INTRODUCCION
El presente plan de calidad corresponde a las labores que ELITE ING adelanta en el proyecto de INTERVENTORIA
TECNICA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CELEBRADO
ENTREL
EL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL CONSORCIO XXXXX.
Los procesos para el control de estas obras están basados en los procedimientos del sistema de gestión integral, el cual se rige en las normas NTC ISO 9001: NTC 14001: 2004 Y OHSAS 18001: 2007 Y RUC.
1. Este
OBJETO DEL PLAN plan
de
calidad
se
elaboró
con
el
fin
de
garantizar
la
INTERVENTORIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realizado por ELITE ING, se ejecute cumpliendo con todas las condiciones o exigencias estipuladas por el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO, para este proyecto registradas en los términos de referencia y especificaciones técnicas.
El objeto
del presente plan de calidad es establecer en forma organizada la metodología para
desarrollar las labores de interventoría, durante las diferentes fases de ejecución del contrato mencionado anteriormente.
2.
El
ALCANCE DEL PLAN
presente
plan
de
calidad
aplica
exclusivamente
para
la
INTERVENTORIA
TECNICA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el desarrollo de las siguientes obras. El alcance incluye el control, la supervisión y la vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones de las obligaciones a cargo del contratista, control a los trabajos realizados por parte del constructor, seguimiento a los ensayos de laboratorio a los trabajos y a los materiales que así lo requieran realizados por el concesionario, control a los vehículos, equipos y vehículos utilizados para la operación del proyecto. Según lo establecido en el Anexo No.4 plan general de ensayos, en el anexo No.5 actividades contempladas en el plan de calidad.
3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN Los elementos de entrada son:
y
Contrato de interventoría
y
Especificaciones Generales de construcción INVIAS 2007
y
Normas y ensayos INVIAS 2007
y
Contrato de concesión 0377 de 2002 y sus anexos y modificaciones
y
Normas de mantenimiento para carreteras concesionadas
4.
SISTEMA
4.1
REQUISITOS GENERALES
DE GESTION INTEGRAL
El sistema de gestión integral responde al cumplimiento de las especificaciones del proyecto, y está compuesto por un conjunto integral de acciones interrelacionadas, aplicación sistemática de metodologías, utilización de recursos y asignación de responsabilidades a la organización técnicoadministrativa. Para el logro de los objetivos del sistema de gestión integral propuestos, los procesos de la organización interactúan, garantizando el cumplimiento de las actividades y la implementación de los recursos y equipos que apliquen para las mismas. 4.2
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Se ha definido el procedimiento control de documentos DDOP-011, en el cual se define la metodología para la identificación, control y distribución de los documentos tanto de srcen internos como externos. Los documentos requeridos para la ejecución del proyecto se incluyen en el listado maestro de documentos DDOF-029. En el caso que se requiera realizar creaciones, modificaciones o anulaciones a los procedimientos o formatos, el personal del proyecto realizara la solicitud por medio del formato de solicitud de creación, modificación o anulación de documentos DDOF-028 al jefe de sistemas de Gestión para que sea revisada; la respuesta de dicha solicitud será informada por medio de correo electrónico.
4.3
CONTROL DE LOS REGISTROS
Los registros se establecen y se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos así como también la eficaz operación del proyecto y del sistema de gestión integral, para ello se ha implementado el procedimiento de control de registros DDOF-012, en el cual se definen los lineamientos de identificación, almacenamiento, tiempo de retención y disposición final. Todos los registros manejados dentro del proyecto serán relacionados en la lista maestra de registros DDOF-032, diligenciando las casillas respectivas.
5.
RESPOSABILIDADES DE LA DIRECCION
5.1
COMPROMISO DE LA DIRECCION
Teniendo en cuenta que ELITE ING la gerencia de la misma WILMAN, asumió la responsabilidad de establecer un sistema permanente que garantice a las empresas, su estabilidad y desarrollo, cumpliendo con todos los compromisos adquiridos con la comunidad y el ambiente. A partir de la definición de políticas y objetivos, a patrocinado el desarrollo del presente sistema de gestión integral, cuya metodología ha sido revisada y aprobada directamente por el gerente o su representante. Por medio de la divulgación personal de la política y objetivos, el gerente ha comunicado a todos los miembros de las empresas, sobre la importancia de satisfacer siempre los requisitos pactados y comprometidos con los clientes, y el cumplimiento con todos los requisitos de orden legal, tributario, laboral y ambiental.
