Logotipo de la organización
Nombre del documento:
Determinación del contexto de la organización
1. Índice 1. Índice .......................................................................................................................................... 1 2. Revisión y aprobación .............................................................................................................. 2 3. Bitácora de control de cambios y mejoras ................. ................. .................. ................. ....... 2 4. Propósitos .................................................................................................................................. 2 5. Alcance.................. ................. .................. ................. ................. .................. .................. ............ 2 6. Responsable ............................................................................................................................. 2 7. Frecuencia de revisión .................. ................. .................. ................. .................. ................. .... 2 8. Vocabulario ................................................................................................................................ 2 9. Enlace con información documentada controlada .............................................................. 3 10. Desarrollo................ ................. ................. .................. ................. .................. .................. ...... 3 11. Diagrama de flujo .................................................................................................................. 5 12. Control y retención de información documentada (los registros generados) .............. 5 13.
Anexos ...................................................................................................................................
5
NOTAS DEL ESTILO DEL DOCUMENTO A SEGUIR (borrar al terminar):
Títulos numerados como apartados del documento en consecutivo tipo 1., 2., N. en 1 para agregar referencia de letra Arial, negrita, tamaño 12, con estilo de Título 1 para tabla de contenido (Índice); primera letra en mayúscula después del número. Texto del cuerpo de cada apartado en letra Arial, normal, tamaño 12, estilo párrafo normal. Encabezados de las tablas en letra Arial, negrita, tamaño 12, en mayúscula y centrados en la celda. Textos en las celdas, Arial Narrow, normal, tamaño 11, alineados a la izquierda superior de la celda. Todo el contenido es editable 100% para ser ser adecuado por el usuario de acuerdo a sus necesidades. Los textos en color azul y/o enmarcado entre signo de corchetes corchetes [Algún texto] pueden ser sustituidos para adecuar el documento a las particularidades. Las instrucciones de uso del documento marcadas en color azul azul deben ser eliminadas una vez terminado el documento en su versión 0.0
Código: EID-PRO-37 Código: EID-PRO-37
Fecha: Octubre Fecha: Octubre 2016
Revisión: 0.0
Página: 1 de 6
Logotipo de la organización
Nombre del documento:
Determinación del contexto de la organización
2. Revisión y aprobación ELABOR
REVIS
[Nombre] [Puesto laboral] [Organización]
APROB
[Nombre] [Puesto laboral] [Organización]
[Nombre] [Puesto laboral] [Organización]
3. Bitácora de control de cambios y mejoras REVISIÓN
SECCIÓN MODIFICADA
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE MODIFICACIÓN
4. Propósitos Soportar la determinación de la dirección estratégica de [Nombre de la organización] desarrollada por la alta dirección a través de la identificación de las partes interesadas, temas de interés, riesgos y oportunidades.
5. Alcance Las interacciones del procedimiento del [Nombre del proceso] con los proceso clientes y proveedores internos implicados en el procedimiento.
6. Responsable El responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejora r este procedimiento es el [nombre del puesto responsable] de la organización.
7. Frecuencia de revisión Este procedimiento se revisará, cuando menos, una vez al año, en el mes de [indique el mes aquí] o antes si hay algún un cambio o mejora significativos en el proceso.
8. Vocabulario 8.1 C ontexto de la org anización. Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. Los objetivos de la organización pueden estar relacionados con sus productos y servicios, inversiones y comportamiento hacia sus partes interesadas. El concepto de contexto de la organización se aplica por igual tanto a organizaciones sin fines de lucro o de servicio público Código: EID-PRO-37
Fecha: Octubre 2016
Revisión: 0.0
Página: 2 de 6
Logotipo de la organización
Nombre del documento:
Determinación del contexto de la organización
como a aquellas que buscan beneficios con frecuencia. Este concepto con frecuencia se denomina mediante otros términos, tales como “entorno empresarial”, “entorno de la organización” o “ecosistema de una organización”.
