Documentación de Auditorías Valeria Sepúlveda Rey Auditoría Interna de de la Calidad Calidad Instituto IACC 22 de Abril del 2018
INSTRUCCIONES
1. Señale correctamente a qué tipo de documentos corresponden los presentados a continuación y contextualice la utilización de estos . I. DOCUMENTO N°1
Este documento es una Programa de Auditoría ya que se está planificando el ciclo de auditorías en tres dependencias importantes de la empresa en tres meses diferentes, además de los respectivos procesos que serán auditados. En el documento se expresan claramente lo que la ISO 19011 sugiere considerar:
Objetivos: Verificar la conformidad dela entidad en el cumplimiento de las
normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos; y que el Sistema Integrado de Gestión se encuentre implementado y se mantenga de acuerdo a las normas ISO 14001 e ISO 9001:2008.
Alcance: En este caso son los Organismos a nivel central Departamental y
Procesos del Sistema Integrado de Gestión
Fechas: En este documento se indican claramente
Auditores: Está claramente el auditor líder y el equipo auditor
Criterios de Auditoría: ISO 14001, ISO 9001:2008
II.Documento 2
Este es un documento que indica un Plan de auditoria ya que acá se está describiendo una auditoría individual donde se detallen las actividades de ésta en particular . Un plan de auditoria debiera contar con la siguiente información y ésta claramente lo indica.
Objetivo de la auditoría a desarrollar: Verificar el cumplimiento del proceso de
quejas y solicitudes del programa Servicio al Cliente.
Alcance de la auditoría: Departamento de atención al cliente, Revisión de
informes de quejas y de informes de solicitudes.
Criterios de auditoría: Manual de calidad y política de la empresa
El equipo auditor: Se indica el al equipo auditor
Un cronograma del desarrollo de la auditoría: Existe un cronograma de las
actividades que va desde las 09.00 a las 12.30 horas.
En este caso tenemos un ejemplo de un Informe de auditoría , en el cual se describen lo que se realizó en la auditoría, registrando los hallazgos de esta y la clasificación de los mismos. Este tipo de informe lo realiza el auditor líder, por medio o en razón a la información obtenida por el equipo auditor y por el mismo.
A. Elabore una lista de verificación, verificación, utilizando utilizando como base la Norma ISO 9001:2008, 9001:2008, considere el punto 4 de la norma. Además complete su lista de acuerdo a lo descrito en el caso: La empresa ABC, mantiene un sistema de registros en papel, los formularios no
tienen codificación, ni versión. En la sala de producción mantienen el procedimiento P1 V1, y en el listado maestro
indican como la versión vigente P1V2. En Ventas se evidencia el procedimiento V1 V10, y en el listado maestro indican
como la versión vigente V1V12. En el manual de Calidad no se menciona el destino de los registros de calidad, los
registros de cotizaciones, los contratos, entre otros. Parte del equipo de producción no conoce la documentación de trabajo, y han
trabajado de acuerdo a lo que les explican sus compañeros. El manual de calidad no menciona la interacción de los procesos.
Los registros de control de temperatura del periodo mayo – junio 2013, se quemaron quemaron
con ácido y están incomprensibles. Los Objetivos de Calidad no están documentados.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
IACC (2013). Semana 4.
Documentación de la auditoría interna .
Auditoría Interna de Calidad.
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