Manual de procedimientos de gestión de calidad
GESTION DE CALIDAD
ACTIVIDAD 6 TRABAJO COLABORATIVO Nro. 1
Presentado a: YIMY ALEXANDER ALEXANDER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ORTIZ ORTIZ (Director Nacional) Tutor del Curso.
Presentado por: Francisco Javier Reyes González E mail:
[email protected] Código: 93404336
Octubre 2013. Ibagué –Tolima
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA PROGRAMA CIENCIAS BÁSICAS. 1
GESTION DE CALIDAD
ACTIVIDAD 6 TRABAJO COLABORATIVO Nro. 1
Presentado a: YIMY ALEXANDER ALEXANDER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ORTIZ ORTIZ (Director Nacional) Tutor del Curso.
Presentado por: Francisco Javier Reyes González E mail:
[email protected] Código: 93404336
Octubre 2013. Ibagué –Tolima
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA PROGRAMA CIENCIAS BÁSICAS. 1
Introducción La implementación de un sistema de gestión de calidad es una estrategia que debe involucrar a toda la empresa y que debe ser dirigida, coordinada desde la dirección administrativa y operativa. El diseño dependerá
de los valores valores corporativos,
objetivos, políticas y necesidades de la empresa así como de la estructura organizacional, estos elementos son los que van e definir el alcance del sistema ISO (Organización Internacional de Normalización), el cual es un organismo que se dedica a publicar normas en la cuales se establecen los procesos de gestión de calidad. Esta organización es la encargada de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas que que prestan un servicios Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel nacional e internacional. En el presente trabajo encontramos un ejemplo de cómo se puede vincular y desempeñar una empresa pequeña al proceso de aplicar las normas normas ISO 9001, con el objetivo de tener una posición en el mercado competitivo y de igual manera acreditar la calidad del servicio ofertado al mercado con procesos productivos con las normas de calidad que exigen la organización de certificación ISO.
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GUÍA DE ACTIVIDADES UNIDAD UNO CAPÍTULO 1
Actividades: En el desarrollo de la primera actividad el estudiante debe consultar el módulo y fuentes adicionales, determinando un paralelo sobre los diferentes conceptos de calidad. Técnicas de implementación de la Calidad
Autor
Concepto de Calidad
Orientación del concepto de Calidad
EDWARS DEMING
Sistemas Conformes en obtener las cifras resultantes y conocer las especificaciones. Su trabajo es también el mejoramiento continuo de los procesos y liderazgo.
Disminución de costos de producción, cero errores, mejoramientos en la utilización de maquinaria, equipo y materiales. Mejoramiento de la calidad y la producción, Optimización de los recursos, Disminución de Costos y Satisfacción al consumidor.
Ciclo PDCA. Y 14 pasos para el 1988 mejoramiento de la calidad.
La calidad consiste en aquellas características de producto que se basan en las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto o servicio.
La adecuación de las características del producto al uso que va tener por parte del consumidor. La calidad de diseño se refiere a las características que potencialmente debe tener un producto para satisfacer las necesidades de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto final adopta las especificaciones diseñadas
Planificación, Control y Mejora. Y 10 pasos para el 1988. mejoramiento de la calidad.
JOSEPH JURAN
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Contexto del autor (año)
Hacer las cosas bien desde el primer intento. Conformidad con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos.
Mejoramiento del desempeño de la empresa. La medición de la calidad se realiza mediante los costos. La calidad es responsabilidad de todas las personas que laboran en la empresa.
Cumplimiento de requisitos, prevención, Cero defectos y costos. 1979. La aplicación de 14 pasos para el mejoramiento de la calidad.
KAORU ISHIKAWA
La calidad debe ser construida en cada diseño y cada proceso, debe involucrar al producto y a todas las áreas.
La organización, debe ir más allá de la inspección final, la calidad es intrínseca a cada actividad de la organización, incluyendo la gerencia. Las empresas deben implementar la calidad en el producto que sea más satisfactorio para el consumidor.
Satisfacción, Requerimientos y necesidades del cliente. 11 elementos fundamentales de filosofía aplicados a la calidad.
1985
GENICHI TAGUCHI
La calidad es la pérdida que un producto causa a la sociedad después de haber sido entregado...algunas otras pérdidas son causadas por su función intrínseca.
Combinación de métodos matemáticos de ingeniería para conseguir rápidas mejoras en costes y calidad mediante la optimización del diseño de los productos y sus procesos de fabricación.
Métodos estadísticos y de ingeniería en el estudio de los costos. Y la aplicación de 7 puntos aplicados a la calidad.
1979
PHILIP B. CROSBY
Basado en el cuadro anterior, señale las similitudes y diferencias del concepto de calidad de acuerdo a los autores relacionados y determine la aplicabilidad de cada una de las teorías estudiadas en el actual contexto.
R/. La teoría de la calidad total no es un concepto completamente original en el campo de la administración de negocios, ya que tiene sus raíces en otros campos de esta
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área como: el desarrollo organizacional, las teorías de la motivación y comportamiento humano, la teoría del liderazgo, la administración científica, la cultura corporativa, el involucramiento de los empleados en la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la organización matricial y muchos otros.
CAPÍTULOS 2 y 3 Actividades: El estudiante debe identificar los requisitos planteados en la norma ISO 9001 de acuerdo a cada numeral. R/. ISO 9001 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS 1. Responsabilidad de la dirección. 2. Gestión por procesos. 3. Realización del producto. 4. Medición, análisis y mejora. La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc.
Gestión de los recursos : la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se contienen los requisitos exigidos en su gestión.
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Realización del producto/servicio: aquí están contenidos los requisitos puramente de lo que se produce o brinda como servicio (la norma incluye servicio cuando denomina "producto"), desde la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.
Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los procesos que recopilan información, la analizan, y que actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organización para suministrar productos y/o servicios que cumplan con los requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que la organización busque sin descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos.
Desarrollo del trabajo
I. Responsabilidad de la Dirección 1. Identificación del cliente de la organización: Describa la estrategia que tiene la organización para identificar al cliente de su producto o servicio. Si la organización no tiene una estrategia definida, junto con el Gerente caracterizar al cliente; esta caracterización puede incluir datos básicos como: estrato socio económico al cual va dirigido el producto o servicio, rango de edad del cliente, ubicación geográfica del cliente, género del cliente, necesidades que su producto o servicio satisface, expectativas del cliente sobre su producto o servicio.
R/. La gerencia de la empresa Macro servicios integrales comunica al personal de que está vinculado sobre la importancia de la satisfacción y cumplimiento del cliente, por tal razón se considera como el grupo de interés de mayor incidencia. Esta gerencia establece Misión, Visión, Política, Objetivos de Calidad, valores y política para la prevención de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción.
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Se realizan dos revisiones anuales en donde se revisan y se replantean los procesos de gestión, con el objetivo de mantener un cumplimiento a los estándares de control de calidad y cumplimiento a los objetivos establecidos por la empresa.
2. Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad En la organización revisar la misión y la visión:
La redacción debe ser clara, entendible para TODOS los miembros de la organización (utilizar términos cotidianos) y no debe ser muy extensa.
La misión debe expresar la razón de ser de la organización, su negocio, a lo cual se dedica.
La visión expresa el sueño empresarial, a donde se quiere llegar, la proyección que se tiene.
Plantear la Política y Objetivos de Calidad:
La política de calidad debe expresar el compromiso (acciones) de la organización con la calidad y debe incluir la mejora continua y las necesidades y expectativas de los clientes. (PROPUESTA DE VALOR A LOS CLIENTES)
Cada frase de la política de calidad se debe traducir en un objetivo de calidad medible y realizable.
Al redactar la política se busca dar respuesta a: ¿Cómo quiero que mis clientes me identifiquen? ¿Qué valor agregado ofrece mi producto o servicio respecto al de la competencia? ¿Cómo evidencio mi compromiso con la mejora continua de la calidad de mi producto o servicio? ¿Cuáles procesos debo mejorar para mejorar la calidad de mi producto o servicio y la satisfacción del cliente?
Los objetivos de calidad expresan en forma concreta lo expuesto en la política de calidad.
Los objetivos de calidad incluyen los valores de calidad fundamentales que son las guías para la toma de decisiones.
Al redactar los objetivos de calidad se debe tener en cuenta que deben ser concretos y medibles y deben iniciar por un verbo en infinitivo. 7
MISION: Ser una empresa comprometida con la prestación de servicios profesionales para el mantenimiento físico de estructuras en edificaciones, con el fin de brindar soluciones a las necesidades de nuestros clientes, socialmente responsable contribuyendo al desarrollo sostenible de
sectores residenciales, comerciales e industriales,
implementando procesos de control y calidad.
Visión: Ser una empresa líder e integral en la prestación de servicios que satisfaga las necesidades residenciales, comerciales e industriales con alto reconocimiento con calidad en la prestación de servicios. Estamos comprometidos con el medio ambiente, con responsabilidad social, en permanente crecimiento y mejoramiento, generando bienestar, con un equipo humano idóneo,
calificado en sus desempeños con integridad moral y ética
profesional.
Política Ser una empresa líder en la prestación de servicios integrales en mantenimiento físicos, con una excelente atención en mano de obra con personal profesionalmente calificado en la especialización de sus actividades laborales, innovando con procesos técnicos y tecnológicos con el objetivo de brindar calidad y estar en un mejoramiento continuo en la prestación de sus servicios. La empresa está comprometida en:
Prevenir la del entorno en donde se desarrollan actividades laborales con el fin de generar impactos negativos a los daños en el bien ajeno y del medio ambiente.
Prevención de enfermedades o lesiones profesionales a sus integrantes promocionando programas de control y prevención de salud física y cuidado integral.
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Mantener actualizados todos los procesos técnicos en los cuales se desarrolla las actividades en desarrollo.
Generar una cultura social en el desarrollo socioeconómico en el desempeño de sus servicios.
Objetivos de Calidad Estamos comprometidos en gestionar procesos bajo estándares de las normas de control y calidad, brindando
seguridad en el desempeño de sus servicios con
responsabilidad social y empresarial, involucrando talento humano competente, con el principio de mantener un mejoramiento continuo, la satisfacción de los requisitos del cliente, la protección a la vida y a la propiedad, implementando buenas condiciones laborales de los trabajadores y generando bienestar social.
Valores Trabajo en equipo.
Buenas relaciones interpersonales con responsabilidad de
comunicación y armonía en medio de ambientes laborales, toma de decisiones, participación y capacitación técnica en el desarrollo de las labores en donde se desempeña las labores. Responsabilidad. Cumplimiento con los compromisos adquiridos, manejo eficiente de los recursos económicos, ser consciente de la armonía con el entorno y el autocuidado físico, con el objetivo claro hacia el bien y bienestar común. Disciplina. Estar en permanente capacitación y actualización tecnológica con el objetivo de crear un proceso de mejoramiento continuo en el desarrollo de los compromisos laborales. Respeto. Fomentar respecto hacia las personas involucradas en el desarrollo social, económico empresarial, comprometido en las buenas prácticas del orden y respeto, cuidado y desarrollo sostenible del medio ambiente.
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Integridad Moral y Ética. Desarrollar las actividades laborales con responsabilidad profesional, con respecto y profesionalismo integral.
Política para la prevención de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. Macro servicios integrales en busca de la prevención de adicciones como el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción, no permitirá que el personal que se encuentre vinculado labore en estado de embriaguez y en el caso en el que se detectara alguna anomalía a las reglas y condiciones laborales se tomaran medidas disciplinarias frente a lo sucedido. Se prohíbe fumar o ingerir sustancias de drogadicción dentro de las instalaciones de la empresa así mismo en el lugar de su desempeño de actividades en bienes ajenos de la empresa en calidad de prestación de algún servicio contratado. La dirección general vigilara el cumplimiento de esta política con el fin de mantener una excelente imagen corporativa a sus clientes y con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes.
3. Comunicación Cómo son los canales de comunicación de la organización con sus clientes, con sus empleados, con sus proveedores. ¿Estos canales de comunicación son eficientes?, son efectivos?, llegan a todos los integrantes de la organización?
R/. Los canales de comunicación son muy importantes en el desarrollo de las actividades laborales, además la empresa ha diseñado unos parámetros en donde se califica y se cuantifica la atención y prestación de los servicios desde que se inicia el contacto con el cliente. Manteniendo un control en el manejo de los tiempos y acciones del desarrollo de los servicios solicitados por demanda tanto en los clientes como en los proveedores que
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nos suministran sus productos para el desarrollo y el cumplimiento del producto y cumplir con la satisfacción de nuestros clientes. En la empresa se ha diseñado el siguiente cronograma con el fin de crear una estructura interna en el manejo de las responsabilidades de cada área y de conducto regular frente a los procesos de gestión que se manejan en la empresa.
Organigrama Estructura organizacional de la empresa Macro Servicios Integrales Dirección del Proyecto.
