RENCANA ANGGARANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) SMK GRAFIKA MMS
Tahun Ajaran 2011 - 2012 NO 1
SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KOMPONEN 3
KOMPONEN 2
1 Umum
SASARAN VOL QTY 4 5
PERKIRAAN BIAYA UNIT
BIAYA TOTAL 6
7
Rapat : Rapat Dewan Penyantun (BOT) Rapat Dewan Pengawas (KS) Rapat Supervisi (BMM) Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) MMS Rapat Semester Rapat Wali murid Rapat Kenaikan Kelas Rapat Majelis Guru Rapat Dinas Luar Sekolah (Seputar Aceh)
1 2 6 1 2 1 1 6 5
4 5 2 21 21 120 21 16 2
4,000,000 2,000,000 3,000,000 300,000 100,000 15,000 15,000 15,000 100,000
16,000,000 20,000,000 36,000,000 6,300,000 4,200,000 1,800,000 315,000 1,440,000 1,000,000 87,055,000
Upacara & Peringatan : Penaikan Bendera Senin HUT RI 17 Agustus Hardiknas Harkitnas HUT MMS HUT BMM Maulid Isra Mi'raj Hari Anak Yatim Syiar Ramadhan Iedul Adha
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000
2,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000 19,000,000 106,055,000
Sub Total
2 Kurikulum
TOTAL
Pengembangan Standarisasi Kurikulum Penyempurnaan Dokumen Kurikulum KTSP (update) Workshop Perangkat Pembelajaran Pembelian buku referensi bagi guru Penggandaan perangkat pembelajaran (RPP) Pengadaan perangkat pembelajaran Buku Tekstual Lembar Kerja Siswa (LKS) Skill Pasport (SP) Kartu Hasil Studi (KHS) Buku Tulis Ujian Semester (UTS & UAS)
1 1 1 16
1 21 16 350
5,000,000 300,000 150,000 500
5,000,000 6,300,000 2,400,000 2,800,000
15 10 1 1 15
120 120 120 120 120
80,000 50,000 15,000 15,000 3,000
144,000,000 60,000,000 1,800,000 1,800,000 5,400,000
SUMBER KEUANGAN BMM IDB BOS LAIN LAIN 8 9 10 11 12
106,055,000
Masa persiapan bimbingan ujian Penggandaan Soal Koreksi Jawaban
2 13 13
120 120 120
5,000 1,000 300
1,200,000 1,560,000 468,000
232,728,000 Sub Total
3 Kesiswaan
Penerimaan Peserta Didik Baru Seleksi penerimaan siswa baru Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) Bimbingan & konseling Bimbingan belajar/mentoring
232,728,000
1 1 20 60
1 120 120 120
14,000,000 300,000 20,000 10,000
14,000,000 36,000,000 48,000,000 72,000,000
170,000,000 Ekstra Kulikuler merah : OSIS & MPK Jingga : English & debate Club Kuning : Karya Ilmiah Remaja (KIR) Hijau : Praja Muda Karana (Pramuka) Biru : Tahfizd Qur'an Nila : Sepak Bola Ungu : Volley Hitam : Journalist Club
42 42 42 42 42 42 42 42
12 12 12 12 24 16 10 5
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 5,040,000 3,360,000 2,100,000 1,050,000
21,630,000 Seragam Siswa Baju Seragam Putra Baju Seragam Putri Sepatu Tas MMS Topi Handuk MMS Mug MMS
4 4 1 1 1 1 1
60 60 120 120 120 120 120
75,000 125,000 100,000 75,000 15,000 50,000 10,000
18,000,000 30,000,000 12,000,000 9,000,000 1,800,000 6,000,000 1,200,000
78,000,000 Kejuaraan / Lomba Pelajar OSN Tingkat Kabupaten & Provinsi Melaksnakan pembinaan OSN (MTK, FIS, IPA, IPS) Mengikuti lomba MIPA & OSN Kabupaten Mengikuti OSN Provinsi
30 1 1
12 12 6
5,000 75,000 100,000
1,800,000 900,000 600,000 3,300,000
Bidang Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan pembinaan bahasa inggris (1 bulan) Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat Provinsi
30 1 1
10 10 5
5,000 75,000 100,000
1,500,000 750,000 500,000 2,750,000
1 1 1
10 6 4
50,000 75,000 100,000
500,000 450,000 400,000
STQ Tingkat kabupaten & Provinsi Mengikuti STQ Tingkat Kecamatan Mengikuti STQ Tingkat Kabupaten Mengikuti STQ Tingkat Provinsi
