Facultatea: Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice Specializarea: Ingineria Calității Master: Semestrul II
PROIECT
CUPRINS 1. CAPITOLUL I – Prezentarea firmei S.C. Prysmian Cabluri si Sisteme S.A...............................3 2. CAPITOLUL II – Stabilirea contextului ...................................................................................6 3. CAPITOLUL III – Evaluarea riscului ........................................................................................8 3.1 Identificarea riscului ...............................................................................................8 3.2 Analiza riscului.........................................................................................................9 3.3 Estimarea riscului....................................................................................................9 4. CAPITOLUL IV – Tratarea riscurilor........................................................................................9 5. CAPITOLUL V – Planuri de răspuns la riscuri .........................................................................9 6. ANEXE .................................................................................................................................19
1. CAPITOLUL I - Prezentarea profilului organizației SC. Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. – Slatina face parte din Prysmian Group, lider mondial pe piața cablurilor de energie și telecomunicații din cupru și fibră optică. Aproape 130 de ani de istorie au contribuit sa facă din Prysmian (fost Pirelli) un lider de piata în tehnologii de fabricație pentru Sisteme de Energie și Telecomunicații, stabilind relații
puternice cu cei mai importanti operatori din lume. Având 22.000 de angajați în 97 de fabrici din 50 de țări, distribuția geografică pe scară largă și variată de activități ale Grupului îi permit să satisfacă cerințelor clienților din întreaga lume, cu cea mai mare viteza. Cele 17 centre de cercetare si dezvoltare și un istoric de tehnologie și inovare în toate segmentele de cabluri cheie, poziționează Grupul Prysmi an în prim planul schimbării industriei. Printre clienții Prysmian Cabluri și Sisteme sunt companii de prestigiu precum: EDF, Endesa,
Enel, Hagemeyer, Rexel, Sonepar, Siemens, ABB, Tokyo, British Telecom, Telstra, Verizon.
SC. Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. – Slatina este o societate pe acțiuni de naționalitate româna ce aparține bănci americane GOLDMAN SACHS CAPITAL PARTENERS Regimul de lucru Activitatea se desfășoară pe 3 schimburi/zi, 5zile/săptămână, 254zile/an 1.1.1 Produse
Produsele fabricate în PRYSL su nt obținute prin parcurgerea a 6 fluxuri principale:
Fabricație cabluri de energie de joasa tensiune (0.6/1Kv) Fabricație cabluri de energie de medie tensiune (20,8/36kV) Fabricație cabluri de energie de înaltă tensiune (87/150kV) Fabricație cabluri de telecomunicații din cupru Fabricație cabluri de telecomunicații cu fibră optică Fabricație cordoane electrice .
Istoric PRYSL
2013 - FO Production Hall (inaugurare sectie producție cabluri cu fibră optică) 2014 - Second CCV for HV (instalare linie nouă de cabluri energie HV) 2015 In September start the construction for NEW FO-CABLES FACTORY(start noua
fabrica FO) 2016 July: First production from NEW OFC plant ( start fabricație cabluri fibră optică ) 2016 Aug: First HV cable production for 110Kv ( start fabricație cabluri HV)
PRYSL este parte a Prysmian Group, lider mondial pe cele mai importante segmente: Utilități, T&I, Telecomunicații cupru si fibre optice.
Fabrica de cabluri de energie
Fabrica de cabluri de telecomunicații cu fibră optică
Categoriile de personal In cadrul organizatiei SC. Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. – Slatina exista doua categorii de
personal: White collar Aceasta categorie de personal este reprezentata de persoanele angajate ca personal administrativ și de conducere. Blue collar Aceasta categorie de personal este reprezentata de persoanele angajate pe posturi direct sau indirect productive.
2. CAPITOLUL II – Stabilirea contextului Pentru înțelegerea organizației si a contextului in care activează PRYSL s -au determinat factorii externi si interni relevanți pentru misiunea si direcțiile strategice stabilite, precum si pentru evaluarea capabilității organizației de a realiza rezultatele intenționate ale sistemului
de management al calitatii implementat. Factorii externi si interni identificați sunt in permanenta monitorizați, analizați si actualizați astfel încât sa permită continuu promovarea si respectarea principiilor si valorilor pr oprii, precum si creșterea prestigiului si succesului organizației noastre in domeniul fabricației si vânzării de cabluri de energie si telecomunicații cu fibra optica, concertându -ne pe satisfacerea cerințelor parților interesate.
