MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................... 04 A. Información General ......................................................................................... 05 B. Planeamiento del Proyecto. ................................................................................ 09 C. Determinación Det erminación de la brecha de d e oferta y demanda. ................. ......................... ................. ................. ................ .......... .. 09 D. Análisis técnico del PIP. ..................................................................................... 12 E. Costos del Proyecto de Inversión Pública.................. ......................... ................ ................ ................. ................. .............. ......15 F. Evaluación Social. ............................................................................................ 17 G. Sostenibilidad del PIP. ....................................................................................... 21 H. Gestión del proyecto. ........................................................................................ 23 I. Marco Lógico. .................................................................................................. 25 II. IDENTIFICACIÓN ................................................................................................ 27 2.1 Diagnóstico Diagnós tico de la situación situaci ón actual ............................................ ...................... ........................................... .......................... ..... 28 2.1.1 Área de estudio ................................................................................... 28 2.1.2 Unidad Productora de servicios ..................... ............................. ................ ................. ................. ................ .......... .. 40 2.1.3 Los involucrados del Proyecto de Inversión Pública ......... ................. ................. ................. .............. ...... 56 2.2 Definición del problema, causas y efectos............. efectos..................... ................ ................ ................. ................. .............. ...... 60 2.2.1 Definición del problema central ................. ......................... ................. ................. ................ ................ ............. ..... 60 2.2.2 Análisis de causas ................................................................................. 60 2.2.3 Análisis de efectos ................................................................................ 60 2.3 Definición de los objetivos del proyecto proy ecto ................. ......................... ................. ................. ................ ................ ............. ..... 62 2.3.1 Objetivo Central .................................................................................. 62 2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central ................ ........................ ................. ................. .............. ...... 62 2.3.3 Los fines del proyecto ........................................................................... 62 2.3.4 Planteamiento delas alternativas de solución ................ ........................ ................. ................. .............. ...... 64
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO Anexo N° 02. - Documentos de propiedad, diámetros y límites de la I.E. Nº 56196. Anexo N° 03. - Nóminas de Matricula de la I.E. Nº 56196.2008 -2017 Anexo N° 04. - Acta de entrega y recepción de productos – QaliWarma de la I.E. Nº 56196. Anexo N° 05. - Inventario fisco de la I.E. Nº 56196. Anexo N° 06. – Otros documentos de la I.E. Nº 56196. ANEXOS PARTE DE INGENIERIA Presupuestos. Insumos. Metrados. Análisis de costos Unitarios. Memoria descriptiva. Planos. Topografía.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: A.1) Nombre del proyecto:
El nombre propuesto para el presente estudio según la tipología y el objetivo de la intervención es “Mejoramiento del servicio educativo en la IE primaria Nº 56 196 de la CC. Huano Huano del Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco” Localización: - UBICACIÓN:
El predio de la I.E. Primaria Nº 56196 se encuentra ubicado en la Comunidad Ca mpesina Huano Huano, distrito de Espinar, provincia de Espinar, departamento de Cusco. A una altitud de 3967 m.s.n.m. -LINDEROS: Este
: Colinda con la propiedad de Don Pablo Charca.
Oeste : Colinda con la propiedad de Don Pablo Charca. Norte : Colinda con la propiedad de Don Pablo Charca. Sur
: Colinda con la propiedad de Don Gerardo Charca
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO IMAGEN N° 1.1 MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Econ Leidy Patricia Sarca Cárdenas
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO IMAGEN N° 1.2 LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE ESPINAR
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO A.2) INSTITUCIONALIDAD: A.2.1 La Unidad Formuladora: Según el Decreto legislativo N° 1252 del 07 de enero de 2017, que aprueba el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Las Unidades Formuladoras acreditadas del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local para la fase de Formulación y Evaluación son responsables de aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación; elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversión requeridos teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de Programación Multianual y de su aprobación o viabilidad, cuando corresponda.