338,783,000
1,350,000 Olimpiade Olah Raga Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain Mengikuti pertandingan sepak bola Piala Bupati Mengadakan Pembinaan Bola Volley Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain Mengikuti pertandingan Bola Volley Piala Bupati
10 5 42 10 5
16 16 16 16 16
10,000 15,000 5,000 10,000 15,000
1,600,000 1,200,000 3,360,000 1,600,000 1,200,000 8,960,000
Lomba Pramuka Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan perkemahan tahunan Mengikuti Jambore Kabupaten Mengikuti Jambore Provinsi
1 1 1
120 12 12
10,000 75,000 100,000
1,200,000 900,000 1,200,000 3,300,000
Lomba Kreatifitas Siswa (LKS) Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan penelitian Mengikuti LKS Tingkat Kabupaten Mengikuti LKS Tingkat Provinsi
2 1 1
1 12 12
1,000,000 75,000 100,000
2,000,000 900,000 1,200,000
4,100,000 Lomba Jurnalistik Kabupaten Mengikuti Lomba-lomba Jurnalistik Diklat Jurnalistik Mengisi kolom di Serambi Indonesia
2 1 12
5 5 1
75,000 300,000 50,000
750,000 1,500,000 600,000 2,850,000
26,610,000 Sub Total
4 Pengembangan Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidik
Rekrutmen Guru & Staf Sosialisasi/publikasi Transportasi Pembuatan soal ujian Penggandaan Soal Pemeriksaan hasil ujian Ujian Micro Teaching Wawancara Pengumuman Materai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pelatihan Kompetensi Dasar & wawasan Guru Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) bagi Guru Outbond Guru & Staf Seragam Guru & Staf Baju Seragam Guru, Manager, GM Baju seragam Klerikal (satpam, Driver, OB/Mtn, Kantin) Sepatu Topi
296,240,000
1 60 15 75 5 40 40 1 27 1 1 1
1 1 1 40 40 1 1 1 1 21 21 27
500,000 100,000 100,000 300 500 5,000 5,000 500,000 6,000 300,000 100,000 300,000
500,000 6,000,000 1,500,000 900,000 100,000 200,000 200,000 500,000 162,000 6,300,000 2,100,000 8,100,000 26,562,000
4 3 1 1
21 6 27 27
125,000 75,000 100,000 15,000
10,500,000 1,350,000 2,700,000 405,000 14,955,000
635,023,000
Peningkatan kesejahteraan Guru & Staf Gaji Guru & Staf THR
12 1
1 1
56,000,000 56,000,000
672,000,000 56,000,000
728,000,000 Training Pendidikan kegrafikaan di Polimedia Jakarta (Guru Produktif) Pengiriman Diklat VEDC (Medan & malang) Pengiriman Guru Ke Fokus (forum komunikasi sekolah grafika) Inhouse Training Pembuatan Perangkat Pembelajaran berbasis TIK Peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi manajer & Guru MIPA Pembuatan action research bagi Guru Teknik Supervisi Bagi Manajer Teknik Monitoring, Evaluasi, Pembuatan laporan bagi manajer Finance for Non finance bagi manajer Teknik Bacakilat
6 1 1
1 2 2
10,000,000 5,000,000 5,000,000
60,000,000 10,000,000 10,000,000
1 1 1 1 1 1 1
16 9 5 5 5 5 21
100,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,600,000 9,000,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21,000,000
129,100,000 898,617,000
Sub Total
5 Prasarana & Sarana Pendidikan
Sarana KBM Pembelian LCD Proyektor Penambahan 25 PC untuk Lab komputer 2 Penngadaan AC (Lab Komputer, Perpustakaan, Rg Rapat Staf) Pembelian mesin digital printing Sambungan Telepon Pengembangan Fasilitas Hotspot Penambahan printer untuk adm & KBM Pengadaan alat peraga pembelajaran untuk guru Pembelian koran & majalah bagi perpustakaan
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 25 4 1 1 1 2 4 12
4,500,000 5,000,000 3,500,000 300,000,000 3,000,000 3,500,000 600,000 250,000 150,000
