RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ( RAPBS ) SMA N 1 LENDAH TAHUN 2016/2017 I. PEMASUKAN 1 2
Saldo Anggaran Komite Sekolah Tahun 2015/2016
50.674.286
Saldo Anggaran BOSDA Tahun 2015/2016
6.000.000
3
KELAS
IURAN KOMITE SEKOLAH JUMLAH SISWA
BULAN
X
190
12
31.000
70.680.000
XI
186
12
31.000
69.192.000
XII
163
12
31.000
60.636.000
SATUAN (Rp.)
JUMLAH (Rp.)
200.508.000
JUMLAH PENERIMAAN IURAN SISWA KELAS
DANA IURAN KEGIATAN PERSONAL SISWA
X 3.1.1 3.1.2 3.1.3
3
XI 3.2.1
XII 3.3.1
4
5
JUMLAH SISWA
TAHUN
SATUAN (Rp.)
190 1 Buku raport Kegiatan pengembaraan Kemah akhir tahun JUMLAH 186 1 Pembelajaran kontekstual JUMLAH 163 1 Pendalaman materi dan try out JUMLAH
JUMLAH (Rp.)
25.000 50.000 250.000 325.000
61.750.000
1.000.000 1.000.000
186.000.000
275.000 275.000
44.825.000 292.575.000
JUMLAH PENERIMAAN IURAN KEGIATAN INDIVIDUAL SISWA SUMBANGAN KOMITE SEKOLAH X 190 1 1.750.000 DANA BOSDA PROPINSI DIY : JULI - DESEMBER 2016 X 541 XI 50% x 541 x Rp.400.000 XII DANA APBD : JANUARI - JUNI 2017 X 539 XI 60 % x 532 x Rp. 990.000 XII DANA DARI PEMERINTAH PUSAT A. DANA BOS - SM : JULI - DESEMBER 2016 190 1 X 186 1 XI 163 1 XII JUMLAH 539
6 B. DANA BOS - SM JANUARI - JUNI 2017
700.000 700.000 700.000
332.500.000
108.200.000
108.200.000
316.299.000
316.299.000
133.000.000 130.200.000 114.100.000 377.300.000
6 190 186 163
X XI XII
JUMLAH
7
1 1 1
700.000 700.000 700.000
133.000.000 130.200.000 114.100.000
539
377.300.000
DANA DARI APBD KABUPATEN/PEMERINTAH 6.1 Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Khusus Pembulatan Gaji 6.2 Bantuan alat Olah raga 6.3 Bantuan Biaya Pendidikan Menengah (BBPM)
2.235.967.668 1.771.021.200 159.464.376 4.320.000 151.848.000 13.260.000 89.571.840 46.461.096 21.156 13.020.000 4.310.343.954
JUMLAH PENERIMAAN
II. PENGELUARAN NO.
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
4
5.1 5.1.1.01 5.1.1.01.01 5.1.1.01.02 5.1.1.01.03 5.1.1.01.04 5.1.1.01.05 5.1.1.01.06 5.1.1.01.07 5.1.1.01.08 1
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Khusus Pembulatan Gaji Standar Isi (SI) 1. 1 IHT Penyusunan dokumen kurikulum 1. 2 IHT Implementasi kurikulum 1. 3 Sosialisasi Penilaaian Kinerja Guru 1. 4 Workshop Penyusunan perangkat soal 1. 5 Workshop penyusunan dokumen mutu guru 1. 6 Validasi kurikulum 1. 7 Pengembangan kurikulum Standar Proses 1 Penyusunan Perangkat Adm.pembelajaran 2. 2. 2 Subsidi Pembelajaran diluar kelas/PKL 2. 3 Pembelajaran Remidial/Pengayaan 2.
4 Pelaksanaan Pengawasan (Supervisi), Pembinaan dan PKG
2.
5
2. 2. 2.
6 Biaya Penyelenggaraan Esktrakurikuler 7 Honor guru ekstrakurikuler 8 Biaya Persiapan Lomba
Kegiatan Kesiswaan (lomba/seleksi/pertandingan olah raga, kesenian, OSIS, Pramuka, KIR, PMR, dan lainnya)
KETERANGAN 5 2.235.967.668
1.771.021.200 159.464.376 4.320.000 151.848.000 13.260.000 89.571.840 46.461.096 21.156 #REF!