Sector Pliego Nombre Persona Responsable de la U.F. Dirección Autor Formulador del PIP
: Gobierno Local. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR. : Unidad Funcional de Formulación de PIP. : Ing. David Eduardo Castelo Rodríguez. : Plaza de Armas S/N. : Econ Leidy Patricia Sarca Cárdenas. Ing. Edgar Llave Choquepuma
A.2.2 La Unidad Ejecutora:
Según el Decreto legislativo N° 1252 del 07 de enero de 2017, que aprueba el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. En el caso de los proyectos a ser ejecutados
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO B. PLANEAMIENTO DEL PROYECTO. B.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO: El objetivo principal es alcanzar “Adecuadas condiciones para la prestación del servicio educativo en la I.E. de nivel primaria Nº 56196 de la CC. Huano Huano del Distrito de Espinar, Provincia de Espinar – Cusco”. Habiéndose identificado el problema central, se pretende revertir la situación actual brindando el servicio adecuado en e n la comunidad campesina. Medios fundamentales del proyecto: MEDIOS DE PRIMER ORDEN UNO: Adecuados espacios y recursos físicos para la prestación del servicio educativo. Medios Fundamentales: -Adecuada infraestructura para la prestación del servicio servi cio educativo. -Suficiente equipamiento y mobiliario para la prestación del servicio se rvicio educativo. MEDIOS DE PRIMER ORDEN DOS: Adecuada sensibilización a padres de familia y docentes. Medios Fundamentales: -Suficientes talleres dirigidos a padres de familia y docentes. B.2
Detalle de la Alternativa de solución:
-ALTERNATIVA UNICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO C.1.1) Brecha del Servicio Educativo – (Número de alumnos que demandaran el servicio que brinda la I.E.): El balance oferta – demanda sirve para determinar el déficit o superávit de la capacidad del Centro Educativo. El Número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E., en el Nivel primario se cuenta con 01 aula pedagógica, 01 almacén, 01 biblioteca, 01 sala de computo, 01 dirección, 01 cocina, SS.HH. de niños, niñas y administrativos, otras 02 aulas, 01 un patio en estado inadecuado, cerco perimétrico de adobe, de lo que qu e se optimizarán los ambientes pedagógicos.
GRADO
Demanda Unidocente Of. Opt. Primaria Total
CUADRO Nº BALANCE OFERTA DEMANDA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 13 13 13 13 13 14 14 20 20 20 20 20 20 20 7 7 7 7 7 6 6
2024 14 20 6
2025 14 20 6
2026 14 20 6
2027 14 20 6
C.1.2) Brecha de la Infraestructura:
De acuerdo con los cuadros anteriores se observa que en el nivel primario los ambientes son adecuados, se requiere la construcción del cerco perimétrico, un patio de honor, una loza deportiva, un invernadero artificial, protección solar e implementación de juegos recreativos. CUADRO Nº 3.23 BRECHA DE AMBIENTES Aula
Oferta
2017
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO REQUERIMIENTO DE AMBIENTES REQUERIMIENTO AMMBIENTES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Requerimiento Aula pedagógica pedagógic a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento Almacén 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento Almacén/Biblioteca Almacén/Biblioteca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento Sala de cómputo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento Dirección 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento Cocina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento SS.HH. Niños 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento SS.HH. Niñas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento SS.HH. Profesores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento SS.HH. Profesoras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento Patio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Requerimiento Cerco perimétrico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.1.3) Brecha de Recursos Humanos:
De acuerdo con el análisis no se requiere la contratación de algún docente, o personal administrativo, así que la brecha es cero. CUADRO Nº 3.24 BRECHA DE RECURSOS HUMANOS-NIVEL PRIMARIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Secciones Requeridas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Oferta Optimizada de RR.HH. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO CUADRO Nº 3.26 ÁREA COMPLEMENTARIA AMBIENTE Items OFERTA DEMANDA BRECHA MOBILIARIO Mesas 15 15 0 Sillas 15 15 0 Sala de computo Escritorio 1 1 0 Silla docente 1 1 0 Mesa 0 3 -3 Cocina Estante (metalico) 0 3 -3 Silla 0 5 -5 EQUIPAMIENTO Computadoras 8 8 0 Computadoras XO 7 7 0 Cañon Multimedia 1 1 0 Sala de computo BH implementado 1 1 0 Grabadora grande 1 1 0 Grabadora pequeña 1 1 0 Cocina Kit cocina 0 1 -1 Biblioteca Textos 1 1 0