5.2
ENFOQUE AL CLIENTE
La gerencia ha determinado que los requisitos del cliente, se determinan y controlan de acuerdo a lo definido en el anexo 5 actividades contemplada en el plan de calidad para dar cumplimiento a las especificaciones y necesidades del proyecto, y así aumentar la satisfacción al cliente.
5.3
POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
Como compromiso de la gerencia, se da a conocer la política del Sistema de Gestión integral la cual es:
Propender siempre la satisfacción del cliente xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La política es comunicada al personal y publicada en la cartelera de la oficina del proyecto, con el fin que pueda ser consultada por el personal o visitantes en el momento que lo deseen. Adicional a lo anterior, esta se revisa anualmente para su continua adecuación y es el marco de referencia para establecer los objetivos del sistema de Gestión Integral medidos en la matriz de objetivos e indicadores DDOF-039.
5.3.1
Política de prevención al consumo de alcohol, tabaco y drogas
El gerente conserva, mantiene y protege la salud de sus trabajadores prohibiendo el consumo, promoción o venta de cigarrillos, licores o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones de la
empresa y/o proyectos en los horarios laborales; srcinando compañas, capacitaciones, entre otros, para fomentar el autocuidado y las buenas prácticas de vida de los empleados.
5.4
PLANIFICACION
5.4.1
Objetivos del Sistema de Gestión Integral
El gerente pretende lograr con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión Integral, unos objetivos permanentes, para dar cumplimiento a la política anteriormente mencionada. Los permanentes son la base del mejoramiento continuo de las empresas que conforman xxxxxxCONTRATANTEXXX, y los otros son la gestión cotidiana del trabajo. Todos los objetivos son medidos por medio de la matriz de objetivos e indicadores DDOF-039. Los objetivos permanentes son los siguientes: 1. Lograr la satisfacción de los clientes, empleados y comunidad 2. Cumplir con los servicios prestados 3. Fomentar la capacitación y toma de conciencia del personal que labora en la empresa 4. Mejorar la rentabilidad de la empresa 5. Mantener condiciones de trabajo saludables y seguras 6. Realizar buen uso de los recursos naturales para proteger el medio ambiente 7. Cumplir con los requisitos legales vigentes 8. Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral 5.5
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION
5.5.1
Responsabilidad y autoridad
El nivel de autoridad está determinado en el anexo 1 Organigrama y la identificación de responsabilidades están definidas en los perfiles de cargo DDOF-004, los cuales son entregados a cada persona que labora en el proyecto. 5.5.2
Representante de la Dirección
Con el propósito de mantener, controlar y mejorar el sistema de Gestión Integral, el gerente nombro a la DIRECTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL como representante de la dirección, siendo su principal responsabilidad, la administración del sistema de Gestión Integral para dar cumplimiento a la política y objetivos, igualmente tendrá la responsabilidad para
y
Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión Integral
y
Informar a la gerencia sobre el desempeño del sistema de Gestión Integral y de cualquier necesidad o mejora
y
Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización
5.5.3
Comunicación Interna
Además de la comunicación personalizada entre jefes y dirigidos, se ha establecido, se ha establecido y mantiene el procedimiento de comunicación, participación y consulta DDOP-23 para:
a) Realizar las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de las organizaciones b) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas tanto externas como internas c)
Administrar información respecto a impactos ambientales, riesgos y peligros en seguridad y salud ocupacional
Dentro de la organización existen canales de comunicación institucionalizados como: y
Memorandos internos
y
Reuniones periódicas entre el personal
y
Comunicación verbal
y
Carteleras
5.6
REVISION POR LA DIRECCION
5.6.1
Generalidades
El gerente por sus propios medios, verifica en cualquier momento la aplicabilidad, practicidad y utilidad del sistema de Gestión Integral y realiza revisiones formales documentadas del sistema cada año, de acuerdo a la metodología establecida por medio del procedimiento Revisión por la dirección DDOF-016.
5.6.2
Información para la revisión
5.7 La revisión por parte de la administración se realiza siguiendo el procedimiento de revisión de revisión por la Dirección DDOF-016, para lo cual el jefe de proyectos diligencia y envía la MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES DDOF-039, en la cual se recopila la información que es utilizada como entrada para la revisión por la dirección, la cual se realiza semestralmente.