ÎNȚELEGEREA NECESITATILOR SI ASTEPTARILOR PARTILOR INTERESATE
-
climat organizațional intern bazat pe competenta profesionala,
integritate, colegialitate, onestitate si responsabilitate. Angajați
-
siguranța locului de munca si a salariilor condiții de munca adecvate pentru exercitarea atribuțiilor specifice
locului de munca conform aptitudinilor, competentelor si -
autorității deținute condiții de munca adecvate pentru dezvoltarea profesionala continua si recunoaștere climat organizațional intern bazat pe competenta profesionala,
integritate, colegialitate, onestitate si responsabilitate.
Parți interesate externe: Parți interesate Clienți
Așteptări -
calitatea produselor sau lucrărilor executate
respectarea termenelor de livrare modul de derulare a activităților contractuale promptitudinea personalului PRYSL în soluționarea problemelor
semnalate Furnizori
-
stabilitate in relațiile de colaborare
stabilitate si transparenta in aplicarea reglementarilor specifice ambelor parți
Organizații (fabrici ) concurente Comunitatea locala
-
respectarea contractelor încheiate stabilitatea financiara a PRYSL relații reciproc avantajoase
comunicarea eficienta si transparenta cunoașterea punctelor tari si a punctelor slabe ale concurentei mediul concurentei bazat pe relații re respect reciproc creșterea prestigiului PRYSL prin calitatea produselor si serviciilor
PEST Analiza PEST se realizează pentru identificarea principalilor factori -politici, sociali si tehnologici- specifici mediului extern in care funcționează PRYSL, precum si a impactului acestor factori asupra dezvoltării strategice a PRYSL implicit a modului de funcționare a
SMC. Factori politici: gradul de stabilitate a mediului politic național si internațional gradul de
stabilitate a structurilor executive / legislative- Guvern, Parlament etc.
influenta partidelor si a alianțelor politice relațiile dintre Guvern / Ministerul Economiei / Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerț si Antreprenoriat gradul de predictibilitate si stabilitate a legislației aplicabile concordanta dintre legislația română si cea internațională existenta si implementarea politicilor si programelor de dezvoltare in domeniul
industriei la nivel național si internațional existenta si implementarea politicilor si programelor de angajare si motivare al
absolvenților de învățământ liceal si universitar Factori economici: intervenția statului in economie situația economica națională si internațională dinamica factorilor economici (in flație, PIB, șomaj, rata dobânzii) nivelul competitivității economice naționale si internaționale cursurile de schimb valutar si fluctuațiile acestora nivelul taxelor sau al diverselor facilitați fiscale existente
Analiza SWOT funcționează ca o radiografie a firmei sau a ideii de afaceri și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai unei organizații, precum și poziția acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți competitori cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale unei companii, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață.
SWOT Factori interni (analiza SWOT) Puncte tari: prestigiul si tradiția in fabricația cablurilor a PRYSL infrastructura de
cercetare dezvoltare existenta tehnologii noi și transfer de know- how/tehnologie de la o fabrică Prysmian la alta pregătirea profesionala existenta stabilitate financiara angajați cu media de vârstă scăzută
Puncte slabe: cultura organizațională insufici ent dezvoltata insuficienta comunicare interdepartamentala programe insuficiente de pregătire personal existent calificat
Oportunități: posibilități de cercetare -dezvoltare de noi produse
dezvoltarea unui sistem
de management al calitatii centrat pe responsabilitate la toate nivelurile ierarhice si pe îmbunătățirea continua prin analiza, evaluare, monitorizare pentru identificarea oportunităților si riscurilor posibile si stabilirea unor masuri adecvate de
valorizare, respectiv de atenuare a acestora. Riscurile care rezulta din analiza factorilor externi si interni specifici PRYSL si care pot avea un impact negativ asupra funcționării organizației sunt: apariția unor blocaje sau a unor neregularități / abateri in funcționarea procesului de producție si de cercetare sau a proceselor auxiliare suport ca urmare a modificărilor legislative si a apariției unor evenimente determinate cu precădere de schimbările din
mediul politic, economic si social. deteriorarea prestigiului prin scăderea calitatii produselor fabricate ca urmare a
scăderii / indisponibilității resurselor umane, materiale, financiare si tehnologice necesare. scăderea numărului de angajați ca urmare a migrării acestora spre alte organizații
din cauza ofertei salariale. scăderea numărului de angajați ca urmare a
scăderii interesului pentru profesiile din
domeniul fabricării cablurilor. deteriorarea imaginii organizației ca urmare a nerespectării codului etic / conflictul
de interese.
