1. Plan de Calidad

PROYECTO: 13426 CONSTRUCCIÓN FASE VI-A DE LA PRESA DE RELAVES Plan de Gestión de Calidad

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Proyecto: ……..

Cliente:

Plan de:

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA

GESTION DE CALIDAD

Postor: TRANSBAT 17 de agosto


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TABLA DE CONTENIDO 1.

PROPÓSITO PROPÓSITO ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ....................................... ................. 4

2.

ANTECEDENTE ANTECEDENTESS ............................................ ................................................................... ............................................. ............................................. ............................... ........ 4

2.1

DEFINICIONES ................................................................... ................................................................................................................................ ............................................................. 4

3.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA) ....................................................... 6

4.

ALCANCE ALCANCE DEL TRABAJO TRABAJO......................................... ............................................................... ............................................ ............................................. ......................... 6

5.

SISTEMA SISTEMA DE GESTION GESTION DE LA CALIDAD CALIDAD ............................................. .................................................................... .......................................... ................... 6

5.1 5.2

6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8. 8.1 8.2 8.3 8.4

8.5

REQUISITOS GENERALES ............................................................. ................................................................................................................ ................................................... 6 DOCUMENTACIÓN ........................................................... ......................................................................................................................... .............................................................. 7 5.2.1 Control de Documentos ............................................................... ...................................................................................................... ....................................... 7 5.2.2 Control de los Registros Registros ...................................................................................................... ...................................................................................................... 7 RESPONSABI RESPONSABILIDAD LIDAD DE LA DIRECCIÓN DIRECCIÓN ......................................................... ................................................................................ ............................... ........ 7 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ........................................................... .................................................................................................. ....................................... 7 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO ......................................................... ..................................................................................... ............................ 7 POLÍTICA DE LA CALIDAD ............................................................ ............................................................................................................... ................................................... 8 PLANIFICACIÓN ................................................................. .............................................................................................................................. ............................................................. 9 6.4.1 Objetivos de Calidad ......................................................... ............................................................................................................ ................................................... 9 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN .............................................................. .................................................................. .... 10 6.5.1 Responsabilidad y Autoridad................................................................... Autoridad............................................................................................. .......................... 1 0 6.5.2 Comunicación Interna .................................................................. ....................................................................................................... ..................................... 10 GESTION GESTION DE LOS RECURSOS RECURSOS ................................................ ....................................................................... ............................................. ............................. ....... 11 PROVISION DE LOS RECURSOS ............................................................... .................................................................................................... ..................................... 11 RECURSOS HUMANOS ................................................................. ................................................................................................................. ................................................ 11 RESPONSABILIDADES. .................................................................. .................................................................................................................. ................................................ 12 CAPACITACIONES. ............................................................ ........................................................................................................................ ............................................................ 14 INFRAESTRUCTURA .......................................................... ...................................................................................................................... ............................................................ 16 AMBIENTE DE TRABAJO .............................................................. ............................................................................................................... ................................................. 16 REALIZACION REALIZACION DEL PRODUCTO PRODUCTO............................................................ .................................................................................. ..................................... ............... 16 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ............................................................. ................................................................. .... 16 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN. ........................................................... ............................................................... .... 16 LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CIVILES (OOCC). ........................................................ ............................................................ .... 17 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ............................................................... .............................................................................. ............... 18 8.4.1 Determinación de los Requisitos Relacionados Relacionados con el Producto ...................................... 18 8.4.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el el Producto ................................................ 18 8.4.3 Comunicación con el Cliente ................................................................... ............................................................................................. .......................... 18 COMPRAS.............................................................. .................................................................................................................................... ........................................................................ 19

PROYECTO: 13426 CONSTRUCCIÓN FASE VI-A DE LA PRESA DE RELAVES Plan de Gestión de Calidad 8.6

8.7 9. 9.1 9.2

9.3 9.4 9.5

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PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO................................................................................ 20 8.6.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio .................................................. 20 8.6.2 Validación de Procesos para la Ejecución del Proyecto .................................................... 22 8.6.3 Identificación y Trazabilidad .............................................................................................. 22 8.6.4 Propiedad del Cliente ........................................................................................................ 23 8.6.5 Preservación del Producto ................................................................................................ 23 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION.................................................. 23 MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA .............................................................................................. 24 GENERALIDADES .......................................................................................................................... 24 SEGUIMIENTO Y MEDICION ......................................................................................................... 24 9.2.1 Satisfacción del Cliente ..................................................................................................... 24 9.2.2 Auditoría Interna ............................................................................................................... 24 9.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos .......................................................................... 25 9.2.4 Seguimiento y Medición del Producto .............................................................................. 26 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME ........................................................................ 26 ANALISIS DE DATOS ..................................................................................................................... 26 MEJORA ....................................................................................................................................... 27 9.5.1 Mejora Continua ............................................................................................................... 27 9.5.2 Acción Correctiva .............................................................................................................. 27 9.5.3 Acción Preventiva .............................................................................................................. 27

10. ANEXOS ................................................................................................................................. 27


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PLAN DE GESTION DE CALIDAD 1.

PROPÓSITO

El propósito del presente Plan de Gestión de Calidad de TRANSBAT es establecer la manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se ejecuten en el proyecto ……… (en adelante, el Proyecto) para obtener un trabajo que cumpla con las especificaciones técnicas, los requisitos de Compañía Minera Antamina (en adelante el Cliente) y los estándares de calidad del Consorcio. 2.

ANTECEDENTES

El Cliente posee y opera un complejo minero metalúrgico el cual se ubica en las cercanías de la ciudad de Ancash, en la República del Perú. El Cliente opera un tajo abierto en donde se construirá el Proyecto, y ha solicitado al Consorcio una propuesta para la realización del mismo ,

.

