información

Gestión

Trimestrales, semestrales y anuales

Manual

23


3.5.- FLUJOGRAMA

24


3.6.- REGISTRO Cuaderno de Registro 3.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones. 3.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos)

25


DEL SUB PROCESO: DIFUSION DE INFORMACION DE SALUD

26


1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS: “Elaboración del Boletín Informativo” “Atención de solicitud de acceso a la información pública”· 2.- DEL PROCEDIMIENTO “ Elaboración del Boletín Informativo” 2.1 OBJETIVO Publicar en forma regular, a través de boletines, temas inherentes a la información estadística, que son de interés institucional 2.2 ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, unidades orgánicas de la Red SJL. Micro redes 2.3 BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud. Resolución Ministerial N° 0073 - 93 - DM– Aprobación HIS Resolución Ministerial N° 0037 - 93 - DVM – Implementación HIS Resolución Ministerial N° 178 - 2011 - MINSA – Definiciones Operacionales PPR Decreto Supremo N° 024 - 2005 – Identificación Estándar Datos Resolución Directoral N° 0253 - 2007 DISA IV LE - DS N° 003 - 2007 – Indicadores y Trazadores de Producción de Servicios

27


2.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INICIO 

Unidad de Estadística Equipo de Trabajo. (CET Estadística) Unidad de Estadística Jefatura Equipo de Trabajo

 










Recepciona el resumen de información analizada Realiza el control de calidad Si no pasa el control de calidad se procede a corregir las observaciones, una vez subsanado las observaciones es derivado a la jefatura y Equipo de Trabajo para su evaluación y/o corrección para la elaboración del boletín informativo. Diseñan y elaboran el boletín informativo. Presenta el boletín finalizado para su aprobación, Si se encontraran observaciones para su aprobación regresa al CET de Estadística para corregir las observaciones. luego de su aprobación le envía para su reproducción y publicación.

FIN

ENTRADAS NOMBRE

FUENTE

FRECUENCIA

TIPO

Información evaluada

Informes Mensuales

Mensual

Manual

SALIDAS NOMBRE

DESTINO

FRECUENCIA

TIPO

Boletín Informativo

Público en General

Anual

Manual

28


2.5.- FLUJOGRAMA

29


2.6.- REGISTRO Cuaderno de Registro 2.7- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones. 2.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos)

3.- DEL PROCEDIMIENTO

“Atención de Solicitud de acceso a la información publica” 3.1 OBJETIVO Cumplir con la ley de Transparencia e Información 3.2 ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, unidades orgánicas de la Red SJL. Micro Redes 3.3 BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud. Resolución Ministerial N° 0073 - 93 - DM– Aprobación HIS 30


Resolución Ministerial N° 0037 - 93 - DVM – Implementación HIS Resolución Ministerial N° 178 - 2011 - MINSA – Definiciones Operacionales PPR Decreto Supremo N° 024 - 2005 – Identificación Estándar Datos Resolución Directoral N° 0253 - 2007 DISA IV LE - DS N° 003 - 2007 – Indicadores y Trazadores de Producción de Servicios 3.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INICIO Unidad de Estadística Jefatura Unidad de Estadística Equipo de Trabajo. (CET Estadística)












Recepciona la ficha de solicitud de información y la deriva al CET de Estadística para su procesamiento. Realiza el procesamiento de la información solicitada de acuerdo a los requerimientos en la ficha de solicitud Se imprimen los reportes u es enviado por medio magnético a la Jefatura la respuesta correspondiente. Recepciona la información procesada, Revisa la información y si se encontraran observaciones es derivado a CET de Estadistica, una vez subsanado las observaciones se remite la información por los medios correspondientes.

FIN

ENTRADAS NOMBRE

Información Estadística de Establecimientos de Salud

NOMBRE

Información Solicitada

FUENTE Informes Mensuales (Estrategias, HIS) de los EE.SS. SALIDAS DESTINO

Usuario

31

FRECUENCIA

Mensual

TIPO Manual sistematiz ado

FRECUENCIA

TIPO

Demanda

Manual sistematiz ado


3.5.- FLUJOGRAMA

32


3.6.- REGISTRO Cuaderno de Registro 3.7- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones. 3.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos)

33


DEL PROCESO: DESARROLLO INFORMATICO

34


DEL SUB PROCESO: ASISTENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA INFORMACION

