SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Plan de Aseguramiento de Calidad Constructora Alcalá Ltda.
Codigo: PAC-01 Nº Version: 01 Página 1 de 13
OBRA: Pavimentación Avenida Condell. Comuna de Valparaíso, V Región
Nombre y Apellidos
Fecha
Elaborado por
Ismael Carrasco Toledo
10/08/2013
Revisado por
Alejandro Vargas Carrasco
15/08/2013
Aprobado por
Rubén Madariaga López
21/08/2013
Aceptado por
Sebastián Osorio Pérez
29/08/2013
Firma
1.- INDICE 1.- Portada e Índice 2.- Descripción del Contrato 3.- Alcance del Plan de Calidad 4.- Objetivos de Calidad 5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa) 6.- Organización de la Obra (Organigrama) 7.- Programa de Trabajo 8.- Control de los Procesos 9.- Compras de Materiales y Productos 10.- Subcontrataciones en la Obra 11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos 12.- Inspección, Control y Ensayo 13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición 14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales 15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos 16.- Control de No Conformidades 17.- Acciones Correctivas y Preventivas 18.- Control de los Registros de Calidad 19.- Control de los Documentos 20.- Auditorías Internas de Calidad 21.- Procedimientos de Trabajo 22.- Informe Final
2.
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATO
Pavimentación Avenida Condell, Valparaíso
CÓDIGO DEL CONTRATO
ID 704093-86-LP13
UBICACIÓN DE LAS OBRAS
Avenida Condell, Comuna de Valparaíso
NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA
Constructora Alcalá
MONTO DEL CONTRATO
$295.408.300
TIPO DE FINANCIAMIENTO
Gobierno Regional Valparaíso (GORE)
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
Mejoramiento de Calzada Avenida Condell, entre las calles Ecuador y Sotomayor)
PROFESIONAL RESIDENTE
Laurence Golborne “Estamos bien los 33”
JEFE ENCARGADO DE CALIDAD
Cristian Retamal Jofre
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
N°104987 con fecha 15/08/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN
130 días corridos
FECHA DE INICIO
02/09/2013
FECHA DE TÉRMINO
02/02/2013
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA
0%
3.
ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1
NIVEL 1
3.2
3.3
Ítem o Partida
Designación
Procedimiento
Registro
501-1
Preparación Sub-rasante
Preparación Sub-rasante
LCH -SR-1
550-2
Base Granular
Preparación Base Granular
LCH - BG-1
570-8
Carpeta Asfáltica
Preparación Carpeta de rodado Asfáltica
LCH-ASF-1
NIVEL 2 Ítem o Partida
Designación
Registro
206-1
Imprimación
RE-IMP-01
105-5
Despeje y Limpieza de Faja
RE-DyL-01
325-5
Obra de Arte
RE-OB-01
NIVEL 3 Ítem o Partida
Designación
Especificaciones Técnicas
201-1
Demolición y retiro calzada
MC-V5; 5.201
240-1
Demarcación de Pavimento
MC-V5; 5.704
250-1
Señalización
MC-V5; 5.702
4.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Objetivo Reducción de la taza de accidentabilidad
Indicador ̅
Responsable: Prevencionista de Riesgo Reducción de ejecución de la obra
Responsable: Profesional Oficina Técnica Fiel cumplimiento de las exigencias del proyecto Responsables: Encargado de Calidad y Prevencionista de Riesgos
5.
N° de Obs. por cada visita del inspector fiscal
Meta
Frecuencia Medición
< 5%
Mensual
≥5%
Obra
Máx.4
Visita del inspector fiscal
NORMATIVA APLICABLE Nombre del Documento
Fecha Vigencia
Manual de Carretera (Vol. I al VIII)
2013
Manual de Señalización (MOP)
2013
Ley vigente de seguridad 16.444
2013
Código del Trabajo
2013
Manual de transito
2013
Formato
Ubicación
Digital y Físico Digital y Físico Digital y Físico Digital y Físico Digital y Físico
Oficina Técnica y Obra Oficina Técnica y Obra Oficina Técnica Oficina Técnica Oficina Técnica y Obra
6.
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Profesional Residente Ingeniero Visitador de Obra
Jefe Encargado de Calidad
Jefe de Prevención de Riesgos
Jefe de Obra
Laboratorio de Autocontrol
Tecnico en Prevención de Riesgos
Sup. de Mov. de Tierras
Sup. de Cuadrilla
Sup. Obras Civiles
Ingeniero Mecanico
Jefe de Cuadrilla
Jefe de Cuadrilla
Jefe de Cuadrilla
Tecnico en Mecanica
Jefe de Oficina Técnica
Jefe de Adquisiciones Administrativo
Jefe de Terreno
Bodeguero
Topografo
Ayudante
Jefe de Seguridad
7.