El Proyecto incluye la ejecución de obras civiles, movimiento de tierras, de tuberías, eléctricas y de instrumentación, denominadas de manera colectiva como el trabajo. 2.1 DEFINICIONES Esta sección ha sido incluida para definir los términos del Consorcio para el Proyecto. 

Cliente: Se entiende por Compañía Minera Antamina.



Construcción: Es la ejecución de las obras comprendidas en el Alcance del Trabajo.



Proyecto: Es un esfuerzo temporal realizado por el Consorcio, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.



Contratista: Es la entidad que suscribe un contrato con el Cliente; el Contratista del presente contrato es el Consorcio.



Organización: Se refiere al Consorcio.



SIG: Sistema Integrado de Gestión.



Subcontratista: Entidad que ejecuta una parte del alcance de trabajo destinado al Consorcio, existiendo entre ambos un acuerdo contractual.



Proveedor: Distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un producto y/o servicio al Consorcio.



Aseguramiento de la Calidad: Por “Aseguramiento o Garantía de Calidad” (QA), se entenderá la responsabilidad de la dirección técnica de la Obra para garantizar la conformidad de la Obra con el diseño propuesto.



Calidad: Se define Calidad como un conjunto de características que debe reunir la Obra y que una vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las necesidades del cliente.



Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se evidencia el control de los parámetros y demás especificaciones técnicas relacionadas al equipo o material y la norma técnica del producto correspondiente.


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

Conformidad: Resultados satisfactorios de acuerdo a las especificaciones y/o normas respecto a la actividad ejecutada; respaldado por un documento (formato de liberación, informe, reporte de laboratorio o lista de chequeo) debidamente firmado por el Cliente.



Control: Es la verificación de los resultados obtenidos por laboratorio o por las mediciones topográficas del avance del frente de obra.



Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad Inspecciones y Pruebas realizadas para validar la calidad.



Dossier de Calidad: Archivo físico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos permite identificar y realizar la revisión de cualquier parte la obra. Permitirá también respaldar los trabajos ejecutados por JJC-SC y dejar evidencia que éstos han cumplido con los requisitos de calidad especificados por sistemas y producto entregables.



Especificaciones Técnicas: Son los documentos contractuales que contienen descripciones técnicas de los materiales, equipos, sistemas de construcción, normas técnicas, calidad de los trabajos y detalles administrativos aplicables a la obra.



Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una obra en lo relativo a la calidad.



Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones



Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.



No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.



Planos para construcción: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el alcance de la obra a ser ejecutada y son incluidos en los documentos del Contrato.



Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.



Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.



Producto: Se define como resultado de un proceso.



Propietario (CLIENTE): Firma o su representante, responsable de la propiedad y operaciones del proyecto.



Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas en la construcción de la obra.



Requisito: Necesidad o expectativa establecida por el cliente, generalmente implícita u obligatoria.



Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.



Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar la obra con respecto a la calidad requerida por CLIENTE.

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DOCUMENTOS DE REFERENCIA (ELEMENTOS DE ENTRADA)

Del Sistema de Gestión del Consorcio. 

Manual del Sistema Integrado de Gestión.

Nota: El Consorcio al implementar un Sistema Integrado de Gestión (SIG) en base a la norma ISO 9001: 2008, contempla el uso de procedimientos de gestión y formatos estandarizados, los cuales son referidos en el presente Plan de Gestión de Calidad, por lo que su uso es de carácter obligatorio; sin embargo, pueden presentarse situaciones en las cuales se usen formatos del Cliente, pudiendo en este caso llegar a un acuerdo entre el Consorcio y el Cliente, para definir el uso de determinados formatos sobre la base de un mejor control y una gestión de calidad de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001:2008, que se traduzca en beneficio para todo el Proyecto. Del Cliente:

4.



……….codigo proyecto



Especificaciones Técnicas



Planos

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance de los trabajos a realizar se encuentra detallado en el documento ………….N° proyecto emitido por parte del Cliente. Dentro de los cuales se tendrán los siguientes frentes: descripción general de labores

5.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 5.1 REQUISITOS GENERALES El Consorcio, busca de manera permanente la satisfacción del Cliente a través de la aplicación eficaz de su Sistema Integrado de Gestión, desplegando procesos que aseguren la conformidad con los requisitos del Cliente y los requisitos legales aplicables. Este SIG será documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008. El Área de Calidad supervisa que las actividades a desarrollar en el presente Proyecto sean llevadas a cabo de acuerdo con los requerimientos de este Plan de Gestión de Calidad y los de la Norma ISO 9001:2008. El Consorcio define en su Sistema Integrado de Gestión, los procesos que contribuyen al suministro de un producto y/o servicio que cumple los requerimientos específicos, y mantiene estos procesos bajo control. El SIG del Consorcio, se basa en los siguientes ocho (08) principios: 1. Enfoque al Cliente 2. Liderazgo

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Participación del personal Enfoque basado en procesos Enfoque de Sistema para la Gestión Mejora continua. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

5.2 DOCUMENTACIÓN 5.2.1 Control de Documentos Los documentos se controlarán, revisarán y mantendrán según lo indicado en el procedimiento del SIG. Para la comunicación interna, el Consorcio elabora sus documentos según los requisitos del SIG. 5.2.2 Control de los Registros Los registros que se originen durante el desarrollo de las actividades de este Proyecto se controlarán, revisarán y mantendrán según lo indicado en el procedimiento de control de registros. 6.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Gerencia del Proyecto evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del presente plan, así como con la mejora continua de su eficacia mediante: 

Asegurar que durante el Proyecto se cumpla con los requerimientos del SIG y los requisitos del contrato.



