1.PKPT Berbasis Risiko

DAFTAR PKPT-2017 INSPEKTORAT KABUPATEN XXX

No.

Tema Pengawasan

1 Revi Reviu u Penga Pengada daan an Bara Barang ng dan dan Jasa Jasa

Jenis Pengawasan

Assu Assura ranc nce e

Nama PKPT

Jenis Kegiatan

Reviu Penyerapan Anggaran SKPD XXX - Triwulan IV Tahun 2016 Reviu

HP

RMP

RPL

15 Ja Januari 2017 Februari 2017

Dana

Risiko Audit

Keterangan

1,500,000.00 Tinggi

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai risiko tinggi di SKPD tertentu

1,500,000.00 Tinggi

SKPD yang mempunyai sistem pengendalian yang lemah (risiko pengendalian tinggi)

Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas 2 SPIP Consulting

Bimtek/Asistensi Bimtek/Asistensi Peningkatan Bimtek / Maturitas SPIP SKPD XXX Asistensi

3 Audit Ki Kinerja da dan Op Operasional

Assurance

Audit Kinerja dan Operasional pada SKPD XXX untuk Periode Laporan 2016 Audit

20 Fe Februari 2017 Ma Maret 2017

3,000,000.00 Tinggi

*SKPD yang dipilih berdasarkan berdasarkan SKPD yang mempunyai risiko audit tinggi

Assurance

Reviu RKA Tahun 2018 pada SKPD XXX

15 Ok Oktober 2017 November 2017

1,500,000.00 Tinggi

*SKPD yang dipilih berdasarkan berdasarkan SKPD yang mempunyai risiko tinggi

4 Reviu RKA 5 ds

Reviu

15 Januari 2017 Februari 2017