35


1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS: “Plan Anual de Implementación Informática” “Asistencia Técnica y Mantenimiento de Equipos de Informática” "Evaluación y Diagnostico de Equipos informáticos para su posterior toma de decisión de baja y/o reposición” 2.- DEL PROCEDIMIENTO: “Plan Anual de Implementación Informática” 2.1.- OBJETIVO Contar con un documento normativo para emitir opinión técnica, al área solicitante, sobre la automatización y/o mecanización en la implementación de equipos informáticos. 2.2.- ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, unidades orgánicas de la Red SJL. Micro redes 2.3.- BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud. 2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIO

Unidad de Estadística e Informática Secretaria



Registra requerimientos y entrega dicho documento a Jefatura

Recibe requerimientos documentados de implementación de equipos informáticos y/o software de parte de los establecimientos y la Sede administrativa. Deriva requerimientos para el plan de implementación al CET informática.



Unidad de Estadística e Informática Jefatura



36




 

Unidad de Estadística e Informática Técnico informático CET Informática











Recepciona requerimientos de necesidad de implementación de equipos informáticos, luego los consolida. Evalúa en forma preliminar los requerimientos presentados Realiza el levantamiento de información mediante el inventario último realizado. Coordina entrevista o visita al área usuaria que presenta dicha necesidad. Detecta las necesidades de equipos y licencias de Software que serán incorporados al Plan Determina factibilidad de implementación durante el presente año. De No considerar factible la necesidad de implementación entonces emite el documento de falta de sustento necesario Remite dicho informe a Jefatura



Unidad de Estadística e Informática Jefatura Unidad de Estadística e Informática Secretaria







Unidad de Estadística e Informática Técnico informático CET Informática Unidad de Estadística e Informática Jefatura





 

Recepciona y delega la comunicación del mismo a Secretaria Recepciona Documento final y comunica al Usuario la no factibilidad de necesidad de Implementación de Equipo Si considera factible la necesidad de implementación entonces es considerado para el plan anual Realiza el Plan anual de implementación Informática con sustento técnico correspondiente. Remite el Plan Anual informático a Jefatura con el informe correspondiente. Recepciona el Plan Anual de implementación de equipos Remite el Oficio para administración y su posterior socialización

FIN

ENTRADAS NOMBRE Requerimiento de implementación

FUENTE Establecimientos y Sede Administrativa SALIDAS

FRECUENCIA

TIPO

Trimestral

Documento

NOMBRE

DESTINO

FRECUENCIA

TIPO

Plan Anual informático

Oficina de Administración

Anual

Documento

37


2.5.- FLUJOGRAMA

38


2.6.- REGISTRO Cuaderno de Registro 2.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones. 2.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos) 3.- DEL PROCEDIMIENTO: “Asistencia Técnica y Mantenimiento de Equipos de Informática” 3.1.- OBJETIVO Contar con Equipos Informáticos operativos y prolongar la vida útil de los mismos. 3.2.- ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, unidades orgánicas de la Red SJL. Micro Redes 3.3.- BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud.

39


3.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INICIO Unidad de Estadística e Informática Secretaria





Unidad de Estadística e Informática Jefatura Unidad de Estadística e Informática ET Estadística e Informática Unidad de Estadística e Informática Jefatura Unidad de Estadística e Informática ET Estadística e Informática













Unidad de Estadística e Informática Técnico informático CET Informática



 



Unidad de Estadística e Informática ET informática

 



Unidad de Estadística e Informática Técnico informático CET Informática Unidad de Estadística e Informática Jefatura

Recepciona y registra requerimientos de apoyo técnico informático y se lo entrega a Jefatura Recibe documento de requerimiento de asistencia técnica y lo programa Asigna carga de trabajo entre personal ET Estadística e Informática Personal ET Estadística e Informática realiza la Asistencia técnica requerida Si el problema es solucionado por poca complejidad se informa del mismo a Jefatura Jefatura da como solucionado el requerimiento presentado por el usuario De no haber sido solucionado el problema y de requerir un servicio de asistencia mas especializado se deriva al CET de Informática Recepciona requerimiento de apoyo técnico de los Usuarios de la Red o de los establecimientos que la conforman. Realiza la coordinación con el usuario sobre el estado preliminar de la falla presentada. Determina cronograma de visita para la asistencia técnica. Determina personal a cargo de ET Informática para la visita y evaluación correspondiente. Realiza la visita para efectuar evaluación física del requerimiento y determinar la falla. Llena reporte de Fallas técnicas. Procede a realizar el mantenimiento del equipo que esta inoperativo. Si se pudo realizar el mantenimiento elabora el documento técnico del mantenimiento realizado y lo remite al CET Informática



