1111

Asignatura Asignatur a

Datos del alumno alumno

Fecha

Planificación y Ejecución de Apellidos: Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: O$SAS !%! y SGE &!

Caso práctico Trabajo: Embutidos «El Serranillo» Embutidos «El Serranillo» fue creada en 1998 !a empresa está certificada por la norma "S# 9$$1 para la elaboraci%n & comerciali'aci%n de embutido & sala'%n Su principal acti(idad es la elaboraci%n de productos curados & a)umados de cerdo blanco Todos los productos son de la elaboraci%n propia !a empresa cuenta con 11 person personas as repar repartid tidas as entre entre los depart departame amento ntoss si*uie si*uiente ntes: s: produc producci% ci%n+ n+ calida calidad+ d+ administraci%n & comercial ,osteriormente+ a-adieron a sus instalaciones una depuradora de a*uas residuales & la certificaron en la "S# 1.$$1 En una de las auditor/as internas reali'adas el auditor le pide al responsable de calidad 0ue le muestre el manual de calidad & obser(a 0ue no se )an incluido en el mismo la interacci%n entre los procesos del sistema de *esti%n de calidad El auditor toma nota & se diri*e a la depuradora de a*uas residuales urante la (isita le pide al responsable de dic)a depuradora el re*istro de la calibraci%n & (erificaci%n de los e0uipos de se*uimiento & medici%n de la calidad del a*ua obser(ando 0ue uno de los e0uipo e0uipos+ s+ eti0ue eti0uetad tado o como como 2#31 2#31++ no apare aparece ce en dic)o dic)o re*is re*istro tro Al pre*un pre*untar tarle le al responsable acerca de esta anomal/a+ responde: cuando (ino el t4cnico para la re(isi%n estábamos utili'ando el e0uipo & 0uedamos en a(isarle otro d/a & se nos pas% por alto Pregunta del 'rofesor

5na (e' le/do el caso práctico+ & si*uiendo las pautas de redacci%n de notas de )alla'*o de auditor/as+ rellena los campos de la si*uiente nota+ identificando si e6iste al*una des(iaci%n+ el incumplimiento obser(ado 7e(idencia objeti(a+ as/ como el punto de la norma incumplido

(E)A * + ,aso 'r-ctico

Asignatura

Datos del alumno

Fecha


AUDITORIA

Interna

Certificación

Seguimiento

Renovación

Empresa: Embutidos “El Serranillo” Departamento Auditado: CALIDAD Feca: !"#$%#&$!'

(ota (): $$!

(orma de Aplicaci*n: ISO +$$!:&$!, De-iciencias obser.adas: Al reali'ar la inspecci%n de la documentaci%n se solicit% el manual de calidad+ donde se e(idencia 0ue no se )a incluido en el mismo la interacci%n entre los procesos del sistema de *esti%n de calidad !a ine6istencia del mismo se toma como una no conformidad puesto 0ue la norma establece en su punto ..1 inciso b 0ue la or*ani'aci%n debe determinar los procesos necesarios para el sistema de *esti%n de la calidad & su aplicaci%n a tra(4s de determinar la secuencia e interacci%n de los procesos+ lo 0ue lo con(ierte en un re0uisito sin cumplir ,unto incumplido: ..1 Sistema de *esti%n de la calidad & sus procesos inciso b

Categorización:

No conformidad

Firma del auditor:

Juan Camilo Rojas




Observación Firma del auditado:

Martina Téllez



Asignatura

Datos del alumno

Fecha


AUDITORIA

Interna

Certificación

Seguimiento

Renovación

Empresa: Embutidos “El serranillo” Departamento Auditado: /roducci*n Feca: !"#$%#&$!'

(ota (): $$&

(orma de Aplicaci*n: ISO !0$$!:&$!, 1 ISO +$$!:&$!, De-iciencias obser.adas: Se )an estado tomando re*istros de la demanda 0u/mica de o6/*eno en la depuradora de a*uas residuales con uno e0uipo sin calibrar Al pre*untarle al responsable acerca de esta anomal/a+ responde 0ue el d/a 0ue (ino el t4cnico para la re(isi%n se estaba utili'ando el e0uipo & 0uedaron en a(isarle otro d/a & s e pas% por alto No se tiene el e0uipo de medici%n de 2#31 calibrado+ ni (erificado+ con lo cual se incumple con el punto 81 ,lanificaci%n & control operacional de la norma "S# 1.$$1:$1+ donde se define 0ue la or*ani'aci%n debe establecer+ implementar+ controlar & mantener los procesos necesarios para satisfacer los re0uisitos del sistema de *esti%n ambiental & el punto ;1 Tra'abilidad de las mediciones de la norma "S# 9$$1:$1 donde se deja en claro 0ue cuando la tra'abilidad de las mediciones es un re0uisito+ o es considerada por la or*ani'aci%n como parte esencial para proporcionar confian'a en la (alide' de los resultados de la medici%n+ el e0uipo de medici%n debe: a calibrarse o (erificarse+ o ambas+ a inter(alos especificados+ o antes de su utili'aci%n contra patrones de medici%n tra'ables a patrones de medici%n internacionales o nacionales ,untos incumplidos: 81 ,lanificaci%n & control operacional+ norma "S# 1.$$1: $1 ;1 Tra'abilidad de las mediciones+ norma "S# 9$$1:$1

Categorización:

No conformidad

Firma del auditor:

Juan Camilo Rojas



Observación Firma del auditado:

José Luis Antolinez

E6tensi%n má6ima:  pá*inas+ fuente



Asignatura

Datos del alumno


.ista de /eferencias "S# 9$$1:$1+ Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. "S# 1.$$1:$1+ Sistemas de gestión ambiental. Requisitos.


Fecha

1111

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