CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
FASE TRES: PROCESO DE AUDITORIA
PRESENTADO POR: GIOVANY VALENCIA 80.746.605 JOSÉ ALEXANDER MOLANO GARCÍA 80.745.986 KATHERINE VALENCIA YASNO 1007248853 TUTOR JOSÉ PEDRO ZAMUDIO ALARCÓN GRUPO
INTRODUCCIÓN El presente trabajo es de carácter colaborativo perteneciente al curso académico contratación pública y privada donde se desarrollan las temáticas de estudios que presentan los procesos pro cesos de contratación pública y privada dentro de las organizaciones, equipos de trabajo, y se estudian las políticas internas de auditorías que se manejan. Y se debe destacar que los objetivos de la auditoría es poder tener el control del proceso de licitación pública que se está trabajando para está auditoria tendremos en cuenta la guía metodológica para realizar auditoría a la contratación pública, la cual contiene los principales elementos a tener en cuenta en el proceso de contratación y si la licitación pública que se escogió contiene todos los elementos. Así mismo, poder identificar posibles anomalías en el proceso de contratación de la licitación pública que se está estudiando desde el punto de vista legal y financiero. Dentro de la auditoria se pretende evaluar los siguientes aspectos: legal, los principios de contratación que se usaron, condiciones comunes a las distintas modalidades de selección, modalidades y procedimientos de selección del contratista, con tratista, contrato estatal, guías metodológicas de auditoria, matriz de evaluación del desempeño en los procesos de contratación e indicadores.
OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Revisar cada uno de los documentos, para p ara llevar a cabo las etapas de liquidación Precontractual, Contractual y Post Contractual y aplicar las pautas establecidas para la auditoria en los procesos de contratación pública o privada en las organizaciones, una vez hecho se realiza el mapa de riesgos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar las clases de auditorías para los procesos de contracción pública o privada en las organizaciones.
Establecer criterios que permitan para realizar el proceso de auditoría.
Realizar un plan de mejoramiento para el proceso de contratación
Establecer parámetros para realizar una buena auditoria en el proceso de contratación.
Llevar a cabo una auditoria y sus alcances mediante investigaciones previas a los documentos
Realizar los procesos de liquidación mediante las guías gu ías técnicas presentadas en el CIPA. C IPA.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIONADO La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en acatamiento a lo previsto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012 invita a todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo y estén interesados en participar en el proceso de Licitación Pública PN DISAN LI 002 2012 que tiene por objeto el suministro de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y el servicio farmacéutico por dosis unitarias para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía nacional a nivel nacional. La modalidad de selección objetiva, prevista para la contratación de bienes y servicios donde las características del objeto, las circunstancias de la contratación ,la cuantía y destinación del bien pueden adelantarse mediante procesos simplificados con el fin de garantizar gar antizar la eficiencia de la gestión contractual. La escogencia del contratista para el presente proceso, se efectuará ef ectuará por medio la modalidad de Licitación Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 2º, numeral 1º, 1º , de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con cordancia con el artículo 3.1.1 del Decreto 734 de 2012 y demás normas concordantes. La ley 1150/07 describe l
procedimientos que desarrollan la modalidad abreviada de
La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.
La contratación fruto de la declaración desierta del proceso de selección
Enajenación de bienes del estado
La adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas.
Los contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta.
Los contratos de entidades a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de personas amenazadas, amenazadas , desmovilización y reincorporación, población desplazada, protección de derechos humanos y población con alto grado de exclusión.
Descripción general del objeto: suministro de medicamentos ambulatorios y hospitalarios y el servicio farmacéutico por dosis unitaria para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía nacional a nivel nacional. Fundamentos Jurídicos: El presente proceso de contratación, se realizará por la modalidad de Licitación Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 2º, numeral 1º, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 3.1.1 del
Información adicional: en el grupo de contratos de la disan ubicado en la calle 44 no. 50-51 can, Bogotá d.c. teléfono 2207484 página web www.contratos.gov.co e-mail
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CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTIA De manera preliminar, deben verificarse el cumplimiento de las condiciones generales aplicables a todos los procedimientos.
Condiciones generales previas a los procedimientos de selección
Condiciones generales aplicables a los procedimientos de selección
Condiciones generales para la culminación de los procedimientos de selección
CONDICIONES GENERALES El presente Proyecto de Pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN SANIDAD; igualmente cuenta con anexos dispuestos y preparados por la POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN SANIDAD y Formatos los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el proponente.
PARTICIPANTES Podrán participar en el presente proceso de Licitación Publica todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal y promesa de sociedad), que tenga dentro de su s u objeto social o actividad expresamente el objeto de este proceso que cumpla con todos los requisitos exigidos para el mismo.
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES Teniendo en cuenta el artículo 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, los proponentes que a la fecha no hayan realizado la renovación de su Registro Único de Proponentes deberán estar inscritos en la siguiente clasificación, según Decreto 1464 de 2010: O en su defecto quienes hayan realizado la renovación o actualización de su registro deberán estar inscritas en el Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
PRESUPUESTO OFICIAL El Presupuesto Oficial es de CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($173.757.776.074,50) MONEDA CORRIENTE.
Se acredite mínimo un año de existencia por parte de la Mype que manifestó interés.
Procedimiento (Dto. 734/12, art. 3.2.2.1 y ss): Convocatoria pública: Principio general. Publicación de todos los procedimientos y actos, publicación del proyecto de pliego. El proyecto de pliego de condiciones se publicará mínimo con 5 días hábiles de antelación a la apertura del proceso. Apertura: Dentro de los tres días hábiles siguientes los posibles interesados en participar manifestarán su interés, con el fin de conformar una la lista de los posibles oferentes. En el caso en que se presenten más de 10 manifestaciones de interés, la entidad podrá realizar un sorteo de consolidación de oferentes, con el fin de escoger entre ellos un número inferior. La manifestación de interés señalará la forma de ubicación y de comunicación; si no se presentan presen tan se declarará desierto el proceso. La presentación de oferta se realizará en la fecha determinada en el pliego y si se realizó sorteo se contará este plazo desde el día de la realización del mismo.
Se comunicará la decisión a todos los que participaron, mediante la publicación en el Secop. Si declara desierto el proceso, la entidad podrá iniciarlo nuevamente prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego. La manifestación de interés y el registro de proponentes son requisitos habilitantes.
ALCANCE LA AUDITORIA Se hace referencia a las dependencias, contratos, contr atos, conceptos de gasto, o alguna otra especificidad que permita segmentar el proceso o los contratos que se convertirán en el compromiso de la auditoría. También es necesario determinar el período que será cubierto por la auditoría, los actores del proceso contractual, el estado de avance de los contratos, la vigencia presupuestal que es afectada por el proceso contractual. Las más comunes son las siguientes: A manera de ejemplo se presentan las siguientes:
Contratos vigentes a la fecha de inicio de la auditoría
Contratos de la vigencia presupuestal del año anterior
Contratos correspondientes al concepto de inversión ordinaria
La Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Sanidad establece las políticas, recursos y mecanismos para garantizar el acceso a la atención en salud en todos los niveles de complejidad a todos los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud, incluyendo, naturalmente a los medicamentos. En los últimos años este objetivo se ha logrado a través de un contrato de suministro y dispensación de medicamentos con cubrimiento nacional, gracias a lo cual la población bajo su jurisdicción puede obtener los agentes fármaco-terapéuticos establecidos en el Acuerdo 042 CSSMP del 21 de diciembre de 2005, publicado en Diario Oficial el 7 de febrero de 2006, “Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos y Terapéutica para el SSMP y se dictan otras disposiciones” y en el Acuerdo 046 CSSMP del 12 de abril de 2007, publicado en Diario
Oficial el 8 de mayo de 2007 “Por el cual se modifica el Acuerdo 042 CSSMP del 21 de diciembre de 2005”.