Establecer la secuencia de actividades para el correcto desarrollo del Proyecto a fin de conseguir los Objetivos del SIG y del Proyecto.



Difundir los requisitos del Cliente a todos los involucrados y resolver los conflictos que aparecen por la interrelación de los involucrados.



Autorizar los cambios o desviaciones en el Plan de Calidad.

6.2 DEL EQUIPO DE CALIDAD DEL PROYECTO El equipo de Calidad del Proyecto es responsable de lo siguiente: 

Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos explicados en el presente Plan de Calidad durante el desarrollo del Proyecto.



Identificar y revisar los cambios o desviaciones en el Plan de Calidad.



Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas.



Controlar las acciones correctivas y preventivas aplicadas en el Proyecto.


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6.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD La Gerencia del Proyecto asegura de que la Política de Calidad: 

Sea adecuada al propósito de la organización.



Incluya el compromiso de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y reglamentarios y de mejorar continuamente la eficacia del SIG.



Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.



Sea comunicada y entendida dentro del Proyecto.



Sea revisada para su continua adecuación.

Para asegurar su comunicación a los miembros del Proyecto, se difunde mediante los canales de comunicación internos de la organización. La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del Consorcio en relación con la calidad, formalmente expresado por la Gerencia General del Consorcio


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6.4 PLANIFICACIÓN 6.4.1 Objetivos de Calidad La Gerencia del Proyecto, se asegura que los Objetivos de la Calidad, incluyendo aquellos que sean necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes del Proyecto. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la Política de la Calidad. El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad del producto, de la eficacia operativa y del desempeño de los costos y en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del Cliente. Los objetivos reflejados como indicadores, que se implementarán y controlarán en el Proyecto son los siguientes:

OBJETIVOS DE LA CALIDAD CONSORCIO TRANSBAT”

“

Para el cumplimiento de nuestra Política de la Calidad se han definido los siguientes objetivos:      

Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad Mejorar los proyectos en términos de plazo y costo Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organización Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales. Asegurar el margen previsto en cada contrato

_______________________ Gerente del Proyecto


OBJETIVO

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FRECUENCIA

FORMULA

Índice de rendimiento de programación

Mensual

Valor Ganado / Valor Planificado

≥1.00

Gerente Proyecto

Satisfacción del Cliente

%

En cada proyecto mínimo dos veces

Promedio de los 11 puntos medidos en la encuesta

80%

Jefe de Calidad

%

Acumulado

( # PNC cerrados / # PNC registrados ) x 100

100%

Gerente Proyecto

%

Acumulado

(# Procedimientos emitidos aprobados / (# Procedimientos emitidos)* x 100

100%

Gerente Proyecto Jefe de Calidad

UNID

FRECUENCIA

FORMULA

Acumulado

(# Registros de control emitidos aprobados / (# Registros de control emitidos)* x 100

Tratamiento de Producto No Conforme Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente OBJETIVO Protocolos Validados por el Cliente

UNID

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%

META RESPONSABLE

META RESPONSABLE

100%

Jefe de Calidad

6.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 6.5.1 Responsabilidad y Autoridad La Gerencia del Proyecto se asegura que las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean comunicadas dentro del Proyecto. 6.5.2 Comunicación Interna La Gerencia del Proyecto se asegura de que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y que la comunicación se efectúe considerando la eficacia del SIG. Para estos efectos, el Consorcio ha establecido que: “La Gerencia del Proyecto es la responsable de comunicar al personal del Proyecto, el

resultado del cumplimiento de los Objetivos de la Calidad, así como los resultados de las auditorías internas y las acciones tomadas de las sugerencias realizadas; asimismo, es responsabilidad de los Jefes de Área la difusión de los Objetivos de la Calidad y del resultado de los indicadores de efectividad de los procesos.”


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Para llevar a cabo la comunicación interna, es posible utilizar los medios de comunicación usuales (intranet, foro, correo electrónico, boletines, charlas, capacitaciones, reuniones de obra, comunicación directa, entre otros). 7.

GESTION DE LOS RECURSOS 7.1 PROVISION DE LOS RECURSOS El Consorcio determina y proporciona los recursos para implementar el presente Plan de Calidad y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 7.2 RECURSOS HUMANOS El Organigrama de Calidad relacionado con la Obra. ORGANIGRAMA QA/QC

OFICINA PRINCIPAL

SUBGERENCIA DE CSSM

JEFE SIG

PROYECTO GERENTE DE OBRA

JEFE DE CALIDAD

SUPERVISOR DE CALIDAD

SUPERVISOR DE CALIDAD JEFE DE LABORATORIO

TECNICO DE LABORATORIO DE SUELOS

TECNICO DE LABORATORIO DE CONCRETO

AYUDANTE DE LABORATORIO

ELECTROMECANICO


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El Consorcio integra personal competente con los requisitos establecidos para el Proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. El Consorcio se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del Proyecto. 7.3 RESPONSABILIDADES. La Gestión de Calidad es de responsabilidad de toda la organización, donde cada integrante es consciente de su participación. Las responsabilidades generales de que deben cumplir todos son: 





Asumir que la Gestión de Calidad concierne a todos en conjunto, en el desarrollo de sus actividades. Cumplir con todos los Procedimientos y Normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. Proponer ideas que permitan el mejoramiento de los procesos en todas las actividades de la Organización a través de Propuestas de Mejora.