5.6.3 Resultados
de la revisión
Terminada la revisión del sistema por parte de la dirección, se generan los planes de acción registrados en el formato análisis de resultados revisión del SGI, DDOF-040.
6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS La Gerencia ha proporcionado los recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del sistema de Gestión Integral, en las áreas de: recursos humanos, logísticos, económicos, académicos y tecnológicos, además de los recursos patrimonio de la compañía, como son las instalaciones, equipos, maquinaria y redes de información. Los recursos destinados para la ejecución del proyecto de interventoría del proyecto xxxxxxxxxxxxxxxx son:
PERSONAL o
Director del Proyecto
o
Subdirectores
o
Ingenieros Residente y Ambiental
o
Ingeniero Auxiliar
o
Inspectores
o
Comisión de Topografía
o
Auxiliar administrativo
o
Conductores
o
Especialistas
o
Profesional en gestion de Calidad
o
Profesional del área socio predial
o
Auditor interno
o
Auditor en Sistemas
o
Auxiliar en ingeniería
o
Abogados
o
Auxiliar supervisor de peajes
o
Secretaria Recepcionista
o
Profesional apoyo técnico y Administrativo (en las oficinas del INCO)
EQUIPOS o
Computadores
o
Vehículos
o
Comunicación
INSTALACIONES FISICAS o
Sede principal oficina Bogotá
o
Oficina Proyecto
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1
Generalidades
Todo el personal que realiza actividades que afecten la calidad del producto es competente con base en su educación, formación, habilidades y experiencia en el cargo desempeñado, y está bajo la responsabilidad del Analista Sénior DDO que estos cumplan con lo estipulado en el perfil de cargo DDOF004.
6.2.2
Competencias, toma de conciencia y formación
Con el fin de mantener o mejorar la competencia del personal, se ha establecido el procedimiento de capacitación DDOP-006, en el cual se determina la metodología para programar y generar capacitaciones al personal del proyecto. La analista Sénior DDO
definirá el plan de capacitación en el formato DDOF-012 en el cual se
determinan las fechas, temas y asistentes a las diferentes capacitaciones e informara al Ingeniero jefe de proyectos por medio de un correo. En caso de requerirse una capacitación especial o que sea detectada
por el personal que labora en el proyecto se diligenciara en el formato DDOF-013 solicitud de capacitación y/o entrenamiento la cual se enviara para revisión y aprobación a la analista Sénior DDO. De dichas capacitaciones se dejara registro en el formato DDOF-014 relación de asistencia a capacitación, en el cual se dejara la relación del personal que asistió y participo en los diferentes temas.
6.3 INFRAESTRUCTURA La infraestructura utilizada para el proyecto anteriormente mencionado es: y
Equipo de oficina (escritorio, Sillas)
y
Equipos de computo
y
Vehículos
y
Equipos de comunicación
Así mismo se realizara una programación con el fin de realizar el mantenimiento ya sea correctivo o preventivo tanto para las instalaciones como para la maquinaria y equipo de acuerdo a lo establecido en los procedimientos: y
DSSP-012
Procedimiento mantenimiento preventivo maquinaria y equipos
y
DSSP-013
Procedimiento mantenimiento correctivo maquinaria y equipos
Adicional mente se realizaran inspecciones a las oficinas mensualmente en el formato DDOF-051 inspecciones locativas y para los vehículos diariamente en el formato DDOF-051 Inspecciones locativas y para los vehículos diariamente en el formato DDOF-055 Inspección de vehículos, con el fin de verificar el estado de los mismos y tomar las acciones que se consideren necesarias.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO Para brindar un mejor ambiente de trabajo conforme a las necesidades del personal se han definido e implementado el procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles DDOP-017, con el fin de realizar el control de los riesgos intolerables. La segunda semana de cada mes se reunirá el personal del proyecto para discutir los temas de seguridad y salud y salud ocupacional presentado para luego comunicárselos al jefe de sistemas de Gestión por medio de un correo, con el fin que sean informados al COPASO en las reuniones mensuales, para que se tomen las medidas que se consideren necesarias.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACION DEL PRODUCTO Los procesos para la realización del proyecto anteriormente mencionado, están basados en la experiencia y conocimiento de cada uno de los empleados que laboraron en él. En el presente plan de Calidad y anexos se realiza la planificación para la ejecución, control y verificación de las actividades contratadas por el INCO para el proyecto XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX.
