AUDIT INTERNAL STANDAR PROSEDU R OPERASIO NAL
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PEKKAE
1.Pengertian
&.' &.'ujuan juan
(."ebijakan ).*eferensi +.Prosedur
No. Dokumen No. Reisi Tan!!al Tan!!al Te"#it Te"#it $alaman
: : : :
Ditetapkan oleh Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Pekkae
H. Taswi, S.Farm,Apt NIP.19700413 NIP.19700413 199103 1 006
Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan terd terdo okum kumenta entasi si untu ntuk menda endap patka atkan n bukti ukti audi auditt dan menge engeva valu luas asii deng dengan an oby obyekti ektiff untu untuk k mene menent ntuk ukan an ting tingka katt pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati. Audit internal dilakukan dilakukan oleh tim auditor auditor Puskesmas Puskesmas yang telah memperoleh pelatihan sebagai auditor Audit Audit intern internal al dilaku dilakukan kan untuk untuk memasti memastikan kan keefek keefektifa tifan n penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu. Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap enam bulan sekali Audi Auditt inte intern rnal al tida tidak k terja terjadu dual al dapa dapatt dilak dilakuk ukan an bila dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan. Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal sebelumnya. ead ead Audit uditor or adal adalah ah seor seoran ang g yang ang ditu ditunj njuk uk untu untuk k memi memimp mpin in audi auditt inter interna nall deng dengan an kual kualif ifik ikas asi: i: tela telah h meng mengik ikuti uti pelatihan audit internal, dengan mendapatpakan surat keputusan !S"# !S"# kepa kepala la Pusk Puskes esm mas, as, dan dan suda sudah h beke bekerj rjaa di Pusk Puskes esm mas Malo$opati minimum tiga tahun. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit audit intern internal al dengan dengan kualifi kualifikas kasi: i: sudah sudah bekerja bekerja di Puskesm Puskesmas as Malo$opati minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan Audit %nternal . Auditee Auditee adalah: adalah: seorang seorang yang yang menjadi menjadi sasaran audit, koordinato koordinator r maupun maupun pelaksana pelaksana pelayanan pelayanan klinis, klinis, administrasi administrasi dan manajemen manajemen maupun upaya Puskesmas, Seb Sebagai agai bahan ahan acu acuan petu etugas gas dala dalam m mener eneran ang gkan kan sist sistem em aud audit inte intern rnal al supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
A. 1.
&. (. ).
Persiapan Audit: "etua "etua 'im 'im audit audit Puskesma Puskesmass ead ead Audito Auditorr !A# !A# meneta menetapka pkan n tim audito auditor, r, yang yang utaman utamanya ya sesuai sesuai dengan dengan kompet kompetens ensii yang yang telah telah ditetapkan. "etua "etua 'im audit audit Puskes Puskesmas mas ead Audit Auditor or !A# menyu menyusun sun jadual jadual audit internal "etu "etuaa 'im audi auditt Pusk Puskes esm mas ead ead Audit uditor or !A# !A# meng mengaj ajuk ukan an jadual kepada "epala Puskesmas "etua "etua 'im audit audit Puskesma Puskesmass ead ead Audito Auditorr !A# !A# meneri menerima ma usulan usulan
AUDIT INTERNAL STANDAR PROSEDU R OPERASIO NAL
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PEKKAE
+. -. . /.
No. Dokumen No. Reisi Tan!!al Tan!!al Te"#it Te"#it $alaman
: : : :
Ditetapkan oleh Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Pekkae
H. Taswi, S.Farm,Apt NIP.19700413 NIP.19700413 199103 1 006
tim serta jadual audit internal internal yang yang telah dibuat oleh "etua "etua 'im 'im Mutu Puskesmas ika ika setu setuju ju,, memb memberi erika kan n peng penges esah ahan an deng dengan an mena menand ndata atang ngan anii jadual audit internal Mem Memberi berika kan n peng pengar arah ahan an kepa kepada da tim tim audi audito torr sebe sebelu lum m audi auditt dilaksanakan. Auditor Auditor Membuat Membuat checklist checklist audit audit pada formul formulir ir checklist checklist audit. audit. Men Menyerah erahk kan chec check klist list audi auditt kepa kepad da ead ead Audito ditorr untu untuk k diketahui.