Recepciona informe técnico y emite informe final del servicio Remite informe a Jefatura



Da como solucionado el requerimiento presentado el usuario



40




De no haber reparado o solucionado el problema en coordinación con el Área usuaria trasladan el Equipo a Informática. Si no puede ser solucionado por la complejidad del caso requiere que el equipo sea trasladado al Área de Informática. Presenta informe técnico de visita al CET de Informática. Recepciona el equipo informático con fallas Procede a verificar Stock para realizar el mantenimiento correspondiente. Si hay Stock realiza el mantenimiento correctivo y deja operativo el Equipo Realiza informe del servicio realizado y remite a Jefatura



Da como solucionado el requerimiento presentado el usuario



Unidad de Estadística e Informática ET informática



 

Unidad de Estadística e Informática Técnico informático CET Informática Unidad de Estadística e Informática Jefatura Unidad de Estadística e Informática Secretaria



 



Unidad de Estadística e Informática CET Informática






Área usuaria







Realiza el Acta de Salida correspondiente con los vistos de las diferentes Áreas que ello implica De no haber Stock realiza informe del mismo recomendando su reparación por tercero Remite informe a Jefatura Recepciona informe técnico de CET Informática Realiza Oficio para Administración sugiriendo se derive por Tercero.

Con la conformidad del trabajo se lleva el Equipo informático a su establecimiento o Unidad correspondiente.

FIN

ENTRADAS NOMBRE Requerimiento de Asistencia Técnica


FRECUENCIA

TIPO

Diario

Documento

NOMBRE

DESTINO

FRECUENCIA

TIPO

Acta de Salida

Establecimientos y Sede Administrativa

Diario

Documento

41


3.5.- FLUJOGRAMA

42


3.6.- REGISTRO Cuaderno de Registro 3.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones. 3.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos) 4.- DEL PROCEDIMIENTO: "Evaluación y Diagnostico de Equipos informáticos para su posterior toma de decisión de baja y/o reposición” 4.1.- OBJETIVO Informar técnicamente la factibilidad de la baja de un equipo informático y que permita sustentar su posterior reposición. 4.2.- ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, unidades orgánicas de la Red SJL. Micro redes 4.3.- BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud.

43










 








Unidad de Estadística e Informática ET Informática

 



Unidad de Estadística e Informática CET Informática Unidad de Estadística e Informática Jefatura Unidad de Estadística e Informática ET Informática









 








Unidad de Estadística e Informática Jefatura FIN



Recepciona y registra requerimientos de baja y/o reposición de Equipos y se lo entrega a Jefatura Recibe documento de requerimientos y remite necesidad para posteriormente derivarlo al área de Informática para su diagnostico. Recepción del documento de requerimiento de baja y/o reposición. Consolida requerimientos y registra un cronograma de visitas Evalúa en forma preliminar los requerimientos presentados mediante el levantamiento de información según inventario realizado anteriormente. Coordina entrevista o visita al área usuaria mediante llamada telefónica, para el diagnostico del Equipo Informático. Determina personal a cargo para que realice la visita y evaluación correspondiente. Realiza la visita para efectuar evaluación física y determinar la baja del Equipo Determina las fallas de operatividad reportadas en el equipo. De No encontrarse sustento para recomendar la baja realiza el informe del mismo. Remite informe de visita a CET Informática . Emite documento técnico final de la operatividad del Equipo indicando la no necesidad de baja del mismo Remite documento a Jefatura. Recibe documento técnico y realiza el oficio con la recomendación señalada. Si se determino que es factible para baja, realiza el informe de recomendación de baja correspondiente. Remite informe a CET Informática. Recepciona informe técnico de sugerencia preliminar de baja de Equipo. Emite Informe Técnico Final de sugerencia de baja por Inoperatividad o por Obsolencia Formula la recomendación de remplazo de equipo sugerido para baja. Entrega documento a Jefatura. Recibe informe técnico de Informática y lo eleva mediante un Oficio a la Unidad correspondiente