Organigrama Estructura organizacional de la empresa
Macro Servicios
Recursos Humanos. (contratacion y capacitacion)
Integrales Secretariageneral (Asistente de direccion)
Coordinador (a) HSEQ (Seguridad, calidad y control de los procesos)
Recursos Financieros ( compras y flujos de caja) Diseño y gestion de Procesos para los proyectos a ejecutar
Ingeniero (a) Civil. Mantenimiento de Estructuras Civiles
1 Coordinador 2 Tecnicos Obras civiles 1 Auxiliar de Obras
Ingeniero (a) Electrico Mantenimiento de Sistemas Electricos
Ingeniero (a) Mantenimiento Electromecanico
1 Coordinador de cuadrilla
1 Coordinador de cuadrilla
1 Tecnologo en
1 Tecnologo en electromecanica
electricidad
2 tecnicos en mecanica
2 Tecnicos Electricistas
industrial
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II. Gestión por Procesos El grupo debe identificar dentro de la organización seleccionada cómo realiza su gestión por procesos o por actividades, para lo cual: 1. Describir cómo es el proceso de producción del producto o prestación del servicio de la organización (desde el contacto con el cliente hasta la entrega del producto final o la prestación del servicio). ¿Cómo se articulan cada una de las etapas de este proceso productivo? 2. Debe identificar qué procedimiento utiliza la organización para la selección del personal. 3. Cómo define la organización el perfil del cargo (habilidades, competencias, formación). 4. Qué registros maneja la organización (equipos, procesos, capacitaciones, entre otros)
R/. Procedimiento de atención al cliente
Tomar iniciativa en las necesidades solicitadas por el cliente, asesorar y determinar las conclusiones observadas, informar el requerimiento al director del proyecto el cual tiene la responsabilidad de asignar los requerimientos y las necesidades soltadas en la demanda del servicio, seleccionar el personal y crear un cronograma de trabajo. Procedimiento del desarrollo de los compromisos del desarrollo del producto.
Una vez creado el cronograma de trabajo y de seleccionar los actores del desarrollo del proyecto se buscara la asesoría y capacitación requerida con los proveedores fabricantes de los productos con el fin de dar un mejor manejo de los recursos con eficiencia y seguridad. Se desarrollan canales de comunicación con el personal que se encuentra a cargo de la empresa en el marco de compromisos laborales. 2. Debe identificar qué procedimiento utiliza la organización para la selección del personal.
R/. El proceso utilizado en la empresa es de crear un modelo en donde se permita identificar varios factores entre capacidades y habilidades laborales con el fin de 12
tomar una decisión sobre la selección de los candidatos para los puestos ofertados, amparándose tal decisión en la información obtenida mediante instrumentos que permiten hacer un proceso cualitativo y evaluativo de su experiencia laboral. El aspirante debe seguir una serie pasos y de pruebas en donde se permita aplicar el procedimiento de selección de personal. La empresa difunde a través de canales de comunicación masiva como avisos clasificados en periódicos locales, emisoras y cartelera publicada en la empresa en donde se hace claridad de las condiciones y características solicitadas del personal que aspire al cargo que se oferta.
El aspirante hará la recepción de la hoja de vida, con las condiciones y soportes solicitados. La empresa hará un filtro y revisión de las hojas de vida de los aspirantes al cargo. La empresa empezara se comunicara con el aspirante y hará una entrevista y se coordinara una evaluación psicotécnica asesorada por dos profesionales del área en el cual se va a emplear. La empresa diligenciara los formatos diseñados en donde se analizara el desempeño de sus habilidades y cualidades los cuales permitan identificar las capacidades del aspirante.
En los proceso de elección se determina un factor muy importante como es el caso de formación integral en donde cada aspirante además de su formación profesional deberá ser una persona integral en el desarrollo de sus labores y dar cumplimiento a los procesos de control y calidad que determina la empresa. El instrumento de entrevista está diseñado con las siguientes características Se emplean preguntas cuyo contenido se refiere exclusivamente a conductas en el puesto en el puesto y desempeño laboral. Se cuestionan de forma oral a cada candidato sobre las respuestas de todas las preguntas desarrolladas. Se plantean una serie de casos que se llegaran a presentar dentro el desarrollo de las labores con un grupo de candidatos con el fin de identificar fortalezas y debilidades de trabajo en equipo con todos los todos los entrevistados. La empresa evaluara las respuestas de los aspirantes mediante escalas de observación conductual. 13
E instrumento está diseñado con de la siguiente maneras
Un test psicotécnico de personalidad general, con el fin de analizar dimensiones fundamentales de la personalidad y el perfil profesional de los aspirantes, es test permite evaluar sus puntos fuertes y débiles, determinar su perfil profesional y su adecuación para el puesto de trabajo a desempeñar. Un test de Razonamiento el cual permite evaluar las capacidades de razonamiento lógico de los aspirantes determinación del cociente lógico e intelectual. Un test de Orientación Profesional el cual ayuda identificar a los aspirantes determinar qué trabajo se ajusta más a su experiencia de desempeño, teniendo en cuenta sus aptitudes y motivaciones. 3. Cómo define la organización el perfil del cargo (habilidades, competencias, formación). R/. Se realiza una selección del resultado de los aspirantes que presentaron los test que se aplican en el procedimiento inicial y luego se realiza pruebas de terreno con el objetivo de verificar la veracidad de sus habilidades competencias de formación y desempeño laboral. Luego se realiza una reunión en donde se analiza los resultados de las observaciones y se empieza a escoger los candidatos que sobresalieron en las pruebas que están el proceso de selección.
Requisitos para el personal que integra la empresa La empresa ha diseñado unos procedimientos en donde se establecen los requisitos básicos en los cuales se deben desempeñar cada integrante que ocupe un cargo que está dentro de la empresa. A continuación presento los formatos en donde hacemos detalle de cada cargo a desarrollar:
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Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Área Administrativa Perfil de cargo Dirección General: Ingeniero Industrial el cual debe coordinar las acciones de trabajo que se estudian en el desarrollo y cumplimiento de la misión, visión, los valores y objetivos que priman en la empresa acorde con los cronogramas de los proyectos que tiene bajo su dirección con el personal a cargo, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional. Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Ingeniero Industrial Titulado Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en Administración de proyectos. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de gerencia y coordinación de proyectos para el mantenimiento industrial. Otros requisitos: Matricula profesional. Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño laboral.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas. Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y su desempeño laboral.
Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Recursos Humanos: Administrador de empresas o de recursos humanos, el cual debe coordinar las acciones y el bienestar de los trabajadores que están vinculados en la empresa, dando cumplimiento de los valores y objetivos que priman en la empresa, acorde a los alineamientos del marco laboral y legislativo, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional. Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Administrador de empresas Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en Administración de empresas. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de gerencia y coordinación de procesos de contratación laboral y legislativa. Otros requisitos: Matricula profesional. Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño laboral.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas. Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y su desempeño laboral.
Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Secretaria: Técnica o tecnóloga en Administrador de empresas, la cual debe coordinar las acciones orientadas por la dirección general, dando cumplimiento a los objetivos que priman en la empresa, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional. Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Técnica o tecnóloga en administración. Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en administración. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de asistente general administrativos. Otros requisitos:
Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño laboral.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas.
Documentos que acrediten la Conocimientos básicos en salud autenticidad de su profesión y su ocupacional, seguridad industrial y desempeño laboral. Conservación del medio ambiente.
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Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Coordinador HSEQ: profesional en salud ocupacional el cual debe coordinar las acciones de seguridad y manejo de elementos de protección personal, orientar las capacitaciones sobre el manejo de control y prevención de riesgos laborales, cumplimiento de los valores corporativos y objetivos que priman en la empresa, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional. Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Profesional en Salud Ocupacional. Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en administración y en el proceso de salud ocupacional. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de asistente general administrativos y de salud ocupacional. Otros requisitos: Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño laboral.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas. Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y su desempeño laboral.
Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Recursos financieros: tecnólogo en administración financiera, el cual debe diseñar, coordinar los recursos económicos y velar por la ejecución de los presupuestos asignados para cada ejecución de los proyectos, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional. Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Profesional o tecnólogo en administración financiera. Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en administración financiera. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de asistente financiero en administrativos y de recursos económicos. Otros requisitos: Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño laboral.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas. Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y su desempeño laboral.
Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Diseño y gestión de procesos: tecnólogo en el diseño de proyectos el cual debe diseñar, los proyectos que contrata la empresa, gestionar los recursos administrativos para el diseño y requerimientos de los proyectos, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional. Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Profesional o tecnólogo en el diseño y gestión de procesos en administración. Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en administración, diseño y formulación de proyectos. Experiencia laboral Haber ejecutado labores administrativos y en el desarrollo del diseño, formulación y la ejecución de proyectos. Otros requisitos: Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios
Prueba psicotécnica desempeño laboral.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas. Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y su desempeño laboral.
Área Mantenimiento Estructural Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Ingeniero Civil: Coordinar las acciones de trabajo que se estudian en el desarrollo y cumplimiento del cronograma del proyecto que tiene bajo su dirección con el personal a cargo, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional.
Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Ingeniero Civil Titulado Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en Obras Civiles. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de coordinación para el mantenimiento estructural de edificaciones Otros requisitos: Matricula profesional. Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño en terreno.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas. Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y desempeño laboral.
Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Técnico o tecnólogo en obras civiles: realzar labores que se ordenan mediante órdenes de trabajo orientadas por el ingeniero a cargo del proyecto, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional.
Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Técnico o tecnólogo de obra civiles titulado. Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en el mantenimiento Estructural. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de coordinación para el mantenimiento estructural de edificaciones. Otros requisitos: Matricula profesional. Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño en terreno.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas. Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y su desempeño laboral.
Área Mantenimiento Eléctrico Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Ingeniero Electricista: Coordinar las acciones de trabajo que se estudian en el desarrollo y cumplimiento del cronograma del proyecto que tiene bajo su dirección con el personal a cargo, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional.
Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Ingeniero Electricista titulado Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en electricidad. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de coordinación para el mantenimiento de redes y subestaciones eléctricas. Otros requisitos: Matricula profesional. Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño en terreno.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas. Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y su desempeño laboral.
Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Técnico o tecnólogo en electricidad: realzar labores que se ordenan mediante órdenes de trabajo orientadas por el ingeniero a cargo del proyecto, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional.
Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Técnico o tecnólogo en electricidad industrial titulado. Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en el mantenimiento Eléctrico. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de mantenimiento eléctrico. Otros requisitos: Matricula profesional. Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño en terreno.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas. Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y su desempeño laboral.
Área Mantenimiento Electromecánico Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Ingeniero Electromecánico: Coordinar las acciones de trabajo que se estudian en el desarrollo y cumplimiento del cronograma del proyecto que tiene bajo su dirección con el personal a cargo, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional.
Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Ingeniero Electromecánico titulado Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en electromecánica industrial. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de coordinación para el mantenimiento de redes eléctricas y plantas de mecanizado. Otros requisitos: Matricula profesional. Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño en terreno.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas.
Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y su desempeño laboral.
Código:
Manual de Normas y procedimientos Reviso: de calidad Fecha página:
Perfil de cargo Técnico o tecnólogo en electromecánica: realzar labores que se ordenan mediante órdenes de trabajo orientadas por el ingeniero a cargo del proyecto, cumpliendo las normas técnicas de seguridad, calidad ambiental y salud ocupacional.
Requisitos Básicos Grado de escolaridad: Primaria y Bachillerato Educación Técnico o tecnólogo en electricidad industrial titulado. Conocimientos: Manejo de fundamentos y conocimientos en el mantenimiento eléctrico y mecánico. Experiencia laboral Haber ejecutado labores de mantenimiento eléctrico y mecánico industrial Otros requisitos: Matricula profesional. Conocimientos básicos en salud ocupacional, seguridad industrial y Conservación del medio ambiente.
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Como evaluar Certificados de estudios Certificados de estudios Prueba psicotécnica desempeño en terreno.
y
Registro de certificaciones laborales comprobadas. Documentos que acrediten la autenticidad de su profesión y su desempeño laboral.
4. Qué registros maneja la organización (equipos, procesos, capacitaciones, entre otros) R/. La empresa realiza capacitaciones de orden psicológico, técnico, de salud ocupacional, ambiental y personal. Las capacitaciones son un proceso educativo el cual cumple la función de dar información para la formación y actualización de los recursos técnicos, tecnológicos y humanos a las personas que se desempeñan el ejercicio de en una profesión o labor que requiere en un proceso de innovación productiva, beneficiando a sus integrantes de la empresa y a su vez reciben un beneficio de sus relaciones interpersonales y en su experiencia laboral. Para la empresa es muy importante conocer la percepción del trabajador, por tal razón atiende sus solicitudes de capacitación y en la participación del desarrollo de los procesos de aprendizaje. (Ver Anexo 1).
Peligros y riesgos asociados a los trabajadores que tienen labores en los sitios de trabajo Para el ejercicio de las actividades del presente procedimiento, se tendrá en cuenta todo el personal que esté vinculado a la empresa que en cualquier circunstancia tenga acceso a los sitios de trabajo o a las instalaciones en donde se realicen actividades contratadas de la empresa. Se analizarán, valorarán y controlarán el ingreso a los sitios de trabajo contratados por el cliente. Con el objetivo de garantizar la seguridad del personal y de terceros que estén en el área de influencia de las labores contratadas. Par el desarrollo de estas actividades el personal a cargo de las labores debe diligenciar un formato en el cual se le denomina Observación, análisis y riesgo por labores, (O.A.R.L) formato en el cual están contempladas todas las acciones preventivas y de acción frente a una situación que se llegue a presentar por incidente o accidente. Los conceptos básicos en los que se determinan términos que se mencionan formato (O.A.R.L) Observación, análisis y riesgo por labores , están en el anexo 2. Y el formato Observación, análisis y riesgo por labores , está en el Anexo 3.
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III. Realización del producto El grupo de trabajo debe describir cómo realiza el producto o presta el servicio la organización, para lo cual: 1. Describir cómo define la organización las características que debe tener su producto o servicio y cuáles son estas características. 2. Cómo se realiza la verificación del cumplimiento de las características planteadas. 3. Cómo maneja la organización la comunicación con el cliente (las devoluciones, quejas, reclamos, sugerencias) y cómo se conoce la percepción que el cliente tiene sobre su producto o servicio. 4. Definir los criterios que utiliza la organización para seleccionar a los proveedores. 5. Identificar los procesos que permiten la realización del producto o prestación del servicio y cómo se controlan estos procesos. R/. 1. Describir cómo define la organización las características que debe tener su producto o servicio y cuáles son estas características.