La modalidad acogida procede en aquellos eventos en los cuales la cuantía supera los 1000 SMLMV, y cuando el objeto a contratar por la complejidad del mismo, no es susceptible de contratación por las otras modalidades de selección. De conformidad con lo dispuesto mediante Acuerdo 035 CSSMP de 2003 “Por el cual se adopta
la política de Gobierno de Centralización de Compras de Medicamentos en el Sistema de Salud
pruebas debe considerar: Descripción: Corresponde a la presentación de la prueba a realizar Plan de testeo: Es la prueba
El presente proceso de contratación, se realizará por la modalidad de Licitación Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 2º, numeral 1º, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 3.1.1 del Decreto 0734 de 2012. Y demás normas concordantes Se tienen en cuenta las siguientes normas legales
Decreto 019 de enero 10 de 2012 “por el cual se dictan normas para suprimir, reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.”
Decreto 1436 de 1998. “Reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993, en materia de selección de intermediarios de seguros”.
Decreto 147 1999 "Por el cual se deroga el Decreto 1961 de diciembre 3 de 1992 Y se reglamenta parcialmente el Decreto 3466 de 1982".
Decreto 1792 1998 "Por el cual se s e modifica el Decreto 677 de 1995 del d el Ministerio de la Protección Social y se dictan otras disposiciones, el cual define el término de Buenas
Decreto 457 de 1995. “Fija las tarifas tarifas relativas al registro de proponentes”. Decreto 2326 de 1995. “Reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993, en cuanto a los concursos
para la selección de consultores de diseño, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos”.
Decreto 677 1995 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia".
Decreto 679 de 1994. “Reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993”.
Decreto 734 del 13 de abril de 2012 “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de la Contratación Pública y se dictan otras disposiciones.”
Decreto 855 de 1994. “reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de contratación directa.”
Decreto 856 de 1994. “Reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las Cámaras de Comercio”.
Decreto 92 de 1998 “Reglamenta la clasificación y calificación en el registro único de proponentes”.
Ley 485 1998 "Por medio de la cual se reglamenta la profesión de Tecnólogo en Regencia de Farmacia y se dictan otras disposiciones".
Ley 80 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Ley 9ª 1979 "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias" - Código Sanitario Nacional, en el cual se establecen las condiciones que deben cumplir los establecimientos en cuanto al almacenamiento y distribución de medicamentos.
Resolución 1290 de 2012 “Por la cual se delega en algunos funcionarios la competencia
para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos”.
Resolución 2590 de 2012 “Por la cual se adopta el nuevo Manual de Contratación de la Policía Nacional”.
Resolución 3523 de 2009 “Por La cual se define la Estructura Orgánica Interna y se
determinan las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional”.
Resolución 4316 de 2011 “Por la cual se establecen valores máximos para el
reconocimiento y pago de recobros por medicamentos no incluidos en los planes de beneficios con cargo a los recursos recurs os del Fondo de Solidaridad y Garantía-FOSYGA”.
MAPA DE RIESGOS Mapa de riesgos Matriz de identificación, evaluación y calificación de riesgos Proceso: licitación pública Sub-proceso Código
Ve rs ión
Emis ión
PN DISAN LI 002 2012 S ub ub -p -p ro ro ce ce so so
C la la si si fi fi ca ca ci ci ón ón
Periodo seleccionado Fecha de inicio
09-10-2012 05:00 p.m.
Fecha de fin
02-11-2012 03:00 p.m.
G ene rador
Caus as
Efe ctos
Grado de Subproce so
Rie sgo
Clasif icaci ón
Probabilid Probabilidad
Impacto
exposició n inherente
Cumplimiento de políticas, objetivos y metas de la entidad.
V aloraci ones Grado exposició
Probabil idad
Impacto
Control
Le ve
F ue rt e
Prev en ti v o
n residual
Desvío de
Opción
Tratamiento
tratamiento
Seguimiento
Diseñar documento donde se encuentren
políticas, objetivos y metas
Tratamie ntos
Estratégico
establecidos por
Incumplimiento de
Ambiente laboral desfavorable, personal
directrices definidas
desmotivado, insatisfacción en la prestación
por la entidad.
del servicio por parte de los usuarios finales.
Le ve
Med i o
Me di o
Inaceptabl e
definidas las políticas y objetivos de calidad.
Men su al
Establecer jornadas de sensibilización a
la Entidad.
los funcionarios con respecto a la política Demora en la
Analizar, clasificar y ajustar los
Inadecuada
Identificación
requerimientos de inadecuada de los bienes y servicios servicios
requerimientos
de los diferentes
de los procesos
identificación de los Estratégico
requerimientos de los distintos procesos de la administración
procesos
ejecución de actividades de los procesos. Quejas y reclamos por parte de funcionarios
Análisis y clasificación de
Establecer criterios para asegurar la
los requerimientos
oportunidad y el manejo adecuado de los
solicitados por los
Le ve
Med i o
Me di o
Le ve
Le ve
Baj o
Prev en ti v o
requerimientos de cada proceso.
distintos procesos de la
Estructurar procedimiento o el manual de
administración.
compras y contrataciones de la Entidad.
Men su al
internos. Trámite y autorización de contratación,
Modificación de
análisis de
requisitos que
conveniencia,
afecten el
sondeo de precios
trámite.
y proyecto de solicitud de CDP.
Estratégico
Modificar requisitos
Retraso en los
mediante
procesos de la
aclaraciones,
administración.
precisiones con los
Quejas y reclamos
fines distintos de los
por parte de los
previstos en la ley.
proponentes.
Asegurarse antes de cualquier
Acompañamiento y
modificación la verificación y revisión
Asesoría jurídica para aclarar, precisar o modificar el pliego de condiciones
Le ve
Al t o
Me di o
Le ve
Al to
Me di o
Prev en ti v o
jurídica de requisitos contractuales. Establecer y definir controles específicos en el Manual de compras y contrataciones.
Men su al
Mapa de riesgos Matriz de identificación, evaluación y calificación de riesgos Proceso: licitación pública Sub-proceso Código PN DISAN LI 002 2012 S ub ub -p -p ro ce so so C la la si fi fi ca cac ió ió n
Ve rsión
Emi sión Periodo seleccionado
Fecha de inicio
09-10-2012 05:00 p.m.
Fecha de fin
02-11-2012 03:00 p.m.
Cl asif icación
Ge ne rador
Causas
Ef ectos
Grado de Subproce so
Ri esgo
Seguimiento, medición y toma de acciones en el proceso.
Medición tardía de indicadores del proceso.
Establecimiento de pre pliegos, pliego de condiciones ó términos de referencia según aplique para
Información incompleta o Pliegos de condiciones incompletos ambigua o ambiguos contenida en los pliegos. Tráfico de Señalamiento de requisitos de influencias. participación o requerimientos
Adjudicación o declaratoria desierta de licitación.
No establecer las acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o reales
No establecimiento de acciones de correctivas, preventivas o de mejora para el proceso.
Perjuicio en la toma de decisiones para el mejoramiento de los procesos.