13,500,000 125,000,000 14,000,000 300,000,000 3,000,000 3,500,000 1,200,000 1,000,000 1,800,000
463,000,000 Sarana Lingkungan Sekolah Penyelesaian Bis di Bengkel STNK Bis Operasional Perbaikan/pengerasan Jalan MHT Perbaikan pagar & Gerbang Perbaikan/pengadaan mesin pompa air Perbaikan Lapangan Bola Volley Perbaikan/penggantian Papan Nama Sekolah Perbaikan Guest House (kebocoran Pipa Bawah Tanah) Pengadaan Rumah & Pos satpam Pengadaan Tralis untuk laboratorium Pengadaan Motor Operasional Pengadaan MCK Center Pengadaan Maintenance Tools Pengadaan bak Sampah Membangun Tempat Pembuangan Sampah
1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 12 1 1 1
1 3 500 10 2 1 1 1 15 20 1 2 1 12 1
60,000,000 2,000,000 1,250,000 1,250,000 1,000,000 20,000,000 5,000,000 10,000,000 1,250,000 250,000 17,000,000 1,250,000 50,000,000 100,000 3,000,000
60,000,000 6,000,000 625,000,000 12,500,000 2,000,000 20,000,000 5,000,000 10,000,000 37,500,000 20,000,000 17,000,000 30,000,000 50,000,000 1,200,000 3,000,000
1,533,640,000
899,200,000 Pemeliharaan Halaman Sekolah MCK Pemeliharaan UKS Gedung Kendaraan Operasional
12 12 2 4 3
1 2 1 1 3
300,000 1,000,000 500,000 10,000,000 1,000,000
3,600,000 24,000,000 1,000,000 40,000,000 9,000,000
77,600,000 Sarana Kegiatan Ekstra Kulikuler Menambah Peralatan Olah raga menambah Peralatan Pramuka Pengadaan Seragam pramuka Menambah Peralatan KIR
1 1 1 1
15 3 12 4
200,000 500,000 100,000 400,000
7,300,000 1,447,100,000
Sub Total
6 Ketatausahaan
Administrasi Kesiswaan Identitas Personal Siswa Mengadakan KTP Siswa berbasis Barcode Melaksanakan Foto siswa dan kelengkapan data base Pembubuhan Id pada seragam siswa berbasis bordir
3,000,000 1,500,000 1,200,000 1,600,000
1 1 5
120 120 120
20,000 1,000 1,000
2,400,000 120,000 600,000
3,120,000 Sarana Administrasi Siswa PASTI (paket Aplikasi Sekolah Berbasis Teknologi Informatika) Buku Induk Buku Klapper Buku Mutasi Buku Legger Buku Kumpulan Nilai Buku Kasus Buku Pemakaian Inventaris Pembelian ATK
1 1 1 1 6 6 1 1 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2,000,000 100,000 25,000 25,000 60,000 60,000 15,000 30,000 500,000
2,000,000 100,000 25,000 25,000 360,000 360,000 15,000 30,000 6,000,000
8,915,000 Belanja Rutin Biaya POS, Materai Biaya Telepon Biaya Speedy Biaya beban Listrik Biaya operasional kendaraan
1 12 12 12 12
1 1 1 1 3
1,000,000 300,000 750,000 4,500,000 1,000,000
1,000,000 3,600,000 9,000,000 54,000,000 36,000,000
103,600,000 Kelengkapan Administrasi Publikasi Sekolah Pengadaan Bagan, Tabel & struktur Organisasi Sekolah Pembuatan Logo & Corporate Identity Pengadaan Kop Surat, Amplop, Map & stempel MMS Pengadaan Majalah Dinding sekolah Pengadaan/pencetakan Kalender MMS
1 1 1 12 1
3 1 1 1 1000
500,000 10,000,000 10,000,000 300,000 10,000
1,500,000 10,000,000 10,000,000 3,600,000 10,000,000
2,980,740,000
Pengadaan Umbul-umbul
7 Laporan
Laporan Bulanan Semester Tahunan (Annual report) Penggandaan Annual report
1
12 2 1 1
100
1 1 1 10
50,000
50,000 100,000 150,000 500,000
5,000,000 40,100,000 155,735,000
3,136,475,000
600,000 200,000 150,000 5,000,000
5,950,000
3,142,425,000
Sub Total
8 Hubungan Luar
9 Konsumsi
Peusijuk/Kenduri MMS Fair Partisipasi kegiatan sosial Sub Total
Konsumsi Siswa Konsumsi Guru & Staf Sub Total
1 1 12
300 1 1
50,000 20,000,000 500,000
15,000,000 20,000,000 6,000,000
41,000,000
320 320
120 27
15,000 15,000
3,183,425,000
576,000,000 129,600,000
705,600,000
3,889,025,000