Cubrir e identificar las necesidades y la demanda existente en los sectores residenciales, comerciales e industriales. Con el fin de posicionar los servicios y productos de la empresa. Definir las estrategias de mercado a emplear para el posicionamiento de los servicios ofrecidos por la empresa. Calcular la inversión inicial requerida y las fuentes de financiamiento en el desarrollo de cada proyecto. Prestar calidad en el servicio ofrecido, aplicando las normas de seguridad y calidad, con personal integral con amplia experiencia, capacitado en el desarrollo de las actividades contratadas con mano de obra calificada. Responsabilidad y Cumplimiento en la ejecución de los servicios y objetivos contratados. Con el fin de mantener la seriedad de la oferta en la prestación del servicio. Capacitación permanente en el desarrollo de los procesos de operación y calidad. Con el objetivo de prestar un servicio óptimo, eficiente y de cumplimiento en la prestación del servicio
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2. Cómo se realiza la verificación del cumplimiento de las características planteadas.
R/. Para el cumplimiento de los procesos se crea un instrumento en donde se hace una lista de verificación del cronograma o de las acciones programadas en donde nos permite identificar la ejecución de las actividades y así mismo la cuantificación del tiempo. Se realiza un estudio para presupuestar las necesidades y los requerimientos para el desarrollo de las actividades en donde se busca mantener un punto de equilibrio entre los gastos y los ingresos económicos para el desarrollo del proyecto o las actividades contratadas. Gestionar ente los proveedores programas de capacitación en donde nos permita mejorar la calidad de la prestación del servicio y de los productos ofrecidos por el proveedor. Dar manejo eficiente en el manejo de los tiempos de ejecución de obra o actividades mediante el cronograma asignado a cada función de asignada, en vista de sostener el cumplimiento de ofertado al cliente. En todas la acciones anteriormente contempladas se mantiene un control a través de los cronogramas propuestos y con listas de chequeo en donde se analiza y se observa cualquier falla o requerimiento eventual que se llegue a presentar, esto con el objetivo de cumplir con los ofrecimientos que se le plantean al cliente en el momento de la oferta del servicio. 3. Cómo maneja la organización la comunicación con el cliente (las devoluciones, quejas, reclamos, sugerencias) y cómo se conoce la percepción que el cliente tiene sobre su producto o servicio.
R/. Para prestar una eficiente comunicación entre las inconformidades o reclamaciones que realiza un cliente, se realiza la recepción de la queja por medio de un escrito o una acción verbal, en el cual se le solicita al cliente que manifieste y especifique cual es la inquietud, queja o reclamo frente a la prestación del servicio. La empresa analizara cual es la observación y solicitud del cliente, con el objetivo de identificar cual es la falla en el proceso y de inmediato tomar las acciones correctivas en el proceso de la prestación del servicio.
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4. Definir los criterios que utiliza la organización para seleccionar a los proveedores.
R/. Se realiza un análisis en el mercado comercial de las ofertas de los productos que requiere la empresa para prestar los servicios, luego al verificar que están sujetos y certificados con las normas de calidad se envía invitación para la adquisición del producto y así mismo capacitación de sobre el manejo y la utilización adecuada de los productos que ofrecen. Este sistema nos permite mejorar la oferta de los servicios ofrecidos y de mejorar la calidad del servicio a ofrecer a nuestros clientes. Garantizando seguridad y garantía en el desarrollo de las actividades contratadas. 5. Identificar los procesos que permiten la realización del producto o prestación del servicio y cómo se controlan estos procesos.
R/. Desde que se hace a solicitud del cliente se empieza el procedimiento para identificar las necesidades y los requerimientos que se necesitan para el desarrollo de las actividades que estas exigen. Se designa una persona con amplia experiencia que se hace cargo de atender la demanda exigida por el cliente y debe diseñar los instrumentos de seguimiento, documentos y estrategias para el desarrollo del proyecto o las actividades requeridas para el cumplimiento y desarrollo de las actividades contratadas.
IV. Medición, análisis y mejora El grupo debe identificar en la organización si ésta ha implementado alguna estrategia para mejorar su desempeño, cómo se manejan los resultados de la evaluación de su producto o servicio, cómo mide el nivel de satisfacción del cliente.
R/. La empresa cuenta un proceso en donde se realiza un análisis del entorno en donde se encuentra el desarrollo de los proyectos contratados, se realiza la formulación de las estrategias planteadas realizando controles de calidad en la prestación del servicio. Cuando el cliente solicita una avaluación del avance del
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proyecto se le informa a través de un proceso evaluativo acompañado del cronograma planeado. En base a las observaciones del cliente se realiza un análisis en donde se genera una evaluación global de las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, este análisis nos permite identificar los riesgos que afronta la empresa en el momento del desarrollo de la ejecución de cada proyecto. Los indicadores de gestión son una fortaleza importante para cuantificar los tiempos de ejecución del avance de cada proyecto, Cuando se detecta que un servicio o producto no es conforme con sus requisitos, se realiza un proceso de “Producto No Conforme, Acción Correctiva y Acción Preventiva”, se identifica y
controla para evitar que continúe en el siguiente proceso antes de continuar en este suceso. La empresa realiza reuniones en donde se contemplan las observaciones que se determinaron en cada indicador de gestión con el objetivo de evaluar e identificar las posibles causas y el mejoramiento de los procesos.
V. Socialización de los resultados del análisis en el encuentro de grupo El grupo de trabajo debe preparar una socialización sobre los hallazgos encontrados en la organización durante el desarrollo del comparativo de los numerales de la norma ISO 9001 contra la realidad de la organización: 1. Preparar una estrategia de sensibilización dirigida a la alta dirección de la organización que le permita tener claridad sobre el estado de la organización respecto a ISO 9001. 2. Basado en la información recopilada durante el desarrollo de las anteriores actividades, el grupo debe realizar el diagnóstico de la organización con respecto a ISO 9001, de acuerdo a cada numeral de la norma indicando: Requisito de ISO 9001
Estado Actual
Estado Ideal
R/. 31
Acciones a implementar
Requisito de ISO 9001
Estado Actual
Acciones a
Estado Ideal
implementar
Responsabilidad de la dirección
1 Responsabilidades Gerenciales
Creación de recursos para mejoramiento de infraestructura física administrativa. Comprensión y satisfacción de los requisitos, Comprensión y satisfacción de los requisitos, necesidades y expectativas del cliente, Implementación de herramientas informáticas necesidades y expectativas del cliente, incluidos los requisitos legales, para lo cual incluidos los requisitos legales se deben asignar recursos que permitan la Identificar consumidores en mercados identificación del cliente y proveer de las internacionales. herramientas necesarias para satisfacer dichos requisitos. Establecer la política y objetivos de calidad: se deben identificar las metas y visión de la
Misión, Visión y Políticas de c alidad desactualizados.
organización respecto a la calidad, asegurando su socialización y comprensión en todos los niveles de la organización.
2. Política y objetivos de calidad Sin estrategias para su socialización
Objetivos desactualizados y desarticulados,
3. Objetivos de calidad (medibles)
Socializar y mejorar las políticas de calidad.