PROGRAMA DE TRABAJO (FALTO ITEM)
8.
CONTROL DE PROCESOS
Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o registros específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad definidos en el alcance (3). Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina Central, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización de diferentes actividades para todas las obras en ejecución de Constructora Alcala Ltda.
9.
COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS
Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad (PR-CompYSubc-01), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado. Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son: Material o Producto
Parámetros a Controlar
Base Estabilizada
Capacidad de Entrega
Sub Base
Capacidad de Entrega
Cemento
Condición
Hormigón
Frecuencia de Entrega
Imprimante
Penetración en Terreno
Método
Frecuencia Día Día
Cant Opciones de pago
Pedido
∑
camiones por
∑
día Pedido
Proveedor Juanito Perez S.A. Juanito Perez S.A. Cemento Melón Polpaico SIKA
10.
CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS
Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos (PR-SELYEV-01). La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central. Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:
Subcontratista Gaspachos Cía Ltda. Señalin S.A. Cleaner Ltda.
Especialidad Encargado de brindar servicios de Demarcación de Pavimento Encargado de brindar servicios de Confección e Instalación de señalética vial Encargado de brindar servicios de Limpieza en Oficinas, Baños y áreas similares.
11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en el siguiente cuadro:
Material o Producto
Identificación
Ubicación
Imprimante
Sello de recibo
Bodega
Base Estabilizada
Inspección Visual y Guía de despacho
Zona Programada para Áridos y Base
Cemento
Registro corroborada por Guía de despacho
Caseta
Condiciones Generales de Acopio, Almacenamiento y Manejo Lugar sin humedad y cerrado, almacenado en tambores de 200 lts, presencia de extintores y señalética informativa. Zona sobre planchas de madera, evitando segregación por manipulación u otro efecto En Área cubierta, sin humedad sobre pallets, no almacenar más de 5 sacos, no superar el mes de acopiado y ordenar de acuerdo a fecha de almacenamiento.
12.
THBP
Identificación por Etiqueta y Timbre de satisfacción
Obra, zona programada.
Área cubierta
Señalizaciones
Identificación por Etiqueta y Timbre de Satisfacción
Obra, Zona programada
Área cubierta, sobre pallets, con acceso restringido a personal destinado a su manejo.
INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO
13.
CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Equipo
Marca
Número de Serie
Tipo de Control
Frecuencia
Densímetro Nuclear
Lemco
Z20
Calibración
Anual
Calibración
Semestral
Verificación
Cada 15 días
R-TOP-001
Verificación
Cada 15 días
R-TOP-002
Estación Total
Nivel Topográfico
14.
Petrovic
Petrovic
H42
H42
Registro Certificado emitido por proveedor Certificado emitido por proveedor
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora Alcala Ltda. ha elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-01 el que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales REMA-01 (Decreto 90, Decreto 609, Ley 19300 Medio Ambiento.)
15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora Alcala Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-PREV-01 el que establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena, adjunto en el Anexo Nº 01.
16.
CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-NC-01).
17.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Constructora Alcala Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de: Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-AcAp-01) el que debe ser atendido por todas las áreas de Constructora Alcalá Ltda.
18.
CONTROL DE REGISTROS
Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora Alcala Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-Cr-01) en relación a su identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.
19.
CONTROL DE DOCUMENTOS
La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora Alcala Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Documentos (PR-Cd-01). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.
20.
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y las disposiciones planificadas en la documentación de Constructora Alcala Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorias Internas (PR-Aud-01).
21.
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para el Proyecto en ejecución.
Nombre del Procedimiento Procedimiento Preparación SubRasante Procedimiento Colocación Base Granular CBR>100% Procedimiento Colocación Carpeta Asfáltica Procedimiento Zarpas de Hormigón Procedimiento Badenes de Hormigón Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos Procedimiento Requisitos Medioambientales Procedimiento Prevención de Riesgos
Código PR-SR-01 PR-BA-01 PR-CA-01 PR-ZH-01 PR-BH-01 PR-CompYSubc-01 PR-SELYEV-01 PR-MA-01 PR-PREV-01
Procedimiento para el Control de No Conformidades
PR-NC-01
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
PR-AcAp-01
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad
PR-Cr-01
Procedimiento para el Control de Documentos
PR-Cd-01
Procedimiento de Auditorias Internas
PR-Aud-01
22. INFORME FINAL La Constructora Alcalá Ltda. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra. Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo Nº 02. Informe Mensual PAC 01-1.
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Capitulo o Sub capitulo
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