24.075.000 4.225.000 2.975.000 1.650.000 4.225.000 5.000.000 2.500.000 3.500.000 538.410.000 3.500.000 8.000.000 21.000.000 2.000.000 116.600.000 23.760.000 38.750.000 1.500.000
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
3
4
5
Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Kegiatan Keagamaan Kegiatan HUT Sekolah Bantuan operasional Kepramukaan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya Belanja makanan dan minuman fisik pagi (KKO) Belanja sewa sarana mobilitas darat Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan yang bersumber 17 dari APBD 9 10 11 12 13 14 15 16
2.
18 Kegiatan pengembaraan (hiking)
2.
19 Kemah akhir tahun
2.
20 Pembelajaran kontekstual
Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) 3. 1 Telaah / Bedah SKL 3. 2 Sosialisasi Ujian (Wali 164+60 Gr,Ky) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. 1 Iuran MKKS 4. 2 MGMP : 44 x 12 4. 3 Perjalanan Dinas 4. 4 Bantuan BBM 4. 5 Iuran Sub Rayon UN 4. 6 Update Data Dapodik Pendidikan (Dapodik) 4. 7 Entri data PDSS Klas XII 4. 8 Entri Nilai Ijazah Standar Sarana dan Prasarana Perawatan Sekolah (pengecatan, perbaikan atap bocor, 5. 1 perbaikan pintu dan jendela, meubelair, lantai, plafond, lampu/bohlam dll) 5. 2 Perawatan & Perbaikan jaringan listrik sekolah 5. 3 Pembiayaan pemasangan instalasi baru 5. 4 Perawatan & perbaikan saluran air kotor Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya (mesin riso, 5. 5 kipas angin, mesin kebersihan, mesin semprot serangga, jaringan internet, ruang kantin, ruang komite sekolah) 5. 6 Pendayagunaan Perpustakaan
6.000.000 8.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 27.200.000 1.200.000 2.400.000 9.500.000 47.500.000 186.000.000 6.230.000 1.750.000 4.480.000 39.633.000 5.000.000 10.000.000 3.702.000 12.500.000 4.890.000 2.400.000 489.000 652.000 868.771.286 45.443.000 15.000.000 18.893.000 25.000.000 130.550.286 -
- Buku-Buku koleksi perpustakaan
10.000.000
- Buku-buku pelajaran
15.000.000
- Buku-buku referensi
10.000.000
- Langganan koran dan majalah 5. 7 Bahan praktikum IPA
2.500.000 -
- Bahan praktikum biologi
2.000.000
- Bahan praktikum fisika
1.000.000
- Bahan lab Kimia
2.000.000
5. 8 Alat praktikum IPA
-
- Alat praktikum biologi
1.500.000
- Alat praktikum fisika
2.500.000
- Alat lab Kimia
1.500.000
5. 9 Bahan praktikum IPS (format chart)
1.500.000
5. 10 Alat Praktikum Bahasa (kaset, tape)
2.500.000
5. 11 Bahan praktikum TIK
1.000.000
5. 12 Alat praktikum TIK
2.000.000
5. 13 Pengadaan ATK
55.135.000
5. 14 Pengadaan Peralatan kantor & ruang
10.000.000
5. 15 Pengadaan alat Listrik
5.000.000
5. 16 Pengadaan Alat Kebersihan
6.000.000
5. 17 Pembelian meja komputer
12.000.000
5. 18 Pengadaan alat/sarana Olah Raga
19.800.000
5. 19 - Bahan praktek Olah Raga (Bola dll)
10.000.000
5. 20 Penggandaan
13.020.000
5. 21 Perbaikan paving blok
43.230.000
5. 22 Pengadaan alat praktek kesenian
5.000.000
5. 23 Pengadaan bahan praktek kesenian
2.500.000
Pengadaan alat praktik dalam rangka keg. Pendidikan berbasis 5. 24 budaya DIY
6.500.000
5. 25
Pengadaan alat praktik dalam rangka keg. Pengembangan Kreativitas Unggulan Mutu Pendidikan
5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