44


ENTRADAS NOMBRE Requerimiento de baja y/o reposición de Equipos


FRECUENCIA

TIPO

Mensual

Documento

NOMBRE

DESTINO

FRECUENCIA

TIPO

Informe técnico sugiriendo la baja y/o reposicion


Mensual

Documento

45


4.5.- FLUJOGRAMA

46


4.6.- REGISTRO Cuaderno de Registro 4.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones. 4.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos)

47


DEL SUB PROCESO: DESARROLLO DE SISTEMAS

48


1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS: “Desarrollo de Aplicativos” (Software) “Administración y Mantenimiento de Servidores Institucionales” “Publicación en la página web” “Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la red estructurada de transmisión de voz y datos” “Vigilar la conectividad del buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos y terminales de telecomunicaciones” 2.- DEL PROCEDIMIENTO “ Desarrollo de Aplicativos (Software)” 2.1 OBJETIVO Elaborar aplicativos que eviten el trabajo manualizado de la información. 2.2 ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, unidades orgánicas de la Red SJL. Micro Redes 2.3 BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud. 2.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INICIO Unidad de Estadística e Informática Secretaria








Recepciona y registra requerimientos de Usuarios sobre soporte en aplicativos Recibe requerimientos y evalúa la necesidad de la elaboración de aplicativo Posteriormente asigna el desarrollo del mismo al Área de Informática.

49


 








Recepciona requerimientos de desarrollo de aplicativos Coordina con el usuario solicitante las necesidades de información. Diseña la parte lógica del aplicativo, según herramientas informáticas disponibles. Realiza informe técnico sobre el diseño y requerimientos del aplicativo así como la información a obtener. Designa personal ET de Informática a cargo y deriva diseño preliminar del aplicativo para su desarrollo.

Recepciona diseño de aplicativo. Realiza el desarrollo lógico del aplicativo mediante herramienta informática ejecutable (Software). Realiza la evaluación y validación del aplicativo mediante pruebas de control de ejecución. Entrega aplicativo a CET Informática una vez terminado.

 






  
















  

  



Unidad de Estadística e Informática Jefatura Unidad de Estadística e Informática Secretaria







Recepciona aplicativo terminado y funcionando. Verifica y realiza el instructivo del mismo. Realiza demostración a usuarios solicitantes y recoge opiniones para mejora o corrección del aplicativo. Coordina y supervisa ajustes del sistema o aplicativo. Realiza prueba y demostración final obteniendo la conformidad del aplicativo por parte del Usuario. Si todo esta correcto da como terminado el aplicativo con la conformidad. Entrega Aplicativo final así como fuentes a Jefatura de la Unidad. En caso de que el aplicativo tenga incoherencias o fallas deriva a ET Informática para su corrección Recepciona nuevamente el aplicativo y corrige los errores y sugerencias Rediseña y valida el aplicativo desarrollado Finaliza validaciones y queda terminado Regresa aplicativo desarrollado a CET Informática para su aprobación. Recepciona aplicativo terminado y funcionando. Se da como terminado el aplicativo. Entrega aplicativo aprobado a Jefatura mediante documento Recibe Aplicativo terminado, instructivo y fuentes. Elabora documento de formalización de entrega de aplicativo al usuario final. Determina la instalación del aplicativo.

Registra entrega de aplicativo a usuario Final

FIN

50


NOMBRE

Requerimiento de desarrollo de Aplicativo NOMBRE Oficio de entrega de Aplicativo desarrollado

ENTRADAS FUENTE

Sede Administrativa SALIDAS DESTINO

Sede Administrativa

51

FRECUENCIA

TIPO

Mensual

Documento

FRECUENCIA

TIPO

Mensual

Documento


2.5.- FLUJOGRAMA

52


2.6.- REGISTRO Cuaderno de Registro 2.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones 2.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos) 3.- DEL PROCEDIMIENTO: “ Administración y Mantenimiento de Servidores Institucionales” 3.1.- OBJETIVO Mantener el correcto funcionamiento y la operatividad de los servidores institucionales. 3.2.- ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, Unidades Orgánicas de la Red SJL. Micro Redes 3.3.- BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud.