Las responsabilidades de cada posición están desarrolladas en el documento Roles y Responsabilidades presentado con la propuesta, en el presente documento se desarrolla las correspondientes a personal del área de calidad Jefe de Calidad Realiza las tareas de control de calidad en el proyecto a efectos de contribuir al cumplimiento de las normas de la empresa en la materia, las especificaciones técnicas y contractuales. Funciones y Responsabilidades Elaborar e implementar el Plan de Control de Calidad de obra. Elaborar los reportes requeridos por el sistema de gestión y analizar los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas para la mejora continua de la obra. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la ejecución de las obras. Coordinar con el cliente o su representante acerca de los controles especificados a realizar durante el desarrollo de la obra. Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No Conforme de la obra, y a la implementación de acciones correctivas que eliminen sus causas. Verificar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo utilizados en el proyecto. Coordinar y desarrollar acciones de capacitación al personal en las actividades identificadas como críticas de desviación a lo especificado. Supervisar la elaboración del Dossier de obra para ser entregado al cliente o a su representante al término de la misma. Identificar, controlar y mantener actualizada la documentación y los datos del Sector abarcado por el Sistema de Gestión y el relacionado con suministros y servicios destinados a Clientes. Organizar la realización de ensayos previos para aprobación de procesos especiales.  

 













PROYECTO: 13426 CONSTRUCCIÓN FASE VI-A DE LA PRESA DE RELAVES Plan de Gestión de Calidad 



 

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Mantener los Registros definidos por el Plan de Control de Calidad y por los Procedimientos que lo complementan. (Protocolos, planillas, ensayos, PPI, entre otros) Mantener los Registros definidos por el Plan de Control de Calidad que evidencian que los productos recibidos de terceros, o de propia fabricación, han sido inspeccionados y/o ensayados según lo especificado en el Contrato con el Cliente. Llevar el registro de No Conformidades de Obra. Conocer a detalle las especificaciones

Supervisor de Calidad Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, planos, así como los requisitos contractuales referentes a aseguramiento y control de calidad. Funciones y Responsabilidades: Asistir en la implementación del Plan de Control de Calidad de obra. En los casos de Obras en las que no haya Jefe de Calidad: Elaborar el Plan de Control de Calidad Elaborar los reportes requeridos de acuerdo al plan de control de calidad y analizar los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean empleadas para la mejora continua de la obra. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la ejecución de las obras. Realizar seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes de la obra, y a la implementación de acciones correctivas que eliminen sus causas. Dar apoyo en las coordinaciones con el cliente o su representante acerca de los controles especificados a realizar durante el desarrollo de la obra. Verificar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo utilizados en el proyecto. Coordinar y desarrollar la capacitación al personal en las actividades identificadas como de alto riesgo de desviación a lo especificado. Supervisar la elaboración del Dossier de obra para ser entregado al cliente o a su representante al término de la misma. Apoyar en la elaboración de los PPI Otras tareas asignadas por la jefatura asociadas o conectadas con su campo de acción. 



 









 

Asistente de Calidad Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, planos, así como los requisitos contractuales referentes a aseguramiento y control de calidad. Funciones y Responsabilidades: Apoyar en el desarrollo y la implementación del Plan de Calidad de obra. Elaborar reportes y registros con la finalidad de generar trazabilidad. Orientar y brindar asistencia técnica a las diversas áreas de la obra en la implementación y seguimiento de mejoras en calidad. Controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y planos durante la ejecución de las obras.   








 

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Apoyar en el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conforme la obra, y a la implementación de acciones correctivas que eliminen las causas. Controlar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo utilizados en el proyecto. Conducir talleres y programas de inducción y capacitación en control calidad y mejora continua, como por ejemplo ITT e ITC Participar en las propuestas de mejoras Otras tareas que le sean asignadas.

Jefe de Laboratorio Realizar todas las actividades necesarias para la ejecución de ensayos y apoyar a la Jefatura en la ejecución de actividades relacionadas al control establecido en los planes de inspección. Funciones y Responsabilidades: Realizar el control diario y mantener actualizado los reportes del laboratorio. Revisar y aplicar las diferentes normas con las cuales trabaja en laboratorio (ASIM/ACI/ANSI/Especificaciones Técnicas, etc.) Garantizar que los equipos de medición estén debidamente calibrados. Realizar los ensayos al concreto como: Moldeo de probetas, control de concreto, Slump, temperatura, entre otros. Supervisar ensayos de suelos como: Granulometría, proctor, CBR, densidad de campo (cono de arena y/o densímetro nuclear), calibración de la arena, entre otros. Mantener todos los equipos limpios y en buen estado.  

 





Nota: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas dependiendo de la estructura del personal del Proyecto mostrada en el organigrama.

7.4 CAPACITACIONES. Se identificará las necesidades de capacitación del personal que desarrolla actividades de construcción que afectan la calidad, esto conlleva a un análisis y evaluación de las capacidades del personal contratado y el desarrollo de un programa de capacitación en temas específicos que afectan las actividades críticas de la obra. En el Proyecto se implementará un programa de capacitación permanente orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones técnicas y legales. El programa contemplará como mínimo los siguientes temas: o

Inducción al Sistema Integrado de Gestión (SIG) del Consorcio.

o

Difusión del presente Plan de Gestión de Calidad.

o

Control de Documentos y Control de Registros.

o

Tratamiento del Producto No Conforme.

o

Acciones Preventivas / Acciones Correctivas.


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o

Seguimiento y medición de los procesos.

o

Seguimiento y medición del producto.

o

Medición de la satisfacción del Cliente.

o

Procedimientos Constructivos / Instructivos de Trabajo (según etapa constructiva).

o

Planes de Puntos de Inspección (según etapa constructiva).

