SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Plan de Aseguramiento de Calidad Constructora Renacer S.A.
Codigo: SGC-001 Nº Versión: 01 Página 1 de 13
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES, VILLA LOS PATANES.
Nombre y Apellidos
Fecha
Elaborado por
Anibal Muñoz Ibacache
19-10-2017
Revisado por
Fernando Medina González
19-10-2017
Aprobado por
Andrés Rodríguez Sanhueza
19-10-2017
Aceptado por
Gerardo Alvarez Ramirez
Firma
1.- INDICE 1.- Portada e Índice 2.- Descripción del Contrato 3.- Alcance del Plan de Calidad 4.- Objetivos de Calidad 5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa) 6.- Organización de la Obra (Organigrama) 7.- Programa de Trabajo 8.- Control de los Procesos 9.- Compras de Materiales y Productos 10.- Subcontrataciones en la Obra 11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos 12.- Inspección, Control y Ensayo 13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición 14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales 15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos 16.- Control de No Conformidades 17.- Acciones Correctivas y Preventivas 18.- Control de los Registros de Calidad 19.- Control de los Documentos 20.- Auditorías Internas de Calidad 21.- Procedimientos de Trabajo 22.- Informe Final
2.
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATO
Construcción de viviendas sociales “Villa los Patanes”
CÓDIGO DEL CONTRATO
Safi 234889
UBICACIÓN DE LAS OBRAS
Valparaíso sector placilla calle s/n
NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA
Constructora RENACER SA
MONTO DEL CONTRATO
$1.245.900.000
TIPO DE FINANCIAMIENTO
FONDOS SERVIU
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
Construcción de 50 viviendas sociales, sede comunitaria y plaza comunitaria
PROFESIONAL RESIDENTE
Andrés Rodríguez Sanhueza
ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA
Anibal Muñoz Ibacache
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
ORD. N°98 del 24 de septiembre del 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN
400 días de corrido desde entrega de terreno
FECHA DE INICIO
18 de Octubre del 2017
FECHA DE TÉRMINO
23 de Noviembre del 2018
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA
0%
3.
ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1
NIVEL 1 Ítem o Partida
Designación
Procedimiento
Registro
201-1
EXCAVACIONES
Procedimiento de Excavación
PT-001
202-2
FUNDACIONES
204-1
3.2
3.3
PR-EXC-001 Procedimiento de fundación
ALBAÑILERIA
PR-FUN-004 Procedimiento de colocación de albañilería
PR-ALB-101
PT-004 PT-101
NIVEL 2 Ítem o Partida
Designación
Registro
405-1
INSTALACIONES ELECTRICAS
PT-IE-001
405-2
INSTALACIONES SANITARIAS
PT-IS-002
405-3
INSTALACIONES DE GAS
PT-IG-003
NIVEL 3 Ítem o Partida
Designación
Especificaciones Técnicas
501-1
TABIQUERIA
EE.TT.501.1
502
CERAMICA
EE.TT. 502.
503
INSTALACIÓN DE PUERTAS
EE.TT. 503.
4.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Indicador
Meta
Frecuencia Medición
Avance Real de la Obra V/S Avance Programado
> 85%
Semestral
Responsable: Experto en prev. De riesgos y medio ambiente
Cantidad de días sin accidentes por trabajador V/S Cantidad de días trabajados por trabajador
= 100%
Mensual
Mantener los costos reales de la obra por debajo igual a lo presupuestado.
Curva S de avance financiero
>= 100%
Mensual
Objetivo Dar cumplimiento al Plan de Trabajo establecido para la obra.
Responsable: Profesional Residente Desarrollar actividades en un ambiente seguro y libre de accidentes.
Responsable: Profesional Residente
5.
NORMATIVA APLICABLE Nombre del Documento
Fecha Vigencia
Formato
Ubicación
NCh170-2011 Hormigón requisitos generales
30-12-2011
Digital
CLOUD
30-12-2001
Digital
CLOUD
30-12-2003
Digital
CLOUD y servidor
30-12-2010
Digital
CLOUD
30-12-2008
Digital
CLOUD
NCh169-2001 Construcción ladrillos cerámicos ensayos NCh2123-1997Mod2003 albañilería confinada requisitos de diseño y calculo NCh2251-2010 Aislación térmica – Resistencia térmica de materiales y elementos de construcción Nch1508-2008 Geotecnia estudio de mecánica de suelos
6.
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
7.
PROGRAMA DE TRABAJO
8.
CONTROL DE PROCESOS
Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o registros específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad definidos en el alcance (3). Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina Central, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización de diferentes actividades para todas las obras en ejecución de Constructora PAC Ltda.