53













 












 



Unidad de Estadística e Informática CET Informática Unidad de Estadística e Informática Jefatura



 

Recepciona y registra requerimientos de Usuarios sobre Acceso y soporte en la conexión con los Servidores Institucionales Recibe requerimientos y evalúa la necesidad de conexión y soporte a los servidores institucionales según sea el caso. Remite requerimiento a CET Informática Recepciona requerimientos acceso al servidor Se analizara el requerimiento según sea el caso. asigna carga de trabajo al personal ET informática, para que realice el requerimiento asignado. El técnico asignado recepcionara el requerimiento asignado y procederá ejecutar según sea el caso: Si el requerimiento es de acceso al servidor, otorgara ingreso y se administrara la ruta y niveles de seguridad adecuada, tanto para el usuario como para el correcto acceso a la información almacenada en los servidores. Si el requerimiento es para realizar un respaldo de información en el servidor, se encargara de dar la administración para asignar un espacio en los Servidores Institucionales y velar por al seguridad de los mismos. Si el requerimiento es por falla de alguno de los servidores, en este caso se encargara de realizar la evaluación necesaria y el mantenimiento correspondiente de acuerdo a la falla encontrada. Luego de ejecutada las acciones correspondientes según sea el caso se confirmara la accesibilidad brindada a los servidores Se emitirá informe técnico al respecto. Se remitirá el informe a CET de Informática Recepciona informe técnico de lo realizado corroborando con el usuario la conformidad del mismo. Generara un informe final sobre el soporte realizado a jefatura y de la conformidad del usuario Confirmara el trabajo realizado. Emitirá el oficio correspondiente de conformidad a quien corresponda.

FIN

54


ENTRADAS NOMBRE

FUENTE

FRECUENCIA

TIPO

Requerimiento de Acceso y soporte para Servidores

Sede Administrativa

Diaria

Documento

SALIDAS NOMBRE

DESTINO

FRECUENCIA

TIPO

Informe técnico de conformidad del usuario


Diaria

Documento

55


3.5.- FLUJOGRAMA

56


3.6.- REGISTRO

Cuaderno de Registro 3.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones 3.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos)

4- DEL PROCEDIMIENTO

“Publicación en la página web” 4.1 OBJETIVO Otorgar soporte informático, para la publicación de información mediante la Pagina Web Institucional. 4.2 ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e informática, unidades orgánicas de la Red SJL. Micro redes 4.3 BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud.

57


4.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INICIO Unidad de Estadística e Informática Secretaria Unidad de Estadística e Informática Jefatura



 



Unidad de Estadística e Informática CET Informática Info rmática





 










Unidad de Estadística e Informática CET Informática Info rmática Unidad de Estadística e Informática Jefatura FIN







Recepciona y registra regist ra requerimientos requerimient os de publicación publicació n y soporte de información por parte del área Usuaria Envía los requerimientos requerimientos a Jefatura. Recibe requerimientos requerimientos y remite al CET informática para la publicación correspondiente. Recepciona información informaci ón para ser publicada según orden de llegada para poder luego ser publicada. Confirma con el usuario que la información entregada es verídica esperando la conformidad del mismo. Designa al personal personal ET Informática encargado de la Publicación en la web. Recepciona la información entregada por el CET informática Procede a dar acceso al Servidor Servidor Web en fines de de la la publicación. De encontrar algún problema de de conexión y permisos en el servidor de publicación, se procede a la reparación y mantenimiento para la accesibilidad accesibilidad del mismo. mi smo. Realiza el soporte técnico y publicación publicación mediante las herramientas informáticas adecuadas adecuadas (Software) (Software) en la Pagina Web Institucional. Institucional. Confirma que la información publicada es la correcta correcta de acuerdo a lo entregado por el usuario así como si esta requiere modificación alguna. Emite informe técnico a CET Informática sobre la Información publicada según usuario. Recepciona informe técnico de lo realizado corroborando con el usuario la conformidad conformidad del mismo. Genera reporte final sobre trabajo realizado realizado a Jefatura de la unidad. Da como solucionado el requerimiento requerimient o emitido por por el Usuario.