PROGRAMA DE CAPACITACIONES TEMA

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA OBRA

CONTROL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

TEMAS POR ESPECIALIDADES

OBJETIVO Dar a conocer el Plan de Gestión de Calidad de la Obra; con el fin de consolidar un equipo de trabajo comprometido con entregar un producto conforme a los estándares y requerimientos del cliente. Capacitar y entrenar al personal en los temas principales de Calidad. Terminología relativa a Calidad, Estándares, Especificaciones del Proyecto; con la finalidad de hacer un análisis del trabajo desarrollado y asumir compromisos para optimizar nuestros recursos y calidad de la obra. Capacitar al personal involucrado en cada uno de los procesos productivos del proyecto. Instrucción en los puntos de control considerado en cada proceso. Capacitar en temas específicos que afectan la calidad tales como: control de compactación, control de concreto fresco, etc.

EXPOSITORES

ASISTENTES

Gerente de Proyecto Jefe de Aseguramiento de Calidad

Jefes de áreas. Supervisores. Personal de apoyo.

Supervisor de Control de Calidad

Jefes de áreas. Supervisores. Personal de apoyo.

FRECUENCIA

DURACION

Al inicio de la Obra

30 min

Al inicio de la obra

30 min

En forma periódica

Función a la dificultad

Jefe de Producción Supervisores de Campo

Supervisores Obreros

Antes de iniciar un proceso nuevo.

Ing. Especialista, Control de Calidad, Expositor externo

Supervisores Obreros

Antes de iniciar las actividades


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7.5 INFRAESTRUCTURA El Consorcio determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye: 

Oficinas, almacenes, talleres, trasporte, espacios de trabajo y servicios asociados.



El departamento de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener el soporte informático y de sistemas de comunicación en el Proyecto, asimismo entre el Proyecto y la Oficina Principal del Consorcio.

7.6 AMBIENTE DE TRABAJO El Consorcio identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del ambiente de trabajo, necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestación del servicio al Cliente. El Consorcio proporciona al personal un ambiente de trabajo cómodo, limpio, ordenado y seguro, contribuyendo de esta manera a que los procesos se efectúen según los requisitos del producto. La Administración de Obra en el Proyecto es responsable de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivación, la satisfacción y el rendimiento de los empleados. 8.

REALIZACION DEL PRODUCTO 8.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO Durante el planeamiento del Proyecto: 

Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.



Desarrollamos procedimientos para: 

Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se usen en un proceso.



Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final.



Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.



Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.

Entre los Procedimientos Constructivos de Trabajo a aplicar, en el desarrollo de los trabajos tenemos (Ver anexo 1: Listado de procedimientos). 8.2 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN. 

Control de documentos y registros.



Gestión de hallazgos, identificación de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.



Planificación y ejecución de auditorías internas.



Control de los equipos de inspección, medición y ensayo.



Compras y subcontratación.


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8.3 LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CIVILES (OOCC). Obras provisionales. 

Procedimiento de Movilización y desmovilización.



Procedimiento de Instalación de facilidades temporales.



Procedimiento de Control de trazo y replanteo topográfico.



Procedimiento de construcción de pozas y estructuras de control ambiental.



Procedimiento de instalación de la planta de asfalto.

Movimiento de tierra. 

Procedimiento de relleno sin compactación.



Procedimiento de colocación, nivelación y tipos de compactación.



Procedimiento de conformación de cunetas.



Procedimiento de colocación de capa de rodadura.

Obras Civiles. 

Procedimiento de Excavación en roca.



Procedimiento de Excavación de zanja para tubería.



Procedimiento de Colocación de encofrado y desencofrado.



Procedimiento de Suministro, habilitación y colocación del Acero.



Procedimiento de colocación de concreto.



Procedimiento de Concreto ciclópeo.



Procedimiento de perforación y colocación de anclajes.



Procedimiento de Instalación de Dovelas.

Estructuras Electromecánicas. 

Procedimiento de reubicación de tubería.



Procedimiento de Instalación de Tuberías HDPE.



Procedimiento para protección de tubería HDPE.



Procedimiento para protección de tubería de descarga.



Procedimiento de Tie-In de línea de bombeo.



Procedimiento para reubicación de torre eléctrica.

Obras Civiles Varios. 

Procedimiento de instalación de geomembrana bituminosa.



Procedimiento de colocación, nivelación y compactación de asfalto.



Procedimiento para pozas de infiltración.



Procedimiento para cajas de transmisión.


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

Procedimiento para canal de derivación norte Tucush.



Procedimiento para obras de descarga.



Procedimiento de mejoramiento de accesos.



Procedimiento para muro de suelo reforzado temporal.



Procedimiento de pozo de puesta a tierra.

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Nota: Los procedimientos constructivos e instructivos de trabajo, se emitirán y serán presentados al Cliente para su aprobación según requisitos del Contrato, antes de dar inicio a la ejecución de dichos procesos constructivos. Estos procedimientos serán elaborados por lo s responsables de construcción en cada disciplina. 8.4 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 8.4.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los productos, el Consorcio hace una revisión completa del contrato, extrayendo los requerimientos del Cliente y definiendo las acciones a ejecutar para cumplir con dichos requerimientos; también se incluyen aquellos involucrados con requerimientos legales y/o reglamentarios. Durante la ejecución del Proyecto documentamos los pedidos de información, ordenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con el Cliente, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con el Cliente y que finalmente esté satisfecho con el producto. 8.4.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto La revisión de los requisitos relacionados con las actividades de construcción se realiza desde que el Consorcio participa en el concurso o licitación cuando el Área de Presupuestos prepara una propuesta técnico-económica. Cuando se recibe la Buena Pro (Notice of Award), el Consorcio designa a los integrantes del equipo básico de ejecución del Proyecto; los cuales se reúnen con el Área de Presupuestos para hacer la transferencia de información. En dichas reuniones; el personal del Proyecto recibe los alcances principales de éste e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar. Después del proceso de transferencia, el personal del Proyecto hace una inspección general del contrato. 8.4.3 Comunicación con el Cliente El Consorcio, define la Gestión de las Comunicaciones en el Proyecto, los criterios, procesos y las responsabilidades para asegurar la efectiva comunicación con el Cliente y los subcontratos del Proyecto; estableciendo así las vías de comunicación interna y externa necesarias para trasferir la información sobre los trabajos de construcción.