PROCEDIMIENTOS NIVEL 1 Procedimientos de excavaciones Procedimientos de fundaciones Procedimientos de colocación de albañilería
9.
CÓDIGOS
PR-EXC-001 PR-FUN-004 PR-ALB-101
COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS
Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de las actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad (PR-RN-10), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado. Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son: Material o Producto
Parámetros a Controlar
Método
Frecuencia
Proveedor
Hormigón
Docilidad
cono
Por mixer
Cemento Melón
Visual
Por pallets
Construmatic a
Cada 8 m3
Áridos Vásquez s.a.
En cada vivienda
Sodimac
Por Pedido
Sodimac
Albañilería Áridos Cañerías para instalación de gas Barras de acero
Geometría, humedad y estado en buenas condiciones sin fisuras o grietas. Humedad y granulometría Examen instrumental y visual Geometría, estado de barras y certificados correspondientes
Ensayo por Granulometría Prueba de funcionalidad Informes y certificados entregados por proveedor
10.
CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS
Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos (PR-RN-09). La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central. Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:
Subcontratista
Especialidad
TerraVal
Movimiento de Tierras
TecnoMix
Hormigones
John Perez D. E.I.R.L.
Subcontrato Albañiles
Inel Spa.
Instalaciones Eléctricas
Cosama Ltda.
Instalaciones Sanitarias
Gas Valpo
Instalaciones de Gas
Tu Madera Spa
Instalación de Puertas
11. ACOPIOS, MATERIALES
ALMACENAMIENTO
Y
MANEJO
DE
El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en el siguiente cuadro:
Material o Producto
Identificación
Sika grout
Letrero “Sika”
Cemento Especial
Letrero “Sacos de cemento”
Letrero para cada
Pinturas (esmaltes y latex)
una “Esmaltes” y “Latex”
Letrero
Albañilería
“Albañilería” Letrero “Barras de acero ϕ correspondiente”
Barras de acero estriado y liso
12.
Ubicación
Patio de Cementicio Patio de Cementicio
Container de pinturas y recubrimientos
Patio de materiales estructurales Patio de materiales estructurales
Condiciones Generales de Acopio, Almacenamiento y Manejo
Puesto sobre pallet, bajo techo, sin humedad Puesto sobre pallet, bajo techo, sin humedad Puesto sobre repisa y pallet dentro de container sin humedad. Una vez utilizado se acopiara en sector debidamente identificado como producto en utilización. Los residuos se manejaran de acuerdo a las normas ambientales respectivas Colocados en pallets, cubiertos con polietileno Puestas sobre madera sin tener contacto con el suelo y bajo techo
INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO
Se adjunta PPI y PE / LCH (De acuerdo al alcance del PAC).
13.
CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Equipo de Medición
Estación Total Nivel Topográfico
Marca
GTS239W
Número de Serie
Tipo de Control
291663
Colimación vertical y horizontal
435628 Topcon
Doble Instalación
Frecuencia
Registro Lista de Chequeo
Mensual Lista de Chequeo Mensual
Taquímetro
14.
David White
125489
Colimación vertical y horizontal
Mensual
Lista de Chequeo
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora PAC Ltda. ha elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-RN-01 el que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales
RE-RN-01. 15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora PAC Ltda. Ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-RN-02 el que establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena, adjunto en el Anexo Nº 01
16.
CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-RN-03).
17.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Constructora PAC Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de: Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-RN-04) el que debe ser atendido por todas las áreas de Constructora PAC. Ltda.
18.
CONTROL DE REGISTROS
Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora PAC Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-RN-05) en relación a su identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.
19.
CONTROL DE DOCUMENTOS
La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora PAC. Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de Documentos (PR-RN-06). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.
20.
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la documentación de Constructora PAC Ltda. Realiza Auditorías Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorías Internas (PR-RN-07).
21.
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para el Proyecto en ejecución.
Nombre del Procedimiento
Código
Procedimiento para la realización de Excavaciones
PR-EXC-001
Procedimiento para la ejecución de Fundaciones
PR-FUN-004
Procedimiento para la ejecución de Albañilería
PR-ALB-101
Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de Especialidad
PR-RN-10
Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos
PR-RN-09
Procedimiento Requisitos Medioambientales
PR-RN-01
Procedimiento Prevención de Riesgos
PR-RN-02
Procedimiento para el Control de No Conformidades
PR-RN-03
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
PR-RN-04
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad
PR-RN-05
Procedimiento para el Control de Documentos
PR-RN-06
Procedimiento de Auditorías Internas
PR-RN-07
22. INFORME FINAL La Constructora PAC Ltda. Presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra. Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo Nº 02. Informe Mensual PAC RN-08.
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