ENTRADAS NOMBRE Requerimiento de Publicación en web

FUENTE

FRECUENCIA

TIPO

Oficina de RRPP

Diario

Documento

SALIDAS NOMBRE

DESTINO

FRECUENCIA

TIPO

Informe de Publicación P ublicación realizada

Oficina de RRPP

Diario

Documento

58


4.5.- FLUJOGRAMA

59


4.6.- REGISTRO Cuaderno de Registro 4.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alc Al c ance.anc e.- indica las fronteras hasta hasta donde llega una acción, acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyect p royecto. o. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad especialidad y funciones, canaliza canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para pa ra la toma de decisiones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la ttécnic écnica a basada en la l a ingeniería de la información, que al aplicarse aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar garantizar la conformidad de recibir personas, personas, cosas o informaciones 4.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos) 5.- DEL PROCEDIMIENTO “ Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la red estructurada de transmisión de voz y

datos” 5.1 OBJETIVO Contar ininterrumpidamente ininterrumpidamente con un sistema integral de comunicaciones comunicaciones operativo y adecua adecuado. do. 5.2 ALCANCE Dirección ejecutiva, ejecutiva, Unidad de Estadística e Informática, Unidades Orgánicas Orgánicas de la Red SJL. Micro Redes. 5.3 BASES LEGALES LEGAL ES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la l a Modernización Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, 827-2003-SA/ DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud.

60


5.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INICIO

Unidad de Estadística 

Secretaria Unidad de Estadística



Jefe de unidad Unidad de Estadística



Estadístico I (CET de Telecomunicaciones)

 

Unidad de Estadística ET. de Informática y telecomunicaciones





Unidad de Estadística Estadístico I (CET de Telecomunicaciones)










Recepciona, Registra documento y deriva a Jefatura.

Revisa y deriva documento al CET de Telecomunicaciones para su ejecución.

Recepciona documento, coordina con el ET. (equipo de trabajo) de Informática y telecomunicaciones para analizar el problema presentado.

Se realiza la visita para evaluar el problema presentado. De haberse solucionado el problema se emite informe técnico al CET de Telecomunicaciones. De no dar solución al problema presentado en: Averías telefonía fija, Averías en el servicio de Internet, Mantenimientos de redes (cableados), otros. Entonces se procederá a informar. El ET. realiza el Informe técnico del problema y lo deriva al CET de Telecomunicaciones

Recepciona el informe emitido por ET Telecomunicaciones, toma conocimiento del proceso realizado por el ET, y luego realiza coordinaciones con la empresa de telefonía de ameritar el caso. Luego de un plazo estimado se verifica que el establecimiento haya recibido solución al problema. De no presentarse algún inconveniente, realiza informe técnico dando solución al problema.

Recepción de informe y emite documentos a los medios correspondientes.

FIN

61


ENTRADAS NOMBRE

Recepción de documentos

FUENTE Cuaderno de Registro de documentos del CET de Telecomunicación SALIDAS

NOMBRE

DESTINO

Informes

Unidad de estadística/Usuario

FRECUENCIA

PROMEDIO 15 VECES AL MES

FRECUENCIA

62

TIPO Manual, sistematizado y vía teléfono TIPO

Manual, 15 VECES AL MES sistematizado y vía teléfono


5.5.- FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA RED ESTRUCTURA DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS RED DE SALUD - UNIDAD DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SECRETARIA

JEFATURA

CET TELECOMUNICACIONES

REVISA DOCUMENTO Y DERIVA PARA SU EJECUCION

RECEPCIONA DOCUMENTO COORDINA CON EQUIPO DE TRABAJO

ET TELECOMUNICACIONES

INICIO

RECEPCIONA, REGISTRA DOCUMENTO

EVALUACION DEL PROBLEMA

SOLUCION DEL PROBLEMA

NO RECEPCIONA, REVISA Y COORD. EMPRESA DE TELEFONIA

VERIFICAR SOLUCION AL PROBLEMA

EMITE DOCUMENTO MEDIOS CORRESPONDIENTES

REALIZAR INFORME TECNICO FINAL

RECEPCIONA Y REVISA INFORME TECNICO FIN

63

REALIZAR INFORME TECNICO

SI



5.6.- REGISTRO Cuaderno de Registro 5.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones 5.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos) 6.- DEL PROCEDIMIENTO: “Vigilar la conectividad del buen funcionamiento y mantenimiento de equipos y terminales de telecomunicaciones” 6.1.- OBJETIVO Monitorizar el sistema integral de telecomunicaciones para la operatividad de sus equipos. 6.2.- ALCANCE Dirección ejecutiva, Unidad de Estadística e Informática, Unidades Orgánicas de la Red SJL. Micro Redes 6.3.- BASES LEGALES Ley Nº 27657, Ley del MINSA. DS Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del MINSA. Ley General de Salud: 26842 Reglamento de la Ley General de Salud: D.S. 01- 2009-SA Ley 27658; Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27806- 2003, Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica Reglamento de la Ley 27806; D.S. 072- 2003 PCM. Resolución Directoral Nº 492-DE –DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho. Resolución Ministerial Nº 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud.