CAPITOLUL III – Evaluarea riscului 3.1 Identificarea riscului Identificarea riscurilor din cadrul organizației Prysmian Cabluri si Sisteme SA este prezentata in
tabelul de mai jos:
3.2 Analiza riscului Analiza riscurilor din cadru organizației Prysmian Cabluri si Sisteme SA este evidențiată in tabelul de mai jos prin identificarea cauzelor pentru fiecare risc identificat mai sus: Nr.
Structura
Sursa riscului
Riscul identificat
Cauza riscului
1
Investitii
Bugetul anual alocat
Aprobarea cresterilor de buget
2
Planificare produs Planificare marketing Contractarea
Procesarea materiilor prime Vanzari cabluri
Depasirea bugetelor pentru investitii Polimer nedispersat
3 4 5
Alocarea resurselor
6
Specificația
7
procesului Lansare produs
Comenzile receptionate Timpul de procesare al cablurilor Producție componente cabluri Planificarea produsului
8
Achiziții
Echipamente de mentenanță
Nesatisfacerea clientilor Diferente mari intre produse Timp mare de procesare Instabilitatea procesului Diferente intre planificarea produsului si realizarea acestuia in timp real Intarzieri ale productiei din cauza defectiunilor la masini
Temperatura polimerilor inainte de fabricatie Inexistenta feedback`ului de la clienti Numar mic de comenzii pentru unele tipuri de cabluri Ciclul mare de productie si timp irosit cu sustinerea productiei Control mic asupra procesului datorita anotimpurilor Estimarea gresita a timpului de fabricatie
Imposibilitatea de a sti ce defectiuni pot aparea la utilaje
1
Investitii
2
Planificare produs Planificare marketing Contractarea
3 4
5
Alocarea resurselor
6
Specificatia procesului
7
Bugetul anual alocat Procesarea materiilor prime Vanzari cabluri Comenzile receptionate
Depasirea bugetelor pentru investitii Polimer nedispersat Nesatisfacerea clientilor Diferente mari intre produse
Timpul de procesare al cablurilor Productie componente cablu
Timp mare de procesare
Lansare produs
Planificarea produsului
8
Achizitii
Echipamente de mentenanta
9
Fabricatie
Imaginea companiei
Diferente intre planificarea produsului si realizarea acestuia in timp real Intarzieri ale productiei din cauza defectiunilor la masini Pierderea acreditarilor
Instabilitatea procesului
Aprobarea cresterilor de buget Temperatura polimerilor inainte de fabricatie Inexistenta feedback`ului de la clienti Numar mic de comenzi pentru unele tipuri de cabluri Ciclul mare de productie si timp irosit cu sustinerea productiei Control mic asupra procesului datorita anotimpurilor
10
75
10
40
40
35
major
90
10
25
25
50
28.5
major
70
10
45
10
20
26.5
major
40
50
50
10
20
33
major
10
50
35
10
20
25.5
major
60
30
10
10
10
19
major
Estimarea gresita a timpului de fabricatie
50
40
40
20
30
33
major
Imposibilitatea de a sti ce defectiuni pot aparea la utilaje
90
90
80
30
40
63
major
Rezultate slabe in urma auditurilor
90
40
30
90
5
62
major
13
10
Livrari
Clienti
Scaderea vanzarilor
11
Inspectii si masuratori
Echipamente de mentenanta
Variatii in rezultate
12
Testari
Cerintele clientului
13
Audit
Achizitii
14
Masuratori ale performantei
Productie componente cablu
Probabilitatea ca multe cabluri sa nu corespunda cu cerintele clientilor din cauza testelor efectuate eronat Probleme in achizitionarea materiei prime de la furnizori Valoarea KPI-urilor mica
Criza economica poate duce la scaderea vanzarilor Echipamente insuficiente si nesiguranta in corectitudinea datelor Material neconform
0
0
80
30
10
36
major
70
5
20
5
30
16
major
20
40
30
10
10
23
major
Materie prima de proasta calitate si probleme in livrarile acesteia
20
20
30
50
20
31
major
Rata scrap-ului mare
45
80
55
40
50
53
major
14
CAPITOLUL IV – Tratarea riscurilor Nr.