7.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Los requisitos técnicos del proyecto son tomados de los pliegos de condiciones definitivos, especificaciones del proyecto y los enviados a la empresa por el cliente. Igualmente se verifica que si algún requisito o especificación para este proyecto no está involucrado y este es necesario para la buena realización del proyecto, este debe ser incluido dentro de la planificación de trabajos.
7.2.2
Revisión delos requisitos relacionados con el producto
Los requisitos para este proyecto están establecidos en el contrato suscrito entre XXXXXXXXX y XXXXXXXXX y los pliegos de condiciones.
7.2.3
Comunicación con el cliente
Todos los canales de comunicación con el cliente se focalizan hacia el director de proyecto o coordinador de proyecto cuando es de carácter operativo o técnico, quienes son responsables de atenderlos durante todo el proceso de definición del producto, realización y entrega. Ver anexo 2 Flujo matricial y anexo 3 Flujo de interacción de grupos. En el caso de quejas o reclamaciones en los proyectos, el director de obra será responsable de su atención y para ellos se basaron en el procedimiento acciones correctivas y preventivas DDOP-013.
7.3
DISEÑO Y DESARROLLO
No aplica, debido a que el cliente entrega los diseños para que el contratista de construcción los realice y ELITE ING verifica que se cumpla en su totalidad. 7.4
COMPRAS
De acuerdo con lo definido en el procedimiento evaluación y seguimiento de proveedores DSSP-007, se establecen los lineamientos para la selección, evaluación de los proveedores tanto de bienes como de servicios que son necesarios para la ejecución del proyecto. Semestralmente en la matriz de objetivos y metas DDOF-039 se realizara la reevaluación de los proveedores utilizados en el proyecto. Por otra parte se cuenta con el procedimiento de compras de bienes consumibles DSSP-002, en el cual se establece la metodología para realizar la solicitud de los materiales que son requeridos en el proyecto. Adicionalmente se cuenta con el procedimiento de alquiler de equipos, vehículos y maquinaria DSSP-004.
7.5
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.1
Control de la producción
Con el fin de llevar a cabo el objetivo contractual de las obras anteriormente relacionadas, el proyecto se basa en las siguientes normas de construcción: y
Especificaciones particulares de construcción
y
Especificaciones Generales de Construcción de carreteras
A continuación se anotan los capítulos con los cuales se debe hacer el informe mensual al cliente y
Introducción
y
Descripción del proyecto
y y
Estado contractual del proyecto Descripción de actividades
y
Control ambiental
y
Informe de accidentalidad y seguridad vial
y
Control de calidad de los trabajos
y
Desarrollo y avance de los programas
y
Control de peajes
y
Inconvenientes en el desarrollo del proyecto
y
Evaluación de la gestión predial del proyecto
y
Seguimiento de No conformidades
y
Conclusiones y recomendaciones
y
Información adicional requerida por el cliente (cuando aplique)
y
Anexos
A continuación se anotan los capítulos mínimos con los cuales se debe elaborar el informe Financiero mensual al cliente: y
INTRODUCCION
y
GENERALIDADES
y
y y
o
Contrato de concesión
o
Contrato de interventoría
o
Contrato de fiducia
ETAPA DEL PROYECTO o
Pre-construcción
o
Construcción
o
Operación
Tarifas vigentes
Recaudo
Ingreso esperado o Ingreso mínimo garantizado
CUENTAS DEL INCO POSICION FINACIERA o
Balance general
o
Estado de resultados
o
Flujo de fondos
o
Flujo de efectivo
o
Estado de cambio de patrimonio
o
Saldos de capital de todas las cuentas
o
Saldos de rendimientos de todas las cuentas
o
Indicadores
Liquidez
Pasivos corrientes/Activos corrientes
Endeudamiento
Pasivos totales/Activos totales
Estabilidad
Activos fijos/pasivos a largo plazo
Rentabilidad
Utilidad operacional/Ingresos operacionales
Rentabilidad
Utilidad neta/Ingresos totales
y
PAGOS
y
CUENTAS POR PAGAR
y
CONCESIONARIO
y
o
Equity
o
Obligaciones financieras
ESTRUCTURA FINACIERA DEL PROYECTO o
Créditos
o
Bonos
o
Proveedores
y
DIAGNOSTICO FINANCIERO
y
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES (TAREAS)
y
TEMAS ESPECIFICOS DEL PROYECTO
y
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
y
FUENTE, CUADROS ESTADISTICOS Y PIES DE PAGINA
El informe ambiental trimestral o cuatrimestral (según licencia) debe contener los siguientes capítulos:
y
Introducción
y
Aspectos contractuales del proyecto
y
Descripción del proyecto
y
Control Ambiental
y
Formatos de cumplimiento ambiental
y
Conclusiones
y
Anexos
Cada uno de los temas se desarrolla dentro de los formatos de cumplimiento Ambiental del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial atendiendo las instrucciones del INCO. En los Anexos 4 y 5 Plan General de ensayos y actividades contempladas en el plan de calidad respectivamente, se han planificado las actividades para realizarlas de forma controlada, en donde se incluyen: especificaciones, equipo, tipo de control, variables, frecuencias, responsables. Las No conformidades en los trabajos realizados por los constructores, se presentan a través de comunicados que envían al concesionario en cual debe responder la acción correctiva. Una vez informado la No conformidad se debe realizar un seguimiento hasta que se considere que el problema ha sido solucionado.