Inconsistencia de la información que lleva al impedimento del normal desarrollo del proceso
Carencia de transparencia en el proceso licitatorio. Violación al principio de Manejo del igualdad. mercado en cuanto No permite una selección Con el fin de evadir los procesos a precios, objetiva. licitarlos, el objeto contractual es condiciones y Impiden la adquisición de fraccionado o dividido Fraccionamiento calidad. bienes o servicios en artificialmente para ordenamiento técnico, No permite el mejores condiciones de de apertura posterior que favorezca ingreso de otros demandas calidad y precios. intereses particulares de oferentes Quejas y reclamos por contratistas. desconociendo el parte de los oferentes principio de la Investigaciones libre competencia. disciplinarias
Probabili Probabilidad dad Impacto
Le ve
Me di o
Me di o
Al to
Al to
Al to
Al to
Me di o
Valoraciones
exposició n
Grado exposició inherente n residual
Medi o
Leve
Leve
Leve
Le ve
Le ve
Le ve
Le ve
Probabili dad
Al to
Medi o
Medi o
Al to
Impacto
Me di o
Al to
Al to
Me di o
Tratamie ntos
Control
Opción tratamiento
Tratamiento
Seguimiento
No detectar a tiempo causas y/o situaciones que perjudiquen el mejoramiento continuo de los procesos
Importante conforme a la definición de políticas, objetivos, metas y planes y programas de la entidad, el establecimiento de indicadores de Gestión por proceso, que aseguren la medición del desempeño de los mismos. Establecer metodología para la medición de indicadores de Gestión por proceso.
Realizar auditorías al proceso para verificar el cumplimiento en la medición de los mismos. Definir metodología para el establecimiento de accionescorrectivas, preventivas y de mejora. apacitar al personal en el establecimiento de acciones que orienten a la mejora continua. Verificar eficacia de las acciones establecidas, en auditorías del proceso
Mensual
Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el Estandarizar los pliegos de condiciones responsable de la teniendo en cuenta los contratos más usuales actividadcontractual (Alcalde o su delegado). Establecer
Mensual
Aplicar los modelos de actos de adjudicación que incluyan en los considerandos las Estandarizar los modelos de actos de referencias necesarias declaratoria de procedimiento desierto dependiendo de los dependiendo de los criterios señalados factores de selección y los en los pliegos estandarizados criterios de adjudicación incorporados en los pliegos de condiciones estandarizados.
Mensual
Mapa de riesgos Matriz de identificación, evaluación y calificación de riesgos Proceso: licitación pública Sub-proceso Código
Ve rs ión
Emis ión
PN DISAN LI 002 2012 S ub ub -p -p ro ro ce ce so so
C la la si si fi fi ca ca ci ci ón ón
Periodo seleccionado Fecha de inicio
09-10-2012 05:00 p.m.
Fecha de fin
02-11-2012 03:00 p.m.
G ene rador
Caus as
Efe ctos
Grado de Subproce so
Rie sgo
Clasif icaci ón
Probabilid Probabilidad
Impacto
exposició n inherente
Elaboración de Ausencia de contrato estatal u controles o orden de estándares para la prestación de elaboración de servicio y minutas. contratos. Falta de idoneidad de los interventores. Inadecuado Delegar control del interventora o contrato contratar interventorías en caso de requerirse. Incumplimiento de las cláusulas contractuales.
El texto del contrato contiene contiene Falta de transparencia en la elaboración de estipulaciones confusas, vagas, contratos. imprecisas o contradictorias que Investigaciones disciplinarias pueden ser utilizadas por el Quejas y reclamos. contratista o escritas abiertamente a La entidad designa interventores o Falta de seguimiento y control a la e jecución supervisores que no son idóneos del contrato. para controlar la ejecución del Quejas y reclamos. El funcionario encargado de realizar Falta de seguimiento y control a la e jecución la interventorías se halla del contrato. sobrecargado de funciones o tareas Quejas y reclamos. El interventor o supervisor acepta Quejas y reclamos obras, bienes y servicios que no se Ejecución de actividades u obras sin la debida ajusten a lo pactado en el contrato autorización. El interventor o el responsable de la actividad Irregularidades por parte del autorizan o permiten la ejecución de obras o interventor prestación de servicio, sin que se cumplan los requisitos para comenzar a ejecutarlos Liquidación o Perjuicio a los recursos de l a administración. Informe y Acta de pagos ejecutados Liquidación o pagos ejecutados sin la Quejas y reclamos terminación o entrega total de productos del sin la entrega Investigaciones disciplinarias entrega final de objeto contractual. contractual. total de Contratos ejecutados de forma incompleta. contratos. productos.
V aloraci ones Grado exposició
Probabil idad
Impacto
Control
n residual
Me di o
Al to
Lev e
Le ve
Me di o
A l to
Me di o
Al to
Me di o
Me di o
Me di o
A l to
Me di o
Medi o
Lev e
Le ve
Me di o
Me di o
A l to
L ev e
Lev e
Le ve
Al to
Le ve
A l to
L ev e
Lev e
Le ve
Al to
Le ve
Me di o
Al to
Lev e
Le ve
Me di o
A l to
Tratamie ntos Opción tratamiento
Tratamiento
Estandarizar las minuta de los contratos Revisión de elaboración del que usualmente celebra la entidad. borrador del contrato por el Establecer el manual de contratación contratación de Área jurídica 1 la Entidad. Establecer requisitos de competencia para la ejecución de i nterventorías, conforme al tipo de contrato. Contratar personal externo para eje rcer I nformes de de In Interve ntoría. las interventorías. Realizar seguimiento y verificación de los Vigilancia por parte de Control Interno Supervisión de los controles sobre el cumplimiento de las cláusulas a través de las Interventorías contractuales contractuales y las reglas de
Seguimiento
Mensual
Prev enti v o
Verificación y revisión de Establecer el manual de contratación contratación de requisitos antes de ejecución la Entidad. del objeto contractual. contractual. Asesoría del área jurídica al personal técnico durante el proceso de liquidación.
Establecer el manual de contratación contratación de la Entidad.
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
CONCLUSIONES De acuerdo a este trabajo se puede concluir que es importante que se haga una auditoría a todos los procesos que se manejan a nivel de contratación pública. La auditoría es muy importante porque ayuda a precisar el nivel de desempeño de la contratación pública o privada y que sus procesos se cumplan de acuerdo a la ley y presentar informes de mejora.
BIBLIOGRAFÍA El artículo 160 del Decreto 1510 de 2013 establece que las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente El artículo Problemas teóricos de la contratación pública en Colombia, intenta diseñar un modelo formal para las organizaciones estatales, que busca hacer recomendaciones de política para mejorar el proceso de contratación pública p ública en Colombia El documento Recomendaciones para la elaboración de estudios previos propone que “Planear antes de ejecutar” es una frase que pareciera resumir el objeto de los principios enu nciados.
Auditoría General de la República, (2012, Diciembre 20). Guía metodológica para realizar la auditoría a la contratación pública https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Proceso: precontractual Identificación
Etapa: condiciones previas Área responsable: Ordenador responsable: Ordenador del gasto (contralor) o su delegado.