Objetivos de calidad definidos, con m edición permanente. Aplicados a situaciones actuales de los clientes.
Identificación de los responsables garanticen calidad en sus procesos. Diseño de Indicadores para seguimiento a políticas de calidad
Identificada responsabilidad de su logro por Direcciones
Creación Mesas de trabajo redefinan objetivos de calidad.
Indefinida su responsabilidad sobre evaluación
Identificación de responsables de cumplimiento; Definición Responsabilidad sobre Seguimiento permanente; Socialización y sensibilización de su función y ejecución por Dirección.
4. Responsable del sistema de gestión de calidad
No existe oficina responsable del Sistema Gestión de Calidad (SGC); Indefinida responsabilidad de su seguimiento y evaluación
Oficina responsable del liderazgo y coordinación al seguimiento y evaluación de cumplimiento sobre el Sistema de Gestión de Calidad
Creación de Oficina de Control Interno; Co-Responsabilidad de la Subgerencia sobre aplicación, seguimiento y socialización del SGC;
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5. Revisar periódicamente el funcionamiento del sistema de gestión de calidad
No existe un mecanismo o procedimiento de revisión periódica del SGC
Oficina o Dirección competente de revisar y evaluar aplicación y funcionamiento del SGC
Elaboración de planes de mejoramiento; Diseño matriz de riesgo por incumplimiento de objetivos; Apoyo a Direcciones en capacitación sobre el SGC.
Gestión por procesos Ineficiente formación del personal sobre Formación permanente al personal por Diseño procesos competencias de sistemas de calidad; competencias; competencias; Inexistente socialización del manual de competencias y/o funciones; 1. Competencias necesarias para cumplir las responsabilidades que se le asignen dentro de la organización
evaluación
de
Actualización de la información cambios externos (competencia, mercados, Diseño programas de capacitación del encuestas, percepción, confianza del Talento Humano; consumidor, legales, etc.);
Versión Desactualizada del Manual de Manual de funciones socializado; Calidad y de operaciones;
Documentación de dirección o área.
No hay incentivos de capacitación por Mapa de Procesos o Funciones por competencias Dirección;
Elaboración manual de competencias y funciones por nivel educativo;
Capacitación procesos;
Locaciones en arrendamiento;
2. El ambiente e infraestructura
de
sobre
fundamentos
de
procedimientos
por
Definición de procesos, procedimientos, instructivos, guías, manuales, normas y documentos asociados al SGC;
Existencia de un Código de Ética,
Actualización del Manual de Calidad y de operaciones;
Locaciones en propiedad
Compra de una Propiedad Locativa;
Deficiente aplicación normas de Salud Asesoría y Aplicación de asuntos Salud Diseño de mejoras locativas en función del Ocupacional. Ocupacional proceso de trabajo; Aplicación medidas de salud ocupacional;
5. Revisar periódicamente el funcionamiento del sistema de gestión de calidad
No existe un mecanismo o procedimiento de revisión periódica del SGC
Oficina o Dirección competente de revisar y evaluar aplicación y funcionamiento del SGC
Elaboración de planes de mejoramiento; Diseño matriz de riesgo por incumplimiento de objetivos; Apoyo a Direcciones en capacitación sobre el SGC.
Gestión por procesos Ineficiente formación del personal sobre Formación permanente al personal por Diseño procesos competencias de sistemas de calidad; competencias; competencias; Inexistente socialización del manual de competencias y/o funciones; 1. Competencias necesarias para cumplir las responsabilidades que se le asignen dentro de la organización
evaluación
de
Actualización de la información cambios externos (competencia, mercados, Diseño programas de capacitación del encuestas, percepción, confianza del Talento Humano; consumidor, legales, etc.);
Versión Desactualizada del Manual de Manual de funciones socializado; Calidad y de operaciones;
Documentación de dirección o área.
No hay incentivos de capacitación por Mapa de Procesos o Funciones por competencias Dirección;
Elaboración manual de competencias y funciones por nivel educativo;
Capacitación procesos;
Locaciones en arrendamiento;
2. El ambiente e infraestructura
de
sobre
fundamentos
de
procedimientos
por
Definición de procesos, procedimientos, instructivos, guías, manuales, normas y documentos asociados al SGC;
Existencia de un Código de Ética,
Actualización del Manual de Calidad y de operaciones;
Locaciones en propiedad
Compra de una Propiedad Locativa;
Deficiente aplicación normas de Salud Asesoría y Aplicación de asuntos Salud Diseño de mejoras locativas en función del Ocupacional. Ocupacional proceso de trabajo; Aplicación medidas de salud ocupacional; Diseño planes de manejo de riesgos locativos; Falta Formatos de registros de procesos; deficiente uso de software para seguimiento a los procesos;
3. Registros de los procesos, equipo y capacitación
Desactualización del manejo normativo de inventarios;
Elaboración de Formatos Asistencia a Capacitación y/o Reuniones; Uso de Formatos y Software (sistematización) de registros de procesos, Implementación de normatividad para el manejo de inventarios de herramientas y/o equipos y capacitaciones equipos de trabajo
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Requisito de ISO
Estado Actual
Estado Ideal
Acciones a Implementar
9001 Realización del producto 1. Planificación de la realización del producto
2. Procesos relacionados con el cliente
Deficiente asignación de recursos productivos.
Establecer un proceso de supervisión en el desarrollo de cada proyecto
Esporádica aplicación del método de supervisión al proceso.
Quejas, Reclamos y Soluciones al Cliente
Trámites de las Quejas, Reclamos y Soluciones para la atención al Cliente
Definición de Protocolos, Manuales, Guías de Procesos de Atención al Cliente; Capacitación de personal en Atención al Cliente
3. Diseño y desarrollo
4. Compras
Deficiente evaluación y/o control de calidad sobre insumos.
Proceso definido de evaluación compra de insumos.
Definición Informal de características calidad de insumos;
Identificación de actuales y potenciales proveedores.
Elaboración de manual ingreso, revisión, manejo de los insumos.
Estudios de mercado de insumos. Precaria innovación de procesos de producción.
5. Producción y prestación del servicio
Control de operaciones deficiente.
Permanente innovación procesos de producción y presentación producto.
Guía Manejo y Compra de insumos.
Eficiente control de operaciones.
Guía manejo residuos de producción.
Producción con certificación a la Calidad.
Elaboración de indicadores de desempeño y calidad por área.
Requisito de ISO
Estado Actual
Estado Ideal
Acciones a Implementar
9001 Realización del producto 1. Planificación de la realización del producto
2. Procesos relacionados con el cliente
Deficiente asignación de recursos productivos.
Establecer un proceso de supervisión en el desarrollo de cada proyecto
Esporádica aplicación del método de supervisión al proceso.