7.5.2
Validación de los procesos de producción
Este numeral no aplica debido a que todas las actividades son revisadas durante el proyecto de interventoría, verificando el cumplimiento de los requisitos del cliente, por lo tanto no es necesario validar el proceso.
7.5.3
Identificación y trazabilidad
La identificación de los informes generado por el personal de ELITE ING se realizara por medio de la codificación utilizada para este, teniendo en cuenta las siglas del proyecto: IBS Por otra parte todos los registros generados durante la revisión de la ejecución de las actividades estarán debidamente diligenciadas y organizadas en carpetas debidamente archivadas en la oficina del proyecto. La trazabilidad de los materiales es responsabilidad del constructor. La interventoría realizara el seguimiento.
7.5.4
Propiedad del Cliente
Los documentos suministrados por el cliente y que hacen parte del contrato son identificados y controlados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento control de documentos DDOP-011 y relacionados en el listado maestro de documentos DDOF-029. En el caso de los planos estos son relacionados en el formato control de planos UDIF-033.
7.5.5
Preservación del producto
La preservación del producto, que en este caso son los informes generados por personal del proyecto serán cuidados de acuerdo a lo definido en el procedimiento control de registros DDOP-012.
7.6
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Los elementos de medición son controlados en el proyecto según el procedimiento de calibración y verificación de equipos y elementos de medición DSSP-023. La calibración y el mantenimiento de los equipos de medición y prueba, que utiliza ELITE ING para realizar el seguimiento de los procesos y el comportamiento del producto final, está organizado bajo la responsabilidad del Ingeniero de jefe de proyectos. Cuando la organización requiera de subcontratar equipos de inspección y prueba, solicitara al subcontratista los certificados de calibración vigentes de los equipos, esto con el fin de tener la certeza de que las mediciones están dentro de los parámetros establecidos.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES
Se cuenta con la lista de verificación UDIF-023 para asegurar que las actividades ejecutadas por el constructor hayan sido revisadas, verificadas y controladas para garantizar la conformidad del proyecto. Adicionalmente se cuenta con la matriz de objetivos e indicadores DDOF-039 para poder medir el desempeño del proyecto.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 8.2.1
Satisfacción
del cliente
La satisfacción del cliente se mide por medio del formato medición de la satisfacción del cliente UDIF027. Dicha encuesta es realizada por el Director Proyectos Interventoría y el Analista Sénior Concesiones al supervisor del contrato designado por el INCO semestralmente, esto con el fin de determinar el grado de satisfacción alcanzado con respecto a la labor realizada por el personal de ELITE ING como el desempeño del proyecto. Los resultados de la encuesta de satisfacción son incluidos en la matriz de objetivos e indicadores DDOF-039 para tomarlos como información de entrada para la revisión por la dirección.
8.2.2
Auditoria interna
El cumplimiento de lo establecido en el presente plan de calidad y anexos se determinara por medio de las auditorías internas, lo cual se realizara una en cada semestre o teniendo en cuenta el estado e importancia de los procesos, los resultados de auditorías previas, para la interventoría del proyecto de XXXXXXXXXXXXXX. Estas auditorías se llevaran a cabo de acuerdo con las directrices plasmadas en el procedimiento de Auditorías Internas DDOP-014 por las auditorías internas designadas en el programa de auditorías internas DDOP-034. Los resultados se utilizaran retroalimentando el sistema para corregir y evitar la ocurrencia de no conformidades que afecten el proyecto. Los elementos (seguimientos, acciones estructuradas, entre otros) del proceso de auditorías se trataran según las necesidades específicas de cada caso de acuerdo con los responsables de las áreas.