AMBIENTE
CUADRO Nº 3.27 REA ADMINISTRATIVA Items OFERTA DEMANDA BRECHA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO Del mismo modo el diseño de infraestructura es de acuerdo al aspecto climático de la zona y en real cumplimiento con las características, medidas, etc. exigidas e xigidas por el Ministerio de Educación y con las exigencias de construcción establecidas. D.3)
Descripción:
-ALTERNATIVA UNICA: COMPONENTE 01 – Adecuados infraestructura para la prestación del servicio educativo. TRABAJOS PRELIMINARES: Demolición de cerco perimétrico existente de adobe de 396.50 ml (253.76 m3), demolición de local y galpón de adobe existente de 73.02 m3, demolición de piso de concreto de local (121.16 m2) y losa deportiva (715.65 m2) existente de 125.52 m3 en total, demolición de tanque séptico existente de 18 m3, eliminación de desmonte 587.88 m3. CERCO PERIMETRICO: Construcción de 391.77 ml de cerco perimétrico con muros de albañilería y confinadas con columnas y vigas de concreto de 2.40 m de altura que serán tartajeadas y pintadas. PATIO DE HONOR: Construcción de patio de honor de 977.15 m2 (39.00 x 25.06 m) de concreto f´c=175 Kg/cm2 con 0.10 m de espesor, previamente compactada con material granular. El patio de honor estará cubierto con 670.00 m2 (20.94 x 32.00 m) de malla raschell con 50% de filtración de luz y soportadas por una estructura metálica. LOSA MULTIDEPORTIVA: Construcción de losa multideportiva de 551.00 m2 (29.00 x 19.00 m) de concreto f´c=175 Kg/cm2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
COMPONENTE 02 – Suficiente equipamiento y mobiliario para la prestación del servicio educativo. Área Pedagógica: 15 und de mesas para alumnos, 15 und de sillas para alumnos, 01 und escritorio, 01 silla de docente, 03 und de armario. Área Administrativa: 01 und escritorio, 01 und silla de docente, 02 und armario, 05 und sillas de espera. Área Complementaria: 03 und mesas de cocina, 03 und estante metálico, 05 und sillas de madera, 01 kit de cocina. COMPONENTE 03 – Suficientes talleres dirigidos a padres de familia y docentes.
Se llevará a cabo un taller de Docentes con adecuado desempeño para el logro de aprendizajes, en el cual participara el docente de la I.E. será un taller personalizados que durara una semana. Y el Segundo Taller: Asistencia técnica grupal en jornadas con padres de familia será dirigido a los padres de familia el cual también durará una semana.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de las actividades necesarias de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. E.1)
Cronograma de costos de Inversión: CUADRO N°
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA CRONOGRAMA CRONOGRA MA DE INVERSION SEG SEG N METAS FINANCIERAS FINANCIERAS - NUEVOS SOLES SOLES DESCRIPCI N Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 TOTAL Inadecuada infraestructura infraestructura para la prestación del servicio educativo. 0.00 126,087.25 126,087.25 157,609.06 157,609.06 189,130.88 189,130.88 157,609.06 157,609.06 0.00 630,436.25 630,436.25 Carencia de equipamiento y mobiliario para la prestación del servicio educativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00 0.00 10,100.00 Insuficientes Insuficientes talleres dirigidos a padres de familia y docentes. 0.00 0.00 0.00 0.00 4,610.00 0.00 4,610.00 Expediente Técnico 16,778.59 16,778.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,778.59 16,778.59 Gastos Generales 0.00 16,856.93 21,071.16 25,285.39 21,071.16 0.00 84,284.64 Supervisión Supervisió n 0.00 6,090.20 7,612.75 9,135.29 7,612.75 0.00 30,450.98 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,878.58 11,878.58 TOTAL MONTO DE INVERSI N S/.16,779 S/.149,034 S/.186,293 S/.223,552 S/.201,003 S/.11,879 S/.788,539
CUADRO N° Producto Nombre del producto Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. de Nivel Primaria Nº 56196 de la CC. Huano Huano del Distrito de Espinar, Provincia Espinar - Cusco
U.M. representativa Cantidad
GLB
Econ Patricia Leidy Sarca Cárdenas
1.00
Inversión total
Subproducto
Infraestructura Infraestructura para la prestación del servicio educativo. Equipamiento mobiliario para la S/.788,539.04 prestación del yservicio educativo. Talleres dirigidos a padres de familia y docentes. Sub total costo de inversión Gestión del proyecto Inversión total
