SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Plan de Aseguramiento de Calidad Constructora PAC Ltda.
Codigo: XX-XX-XX Nº Versión: 00 Página X de Y
OBRA:
Nombre y Apellidos Elaborado por
Revisado por Aprobado por Aceptado por
Fecha
Firma
1.- INDICE 1.- Portada e Índice 2.- Descripción del Contrato 3.- Alcance del Plan de Calidad 4.- Objetivos de Calidad 5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa) 6.- Organización de la Obra (Organigrama) 7.- Programa de Trabajo 8.- Control de los Procesos 9.- Compras de Materiales y Productos 10.- Subcontrataciones en la Obra 11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos 12.- Inspección, Control y Ensayo 13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición 14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales 15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos 16.- Control de No Conformidades 17.- Acciones Correctivas y Preventivas 18.- Control de los Registros de Calidad 19.- Control de los Documentos 20.- Auditorías Internas de Calidad 21.- Procedimientos de Trabajo 22.- Informe Final
2.
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATO CÓDIGO DEL CONTRATO UBICACIÓN DE LAS OBRAS NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA MONTO DEL CONTRATO TIPO DE FINANCIAMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
(Breve descripción)
PROFESIONAL RESIDENTE ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA
0%
3.
ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1
NIVEL 1
Ítem o Partida
Designación
Procedimiento
Registro
501-1
Hormigón Estructural Grado H-30
Procedimiento de Hormigones PR-HORM-01
LCH-501
3.2
NIVEL 2
Ítem o Partida
Designación
Registro
206-1
Relleno Estructural
LCH-206
3.3
NIVEL 3
Ítem o Partida
Designación
Especificaciones Técnicas
201-1
Despeje y Limpieza de la Faja
MC-V5, 201.1
4.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Indicador
Meta
Frecuencia Medición
Avance Real de la Obra V/S Avance Programado
> 85%
Semestral
Objetivo Cumplimiento del plazo de ejecución de las obras.
Responsable: Profesional Residente
5.
NORMATIVA APLICABLE Nombre del Documento
Fecha Vigencia
Formato
Ubicación
6.
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
(Adjuntar Organigrama de la Obra)
7.
PROGRAMA DE TRABAJO
(Adjuntar Programa de Trabajo de la Obra)
8.
CONTROL DE PROCESOS
Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o registros específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad definidos en el alcance (3). Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina Central, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización de diferentes actividades para todas las obras en ejecución de Constructora PAC Ltda.
9.
COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS
Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad (PR-XX-XX), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado. Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son: Material o Producto
Parámetros a Controlar
Método
Frecuencia
Proveedor
10.
CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS SUB-CONTRATISTAS
Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos (PR-XX-XX). La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central. Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:
Subcontratista
Especialidad
11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en el siguiente cuadro:
Material o Producto
Identificación
Ubicación
Condiciones Generales de Acopio, Almacenamiento y Manejo
12.
INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO
Adjuntar PPI y PE (De acuerdo al alcance del PAC).
13.
CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Equipo
14.
Marca
Número de Serie
Tipo de Control
Frecuencia
Registro
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora PAC Ltda. ha elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-XX-XX el que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales REXX-XX.
15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora PAC Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-XX-XX el que establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena, adjunto en el Anexo Nº XX.
16.
CONTROL DE NO CONFORMIDADES CONFORMIDADES
Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar problemas mayores ma yores en etapas sucesivas s ucesivas del proceso pro ceso constructivo. co nstructivo. Las no conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-XX-XX).
17.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Constructora PAC Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de: Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-XX-XX) el que debe ser atendido por todas las áreas de Constructora PAC. Ltda.
18.
CONTROL DE REGISTROS
Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora PAC Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-XX-XX) en relación a su identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema S istema de Calidad.
19.
CONTROL DE DOCUMENTOS
La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora PAC. Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Documentos (PR-XX-XX). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.
20.
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas en la documentación de Constructora PAC Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorias Internas (PR-XX-XX).
21.
PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los procedimientos correspondientes corr espondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para par a el Proyecto en ejecución.
Nombre del Procedimiento
Código
22. INFORME FINAL La Constructora PAC Ltda. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra. Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de d e medidas correctivas y preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo Nº XX. Informe Mensual PAC XX-XX.
Tabla de Modificaciones Fecha
Capitulo o Sub capitulo
Versión
Descripción de la Modificación