8.2.3
Seguimiento
y medición de los procesos
El seguimiento de los procesos ejecutados en el proyecto se realiza a medida que se avanza en el proceso de interventoría para comprobar el cumplimiento de las especificaciones, y se mide a través de los indicadores los cuales son medidos en el formato DDOF-039 matriz de objetivos e indicadores, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las metas establecidas.
8.2.4
Seguimiento y medición del producto
A medida que se realiza el proyecto, el ingeniero jefe de proyectos con el personal del proyecto, realizan el seguimiento y la medición de los procesos de acuerdo con lo establecido en este plan de calidad y registran los resultados, en las listas de verificación UDIF-023. Los límites permitidos de las variables medidas, se encuentran determinadas, en el anexo 4 Plan general de ensayos y anexo 5 Actividades contempladas en el plan de Calidad. El ingeniero jefe de proyectos es el responsable de liberar los procesos a los cuales se les hace seguimiento, basándose en la conformidad con los criterios de aceptación, o en caso contrario estos deben ser aprobados de otra manera, por una autoridad competente y cuando sea necesario por el cliente.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Cuando el personal del proyecto encuentra un producto fuera de especificaciones, lo comunica a su jefe inmediato, quien lo analiza para que se tome la decisión a una disposición. Adicionalmente se tendrá en cuenta la metodología establecida en el procedimiento control del producto no conforme DDOP-015, en el cual se especifica las acciones que a tomar sobre un producto no conforme. Los productos no conformes identificados y su respectivo tratamiento se dejaran registrados en el formato reporte tratamiento del producto no conforme DDOF-038. Si la No conformidad genera: queja del cliente, atrasos en la programación, accidentes, posibles accidentes y/o situaciones repetitivas que a criterio de la dirección y/o personal del proyecto ameriten levantar una acción correctiva, esta se realizara teniendo en cuenta los parámetros definidos en el procedimiento acciones correctivos y preventivas DDOP-013.
8.4 ANALISIS DE DATOS El ingeniero jefe de proyectos mensualmente diligenciara la matriz de objetivos e indicadores DDOF-039, con el fin de analizar el desempeño de los indicadores definidos para el sistema de Gestión Integral. Posteriormente se enviara la matriz a la jefe de sistemas de Gestión, con el fin de que se recopile la información para realizar el análisis de los resultados del Sistema de Gestión Integral en el formato DDOF-040, con el fin de hacer entrega para la revisión por la dirección. Adicional a lo anterior, bimestral se realizara un comité en el cual participara todo el personal de ELITE ING, con el fin de que se revise la eficacia del Sistema de Gestión Integral dentro del proyecto y en caso
que sea necesario se tomen las acciones correctivas o preventivas para el mejoramiento continuo del sistema.
8.5 MEJORA
8.5.1
Mejora continua
A través del uso de la política del sistema de Gestión integral, el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, resultados de las auditorias, medición de la satisfacción del cliente, las acciones correctivas y preventivas y las revisiones por parte de la Dirección, se asegura un mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral.
8.5.2
Acciones correctivas
Se ha definido el procedimiento acciones correctivas y preventivas DDOP-013, por medio del cual se establece la metodología para realizar el análisis de causas y la definición del plan de acción con el fin de eliminar los problemas reales presentados durante la ejecución del proyecto o en los hallazgos de auditorías internas, entre otros. Estas acciones quedaran registradas en el formato acciones correctivas y preventivas DDOF-033 incluyendo el tratamiento de las quejas recibidas del cliente.
8.5.3
Acción Preventiva
La acción preventiva se identifica y establece a partir de la revisión del Sistema de Gestión Integral, auditorías internas, el análisis de registros y el control de procesos. En el formato acción preventiva DDOF-033 se registrara el problema potencial identificado, las causas que pueden ocasionarlos, los planes de acción propuestos y los responsables de su implementación y verificación. En el procedimiento de acciones correctivas y preventivas DDOP-013 se establece la metodología para realizar el análisis de las causas.