Unidad de subproducto Unidad de Magnitud medida
Capacidad de subproducto Unidad de Magnitud medida
Costo unitario (soles)
Costo subtotal (soles)
m2
2,148.50 Matriculados
150
S/.358.65
S/.770,559.54
und
56.00 Matriculados
150
S/.220.44
S/.12,344.87
110
S/.2,817.32
taller
2.00
Asistentes
S/.5,634.64 S/.5,634.64 S/.788,539.04 S/.0.00 S/.788,539.04
15
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO E.2)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Costos de Operación y Mantenimiento SIN proyecto: En la situación sin proyecto, los costos de operación y mantenimiento es la situación actual optimizada., solo se tomará en cuenta los costos de operación y mantenimiento que garantizan el servicio educativo en el horizonte del proyecto. CUADRO Nº 3.38 COSTOS DE O&M ANUAL A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECT PROYECTO O Descripción Unidad Cantidad Costo Mensual Costo Anual OPERACIÓN Servicios Agua Año 1 0.00 0.00 Luz Mes 12 5.07 60.84 Personal Director / Docente Mes 12 2,500.00 30,000.00 MANTENIMIENTO Mantenimiento Mantenimiento preventivo Glb 1 3,500.00 3,500.00 Materiales de escritorio escritorio Glb 1 1,500.00 1,500.00 COSTO TOTAL
Total 30,060.84 60.84
30,000.00 5,000.00
35,060.84
Es importante mencionar que tanto para la situación sin y con proyecto, el pago de Remuneraciones del personal de la I.E. está a cargo de UGEL a través del Tesoro Público, que permite el pago de remuneraciones a directivos, docentes y administrativo. Otro de los componentes es el Mantenimiento el cual es necesario para mantener en buenas condiciones de los locales escolares.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO F. EVALUACIÓN SOCIAL. F.1)
BENEFICIOS SOCIALES:
Beneficios en la situación "Sin Proyecto"
Actualmente el servicio educativo que brindan la Institución Educativa, considerado en el análisis del presente proyecto, se realiza en condiciones inadecuadas, por cuanto al no contar con la infraestructura complementaria adecuada para el nivel ello está generando hacinamiento en los mismos ambientes. Sin proyecto significará continuar en la misma condición, hasta el cumplimiento de metas y compromisos asumidos. Sin embargo, en tanto se apruebe el proyecto, se plantea modificar la situación para solucionar estos problemas. Beneficios en la situación "Con Proyecto"
Con el proyecto se verán beneficiados los alumnos de manera integral y en general la población del área de influencia, influen cia, al contar con una oferta educativa apropiada a los requerimientos r equerimientos mínimos pedagógicos, para lo cual se llevará a cabo las acciones necesarias para mejorar el servicio educativo. LOS BENEFICIOS CUALITATIVOS QUE GENERARÁ EL PROYECTO SON:
Con el proyecto se verán beneficiados los alumnos de manera integral y en general la población del área de influencia, influen cia, al contar con una oferta educativa apropiada a los requerimientos mínimos pedagógicos, para lo cual se llevará a cabo las acciones necesarias para mejorar el servicio
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO F.2)
COSTOS SOCIALES:
El resumen del monto total de la inversión a precios sociales para la alternativa seleccionada se considera S/. 571,252.39 para el componente infraestructura, infraestructura, S/. 9,351.57 para el componente equipamiento, S/. 3,964.81 capacitaciones, el cual se muestra a continuación: Para poder evaluar socialmente el proyecto, se convierte el flujo de costo de mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a precios sociales. Cuando se realiza la evaluación social, los costos y beneficios del proyecto se desarrollan desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, a diferencia de la evaluación privada en la cual se establecen los costos y beneficios del proyecto desde el punto de vista del inversionista individual. CUADRO Nº 5.1 Factor de Corrección Factor de corrección corrección de mano de obra calificada Factor de corrección corrección de mano de obra no calificada Factor de corrección corrección de insumos no transables transables (nacionales) (nacionales) Factor de corrección corrección de insumos transables (importados) Factores de corrección 10
0.93 0.41 0.85 0.87
CUADRO Nº COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA PRINCIPALES RUBROS Precio Privado Factor Precio Social Inadecuada infraestructura para la prestaciòn del servicio educativo. 630,436.25 571,252.39