64


6.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INICIO Unidad de Estadística

Secretaria



Recibe y registra documento y deriva a Jefatura



Revisa y deriva documento al CET de Telecomunicaciones

Unidad de Estadística Jefe de unidad Unidad de Estadística Estadístico I (CET de Telecomunicaciones)







Unidad de Estadística



ET. de Informática y telecomunicaciones



Recepción de documento y coordina con el ET, de Informática y telecomunicaciones para verificar el funcionamiento de los dispositivos de la sede administrativa y EE.SS. Deriva verificación de Equipos a ET Telecomunicaciones Se realiza la inspección del estado de la conectividad y de observar que los dispositivos se encuentran operando con normalidad. Se emite informe técnico sobre el diagnostico positivo

De encontrar problemas en los Componentes de comunicación: Pacht Panel, switch, equipos telefónicos móviles y fijos, MODEM y otros El ET. Informa al CET de Telecomunicaciones de los problemas encontrados en los equipos.



Unidad de Estadística 

Estadístico I (CET de Telecomunicaciones) Unidad de Estadística





Jefe de unidad

Toma conocimiento del proceso realizado por el ET. Luego realiza informe a la Jefatura para realizar la adquisición de los equipos y/o componentes de comunicación de ser necesario La Jefatura eleva documento para la adquisición de equipos a través de la administración en coordinación con la Unidad de Logística.

Unidad de Estadística Estadístico I (CET de Telecomunicaciones)



Realiza el seguimiento y garantiza el cumplimiento de la atención a lo solicitado.

FIN

65


ENTRADAS NOMBRE

Recepción de documentos

NOMBRE

Informes

FUENTE Cuaderno y archivadores de documentos del CET de Telecomunicación SALIDAS DESTINO

Unidad de estadística/Usuario

66

FRECUENCIA

ANUAL

TIPO Manual, sistematizado y vía teléfono

FRECUENCIA

TIPO

ANUAL

Manual, sistematizado y vía teléfono


6.5.- FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTO: VIGILAR LA CONECTIVIDAD DEL BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVALU ACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES RED DE SALUD - UNIDAD DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SECRETARIA

JEFATURA

CET TELECOMUNICACIONES

ET TELECOMUNICACIONES

INICIO

RECEPCIONA, REGISTRA DOCUMENTO

REVISA DOCUMENTO Y DERIVA PARA SU EJECUCION

RECEPCIONA DOCUMENTO COORDINA CON EQUIPO DE TRABAJO

VERIFICAR OPERATIVIDAD DE EQUIPOS

SI ¿OPERATIVO?

NO RECEPCIONA, REVISA Y EVALUA

RECEPCIONA DOCUMENTO

REALIZAR INFORME PARA ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS

ELEVA DOCUMENTO PARA ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS A OF. AD MNISTRACION RECEPCIONA Y REVISA INFORME TECNICO - ARCHIVAR REALIZA SEGUIMIENTO Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCION FIN

67




6.6.- REGISTRO Cuaderno de Registro 6.7.- GLOSARIO DE TERMINOS Alcance.- indica las fronteras hasta donde llega una acción, es decir, a todo lo que esta dentro de las fronteras de un proyecto. Ár ea Usuar ia.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Consolidado.- información que totaliza datos símiles y que arroja cifras únicas o totales, también puede referirse a los datos que son agrupados por una misma naturaleza. Estadística.- es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya se para la toma de desiciones o para explicar algún fenómeno. Estandarización.- El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. Información.- es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje y que permite resolver problemas y tomar decisiones. Informática.- es la técnica basada en la ingeniería de la información, que al aplicarse puede abarcar el estudio y sistematización del tratamiento de la información y sus diversas formas de automatizarlo. Información Estadística.- es un conjunto de elementos interactivos cuyo objetivo básico es la producción de estadísticas y que aporta la información necesaria para la consecución de su fin. Recepción.- es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de recibir personas, cosas o informaciones 6.8.- ANEXOS: Artículos Normativos (ver hoja de anexos)

68

44 Manual de Procedimientos Unidad Estadistica e Informatica y Telecomunicaciones (Mapro)

Recommend Documents