Quejas, Reclamos y Soluciones al Cliente
Trámites de las Quejas, Reclamos y Soluciones para la atención al Cliente
Definición de Protocolos, Manuales, Guías de Procesos de Atención al Cliente; Capacitación de personal en Atención al Cliente
3. Diseño y desarrollo
4. Compras
Deficiente evaluación y/o control de calidad sobre insumos.
Proceso definido de evaluación compra de insumos.
Definición Informal de características calidad de insumos;
Identificación de actuales y potenciales proveedores.
Elaboración de manual ingreso, revisión, manejo de los insumos.
Estudios de mercado de insumos. Precaria innovación de procesos de producción.
5. Producción y prestación del servicio
Control de operaciones deficiente.
Permanente innovación procesos de producción y presentación producto.
Guía Manejo y Compra de insumos.
Eficiente control de operaciones.
Guía manejo residuos de producción.
Producción con certificación a la Calidad. Eficiente manejo de inventarios insumos y productos.
Elaboración de indicadores de desempeño y calidad por área. Evaluación externa de procesos y procedimientos de producción.
Medición, análisis y mejora 1. Auditorías internas
No se realizan auditorías internas.
Realización de Auditorías Internas bimensuales.
No hay personal capacitado para aplicar auditorías internas.
Capacitación del Personal en asuntos de Auditoría.
Diseñar Proceso de Fortalecimiento, Interiorización y capacitación sobre aplicación de indicadores de gestión, evaluación del desempeño, plan de administración del riesgo.
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Desconocimiento de métodos y normatividad sobre auditorías
Socialización de los beneficios de Auditorías;
Definición de Indicadores de Evaluación de Procesos productivos y administrativos; Evaluación de Indicadores; 2. Acciones correctivas,
Informal aplicación de criterios corrección de procesos y procedimientos;
Definición de puntos vulnerables del proceso.
Socialización resultados de indicadores; Elaboración planes de mejoramiento de procesos y procedimientos; Definición de responsabilidad de tomar medidas correctivas
Deficiente administración del riesgo;
Revisión permanente de riesgos en procesos productivos y administrativos;
Definición de Indicadores de Evaluación de Procesos productivos y administrativos;
Desconocimiento de evolución de percepción del cliente y mercados;
Estudio continuo a clientes y mercados actuales y potenciales;
Estudios de impactos ambientales.
Definición de puntos vulnerables del proceso a cambio exógenos;
Evaluación y socialización de Indicadores.
3. Acciones preventivas. *-
Elaboración planes de mejoramiento de procesos y procedimientos; 4. Producto no conforme
Atención de los servicios y productos No Conformes
Atención y Solución al 100% de productos No Conformes
Capacitación y Socialización Métodos de manejo productos No Conformes.
Desconocimiento de métodos y normatividad sobre auditorías
Socialización de los beneficios de Auditorías;
Definición de Indicadores de Evaluación de Procesos productivos y administrativos; Evaluación de Indicadores; 2. Acciones correctivas,
Informal aplicación de criterios corrección de procesos y procedimientos;
Definición de puntos vulnerables del proceso.
Socialización resultados de indicadores; Elaboración planes de mejoramiento de procesos y procedimientos; Definición de responsabilidad de tomar medidas correctivas
Deficiente administración del riesgo;
Revisión permanente de riesgos en procesos productivos y administrativos;
Definición de Indicadores de Evaluación de Procesos productivos y administrativos;
Desconocimiento de evolución de percepción del cliente y mercados;
Estudio continuo a clientes y mercados actuales y potenciales;
Estudios de impactos ambientales.
Definición de puntos vulnerables del proceso a cambio exógenos;
Evaluación y socialización de Indicadores.
3. Acciones preventivas. *-
Elaboración planes de mejoramiento de procesos y procedimientos; 4. Producto no conforme
Atención de los servicios y productos No Conformes
Atención y Solución al 100% de productos No Conformes
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FORTMATOS ANEXOS
Capacitación y Socialización Métodos de manejo productos No Conformes.
FORTMATOS ANEXOS
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Anexo Nro. 1 Formato de Asistencia de capacitaciones Codigo:
Manual de Normas y procedimientos de calidad
Reviso: Fecha pagina:
Fecha: aaaa - mm - dd Hora inicial: Alcance: Hora final: Nombre de la Capacitación y/o Entrenamiento:
LUGAR:
empresa_____________________________________ Otro, cuál? _________________________________
Objetivo de la Capacitación y/o Entrenamiento: Orientador (a):
Entidad / Empresa: DILIGENCIAR LOS TEMAS TRATADOS AL RESPALDO DE ESTA HOJA
No.
NOMBRE DEL ASISTENTE
CARGO
FIRMA
APROBACIÓN
Describa como evalúa la efectividad: Página : _____ de _____ Orientador
Coordinador HSEQ
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Anexo Nro. 2 Formato de Términos aplicados en el formato Observación, análisis y riesgo por labores, (O.A.R.L) Codigo:
Manual de Normas y procedimientos de calidad
Reviso: Fecha pagina:
Objeto: Establecer la metodología para el reporte e inve stigación de incidente s en Macro servicios Integrales Alcance : este procedimiento aplica par todo tipo de incidente con o sin leccion o muerte a causa del trabajador que le ocurra
durante el desarrollo de al gun proceso de l abor asignada. Definiciones:
Incidente: eve nto relacionado con el trabajo en el que occurrio o pudo haber lesi on, enfermedad, vi ctima mortal o una situacion de Accion Correctiva: accon tomada para eli minar la causade una no conformidad dectetada u una situacion no deseable . Accion preventiva: accion tomada para eli minar la causa de una no conformidad potencial u otra situacion no de seable. Acto Subestandas: todo acto que sereali za un trabajdor de manera insegura o inapropiada y que f acilite la ocurrencia de un Causas basicas: causa en que se mani fieste despues de l os sintomas, son las razones por la cuales ocurren las causas inmedi atas. Lesiones: al teraion de los teji dos, organos o sistemas del cuerpo del trabajador. Testigo: persona que precension l os hechos ocurridos. PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurraun eventoes peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el e vento es aceptable o no. ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. ENFERMEDAD LABORAL Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a laborar. En los casos en que una enfermedad nofigure en la tabla de enfermedades laborales, pero demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgos ocupacionales, será reconocida como enf ermedad laboral. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si exi ste un peli gro, y def inir sus características. INCIDENTE: Evento relacionado con el trabajo, lo que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su severi dad), víctima mortal. LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la empresa. Condiciones generales: Todo incidente de trabajo debe ser reportado e investigado oportunamente, a la mayor brevedad, por conigueinte la investigacion debe serdentro de los 15 dias sigueintes despues de haber sucedido los hechos, toda evidencia sobre el incidente de trabajo debe ser conservadapar facilitar la investigacion de las causas basicas y lelgar a determinar una sola conclusion.
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Anexo Nro. 3 Formato Observación, análisis y riesgo por labores, (O.A.R.L) página 1 Codigo: Reviso:
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGISTROS Observación, análisis y riesgo por labores, (O.A.R.L) ÁREA Ó PROCESO: ACTIVIDAD
ORDENNo.