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO incrementales a precios sociales de los componentes señalados, los que han sido actualizados, en el horizonte de evaluación, a una Tasa Social de Descuento del 9%. El índice costo efectividad consiste en expresar los costos de cada uno de las alternativas a evaluar por el proyecto en términos de una cuota cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Elegimos como indicador de Efectividad, al número de alumnos que se verán beneficiados directamente con el Proyecto, en el horizonte de evolución del proyecto. Para calcular el Ratio Costo Efectividad se usa la formula siguiente: ICE = VAC . Indicador de Efectividad Donde ICE : Índice Costo Efectividad. VACT : Es el Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales. Tasa de Descuento: 8%: El objetivo de la evaluación es determinar cuál es la alternativa del proyecto que logra los objetivos deseados al menor costo. De esta forma nos permitirá comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de costos que implica alcanzar los resultados propuestos. Para el caso de Proyecto de Educación Básica Regular se utiliza el indicador Costo Eficacia. Se estima la meta a partir de la demanda que será atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluación, número de alumnos. CUADRO N° INDICADORES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO CUADRO Nº EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES Alternativa nica Sin Proyecto Con Proyecto Costo Años Costo de Costo de Incremental Inversiones O&M O&M 0 S/. 710,940.77 S/. 710,940.77 1 S/. 32,079 S/. 33,159 S/. 1,079.68 2 S/. 32,079 S/. 33,159 S/. 1,079.68 3 S/. 32,079 S/. 33,159 S/. 1,079.68 4 S/. 32,079 S/. 33,159 S/. 1,079.68 5 S/. 32,079 S/. 33,159 S/. 1,079.68 6 S/. 32,079 S/. 33,159 S/. 1,079.68 7 S/. 32,079 S/. 33,159 S/. 1,079.68 8 S/. 32,079 S/. 33,159 S/. 1,079.68 9 S/. 32,079 S/. 33,159 S/. 1,079.68 10 S/. 32,079 S/. 33,159 S/. 1,079.68 VAC 718,185 107,031 CAE Población Beneficiada 137 S/. 5,244 ICE (S/. X población beneficiada)
F.4)
INDICADORES DE RENTABILIDAD:
Población Beneficiada
13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO Sensibilización en los costos de inversión - En el siguiente cuadro se muestra un análisis de sensibilidad, a partir de variaciones del VAC, variando el indicador costo efectividad de manera directa frente a cambios del VAC. CUADRO Nº Análisis de Sensibilidad Alternativa nica (Nuevos Soles) % ALTERNATIVA nica Indicador Costo / Objetivo Variación VACN Descripción Unidad Valor (C / E) -40.00% Personas/Año Personas/Año Pers/año 137 430,911 3,146.66 -30.00% Personas/Año Personas/Año Pers/año 137 502,730 3,671.10 -20.00% Personas/Año Personas/Año Pers/año 137 574,548 4,195.54 -10.00% Personas/Año Personas/Año Pers/año 137 646,367 4,719.98 0,00% Personas/Año Pers/año 137 718,185 5,244.43 10.00% Personas/Año Personas/Año Pers/año 137 790,004 5,768.87 20.00% Personas/Año Personas/Año Pers/año 137 861,823 6,293.31 30.00% Personas/Año Personas/Año Pers/año 137 933,641 6,817.75 40.00% Personas/Año Personas/Año Pers/año 137 1,005,460 7,342.20
Los resultados muestran que los componentes planteados en el estudio son sensibles a las situaciones que se puedan presentar en los casos hipotéticos. Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad, la alternativa uno sigue siendo rentable socialmente, es decir ante una variación positiva y negativa del VAC, los indicadores de rentabilidad (CE) siguen favoreciendo a la Alternativa única.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO G.3)
Organización y gestión en la fase de inversión:
La municipalidad Provincial de Espinar con la capacidad Técnica, Logística y Capacidad Financiera para Elaborar los Estudios de Pre-Inversión e Inversión, pero limitada a la hora de ejecutar con recursos propios, a continuación, la estructura organización, proceso y gestión: - Unidad Formulación de Proyectos de Inversión Pública : El presente Proyecto se elabora en planta a través de esta unidad, esta elabora e labora el plan de trabajo, una vez aprobado el plan de trabajo se elabora el estudio de perfil y se inscribe al banco de proyectos y lo evalúa.
Una vez obtenida la viabilidad se elaborará el expediente técnico, este evaluado y aprobado se ejecutará a través de la modalidad de administración directa o indirecta, y aquí es cuando se deben cumplir con todos los aspectos técnicos y de procedimientos que corresponde en general a la ejecución de todo proyecto. Una vez terminado de implementar el proyecto en un lapso de ejecución de 06 año, termina la fase de inversión. La municipalidad se encargará de buscar el financiamiento para la ejecución del proyecto.