Determinar: El Determinar: El cumplimiento de Los requisitos o exigencias previas previas a los p rocedimientos de selección selección de los contratistas Objetivos: Verificar que la Entidad cumple estrictamente estrictamente la normatividad aplicable a la contratación Estatal y se efectúe todos los actos de obligatoriedad, previos o de preparación para el proceso de selección. selección. Descripción del proceso Situaciones a cortejar Perfil y calidad de los proponentes: proponentes : El oferente tendrá perfil de distribuidor y/ operador logístico. Igualmente podrán participar participar los oferentes nacionales, extranjeros con representación en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unión Temporal, promesa de sociedad). Presupuesto Oficial: El Oficial: El Presupuesto Oficial es de ciento setenta y tres mil setecientos cincuenta cincuenta y siete millones setecientos setenta y seis mil setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos ($173.757.776.074,50) moneda corriente. Vigencias 2012 - $ 50.000.000,00 Vigencias 2013 – $ $ 112.886.965.546,50 112.886.965.546,50 Vigencias 2014 – $ 60.820.810.528,00 Plazo de Ejecución y Lugar de Entrega: Entrega : El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (15) MESES DOCE (12) DIAS CALENDARIO. Los lugares de ejecución del contrato son los definidos en el Formato No. 1 del presente pliego de condiciones Forma de Adjudicación: La Adjudicación: La adjudicación del presente proceso se hará en forma TOTAL, en Audiencia Pública, Pública, por el valor d el presupuesto oficial asignado a la contratación. NO se aceptan aceptan propuestas propuestas alternativas, alternativas, de hacerse hacerse de ésta manera manera no serán serán tenidas en cuenta y solo se evaluará evaluará y verificarán aquellas aquellas ofertas que cumplan con los los requisitos señalados en los pliegos de condiciones. Observaciones al Pliego de Condiciones: a. En cumplimiento al inciso segundo del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 no se expedirán Adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre. suministro de medicamentos medicamentos b. Por lo anterior anterior los interesados interesados podrán solicitar solicitar aclaraciones aclaraciones al Pliego Pliego de Condiciones, Condiciones, hasta el el día 17 de Octubre de 2012 a las 17:00 horas, dichas solicitudes solicitudes deberán ambulatorios, hospitalarios y el formularse en medio físico o por correo electrónico a
[email protected]. servicio farmacéutico por dosis c. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso. unitarias para la población de d. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada mediante Adenda. La información información sobre preguntas y respuestas y las adendas serán usuarios del subsistema de publicadas en en el Portal Único Único de Contratación Contratación Estatal: Estatal: www.contratos.gov.co www.contratos.gov.co (salvo la información información de carácter carácter reservado) y deberán deberán tenerse en cuenta para para la elaboración elaboración de la salud de la policía nacional a propuesta. nivel nacional NOTA: No No se absolverán absolverán consultas efectuadas efectuadas telefónicamente telefónicamente o en forma personal, personal, solo será será tenida en cuenta cuenta en este este Proceso de Licitación, Licitación, la información información recibida recibida en medio físico o por correo electrónico Condición general de oferta: Los medicamentos Los medicamentos objeto de este proceso deben estar sujetos al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 677 del 26 de abril de 1995 del Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social, sus normas complementarias y a la Resolución 1478 MINPROTECCIÓN del 10/05/2006. Como condiciones de obligatorio cumplimiento, las especificaciones especificaciones técnicas básicas (principio activo, concentración, forma farmacéutica y vía de administración) se encuentran descritas en el Anexo No 2 “Oferta Técnico-Económica” La Política de Precios de Medicamentos: que Medicamentos: que es de competencia de la Comisión Nacional de precios de Medicamentos (CNPM), que tiene como alcance todos los medicamentos comercializados comercializados en el mercado farmacéutico nacional, comprendiendo sus sectores comercial e institucional. La Fijación de Precios de Recobro: que Recobro: que se definió como competencia del Ministerio de Salud y de la Protección Social, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su alcance se restringe a los medicamentos que no pertenecen al POS, pero que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) suministran a los pacientes, de manera que su gasto es rembolsado por el sistema de salud a las EPS. Regulación de valores de recobro de medicamentos en Colombia El pago de los recobros hacia el canal institucional llevó a que el sistema colombiano de seguridad social enfrente una seria amenaza. Los recobros registran una curva de crecimiento que sigue una ecuación exponencial, exponencial, que ha llevado que para 2010 el monto de los recobros al FOSYGA alcance alrededor de unos 2,5 billones de pesos, de los cuales aproximadamente un 80% corresponde a medicamentos.
Por lo anterior el Ministerio d e Salud y de la Protección Social asumió una política de regulación para fijar Valores Máximos de Recobro. Ante esta situación, en noviembre de 2010 se decreta que el Ministerio de Salud y de la Protección Social (MPS) tendrá la facultad de fijar el precio máximo de recobro que, de acuerdo al Decreto 4474 de 2 010, se establecerá establecerá por medio de una metodología conjunta con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta metodología tendrá en cuenta la frecuencia, los precios de venta en el canal institucional, los precios internacionales en el canal institucional, los precios reportados p or los laboratorios al SISMED, y la concentración concentración del principio activo; sin embargo, no fue publicada la metodología empleada para fijar dichos valores. Con base en este decreto, la Resolución 5229 de d iciembre de 2010 fija los Precios Máximos de Recobro (PMR) para veinte (20) principios activos, de los cuales ocho (8) se habían incluido también en la Circular 04 de 2010. Los precios de estos 20 principios activos fueron ajustados a través de la Resolución 05 de 2011, qu e deroga a su predecesora, y posteriormente la Resolución 1020 de 2011 ajustó los precios de estos e incorporó otros 27 principios activos, activos, modificando así la Resolución Resolución 05 del mismo año. Posteriormente Posteriormente la la Resolución 3026 3026 extiende a 137 los principios activos activos con Valor Valor máximo de recobro, que posteriormente fue revisada y derogada por la Resolución 3470 3470 del 18 de agosto agosto de 2011 y que a la fecha se encuentra vigente. Posteriormente la Resolución 4316 del 28 de septiembre del 2011 del MPS deroga las anteriores Garantías exigidas dentro del proceso Corolario de lo expuesto en el acápite del análisis y asignación de r iesgos, se concluye que dentro del presente proceso deben solicitarse las siguientes garantías en los porcentajes que tradicionalmente ha exigido la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Garantía de seriedad de la oferta. 2. Garantía Única de Cumplimiento que ampare los siguientes riesgos: Calidad; Cumplimiento; Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Responsabilidad Responsabilidad Civil Extracontractual. Extracontractual. Buen manejo del anticipo. Actividades y documentación Actividad Verificar la capacidad jurídica de ordenar el gasto Comprobar documentalmente la existencia del plan de compras de las condiciones condiciones Confrontar que la convocatoria se publicó en debida forma y dentro del término p revisto
Documentos a consultar Teniendo en cuenta el artículo 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, los proponentes que a la fecha no hayan realizado la renovación de su 2010 : Registro Único de Proponentes deberán estar inscritos en la siguiente clasificación, según Decreto 1464 de 2010: ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO 03 06 03 O en su defecto quienes hayan realizado la renovación renovaci ón o actualización de su registro deberán estar inscritos en el Sistema de Clasificación Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en la siguiente clasificación: clasificación: 5135
Normatividad LEY 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 y decreto 734 de 2012
Indicadores de gestión Denominación Cumplimiento de las exigencias previas
Formas de medición Soportes documentales de las situaciones a cortejar
Fuente documental Actos administrativos, expediente o carpetas del proceso y constancias
Periodicidad Anual
Dictamen Existencia del acto de nombramiento y/o delegación: Si _X_ NO __ Existencia del plan de compra, de los estudios previos, de la asignación presupuestal, presupuestal, de los pre pliegos de condiciones: Si _X_ NO __ Cuales: Comprobación y existencia de la convocatoria pública: Si _X_ NO Se publicaron los documentos Si X__ NO __ Cuales:
Modalidad: todas las modalidades de selección Identificación
Proceso: precontractual Etapa: estudios previos rea responsable: Dependencia Encargada o solicitante solicitante del objeto contractual
Determinar: El cumplimiento de los requisitos mínimos que debe contemplar un estudio previo para los procedimientos de selección. selección. Objetivos: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad normatividad aplicable a la contratación estatal y se cumpla con todos los a ctos y requerimientos para el diseño de los estudios previos del proceso de selección. selección. Descripción del proceso Situaciones a cortejar suministro de medicamentos medicamentos ambulatorios y hospitalarios y el servicio farmacéutico por dosis unitaria para la población de usuarios usuarios del subsistema de salud de la policía nacional nacional a nivel nacional