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Para ello se programan una serie de informes y reuniones en los cuales serán reportados y revisados los avances de los trabajos, programación, calidad de los trabajos realizados y cualquier otro tema relacionado con el Proyecto. Para los flujos de información se ha establecido un proceso de recepción y envío entre el responsable de control documentario del Consorcio y el del Cliente. 





La documentación relacionada al Proyecto que se envía a través de cartas es por consultas y/o aclaración de dudas en temas relacionados con el contrato o asuntos comerciales. La información técnica como la remisión de RFIs, procedimientos, informes, etc., es transferida a través de transmittal. En ocasiones se empleará el correo electrónico como un medio de apoyo para realizar comunicación no formal.

Cuando el Cliente remita un agradecimiento o felicitaciones por el asunto que considere adecuado, el Gerente del Proyecto comunicará a todo el personal empleando los medios de comunicación existentes como el correo electrónico, reunión semanal, o publicación en el periódico mural. Cuando el Cliente emita una queja por una situación que considera pertinente, el Gerente del Proyecto lo comunicará en primer lugar a los involucrados en la situación de manera directa para plantear acciones a tomar, y posteriormente si la situación lo requiere, se comunicará al todo el personal en la reunión semanal indicando las acciones que se siguieron para solucionar la situación. 8.5 COMPRAS La gestión de compras para el Proyecto está definida en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se generen contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra especificados. Con la finalidad de contar con proveedores de materiales y servicios idóneos para el Proyecto, estos serán evaluados permanentemente y seleccionados sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes. Durante el desarrollo del Proyecto: 



Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan tanto las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten: 

Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.



Monitorear y controlar a nuestros proveedores de materiales y/o servicios.



Garantizar que los proveedores de materiales y/o servicios sean competentes.

Contamos con un Sistema de Información SAP para monitorear el desempeño de nuestros proveedores y analizar tendencias históricas.


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8.6 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO El Consorcio implementará en el Proyecto, procedimientos de construcción que nos permitirán estandarizar nuestras operaciones y garantizar al Cliente que la ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción. Además las áreas de calidad y construcción coordinan para difundir los procedimientos constructivos o Instrucciones de Trabajo utilizados en campo, para asegurarse que el personal que desarrolla los trabajos lo hace de acuerdo a los procedimientos aprobados. 8.6.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio CONTROL DE CALIDAD En el Proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de construcción con la finalidad de evitar productos no conformes. Nuestras inspecciones y pruebas garantizan a nuestros clientes un producto de la mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales. Las pruebas e inspecciones requeridas se detallan en los PPIEs (Planes de Puntos de Inspección y Ensayos), en los cuales se incluye los criterios de aceptación; asimismo, se registran los controles realizados en los protocolos correspondientes. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTAS En el Proyecto, cada Subcontratista deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el Presente Plan de Gestión de la Calidad, que permita lograr una integración y compromiso con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) del Consorcio establecido para el Proyecto; para ello cada subcontratista deberá cumplir con los siguientes lineamientos: a)

Antes de ser tomado como Subcontratista, será evaluado de acuerdo a su condición como crítico, de acuerdo a los procedimientos, para determinar si cumple las calificaciones requeridas.

b)

Luego de ser Aprobado, presentará previamente los procedimientos constructivos y formatos iniciales que aplicará dentro de su alcance, para en forma conjunta con el Consorcio definir los Procedimientos Constructivos y Formatos definitivos de acuerdo al SIG.

c)

Si el Subcontratista realizará trabajos de mediciones finas y de precisión que impliquen el uso de equipos de inspección, medición y ensayo (Equipos IME), será necesario entregar al Consorcio previamente a su utilización en Obra, el respectivo “Certificado de Calibración”.

d)

La omisión por parte del Subcontratista de entregar los Certificados de Calibración antes de su uso, imposibilitará al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboración del Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los retrasos o retrabajos derivados de la omisión en la entrega previa de dichos certificados.


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e)

Para registrar la información obtenida de campo (protocolos), en los formatos definidos con anterioridad, el Subcontratista previamente deberá coordinar con el Consorcio para en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos realizados.

f)

Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen trabajos de fabricación, ensamblado o armado, de ser necesario serán visitados por el Consorcio para verificar que se cumplan los requisitos del Cliente.

g)

Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricación, ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista en dichos talleres externos a la obra, serán presentados a solicitud del Consorcio durante las visitas a dichos talleres siendo entera responsabilidad del Subcontratista los retrasos o re-trabajos derivados de la omisión en la entrega oportuna de dichos Registros (Protocolos).

h)

De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista en cualquiera de sus etapas de elaboración, el Subcontratista comunicará formalmente al Consorcio manteniendo el respectivo “Registro de No Conformidad - R NC”; luego de lo cual el Consorcio evaluará de acuerdo a los procedimientos del SIG.

i)

Las no conformidades reales o potenciales serán tratadas usando el formato “ Registro de No Conformidad”.

j)

Los registros de “ Registros de No Conformidad RNC”, serán tratados en forma conjunta

entre el Subcontratista y el Consorcio en reuniones convocadas ya sea por el Subcontratista o por el Consorcio luego de la ocurrencia de cada RNC, con el fin de determinar las causas raíces. k)

La determinación de las causas raíces se hará con el uso del “Diagrama de Ishikawa”