Alat praktek ketrampilan Bahan praktek ketrampilan Obat-obatan & Peralatan kesehatan Pengadaan Komputer Dekstop Belanja modal komputer PC Honor pejabat Honor panitia Pengadaan server Pengadaan Media Pembelajaran (Printer, LCD) Biaya transpor & konsumsi pengadaan alat & bahan Pemeliharaan perabot perpustakaan Perawatan & perbaikan komp, printer, AC, LCD dll Pengadaan bahan keselamatan Pengadaan kipas angin pengadaan pakaian olah raga Meja resepsionis menyambut tamu Kamera CCTV, kabel dan adaptor Pengadaan buku raport
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
6 Standar Pengelolaan 6. 1 Home Visit 6. 2 Plublikasi PSB (sosialisasi, brosur, spanduk) 6. 3 Layanan on line PPDB 6. 4 Perlengkapan PSB (Formulir, stopmap) 6. 5 Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) 6. 6 Penyusunan RKS,RKT,RKAS,RAPBS(19x8) 6. 7 Pengelolaan kelas olah raga 6. 8 Penyelenggaraan Rapat-rapat Dinas (57x20x18.000) 6. 9 Pengelolaan Kerumah tanggaan 6. 10 Penyusunan dan pelaporan BOS-SM 6. 11 Pembiayaan pengelolaan BOSDA - Insentif bendahara - administrasi pelaporan ( Alat tulis, Penggadaan, Perangko dan Materai) 6. 12 Kegiatan hari besar Nasional & keagamaan 6. 13 Kegiatan Komite Sekolah - Penyusunan, monitoring, laporan dan evaluasi - Pertemuan Komite sekolah - Kegiatan sosial 6. 14 Lembur Pekerjaan sekolah 6. 15 Sewa Fasilitas kegiatan (sewa lapangan) 6. 16 Biaya transpor guru ekstra & pendamping KKO
9.000.000 2.500.000 2.000.000 6.000.000 42.000.000 158.082.600 700.000 400.000 38.066.400 9.000.000 3.000.000 5.650.000 47.500.000 2.651.000 7.500.000 4.500.000 11.000.000 36.400.000 4.750.000 145.412.000 2.000.000 10.000.000 3.500.000 2.334.000 7.000.000 5.320.000 7.000.000 20.520.000 16.000.000 3.838.000 600.000 300.000 21.500.000 9.000.000 2.500.000 5.000.000 10.000.000 3.000.000 16.000.000
7
8
Standar Pembiayaan Pendidikan
225.585.000
7.
1 Honorarium Guru honorer
66.420.000
7.
2 Honorarium Karyawan tidak tetap
82.695.000
7.
3 Konsumsi piket malam Ramadhan
1.350.000
7.
4 Membantu peserta didik miskin
26.320.000
7.
5 Langganan listrik
21.300.000
7.
6 Langganan telpon
4.200.000
7.
7 Pelayanan Internet
19.800.000
7.
8 Surat menyurat
7.
9 Pembiayaan pengelolaan BOS SM
500.000 3.000.000
Standar Penilaian pendidikan 8. 1 Ulangan akhir Semester I
26.950.000
8.
2 Ulangan kenaikan kelas
26.950.000
8.
3 Ulangan Tengah Semester I (UTS)
18.865.000
8.
4 Ulangan Tengah Semester II
13.160.000
8.
5 Pemantapan persiapan ujian (LES)
9.780.000
8.
6 Latihan Ujian Sekolah (try out internal)
6.520.000
8.
7 TPHBS Propinsi
226.260.000
7.000.000
8.
8 TPHBS Kabupaten
14.000.000
8.
9 Ujian Praktek, ujian Sekolah dan Ujian-Nas
35.000.000
8.
10 Kegiatan UNBK (honor teknisi)
10.800.000
8.
11 Pengolahan nilai dan Penulisan raport
10.780.000
8.
12 Penulisan dan penyelesaian Ijasah dll 13 Pendalaman materi (les dan try out)
1.630.000
8.
JUMLAH Mengetahui ### Kepala Sekolah
-
44.825.000 2.074.376.286
2.074.376.286
Lendah, 5 Agustus 2016 Ketua Komite
-
Drs. MARSUDI RAHARJO NIP 19561210 198303 1 011
PUJI EKO WAHYONO, S.Pd. M.Si.
Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
Drs. SUMARSANA, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19630901 198303 1 003