Clase de contrato: contrato: Suministro Aviso de convocatoria, publicación del proyecto de pliego de condiciones Lugar: Portal Único Único de Contratación Contratación Estatal Fecha: 13 de septiembre de 2012 2012 Hora: 17:00 Horas Horas Perfil y calidad de los proponentes: proponentes : Él oferente tendrá perfil de distribuidor y/ operador logístico Igualmente podrán participar los oferentes nacionales, nacionales, extranjeros con representación en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unión Temporal, promesa de sociedad). Leyes: Normas Leyes: Normas que establecen los cimientos, ya que determinan que debe existir una política de precios de bienes, fijan los parámetros para su diseño y establecen la creación de la entidad pública facultada para diseñar la Política de Precios de Medicamentos Medicamentos (PPM); 2) Decretos: Normas Normas que formulan la PPM vigente y las normas que le hacen adiciones o modificaciones y 3) Circulares: Disposiciones Disposiciones de controlar o regular los precios de determinados medicamentos, medicamentos, que también se establecen establecen por medio de normas, pero dentro del marco impuesto por las dos partes anteriores. En su implementación implementación las normas incorporadas no siempre resultaron coherentes entre sí. Como ejemplo de contradicciones se puede mencionar que, aunque la regulación de precios se fundamenta en los artículos 60 y 61 de la Ley 81 de 1988, luego el Decreto 2152 de 1992 deroga el artículo 60 para que más tarde, un nuevo Decreto (219 del 2000) lo restablezca. Otra marcha y contramarcha lo constituye el artículo 1º la Circular Nº 4 de 2006 de la CNPM que liberó el precio de los p roductos medicinales medicinales de venta libre lo cual generó un desproporcionado incentivo a su circulación (su participación en las ventas totales creció un 20% entre 2004 y 2008) y aumentó la regresividad en la financiación de los medicamentos. A pesar de estas eventuales contradicciones, contradicciones, Colombia cuenta con un marco normativo e institucional que establece el compromiso del Estado con la regulación del precio de los medicamentos. En primer lugar, la Ley 100 de 1993 en su artículo 245, p arágrafo único, establece que la facultad para formular la regulación de precios será competencia de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM), que diseñará esa política de acuerdo a la Ley 81 de 1988. Esta última norma, en sus artículos 2 literales b, artículo 60 y 61, establece que una política de precios precios podrá ejercerse ejercerse bajo alguno de tres regímenes: el el régimen de libertad libertad vigilada, vigilada, de libertad libertad regulada y de control directo. Estas disposiciones disposiciones se recogen recogen nuevamente en el Decreto 219 de 2000, el cual, entre otros aspectos, deroga el Decreto 2152 de 1992 que desligaba la política de precios de bienes de los tres regímenes mencionados. Con base en estas normas, el Decreto 413 de 1994 reglamenta la creación y funcionamiento de la CNPM, la cual emite sus primeras disposiciones, mediante mediante Circulares, a partir del 2003. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección : Teniendo en cuenta que la necesidad de la Dirección de Sanidad se satisface con la adquisición de los diferentes medicamentos autorizados dentro del Plan de servicios en salud para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los cuales poseen características complejas y especiales especiales no poseedores de características técnicas uniformes, la Entidad acoge para su adquisición la modalidad establecida en el artículo 3º “ De las modalidades de selección” numeral 1º “Licitación Pública” de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo establecido en el Decreto 0734 de 2012, la Resolución 02590 DEL 2012 “Por la cual se adopta el nuevo Manual de Contratación de la Policía Nacional” La modalidad acogida procede en aquellos eventos en los cuales la cuantía supera los 1000 SMLMV, y cuando el objeto a contratar por la complejidad del mismo, no es susceptible de contratación por las otras modalidades de selección. Por lo anteriormente expuesto se recomienda acoger esta alternativa y adelantar el proceso a través de la modalidad de Licitación Pública tradicional, por cuanto por las características a contratar y por la complejidad del contrato a ejecutar reúne las condiciones necesarias para esta modalidad. Criterios de selección Especificaciones técnicas mínimas servicio : Contratar el suministro de medicamentos ambulatorios y hospitalarios y el servicio farmacéutico por dosis unitaria para la población de usuarios del -descripción del servicio: subsistema de salud de la Policía Nacional a Nivel Nacional en los puntos de dispensación definidos por la Dirección de Sanidad. Los medicamentos básicos a suministrar son los Relacionados en el Anexo No 2 “Oferta Técnico-Económica”.
Condiciones generales Especificaciones Básicas: Los Básicas: Los medicamentos objeto de este proceso deben estar sujetos al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 677 del 26 de abril de 1995 del Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social, sus normas complementarias y a la Resolución 1478 MINPROTECCIÓN del 10/05/2006. Como condiciones de obligatorio cumplimiento, las especificaciones especificaciones técnicas básicas (principio activo, concentración, forma farmacéutica y vía de administración) se encuentran descritas en el Anexo No 2 “Oferta Técnico-Económica” Condición G eneral de Oferta” Dicho Anexo contiene un listado con los ítems básicos requeridos y los proponentes tendrán dos (2) opciones en cada ítem para ofertar sus productos. La Opción Número 1 siempre deberá contener la unidad de medida más económica; aunque la Opción 2 puede tener el mismo valor, nunca será inferior a los medicamentos de la opción 1, adicionalmente será la opción que rotará durante la ejecución del contrato. Ante eventuales desabastecimientos, desabastecimientos, recomendaciones de fármaco-vigilancia o retiros de mercado debidamente justificados, justificados, la Dirección de Sanidad podrá ordenar al contratista la habilitación temporal o definitiva de la segunda opción ofertada. Estudio del mercado No obstante, se se había definido definido aplicar la evaluación evaluación económicamente económicamente solamente solamente a las dos alternativas alternativas que en su calificación calificación cuantitativa cuantitativa de las ventajas ventajas y desventajas desventajas superaran el porcentaje mínimo mínimo requerido (60%), (60%), el comité decidió aplicar aplicar la evaluación evaluación a las dos alternativas alternativas cuyo porcentaje porcentaje continúa en el orden de elegibilidad, elegibilidad, así: Compra centralizada y distribución total con un solo operador logístico Compra centralizada a operadores logísticos por región con distribución y dispensación Valor estimado de la contratación tem Recurso Unidad de Descripción Cantidad Valor unitario estimado Valor total estimado con destino con IVA IVA I 16 Dian Suministro de medicamentos 1 173,757,776,074,5 173,757,776,074,5 173,757,776,074,5 ambulatorios, hospitalarios, y dispensación hospitalaria Valor total por recurso Valor total estimado 173,757,776,074,5 173,757,776,074,5 Actividades y documentación Actividad Verificar en detalle el cumplimiento de cada uno de los componentes Comprobar documentalmente la existencia del CPD y del análisis económico Confrontar la descripción de la necesidad, el objeto a contratar y los factores de selección, por una parte, y los soportes soportes técnicos y obligaciones de las partes
Documentos a consultar
Normatividad
Precio Techo de ítem: En el Anexo No 2 “Oferta Técnico-Económica”
ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 decreto 734 de 2012
Estudio de mercado regional: regional: El comité estructurador realizó una solicitud a los Jefes Regionales de Sanidad, para que convocaran en cada una de sus jurisdicciones a posibles oferentes que tuviesen la capacidad operativa para asumir la dispensación dispensación de medicamentos en todos los puntos de cada regional. Se requirió mediante oficio, a las unidades para que lideraran el diligenciamiento y envío de la información que si rviera de base para la realización del análisis de las dos primeras alternativas de contratación de siete revisadas. Para efectos del estudio de mercado regional se dividió el país de la siguiente manera: REGIONAL ATLANTICO comprende comprende los puntos de dispensación actuales actuales y Guajira, Atlántico, Magdalena Cesar Sucre Bolívar Y proyectados ubicados ubicados en: Córdoba Responsable: TC NADER LUJAN AGAMEZ REGIONAL ANTIOQUIA comprende los puntos de dispensación actuales y proyectados ubicados ubicados en: Responsable: TC JESUS FERNANDO PARDO CORTES
Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Choco
REGIONAL VALLE comprende los puntos de d ispensación actuales actuales y proyectados ubicados en: Responsable: TC ADRIANA CASAS ARCINIEGAS
Valle Del Cauca, Nariño, Cauca
REGIONAL SANTANDER comprende los puntos de dispensación actuales y proyectados ubicados ubicados en: Responsable: TC ADRIANA RODRIGUEZ CLOPATOFSKY
Santander, Norte De Santander, Arauca, Boyacá, Casanare
REGIONAL REGIONAL BOGOTA comprende los puntos de dispensación actuales y proyectados ubicados en: Responsable: TC ENALBA MERLANO GAVIRIA
Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas Vaupés, Guainía, Vichada Y San Andrés.