Entender la infraestructura puede ayudar a definir el contexto de la organización. (3.2.2, ISO 9000:2015) 8.2 Partes interesadas. Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. (3.2.3, ISO 9000:2015) 8.3 Definici ón 3. Aquí…
9. Enlace con información documentada controlada C DIGO [EID-PRO-00] [EID-PRO-37]
NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO [Procedimiento para definir la dirección estratégica de la organización] [Procedimiento gestión de los riesgos y las oportunidades]
10. Desarrollo No. 10.1
RESPONSABLE Alta dirección
ACTIVIDAD Determina el alcance de los productos y servicios que ofrece la organización a sus clientes. [Nombre de la organización] proporciona los siguientes [productos y / o servicios]: [Registre aquí] [Registre aquí] […] [Si hay limitaciones, utilice esta sección; de lo contrario, suprimir] [Nombre de la organización] limita la oferta de sus productos y servicios de la siguiente manera: [Registre aquí] [Registre aquí] […] Determina las partes interesadas en la organización. "Las partes interesadas" son aquellos grupos de interés que reciben nuestros productos o servicios, que pueden verse afectados por ellos, o aquellas partes que de otra manera pueden tener un interés significativo en nuestra organización. Las partes interesadas aplicables a [Nombre de la organización] se enumeran en el registro de [COTO = Contexto de la organización], junto con la razón de su inclusión. Esto incluye tanto las partes internas y externas. La identificación de una parte interesada no lleva necesariamente a que las partes se incluyan en el ámbito del SGC; por ejemplo, el liderazgo sindical puede ser identificado como una parte interesada, pero eso no significa que los documentos del SGC y las políticas deben desarrollarse en relación con ellos. Determina las cuestiones de interés. Para cada parte de interés, las cuestiones relacionadas de interés serán identificadas y registradas en el documento [COTO = Contexto • • •
• • •
10.2
Alta dirección
10.3
Alta dirección
Código: EID-PRO-37
Fecha: Octubre 2016
Revisión: 0.0
Página: 3 de 6
Logotipo de la organización
Nombre del documento:
Determinación del contexto de la organización
10.4
Alta dirección
10.5
Alta dirección
Código: EID-PRO-37
de la organización]. Estas cuestiones pueden reflejar las preocupaciones directas de la parte (por ejemplo, los clientes están preocupados por la calidad de los productos o servicios que compran) o pueden ser preocupaciones indirectas. Estas preocupaciones pueden tener repercusiones en la parte interesada, o pueden ser las preocupaciones derivadas la organización que impacten a la parte. Las cuestiones pueden ser internas o externas, dependiendo de sí el interesado es interno o externo. Además, algún tipo de parte puede tener preocupaciones tanto internas como externas. Por ejemplo, cuando se trate de identificar las cuestiones internas, puede ser útil tener en cuenta las cuestiones tecnológicas, las preocupaciones de los empleados, etc. Cuando se trate de identificar las cuestiones externas, puede ser útil tener en cuenta las preocupaciones derivadas de la competencia, la sociedad y la cultura, las relaciones laborales, las cuestiones legales y reglamentarias, la cadena de suministro, las cuestiones económicas, etc. Determina los riesgos y oportunidades. Identifica los riesgos y oportunidades relacionados con los temas de interés y los registra en el formato [COTO = Contexto de la organización]. Dentro del formato de registro COTO, se registra cada riesgo y oportunidad, junto con el proceso involucrado, la prioridad y su clasificación. La clasificación identifica si el problema es un riesgo, una oportunidad, o alguna combinación de los dos. La gestión determinará entonces un método de tratamiento para cada riesgo o una oportunidad. Los riesgos se gestionan para reducir su probabilidad y consecuencia, mientras que las oportunidades se gestionan para aumentar su probabilidad y consecuencia. Las cuestiones combinadas pueden requerir un tratamiento más complejo. Cuando se determina que un riesgo será tratado a través de un Análisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE), entonces debe identificarse incluyendo una etiqueta en el riesgo registrado en el formato de registro COTO. Las oportunidades se registran en la pestaña Registro de Oportunidades en el formato de registro COTO. Para más información sobre la gestión de riesgos y oportunidades, véase [Procedimiento gestión de los riesgos y las oportunidades]. Determina la dirección estratégica. A partir de la información anterior, la [Alta Dirección y / o su equipo directivo] elabora una "dirección estratégica", que se documenta en los registros de revisión por la dirección. Consulte el procedimiento [EIDPRO-00 Procedimiento para definir la dirección estratégica de la organización].
Fecha: Octubre 2016
Revisión: 0.0
Página: 4 de 6
Logotipo de la organización
Nombre del documento:
Determinación del contexto de la organización
11. Diagrama de flujo [Desarrolle aquí o inserte el diagrama de flujo que represente el desarrollo del proceso] Determinación del contexto de la organización Inicio
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
12. Control y retención de información documentada (los registros generados)
CÓDIGO DEL REGISTRO CONTROLADO EID-REG-37
NOMBRE DEL REGISTRO CONTROLADO Registro COTO
RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN Y ARCHIVO DEL REGISTRO CONTROLADO
TIEMPO DE RETENCIÓN DEL REGISTRO
Alta dirección
3 años
13. Anexos No. Código: EID-PRO-37
NOMBRE DEL ANEXO Fecha: Octubre 2016
Revisión: 0.0
Página: 5 de 6
Logotipo de la organización
Nombre del documento:
Determinación del contexto de la organización
Código: EID-PRO-37
Fecha: Octubre 2016
Revisión: 0.0
Página: 6 de 6