Tratarea riscurilor mai sus menționate este evidențiată in tabelul de mai jos: Structura Sursa riscului Riscul identificat Cauza Acțiuni corective si riscului preventive
1
Investiții
Bugetul anual alocat
Depășirea bugetelor pentru investiții
2
Planificare produs
Procesarea materiilor prime
Polimer nedispersat
Aprobarea creșterilor de buget Temperatura polimerilor înainte de
Optimizarea si evaluarea planurilor de investii in mod constant Tinerea in Hot Room a polimerilor cu cel puțin 4 zile înainte prelucrare
fabricație
3
4
5
Planificare marketing
Vânzări cabluri
Contractarea
Comenzile
Diferențe mari intre
recepționate
produse
Timpul de procesare al cablurilor
Timp mare de procesare
Alocarea resurselor
Nesatisfacerea clienților
Inexistenta feedbackului de la clienți Număr mic de comenzii pentru unele tipuri de cabluri Ciclul mare de producție si timp irosit cu
Solicitarea feedback-ului după o perioada de 4 luni de la achiziția cablurilor Căutarea de clienți noi pentru aceste tipuri de cabluri Estimarea timpilor si reducerea timpului de procesare
susținerea producției
6
Specificația
Producție componente
procesului
cablu
Instabilitatea procesului
Control mic asupra procesului datorita
Stabilirea de metode pentru îmbunătățirea controlului asupra procesului de fabricație
10
Livrări
Clienți
Scăderea vânzărilor
Criza economica poate duce la
Extinderea pe piață
scăderea vânzărilor
11
12
Inspecții si măsurători
Echipamente de
Testări
Cerințele clientului
Variații in rezultate
mentenanță
13
Audit
Achiziții
14
Măsurători are
Producție componente
performantei
cablu
Probabilitatea ca multe cabluri sa nu corespunda cu cerințele clienților din cauza testelor efectuate eronat Probleme in achiziționarea materiei prime de la furnizori Valoarea KPI-urilor mica
Echipamente insuficiente si nesiguranța in corectitudinea datelor Material neconform
R&R realizat lunar
Efectuarea de teste suplimentare, în timpul calificării produsului, astfel încât personalul să adune cunoștințe despre modul de
Materie prima de proasta calitate si probleme in livrările acesteia Rata scarp-ului mare
efectuare a testelor Update si monitorizarea furnizorilor prin evaluarea acestora semestrial (Scor card) Căutarea de metode pentru reciclarea scarp-ului generat de mașină
CAPITOLUL V – Planul de răspuns la riscuri Modelul de plan de răspuns la riscuri si procedura managementul riscului se găsește atașată mai jos.
SC PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME SA Departamentul Calitate - QMS
Aprobat, QC Manager
Efectele riscului (pct 0-100) Nr. Crt
Departamentul
1 Investitii
2 Planificareprodus
3 Planificaremarketing
Sursa riscului
Bugetulanual alocat
Procesareamateriilor prime
Va nz ar ic ab u l ri
Riscul identificat
Cauza riscului
c i t e ) s i c 0 r i 0 e t n 1 c h a e 0 t ( r a i C
a l e ) 0 r p 0 a z i m 1 i l a t 0 e (
i r ) 0 u 0 t s 1 o 0 C (
a n ) e a 0 n i 0 i g m 1 a s y 0 r ( m P I
e d a e e t i t a i t r i l i a % b p a a b o r P
i i u s l a u c e i t s r a t e i l r e e t v c e e S f e
10
75
10
40
40
35
R
Efectele riscului (pct 0-100) Severitatea și efectul riscului
Depasireabugetelor pentru investitii
Aprobareacresterilor de buget
Polimernedispersat
Temperaturapolimerilor inainte de fabricatie
90
10
25
25
50
28,5
Major
N es at si fac er ea cli en ti o l r
I ne xis te nt af ee db ac k` ulu id ela c il en ti
70
10
45
10
20
26,5
Major
Major
4
Contractarea
Comenzile receptionate
Diferente mariintre produse
Numarmic de comenzipentru unele tipuride cabluri
40
50
50
10
20
33
Major
5
Alocarearesurselor
T i mp u l d e pr o ce s a re a l c a bl u ri l or
T i mp m a re d e p r oc e s ar e
Ciclulmare de productie sitimp irosit cu sustinereaproductiei
10
50
35
10
20
25,5
Major
6
Specificatiaprocesului Productie componente cablu
Instabilitateaprocesului
Controlmic asupraprocesului datoritaanotimpurilor
60
30
10
10
10
19
Major