Estudio de mercado nacional. O comparativo con nuestro referente natural subsistema de salud de las fuerzas militares: Con el fin de definir la alternativa más favorable con la cual se atenderá la necesidad del suministro de medicamentos a los usuarios del Subsistema se efectuó la evaluación económica aplicando el siguiente procedimiento: Para la alternativa No. 1 “Compra Centralizada y distribución total con operador logístico a Nivel Nacional” se compararon operaciones logísticas
similares (SSPN y SSFM), partiendo del listado de consumo SSPN 2012 con la UT Medipol 12 y costo proyectado de conformidad con incremento IPS para el último trimestre de 2012 en el caso de Policía. Se toma como listado base 150 moléculas de mayor impacto financiero para el SSPN (equivalentes al 65% del valor del contrato) que tuvieran la misma descripción en ambos subsistemas, pero que no arrojaran una diferencia en costo mayor del 200% por ítem. El valor tomado en el listado de la contratación actual de SSFM 2012 con la firma Éticos Serrano fue el correspondiente a la operación logística de dispensación incluida intermediación. Indicadores de gestión Denominación
Forma de medición
Fuente documental
Periodicidad
Cumplimiento de los estudios previos
Soporte documental de las situaciones a cortejar
Actos administrativos, expediente o carpeta del proceso de selección selección y constancias o certificaciones
anual
Dictamen Existencia del acto de viabilidad técnica: Si __ NO _x_ Existencia del CDP, de los estudios económicos soportados en el mercado: Si _x_ NO __ Cuales: Existencia de los estudios de conveniencia y oportunidad donde este descrita la necesidad, el objeto y los factores de selección: Si x__ NO __ Se publicaron los estudios previos. Si _x_ NO
MODALIDAD MODALIDAD:: VARIAS VARIAS MODALIDA MODALIDADES DES DE SELECCI SELECCI N IDENTIFICACION
PROCESO: PRECONTRACTUAL
ETAPA: PLIEGO DE CONDICIONES AREA RESPONSABLE: Ordenador del gasto (contralor) o su delegado, Secretaría General – Grupo Grupo de contratos DETERMINAR: El cumplimiento de los requisitos mínimos que debe contemplar un pliego de condiciones. OBJETIVO: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratación estatal y con todos los actos y requerimientos para el diseño de los pliegos de condiciones condiciones DESCRIPCION DEL PROCESO
SITUACIONES A CORTEJAR
El presente Proyecto de Pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa efectúa la POLICÍA POLICÍA NACIONAL NACIONAL - DIRECCIÓN SANIDAD; igualmente cuenta con anexos dispuestos y preparados por la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN SANIDAD y Formatos los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el p roponente.
OBJETO: SUMINISTRO OBJETO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y EL SERVICIO FARMACÉUTICO POR DOSIS UNITARIAS PARA LA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL A NIVEL NACIONAL Fundamentos Jurídicos: El presente proceso de contratación, se realizará por la modalidad de Licitación Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 2º, numeral 1º, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 3.1.1 del Decreto 0734 de 20 12. y demás normas concordantes REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS: El proponente deberá incluir los documentos de verificación habilitantes que se relacionan a continuación: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: La PROPUESTA: La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado facultado en los términos de ley, y para los consorcios y uniones temporales, el Representante designado. designado. VERIFICACION FINANCIERA Y EVALUACION ECONOMICA Para proponentes Nacionales, Extranjeros y/o Multinacionales Extranjeras con domicilio en el país o sucursal en Colombia. El oferente deberá allegar el certificado de la inscripción en el registro único de proponentes (rup), documento con el cual la dirección de sanidad de la policía nacional, verificará los requisitos de orden financiero, los cuales deberán corresponder a fecha de corte 31 de diciembre de 2011. Nota: de acuerdo acuerdo a lo establecido establecido en en el numeral 6.1.2.1 6.1.2.1 del decreto decreto 0734 de 2012, la verificación verificación financiera financiera se realizará realizará con base en la información del registro único de proponentes, por tanto tanto el certificado certificado del rup presentado presentado en la oferta deberá estar estar actualizado actualizado con información información de los estados estados financieros a corte 31 de diciembre de 2011. Y de conformidad con el artículo 221 del decreto 19 de 2012 el certificado de registro único de proponentes que adjunte el proponente con su propuesta, deberá estar vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso, es decir que se h ayan cumplido los diez (10) días hábiles p ara su firmeza y expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Criterios de Verificación de Cumplimiento de Orden financiero El oferente deberá acreditar los siguientes requisitos financieros, los cuales serán únicamente de verificación de cumplimiento así: Capital de trabajo Se define como Capital de trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente Se definirá como Propuesta hábil aquella en la que su Capital de trabajo sea igual o superior al valor del presupuesto total asignado para esta contratación, expresado en SMMLV. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el valor del Capital de trabajo del Proponente será la sumatoria del Capital de trabajo de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal conforme al porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La verificación de este requisito se realiza con base en la información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes. El Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes, expedido por la respectiva Cámara de Comercio debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) d ías Hábiles anteriores a la fecha de presentación de entrega de las propuestas. En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, cada integrante del Grupo oferente deberá adjuntar dicho Certificado.
En todo caso la el Capital de trabajo del Proponente no podrá ser inferior al 100% del valor del valor de la oferta para la p resente Licitación Licitación expresada en SMMLV. La Oferta NO SERÁ ELEGIBLE cuando el Capital de trabajo presentado por el Oferente al momento de allegar su Propuesta sea menor al Capital de trabajo requerido para la presente presente Licitación Licitación Pública. Verificación Capacidad Financiera (Cumple o No Cumple) El oferente deberá acreditar los siguientes requisitos financieros, los cuales serán únicamente de verificación de cumplimiento así: NOTA: Para Para la determinación determinación de los Indicadores Indicadores Financieros Financieros y su correspondiente ponderación ponderación se procederá de la siguiente manera: Para los Consorcios o Uniones Temporales se calcularán los Indicadores Financieros Financieros en forma individual y el resultado de los mismos se multiplicará por el porcentaje de participación participación de cada uno de los integrantes y la sumatoria de éstos, será considerado para verificar la capacidad del Consorcio o Unión Temporal. Factores Económicos De Evaluación Y Calificación Para efectos de la Evaluación Económica se consideran Propuestas Hábiles, aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico y financiero. Evaluación Económica (710 Puntos) La oferta económica debe presentarse impresa y en medio magnético, para lo cual prevalece la información impresa. Es así como luego de efectuados los ajustes y reubicaciones técnico económicos económicos mencionados y verificada la oferta mínima de ítems contenidos en la “Condición General de la Oferta”, el puntaje de evaluación económica se distribuirá así:
criterio Impacto económico Volumen de oferta (diligenciamiento Anexo de oferta Porcentaje de intermediación Total, económico
Opción 1 320 20 30
Opción 2 320 20
Total puntos 640 40 30
710
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES Teniendo en cuenta el artículo 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, los proponentes que a la fecha no hayan realizado la renovación de su Registro Único de Proponentes deberán estar inscritos en la siguiente clasificación, según Decreto 1464 de 2010: ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO 03 06 03 O en su defecto quienes hayan realizado la renovación o actualización actualización de su registro deberán estar inscritos en el Sistema de Clasificación Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en la siguiente clasificación: clasificación: 5135 CONDICIÓN GENERAL DE OFERTA Los medicamentos objeto de este proceso deben estar sujetos al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 677 del 26 de abril de 1995 del Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social, sus normas complementarias y a la Resolución 1478 MINPROTECCIÓN del 10/05/2006. Como condiciones de obligatorio cumplimiento, las especificaciones especificaciones técnicas básicas (principio activo, concentración, forma farmacéutica y vía de administración) se encuentran descritas en el Anexo No 2 “Oferta Técnico-Económica” Dicho Anexo contiene un listado con los ítems básicos requeridos y los proponentes tendrán dos (2) opciones en cada ítem para ofertar sus productos. 1 siempre deberá contener la unidad de medida más económica; aunque la Opción 2 puede 2 puede tener el mismo valor, nunca será inferior a los La Opción Número 1 siempre medicamentos de la opción 1, adicionalmente adicionalmente será la opción que rotará durante la ejecución del contrato.