(Espina de Pescado) y las acciones correctivas o acciones preventivas (según sea el caso), tendrán responsables por el lado del Subcontratista, quienes se comprometerán a implementar tales acciones según la Fecha Propuesta en cada una de ellas, procurando sean estas fechas en el más breve plazo. l)

El tiempo máximo establecido para definir un “Plan de Acción” que contemple las

acciones correctivas o acciones preventivas (según aplique), pudiendo realizarse correcciones junto con dichas acciones correctivas, será dentro de 15 días calendario contados a partir de la fecha del registro de una RNC. m) El estado de cada RNC como: ABIERTA o CERRADA, será determinado por el Consorcio quien verificará: 1.- La implementación del “Plan de Acción” con la documentación que sustente la realización de tales acciones por parte del Subcontratista. Nota: Esta documentación será entregada por el Subcontratista a solicitud del Consorcio. 2.- El tiempo mínimo establecido para llevar a cabo la evaluación de la eficacia de la acción correctiva o acciones correctivas será de tres meses (3 meses) contados a partir de la última fecha de cierre de culminación de las acciones correctivas o acciones preventivas tomadas (según sea el caso), registradas en el formato “Registro de No Conformidad ”; o dicha evaluación de la eficacia será evaluada por el auditor en la siguiente visita de auditoría interna.


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3.- Si el incumplimiento que originó la RNC ya no ha vuelto a producirse; para ello será necesario adjuntar a la RNC la evidencia que demuestre el cumplimiento de tales acciones. Si y solo si se cumplieran los pasos 1, 2 y 3; la RNC se dará por CERRADA; caso contrario permanecerá ABIERTA. n)

Tanto los “Productos No Conformes” como las Acciones Correctivas / Preventivas, tienen

un seguimiento por parte del Consorcio, los cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA o CERRADA, siendo una condición necesaria para efecto de pago de facturas, valorizaciones, liquidaciones, que todas ellas se encuentren CERRADAS. o)

Todo Subcontratista será Reevaluado, ya sea durante la elaboración del Producto y/o Servicio, o al finalizar su prestación con el Consorcio, siendo el Consorcio el responsable de reevaluarlo en la fecha que considere la más adecuada y de acuerdo al procedimiento según su condición como crítico.

8.6.2 Validación de Procesos para la Ejecución del Proyecto El Consorcio valida los procesos constructivos en aquellos productos o servicios resultantes que no pueden ser verificados mediante seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado. Esta validación demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. El Consorcio establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:     

Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos La aprobación de equipos y la calificación del personal El uso de métodos y procedimientos específicos Los requisitos de los registros La revalidación

8.6.3 Identificación y Trazabilidad El Consorcio identifica y controla el producto o servicio por medios adecuados, a través de toda la realización de los mismos. Además identifica el estado del producto o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medición. El Gerente del Proyecto, Oficina Técnica, Compras, Almacén y Construcción identifican sus productos y elementos durante la etapa de recepción y cuando el contrato lo especifique en las etapas de construcción, instalación y entrega. Esta identificación es única o por lotes según aplique. Oficina Técnica, Compras, Almacén y Construcción conservan los registros de estas identificaciones. Almacén es responsable de la trazabilidad de los productos en la etapa de recepción. Oficina Técnica y Construcción son responsables de la trazabilidad en las etapas de producción, instalación y entrega.


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8.6.4 Propiedad del Cliente El Consorcio cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente mientras estén bajo el control de la organización o sean usados por la misma. Además identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del Cliente una vez recibidos. El Supervisor Senior de Operaciones, Oficina Técnica y Calidad, realizan las coordinaciones con el responsable designado por el Cliente para verificar que el bien suministrado cumple con las características técnicas requeridas por el Proyecto. Calidad, Oficina Técnica y Almacén son los responsables de la recepción de los productos suministrados por el Cliente. Oficina Técnica será responsable de la propiedad intelectual, y Calidad y Almacén son responsables de aquellos bienes que sean permanentes en el Proyecto. Oficina Técnica y Almacén son responsables de suministrar el almacenamiento y manipulación adecuada a aquellos bienes que lo requieren durante el tiempo que se encuentre en responsabilidad del Consorcio. Calidad, Oficina Técnica y Almacén son responsables de conservar los registros que se originen por estas actividades. Todos los integrantes del Proyecto tienen la obligación de cuidar de los bienes del Cliente que hayan sido instalados en el Proyecto hasta que el Consorcio haya realizado la Entrega del Área al Cliente. 8.6.5 Preservación del Producto El Consorcio preserva el producto durante el proceso interno y la entrega en el destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación se aplica también a las partes constitutivas de un producto. Los procedimientos del Sistema Integrado de gestión asociados al cumplimiento de este punto son los siguientes: 

Procedimiento para la Manipulación, almacenamiento y preservación de materiales en almacenes del Consorcio.

8.7 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION El Consorcio determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: 

Calibrarse o verificarse o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de mediciones internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o la verificación.



Estar identificado para poder determinar su estado de calibración.



Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.



Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.


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Además el Consorcio evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores. Cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos, el Consorcio toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y mantiene los registros de los resultados de la calibración y la verificación. Esta actividad se lleva a cabo antes de iniciar el uso del equipo. El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados mediante el siguiente procedimiento del SIG: 

9.

Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo.

MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA 9.1 GENERALIDADES El Consorcio planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora mediante el uso de técnicas estadísticas para: 

Demostrar la conformidad del producto.



Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas.



Satisfacer las necesidades de nuestro Cliente a través de las retroalimentaciones del personal.



Asegurarse de la conformidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) mediante el cumplimiento de los objetivos.



Mejorar continuamente la eficacia del SIG.

