Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas Garung, dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang diterapkan Auditor adalah orang yang melakukan audit Auditee adalah orang yang di audit atu kegiatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh dan untuk masyarak 1. Untuk mengetahui hasil capaian terhadap sasaran mutu/indikator kegiatan 2. Untuk bahan analisis upaya perbaikan mutu dan kinerja Meningkatkan derajat kesehatan balita SK Kepala Puskesmas Nomor : 440/ / Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Tahun 2011
3. Kebijakan 4. Referensi 5. Prosedur/langkah- 1. Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal dalam satu tahun, langkah
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk : - Membuat jadwal audit internal - Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan di audit - Membuat perencanaan audit 3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir persiapan audit, 4. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di audit, 5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal, 6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir ringkasan temuan audit dan disetujui oleh oleh auditee, 7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk : - Membahas temuan audit internal - Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait 8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator unit : - Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit. - Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil perbaikan atau tindakan koreksi. 9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan: - Menilai tindakan perbaikan - Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang sudah selesai dan catatan historis temuan audit yang tidak efektif. 10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya kepada wakil manajemen mutu.
1. A 2. TK
Wakil manajemen menentukan frekuensi audit
Ketua tim audit menginformasikan
Auditor mempersiapkan audit
secara tertulis kepada unit yang
internal
akan di audit
6. Bagan Alir
Auditor melaksanakan audit sesuai dengan jadual yang telah ditentukan
Auditor mencatat hasil temuan audit
Tim audit mengadakan pertemuan : 1. Membahas temuan audit 2. Membuat laporan ketidak sesuaian dan rekomendasi
Koordinator unit melakukan tindakan koreksi
ya Membuat laporan hasil
Perlu
perbaikan
tindakan
Auditor melakukan penilaian perbaikan
Tidak
Tim audit menyerahkan hasil audit kepada
Tim audit membuat laporan hasil audit
wakil manajemen
7. Hal yang perlu di perhatikan
1. Observasi 5 sampai 15 menit setelah Imunisasi asan ketat bila terjadi Kipi ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi )
8. Unit Terkait
9.
Dokumen Terkait
10. Rekaman historis perubahan
1. Admen 2. Program UKM 3. Program UKP 1. Rekam Medik 2.