Ante eventuales desabastecimientos, desabastecimientos, recomendaciones de fármaco-vigilancia o retiros de mercado debidamente justificados, la Dirección de Sanidad podrá ordenar al contratista la habilitación temporal o definitiva de la segunda opción ofertada. Actividades y documentación Actividad Comprobar el carácter completo y suficiente de pliegos de condiciones condiciones de conformidad con su contenido Comprobar documentalmente documentalmente la existencia del anexo técnico y de la minuta d el contrato Confrontar la descripción del objeto, fundamentos jurídicos del proceso de selección, presupuesto, plazo, plazo, cronograma, estimación, estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles ,RUP, evaluación, calificación calificación ,factores de ponderación ,formas de pago condiciones contractuales y garantías
Documento a consultar
Normatividad ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 decreto 734 de 2012
Anexo no. 2 Resumen de la oferta Pn disan li 002 2012 Nombre o razón razón social del oferente Representante legal Domicilio legal Teléfonos Garantía de seriedad de la oferta Compañía aseguradora Póliza no. Valor de la garantía Vigencia de la garantía garantía desde_______________ hasta hasta ___________
INDICADORE INDICADORES S DE GESTI GESTI N DENOMINACI DENOMINACI N Cumplimiento de los pliegos de condiciones
FORMA FORMA DE MEDICI MEDICI N Soporte documentales de las situaciones a cortejar
DICTAMEN Existencia del pliego: Si _x_ NO ____ Existencia de los anexos: técnico y minuta del contrato: Si _x_ NO __ Existencia de las situaciones a cotejar: Si _x_ NO __ Cuales: Se publicó los Pliegos. Pliegos. Si x NO __
FUENTE FUENTE DOCUMENTA DOCUMENTAL L Expediente o carpeta del proceso, pliego de condiciones y anexos
PERIODICID PERIODICIDAD AD Anual
Modalidad: todas las modalidades Identificación
Proceso: contractual
Área responsable: Ordenador del gasto (contralor) (contralor) o su delegado, delegado, Determinar: El cumplimiento de los requisitos contractuales
Secretaría General – Grupo Grupo de contratos
Objetivo: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratación estatal y se efectúe todos los actos de obligatoriedad del proceso contractual Descripción del proceso Suministro de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y el servicio farmacéutico por dosis unitarias para la población de usuarios del subsistema de salud de la policía nacional a nivel nacional”
Situaciones a cortejar Aviso de convocatoria, Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones: Lugar: Portal Único Único de Contratación Contratación Estatal Fecha: 13 de Septiembre de 2012 2012 Hora : 17:00 Horas Plazo para presentar Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones: Los interesados podrán solicitar aclaraciones aclaraciones al proyecto Pliego de Condiciones, hasta el día 27 de Septiembre de 2012 a las 19:00 horas, dichas solicitudes deberán formularse en medio físico o por correo electrónico a
[email protected]. Resolución de Apertura: Lugar: Portal Único de Contratación - www.contratos.gov.co www.contratos.gov.co Fecha: 28 de Septiembre de 2012 Hora : 17:00 Horas Aviso de Publicación: Lugar: Pagina web Policía Nacional - www.policia.gov.co Fecha: 28 de Septiembre de 2012 Audiencia Preliminar Informativa: Lugar DIRECCIÓN SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL Calle 44 No. 50 – 51 51 CAN – Auditorio Auditorio Primer Piso Fecha: 05 de Octubre de 2012 Hora : 15:00 horas Apertura Del Proceso Lugar: Portal Único de Contratación Contratación - www.contratos.gov.co Fecha: 9 de Octubre de 2012 Hora : 17:00 Horas Publicación de Pliego Condiciones Definitivo Lugar: Portal Único de Contratación - www.contratos.gov.co www.contratos.gov.co Fecha: 9 de Octubre de 2012 Hora : 17:00 Horas Audiencia de Aclaración y de Asignación de Riesgos Lugar DIRECCIÓN SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL Calle 44 No. 50 – 51 51 CAN – Auditorio Auditorio Primer Piso Fecha: 12 de Octubre de 2012 Hora : 15:00 horas Observaciones al Pliego de Condiciones En cumplimiento al inciso segundo del numeral 5 del artículo 30 d e la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 no se expedirán Adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre. Por lo anterior los interesados podrán solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones, hasta el día 17 de Octubre de 2012 a las 17:00 horas, dichas solicitudes deberán formularse en medio físico o por correo electrónico a
[email protected]. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas respuestas formarán parte de los documentos del proceso. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada mediante Adenda. La información sobre preguntas y respuestas y las adendas serán publicadas en el Portal Único de Contratación Estatal: www.contratos.gov.co www.contratos.gov.co (salvo la información de carácter reservado) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.