Lansareprodus
Diferente intre planificarea produsuluisi realizareaacestuia in timp real
7
Planificareaprodusului
Estimareagresitaa timpuluide fabricatie
50
40
40
20
30
33
Actiuni Preventive și Corecții
Optimizareasi evaluarea planurilorde investii in mod constant Tinerain Hot Room a polimerilorcu celputin 4zile inainte prelucrare Cerereafe edback-uluidupa o perioadade 4lunide la achizitiacablurilor Cautareade clientiinoi pentru aceste tipuride cabluri Estimareatimpilor si reducereatimpului de procesare Stabilireade metode pentru imbunatatirea controluluiasupra procesului de fabricatie
Responsabili
Data Scadentă Status
Data Reevaluării
c i t e ) s i c 0 r i 0 e t n 1 c h a e 0 t ( r a i C
a l e ) 0 r p 0 a z i m 1 i l a t 0 e ( R
i r ) 0 u 0 t s 1 o 0 C (
a n ) e a 0 n i 0 i g m 1 a s y 0 r ( m P I
e d a e e t i t a i t r i l i a % b p a a b o r P
i i u s l a u c e i t s r a t e i l r e e t v c e e S f e
Severitat ea și efectul riscului
Eficienta
Marius Gogoseanu
01.01.2018
100%
06.06.2018
5
40
15
30
5
25
Minor
Risc redus
Nicolae Florin
01.01.2018
100%
06.06.2018
20
10
10
5
5
9
Minor
Risc redus
Chireata Schinteie
01.01.2018
100%
06.06.2018
10
10
10
10
5
10
Minor
Risc redus
Constantin Nistor
01.01.2018
100%
06.06.2018
10
10
20
20
5
17
Minor
Risc redus
Vili Popescu
01.01.2018
100%
06.06.2018
5
15
20
5
5
11,5
Minor
Risc redus
Vasile Badalica
01.01.2018
100%
06.06.2018
40
15
10
5
5
12
Minor
Risc redus
Major
Planificare maibuna sifollow-up in timpul productiei
Mircea Radulescu
01.01.2018
30%
06.06.2018
25
30
30
15
25
23,5
Major
Necesitatea de noiactiuni
Marius Gogoseanu
01.01.2018
40%
06.06.2018
40
85
45
30
30
46,5
Major
Necesitatea de noiactiuni
8
Achizitii
Echipamente de mentenanta
Intarzieriale productieidin cauza Imposibilitateade astice defectiuni defectiunilorla masini pot apareala utilaje
90
90
80
30
40
63
Major
Stabilireastocurilor de siguranțăa produselorfinite și aproduselor semifabricate în diferite etape de procesare pentru apreveniîntârzierile lalivrare.
9
Fabricatie
I ma gi ne a co mp an e i i
P ie rd er ea a cr ed ti ar il or
R ez ul ta te s la be i nu rm a au di tu ri o l r
90
40
30
90
5
62
Major
Menținereafrecvenței și cerințelorauditului intern pe bazacriteriilor stabilite de firmele cu care s-a facut acreditarea
Constantin Badea
01.01.2018
100%
06.06.2018
30
20
20
25
5
23
Minor
Risc redus
Scaderea vanzarilor
Crizaeconomica poate duce al scadereavanzarilor
0
0
80
30
10
36
Major
Extinderea pe piata
Constantin Nistor
01.01.2018
100%
06.06.2018
10
10
10
5
5
8
Minor
Risc redus
V ar ia ti i in r e zu lt at e
Echipamente insuficiente si nesigurantain corectitudineadatelor
70
5
20
6
30
16
Major
R&R realizat lunar
Constantin Badea
01.01.2018
100%
06.06.2018
30
5
10
5
5
9
Minor
Risc redus
Efectuațiteste suplimentare, în timpulcalificăriiprodusului, astfelîncât personalulsă adune cunoștințe despre modulde efectuare atestelor
Vili Popescu
01.01.2018
100%
06.06.2018
15
35
30
5
5
19,5
Minor
Risc redus
George Stoican
01.01.2018
100%
06.06.2018
20
20
30
20
5
23
Minor
Risc redus
Mircea Radulescu
01.01.2018
100%
06.06.2018
20
20
10
5
5
10
Minor
Risc redus
10
Livrari
11
Inspectii si masuratori E ch ip am en te d e m e nt en an ta
Clienti
12
Testari
Cerintele clientului
Probabilitateaca multe cablurisa nu corespundacu cerintele clientilordin cauzatestelor efectuate eronat
Materialneconform
20
40
30
10
10
23
Major
13
Audit
Achizitii
Probleme in achizitionarea materieiprime de lafurnizori
Materie primade proastacalitate si probleme in livrarile acesteia
20
20
30
50
20
31
Major
14
Masuratori are performantei
P ro du ct ie c om po ne nt e c ab lu
V al oa re a K PI - ur il or m ic a
R at a s cr ap - ul ui m ar e
45
80
55
40
50
53
Major
Verificat, QMS & CIManager
Update simonitorizare a furnizorilor prin evaluareaacestora semestrial(Scorecard) Cautareade metode pentru reciclareascrap-ului generat de masina