9.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 9.2.1 Satisfacción del Cliente El Consorcio constantemente está recibiendo retroalimentación del Cliente a través de las reuniones, respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta percepción periódica del Cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos es tomada en cuenta por el Proyecto para el despliegue de acciones orientadas a mejorar dicha satisfacción. Durante la ejecución del Proyecto se ejecutarán la encuesta de “Evaluación de la Satisfacción del Cliente. En esta encuesta se solicita la apreciación del Cliente acerca de nuestro desempeño respecto a los siguientes temas: plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal del Consorcio equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la formulación de observaciones libres del Cliente. 9.2.2 Auditoría Interna El Área de Calidad de la Sede Central del Consorcio, planifica la realización de auditorías internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditoría Interna referenciado en este plan y con el propósito de determinar si el SIG: 

Es conforme a lo planeado con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y con los requisitos que ha establecido el Consorcio para el SIG.


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Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Nuestro procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas define:    

Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados. Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente. Que se documenten las auditorias con registros y/o informes. Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidad es en sus causas raíces y la medición de la eficacia de las mismas.

Nota 01: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditoría Interna, evitando conflicto de interés; las Auditorías Internas al SIG del Proyecto, serán realizadas por Auditores Calificados ajenos al presente proyecto; para ello Sede Central, emitirá un “Programa General de Auditorías Internas del S IG”, en el cual se contemplará al Proyecto y será dado a conocer a sus miembros en forma oportuna. Nota 02: Adicionalmente y de manera proactiva, el Área de Calidad del Proyecto puede programar y ejecutar auditorías internas manteniendo la imparcialidad y la objetividad en los siguientes procesos: Producción, Oficina Técnica, Almacén y Subcontratistas; durante el tiempo de duración del Proyecto; documentando y haciendo un seguimiento permanente a los resultados obtenidos. 9.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos Con el objeto de asegurar la eficacia de los procesos que forman parte del SIG, se efectúan reuniones de coordinación destinadas a realizar seguimiento y mediciones principalmente a los procesos de construcción (avances, uso de recursos, costos, entregables liberados, etc.), para determinar si estos procesos alcanzan los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, el Consorcio realiza correcciones y/o acciones correctivas, acciones preventivas que sean convenientes para lograr los objetivos trazados. El uso de técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar la eficacia de los procesos. Los principales resultados del desempeño del Proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores: 

TNC

: Tratamiento de No Conformidades.



CPE

: Capacitación Programada Ejecutada.



AIE

: Auditorías Internas Ejecutadas.



RS

: Reevaluación de Subcontratos.



HHC

: Horas Hombre Capacitación / Mes x Trabajador.



PCA

: Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.



PFC

: Protocolos Validados por el Cliente.



SAT

: Satisfacción del Cliente.


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9.2.4 Seguimiento y Medición del Producto El Consorcio monitorea y mide las características del producto para verificar que éste cumple con las características requeridas por el Cliente. Para ello, se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo a lo planificado, para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Se mantienen registros que evidencian la conformidad con los criterios de aceptación, en ellos se indica a las personas que autorizan la liberación del producto al Cliente. Para definir los características de calidad a controlar, las etapas, criterios de aceptación, niveles de inspección y los responsables de la realización de las pruebas y ensayos se definen y se establecen los Planes de Puntos de Inspección (Inspection and Test Plan – ITP) por las actividades de construcción a desarrollar. Estos documentos serán revisados por el Cliente o su representante quien brindará su conformidad con el contenido antes del inicio de las actividades de construcción. Los resultados obtenidos de las inspecciones y pruebas se consolidaran en una base de datos para verificar la capacidad del proceso controlado según se indica en el ítem 9.4. Los resultados de las inspección se mantienen mediante registros que evidencian la conformidad con los criterios de aceptación, en ellos se indica a las personas que autorizan la liberación del producto al Cliente. Cuando el Cliente requiera y justifique una verificación de una o varias características de calidad de un proceso por un tercero deberán comunicarlo al Gerente del Proyecto quien derivará la responsabilidad al Área de Calidad para atender lo solicitado. Las verificaciones y validaciones de diseños lo realiza el Área de Oficina Técnica en coordinación con el Área de Ingeniería del Cliente. 9.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME El Consorcio se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Estos productos no conformes que son detectados durante las inspecciones, ensayos, ejecución de los trabajos de construcción en campo o en la recepción de los materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento más apropiado que se les deberá dar. 9.4 ANALISIS DE DATOS El Consorcio determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la eficacia del SIG. Los resultados obtenidos del seguimiento y medición y la información de otras fuentes, son usadas para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SIG. Entre la información que debe proporcionar el análisis de datos tenemos: 

La satisfacción del Cliente



La conformidad con los requisitos del producto



Las características y tendencias de los procesos y de los productos



Los proveedores


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El análisis de datos es realizado mediante la aplicación de técnicas estadísticas, tales como: gráficas de serie de tiempo, histograma, diagrama de Pareto, etc. 9.5 MEJORA 9.5.1 Mejora Continua el Consorcio mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión (SIG) mediante el uso de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión por la Dirección (RPD), en la cual se presentan acciones de mejora. 9.5.2 Acción Correctiva Los responsables de los procesos que integran el SIG del Consorcio toman acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el propósito de prevenir que vuelvan a ocurrir. Para esto el Consorcio ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y define los requisitos para:   

  

Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes). Determinar las causas de las no conformidades. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

9.5.3 Acción Preventiva Los responsables de los procesos que integran el SIG del Consorcio toman acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Para esto el Consorcio ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y define los requisitos para:     

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar las acciones preventivas tomadas.

10. ANEXOS 10.1. Mapa de procesos.

1. Plan de Calidad

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