CUADRO N° CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS FINANCIERAS - NUEVOS SOLES DESCRIPCIÓN Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Infraestructura para el servicio educativo. 0.00 126,087.25 157,609.06 189,130.88 157,609.06 Mobiliario para el servicio educativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00 Talleres a padres de familia y docentes. 0.00 0.00 0.00 0.00 4,610.00 Expediente Técnico 16,778.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos Generales 0.00 16,856.93 21,071.16 25,285.39 21,071.16 Supervisión Supervisión 0.00 6,090.20 7,612.75 9,135.29 7,612.75
Mes 06 TOTAL 0.00 630,436.25 0.00 10,100.00 0.00 4,610.00 0.00 16,778.59 0.00 84,284.64 0.00 30,450.98
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Capacidad y disposición a pagar de los usuarios:
La UGEL Espinar a través del MINEDU, y convenios en la actualidad se hacen cargo del pago de sus servicios básicos, luz, asume los costos de mantenimiento y operación incrementales. G.9) Conflictos sociales: El proyecto cuenta con la aceptación y apoyo de las diferentes instancias del servicio educativo, como son el Ministerio de Educación, UGEL Espinar, así como el director para la implementación de este proyecto. G.10) Capacidad para adecuación a cambios tecnológicos:
El proyecto tiene como objetivo brindar equipo tecnológico a alumnos y docenes. G.11) Los Riesgos de desastres
La zona del proyecto no tiene antecedentes antecedent es de riesgo tampoco en el análisis de las vulnerabilidades vulne rabilidades no existe ningún riesgo de magnitudes considerables que ponga en peligro al proyecto en su horizonte de vida, salvo algún posible terremoto de proporciones considerables, pero la infraestructura está planteada según las normas civiles antisísmicas vigentes para soportar este tipo de riesgos, garantizando la seguridad de los alumnos y docentes de la situación actual. G.12) Efectos del cambio Climático:
Este tema se desarrolla en el módulo de identificación y formulación. G.13) Disponibilidad de terrenos, permisos, licencias, autorizaciones autorizaciones y otros: otros:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO CUADRO N° 1.16 CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES ACTORES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
UNIDAD FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE EDUCACION
FUNCIONES
CAPACIDAD TECNICA
CAPACIDAD FINANCIERA
Delega la Elaboración de los Estudios de PreInversión para dar paso a la Ejecución de obra.
La municipalidad Provincial de Espinar, cuenta Su capacidad Financiera con personal profesional calificado para es limitada, ya que se realizar los Estudios del Proyecto, aunque es buscara financiamiento limitada su capacidad de financiamiento. financiamiento.
Elabora en planta el estudio de Pre-Inversión del Proyecto. Evalúa y viabiliza el Estudio de Pre-Inversión Ejecuta el Proyecto de acuerdo a los cronogramas establecidos.
Cuenta con personal calificado para realizar los estudios de Pre-inversión del Proyecto. Cuenta con la logística y El Personal tiene la capacidad técnica para financiamiento para realizar la evaluación y aprobación de los realizar los proyectos. Estudios del Proyecto. Se cuenta con recursos Se cuenta con personal calificado para realizar limitados provenientes del la ejecución del proyecto. Canon Minero. Cuentan con el Se cuenta con profesionales capacitados para Financiamiento del garantizar el funcionamiento del sistema Estado, el cual está educativo. presupuestado anualmente.
Es la encargada de la Operación y Mantenimiento de la Institución Educativa.
Son los encargados del mantenimiento de la I.E. Se cuenta con profesionales capacitados para Se comprometen a apoyar garantizar el funcionamiento del sistema UGEL ESPINAR en la operación y educativo de su ámbito de intervención. mantenimiento del proyecto. Fuente: Elaboración propia para el proyecto.
INVERSIÓN:
Obtiene el financiamiento financiamiento para realizar el mantenimiento mediante el MINEDU
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
I. MARCO LOGICO Resumen Narrativo
CUADRO Nº 1.18 ndices Objetivamente Verificables
Incremento del logro de aprendizajes en los -Motivación de la población en un 70%. alumnos de la I.E. del nivel primaria Nº 56196 -Incremento del nivel educativo en un 80%. de la CC. Huano Huano del Distrito de Espinar, -Reducción de accidentes en la I.E. a 5%. Provincia Espinar - Cusco.