FECHA
SITIO DE TRABAJO
Fecha pagina:
CENTRO MEDICO CERCANO
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10
ACTIVIDADES
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO FACTOR DE RIESGO
RIESGO Lluvias
FISICO
BIOMECANICO
ELÉCTRICO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL Suspender Labores mie ntras esté lo vie ndo ó no laborar en condiciones de lluvia.
Ruido
Utilizar protectores auditivos donde se presetne ruido escesivo.
Manipulación de cargas Posturas inadecuadas Contacto directo y/o indirecto. Atracos,
Adopte posición segura para el levantamiento de cargas. Trabajen coordinadamente. Seguir pautas de higiene postural. Aplicar las 5 reglas de seguridad en donde se señalice el peligro Mantener distancias de seguridad. Uso de E.P.P apropiados.
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
Anexo Nro. 3 Formato Observación, análisis y riesgo por labores, (O.A.R.L) página 1 Codigo: Reviso:
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGISTROS Observación, análisis y riesgo por labores, (O.A.R.L) ÁREA Ó PROCESO: ACTIVIDAD
ORDENNo.
FECHA
SITIO DE TRABAJO
Fecha pagina:
CENTRO MEDICO CERCANO
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10
ACTIVIDADES
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO FACTOR DE RIESGO
RIESGO Lluvias
FISICO
BIOMECANICO
ELÉCTRICO
Ruido
Utilizar protectores auditivos donde se presetne ruido escesivo.
Manipulación de cargas Posturas inadecuadas Contacto directo y/o indirecto. Atracos, atentados, secuestro.
Adopte posición segura para el levantamiento de cargas. Trabajen coordinadamente.
PÚBLICO
Accidentes de transito Aceite dieléctrico Gases y vapores QUÍMICO
Polvos, material particulado Uso de sustancias químicas.(sellantes y c icatrizantes) Caida de altura
MECANICOS
BIOLÓGICO
PSICOSOCIAL
INCENDIO Y EXPLOSIÓN
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
Suspender Labores mie ntras esté lo vie ndo ó no laborar en condiciones de lluvia.
Seguir pautas de higiene postural. Aplicar las 5 reglas de seguridad en donde se señalice el peligro Mantener distancias de seguridad. Uso de E.P.P apropiados. Solicit ud de apoyo a la policía para los trabajos diu rnos y evit ar trabajos nocturnos en zonas de alto riesgo. Señaliz ar adecuadamente el área delvehíc ulo im ple mentando el PMT (Pla n de Manejo de Transito), señaliz ar adecuadamente el área de trabajo. Utiliz ació n de guantes de adecuados, asegure el uso de los E.P.P. definidos para el tratamiento de fugas . Encender exctactor en cuarto de bateria s, dejar air ear min im o 5 minutos, uso de E.P.P. Uso de EPP (Tapabocas y gafas si aplica.). Uso de EPP (protector respiratorio y gafas de protecció n, gua nte s de ca ucho) , e n c as o de derra mes s eguir las instrucciones de las hojas de seguridad. Uso del equipo comple to para trabajo en alt ura (Arnés, Eslinga de Posicio namie nto, mosqueton) y aplic ar la lis ta de verif ic ació n para trabajos en alturas, si aplica.
Proyección de Utilizar gafas de protección. partículas Caídas del mismo Asegurar el área donde se deba desarrollar la labor, mantener nivel. pasillos y áreas de trabajo libre de obstá culos. Golpes, choques y Asegurar los E.P.P. Uso de protección herramienta cortes con cortopunzante (fundas). objetos Manipulación de Uso de guantes de vaqueta, transporte de herramie ntas la rgas herramientas de forma ve rtical, con el mango hacía abajo. Virus y Bacterias
Uso de ta pabocas.
Picaduras de insectos.
Verificar antes de iniciar la tarea, la ausencia de insectos, hormigueros y colmenas.
Mordedura de serpientes, perros, Verificar el entorno, y en caso de mordedura seguir el gatos, murcielagos procedimiento para Accidente de Trabajo. y/o ratas. Contenido de la tarea Relaciones interpersonales Combinados
Realizar pausas activas. Trabajar de manera coordinada asegurando una comunic ació n efectiva. Seguir protocolo de comunicaciones con el cliente. Inspección previa de equipos (extintores) cercanos a los puestos de trabajo.
OTROS
ACTIVIDADES
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE PREVENCIÓNY CONTROL
AIRE SUELO AGUA FAUNA Y FLORA OTRO
OBSEVACION
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No. 5
No. 6
Anexo Nro. 3 Formato Observación, análisis y riesgo por labores, (O.A.R.L) página 2 ACTIVIDADES
SELECCIONE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CASCO
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
BOTAS DIELÉCTRICAS
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
PROTECCION FACIAL
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
PROTECCIÓN AUDITIVA
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
GUANTES
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
GAFAS
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURA
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
OTROS EPPs
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
* DIELECTRICO CON BARBUQUEJO RIGIDO * BOTAS DE CAUCHO * CON PUNTERA FIBRA DE VIDRIO * CARETA ANTI-ARCO * INSERCIÓN * COPA * DIELÉCTRICOS * VAQUETA * NITRILO * HILAZA * CARNAZA * MONOGAFAS * CON PROTECCIÓN UV * ARNÉS * ESLINGA DE RESTRICCION DE CAÍDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO. * ESLINGA DE POSICIONAMIENTO * LINEA DE VIDA CON ARRESTADOR DE CAÍDA * ANDAMIO * ESCA LERA DE EXTENSIÓN. * BANCO * ESCA LERA DE TIJERA
PROTECCIÓN RESPIRATORIA * RESPIRADOR DESECHABLE * RESPIRADOR DOBLE FILTRO Y CARTUCHOS MULTIGASES
* CELULAR * AVANTEL * FIJO OBSERVACION
Nosotros como trabajadores elaboramos el presente documento identificando los riesgos del trabajo a realizar y aclaramos que entendimos y realizamos las acciones preventivas ACTIVIDAD
NOMBRE DEL TRABAJADOR RESPONSABLE
CARGO
No. CEDULA
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
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FIRMA
Conclusiones La empresa busca consolidar los procesos que componen la aplicación del sistema de calidad IOS 9001, con el objetivo de mejorar la eficacia de cada proceso. Esto hace que la empresa gane seguridad, beneficios corporativos y aumentar la rentabilidad del tiempo y de los ingresos económicos, satisfaciendo los requisitos de los clientes. Los formatos que se diseñan debe contemplar todas las observaciones en las cuales se permita determinar las posibles causas, situaciones y el manejo apropiado de cada proceso que se ejecuta en la empresa. El sistema de gestión de calidad que se aplica en la empresa sigue un proceso estandarizado que se compone en elaborar los manuales de gestión y de procedimientos que permitan a la empresa conseguir la certificación correspondiente, esta certificación la hace ser más competitiva en el mercado laboral y garantizar todas sus acciones en las que participa en proyectos.
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