B.
Proses Audit
1. &. (. ).
Audite Audite koordinasi koordinasi dengan dengan 'im 'im audit audit tentang tentang rencana rencana Audit Audit Audite Audite Menjam Menjamin in kehadi kehadiran ran person personel el yang yang relevan relevan Audite Audite menye menyediak diakan an fasilita fasilitass yang diperl diperluka ukan n Audito Auditorr melaks melaksanak anakan an audit dengan dengan standar standartt dan ruang ruang lingkup lingkup yang ditetapkan +. Audi Audito torr menj menjag agaa kera keraha hasi siaa aan n doku dokume men n dan dan info inform rmas asii yang ang penting -. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form aporan "etidaksesuaian dan Penyelesaiannya, . "etu "etuaa tim tim audi auditt memimpin pelaksanaan /. "etua tim tim aud audit membuat laporan hasil audit yang berupa "P dari Auditor. 0. "etua tim audit menand menandata atanga ngani ni form form "P "P tersebu tersebut, t, serta serta mendistribusikan "P asli ke auditee serta s erta copy ke auditor. 1. "etua "etua tim audit audit mempresentasikan hasil audit kepada 'im mutu Puskesmas, 11. "etu "etuaa 'im Mutu Mutu Pusk Puskes esm mas memo memoni nito torr dan dan mema memast stik ikan an pelaksanaan audit internal, 1&. 'im audit audit melaporkan hasil hasil audit pada saat tinjauan manajemen
C.
Tind Tindak akan an Per Perba baik ikan an
1. Audite Auditeee menerim menerimaa "P dari dari ead Audit Auditor or &. Auditee Auditee menindak menindaklanjut lanjutii hasil audit dengan dengan tindakan tindakan perbaikan perbaikan (. Aud Auditee itee melak elaksa san nakan akan tin tindaka dakan n perb erbaik aikan sesu sesuai ai deng engan rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama2sama. ). ika ika suda sudah h seles selesai, ai, memin meminta ta Audi Audito torr dan dan ketu ketuaa tim tim mutu mutu,, lead lead auditor untuk memverifikasi. +. Audi Audito torr dan dan audi audite teee mend mendok okum umen enta tasi sika kan n hasi hasill audi auditt sert sertaa tindakan perbaikan yang diperlukan.
D.
Verifikasi
1. Audi Audito torr
dan dan ketu ketuaa
audi audito torr
memve emveri rifi fika kasi si hasi hasill tind tindak akan an
AUDIT INTERNAL STANDAR PROSEDU R OPERASIO NAL
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PEKKAE
-.3nit 'erkait
. 4istr 4istrib ibus usii
/. No
No. Dokumen No. Reisi Tan!!al Tan!!al Te"#it Te"#it $alaman
: : : :
Ditetapkan oleh Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Pekkae
H. Taswi, S.Farm,Apt NIP.19700413 NIP.19700413 199103 1 006
perbaikan temuan audit. &. ika ika efekti efektif, f, maka maka ketu ketuaa audit auditor or menut menutup up permi permint ntaan aan tind tindak ak perbaikan dengan menandatangani form "P. "P. (. "etu "etuaa audi auditt dan dan angg anggot otaa audi auditt membu embuat at resu resume me hasi hasill audi auditt internal untuk diba$a ke rapat tinjauan manajemen, termasuk status tindakan perbaikannya. 'im mutu Puskesmas,
"oordinator pelayanan klinis,
"oordinator administrasi dan manajemen,
"oordinator upaya Puskesmas,
"epala Puskesmas,
'im mutu Puskesmas,
"oordinator pelayanan klinis,
"oordinator administrasi dan manajemen,
"oordinator upaya Puskesmas,
"epala Puskesmas,
*ekaman 5istoris Halaman
Yan diruba!
Peruba!an
Diberlakukan Tl"