FIN
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
"Adecuadas condiciones para la prestación del servicio educativo en la I.E. de Nivel Primaria Nº 56196 de la CC. Huano Huano del Distrito de Espinar, Espinar, Provincia Provincia Espinar Espinar - Cusco"
-Adecuada infraestructura para la prestación del servicio educativo. -Suficiente equipamiento equipamiento y mobiliario para la prestación del servicio educativo. -Suficientes talleres dirigidos a padres de familia y docentes.
Econ Patricia Leidy Sarca Cárdenas
-Población estudiantil con calidad para el desarrollo integral en un 100% en sus actividades -El 100% de los alumnos de la I.E. cuenta con mobiliario aptos para programas interdisciplinarios. -El 100% de los alumnos estarán aptos para pasar al siguiente grado. 391.77 ml de cerco perimétrico en el año 01. 977.15 m2 de patio de honor en el año 01. 551.00 m2 losa multideportiva en el año 01. 670.00 m2 de malla raschell en el año 01. 07 juegos recreativos en el año 01. 60 m2 de invernadero artificial. Instalación de un sistema de excretas en el año 01. Mobiliario de los ambientes al 100% en el año 01. 02 talleres de sensibilización en el año 01.
Medios de verificación
-Estadísticas de la calidad educativa anual – Escale -Nóminas de matrícula, resultados de evaluación.
Supuestos -Que el ente encargado priorice la ayuda social del sector educación manteniendo condiciones de calidad, eficiencia y seguridad en la atención a los educandos. -Es factible implementar la infraestructura infraestructura del plantel educativo
-Estadísticas de la I.E. -Observación -Verificación in situ.
-Seguimiento y continuidad de la política institucional de la I.E. -Actitud favorable de las autoridades y magnitud de los recursos destinados a educación. -Mayores oportunidades y desarrollo en la zona de estudio.
-Informes de liquidación de obras. -Informes Evaluación. -Reporte de Recursos Humanos del personal que labora en el centro. -Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas
-Factibilidad del mejoramiento de la infraestructura infraestructura de la I.E. -Los docentes y administrativos trabajan en condiciones optimas -Se mantiene positivamente la política institucional. -Los estudiantes, docentes-administrativos docentes-administrativos y padres de familia tienen más confianza en acudir a la I.E.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIA Nº 56196 DE LA CC HUANO HUANO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO INFRAESTRUCTURA 391.77 ml de cerco perimétrico, 977.15 m2 de patio de honor, 551.00 m2 losa multideportiva, 670.00 m2 de malla raschell, 07 juegos recreativos, invernadero artificial, Instalación de un sistema de excretas. EQUIPAMIENTO 15 und de mesas para alumnos 15 und de sillas para alumnos 02 und escritorios 02 sillas de docentes ACCIONES 05 und de armario 05 und sillas de espera 03 und mesas de cocina 03 und estantes metalicos 01 kit de cocina 03 und de sillas de madera. SENSIBILIDAD 01 taller de lograr docentes y directivo con adecuado desempeño para el logro de aprendizajes. 01 taller para la asistencia técnica grupal en jornadas con padres de familia. Fuente: Elaboración propia para el PIP.
Econ Patricia Leidy Sarca Cárdenas
Infraestructura S/. 630,436.25 Equipamiento Equipamiento y Mobiliario S/. 10,100.00 Sensibilización S/. 4,610.00 Gastos Generales S/. 84,284.64 Supervisión S/. 30,450.98 Expediente Técnico S/. 16,778.59 16,778.59 Liquidación S/. 11,878.58 11,878.58 MONTO TOTAL S/. 788,539.04
-Acta de entrega de recepción de obra. -Facturas y boletas de los gastos realizados en la obra -Verificación de Cuadernos de Obra -Conformidad de Obra -Documentación -Documentación Adicional -Informe de supervisión de obra. -Registro de la provisión de materiales de todas las secciones de la Institución educativa y reportes.
-Actitud favorable de las autoridades y gestores para el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. -Posibilidad de contar con recursos físicos y humanos de la población -Que la población alumnado, docenciaadministrativa y padres de familia apoyan en el desarrollo y continuidad del proyecto
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