NOTA: No No se absolverán absolverán consultas efectuadas efectuadas telefónicamente telefónicamente o en forma forma personal, sola será será tenida en cuenta en este Proceso Proceso de Licitación, Licitación, la información información recibida en medio medio físico o por correo electrónico. Fecha De Cierre o Entrega de Propuestas Dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de ofertas, durante este término se realizarán los requerimientos a que haya lugar como resultado de las evaluaciones realizadas realizadas por el Comité Evaluador . Consolidación de evaluaciones, aprobación y publicación del Informe de Evaluación Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes al término anterior. Puesta a Disposición de las Evaluaciones El plazo será de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del informe de resultados de evaluación de las propuestas Audiencia Pública de Definición del Proceso La adjudicación del proceso se realizará en audiencia pública dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del término previsto para presentar observaciones Notificación del Acto Administrativo de Adjudicación del proceso La definición del proceso se notificará en la audiencia pública de adjudicación adjudicación del p roceso. Firma del contrato Dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la adjudicación del proceso. Certificado de existencia y representación legal. Persona Natural: Deberá presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación determinación de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta. NOTA. Con Con excepción a las personas que ejercen prestación prestación de servicios servicios inherentes inherentes a las profesiones profesiones liberales liberales de conformidad con el el Numeral 5 del Art. 23 del del Código de Comercio. Comercio. Persona Natural de Origen Extranjero. Deberá presentar un documento emitido por la autoridad competente en el país de su domicilio y expedido dentro de los dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el el que conste su existencia, existencia, actividad actividad y vigencia. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y posibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Procedimiento Civil, Civil, y las demás demás normas vigentes. vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES De conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2 002, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el PROPONENTE PROPONENTE y el CONTRATISTA deberá deberánn acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportes parafiscales parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios de las cajas de Compensación Familiar, Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, los anteriores pagos deb erán acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. Dicha certificación certificación debe ser expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal. La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación a la fecha de cierre de la contratación. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento. as personas naturales lo harán mediante declaración juramentada juramentada de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 La información presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA El Oferente nacional indicará su identificación identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto NOTA: No No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen origen extranjero sin sin sucursal en Colombia. ACTIVIDADES Y DOCUMENTACION
ACTIVIDAD Verificar la estructura del contrato, su título y la suscripción del mismo, los requisitos, él perfeccionamiento perfeccionamiento Comprobar documentalmente documentalmente la existencia del contrato, del pago de sistema de seguridad social, de la publicación y aprobación de la garantía única, verificando el registro presupuestal, y el acta de inicio si así se pacto Confrontar el acto de iniciación, la designación contratación de un supervisor /interventor, el pago del anticipo anticipo y para efectuar pagos al contratista ;verificar que está al día en la seguridad social
DOCUMENTO A CONSULTAR Etapa contractual Riesgo Incumplimiento de las obligaciones
Definición Cumplimiento tardío o incumplimiento definitivo de las obligaciones contraídas
cargo Contratista (100%)
Mecanismo de cobertura Pólizas, multas y sanciones de tipo legal y contractual. Para el caso de medicamentos re envasados, adecuados, re empacados, elaborados, etc., se liquidará el valor de la multa con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta p or un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.
No pago de las las obligaciones obligaciones de carácter laboral que por su naturaleza deba asumir el contratista Manejo inadecuado del anticipo o destinación diferente a la presentada en en el plan de inversión del mismo.
Contratista (100%)
Pólizas, multas y Sanciones
Contratista (100%)
Calidad
Calidad inferior de los productos entregados frente a los ofertados y adjudicados (medicamentos – Atención Farmacéutica
Contratista (100%)
Responsabilidad Civil Extracontractual
Daños causados a terceros por parte del contratista contratista con ocasión ocasión de la ejecución del contrato suscrito
Contratista (100%)
Mantener el control a través de los informes de la fiducia con la que se constituya el anticipo. Adicionalmente, los desembolsos deben efectuarse en coordinación con la fiducia y el supervisor deberá verificar las conciliaciones respectivas que le permitan conocer permanentemente el estado de la cuenta. Pólizas de buen manejo del anticipo La supervisión de medicamentos conjuntamente con Gestión Farmacéutica Farmacéutica ejercerán un control estricto, seguimiento seguimiento y monitoreo monitoreo permanente para garantizar que se cumpla lo pactado en el contrato respecto respecto de que los productos cumplan cumplan con la calidad calidad y efectividad efectividad al llegar al usuario final. Pólizas. Pólizas que cubra la vigencia del contrato y dos años más.
Prestaciones Sociales Anticipo
Mecanismo de cobertura Garantía Única
INDICADORES DE GESTIÓN DENOMINACI DENOMINACI N Cumplimiento normativo de la etapa contractual
Clase de riesgo
Tipificación del riesgo
Estimación del riesgo
Asignación del riesgo
Vigencia
Justificación cobertura/vigencia
RIESGO JURIDICO
Incumplimiento del contrato
20% del Valor del Contrato
Contratista
Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y 60 días calendario más
Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución ejecución y liquidación liquidación del contrato. La estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria. Multa
FORMA DE MEDICI MEDICI N Soportes documentales de las situaciones a cortejar
FUENTE FUENTE DOCUMENTA DOCUMENTAL L Contratos, comprobantes de pagos, y expedientes y actos administrativos
PERIODICID PERIODICIDAD AD Anual
NORMATIVIDAD ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 decreto 734 de 2012
DICTAMEN Existencia y suscripción del contrato: Si _x_ NO __ Existencia del registro presupuestal, de la garantía única, de su aprobación; de los comprobantes de pago de impuestos, pagos al Sistema de seguridad social, de anticipos y la designación/contratación designación/contratación de un supervisor/interventor, con el acta de inicio: Si __ NO _x_ Cuales: Se publicó el contrato Si _x_ NO __
MODALIDAD: TODAS LAS MODALIDADES IDENTIFICACION
PROCESO: POST – CONTRACTUAL CONTRACTUAL REA RESPONSABLE: Ordenador del gasto (contralor) o su delegado, Secretaría General – Grupo Grupo de Contratos
DETERMINAR: El cumplimiento de los requisitos post – contractuales. contractuales. OBJETIVO: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratación estatal y se efectúe todos los actos de de obligatoriedad obligatoriedad del proceso post post – contractual. contractual. DESCRI DESCRIPCI PCI N DEL PROCESO
SITUACIONES A COTEJAR
"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 478 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DÉ 2015 "Por la cual se procede a la Liquidación Unilateral del Contrato 07-820234 de 2012"
Que de conformidad con la Ley 1150 de 2007, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional suscribió el contrato No. 07-8-20234 de 2012, UNION TEMPORAL MEDIPOL MEDIPOL 13 Nit. 900.579.702-2, 900.579.702-2, cuyo objeto fue "SUMINISTRO "SUMINISTRO DE MEDICAMENTO MEDICAMENTOS S AMBULATORIOS, AMBULATORIOS, HOSPITALARI HOSPITALARIOS OS Y EL SERVICIO SERVICIO FARMACÉUTICO FARMACÉUTICO POR DOSÍS DOSÍS UNITARIAS PARA LA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL A NIVEL NACIONAL", por un valor de CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS CENTAVOS ($173.387.205.546,50) ($173.387.205.546,50) M/CTE. Que mediante Resolución No. 478 de fecha 08 de septiembre de 2015 "Por la cual se procede a la Liquidación Unilateral del Contrato 07-8-20234 de 2012", se liquida unilateralmente unilateralmente el contrato, debido a que no fue posible obtener respuesta alguna al texto del proyecto Acta de Liquidación Bilateral por parte del contratista Unión Temporal MEDIPOL 13, ni allegó las evidencias de forma concreta donde se demostraran los posibles errores en los conceptos de glosas aplicados a la facturación, en virtud de su solicitud sobre la revisión al proceso de objeciones y glosas aplicado a la facturación tramitada en el transcurso del contrato; acto administrativo notificado al Doctor LUIS AUGUSTO DE JESÚS CADENA FONSECA, el día 16 de septiembre de 2015. DOCUMENTALES. DOCUMENTALES. El recurrente solicita como pruebas, para ser tenidas en cuenta, las siguientes: Se nos expida copia de cada una de las formulas emitidas por ¡os médicos de la DISAN, en donde consta la orden de entrega de los medicamentos enunciados en el presente recurso y relacionados con las glosas anunciadas.
No-se evidencia evidencia la utilidad utilidad de la referida referida prueba, por las siguientes siguientes razones: Es de recordar la aplicación del principio de derecho "ONUS PROBANDI INCUMBIT INCUMBIT ACTOR!", según el cual "a quien afirma incumbe la prueba" o la carga de la pr ueba corresponde a quien alega los hechos que pretende probar con la misma, a la luz del cual resulta jurídicamente contradictorio solicitar a la administración con posterioridad al acto que liquidó unilateralmente el contrato, como quiera que ya no es el momento de hacer la solicitud, máxime que las fórmulas están sujetas a la auditoría de cuentas durante la ejecución, la cual en su oportunidad señaló las razones por las cuales no se realizó el pago de las mismas. Así las cosas, no puede pretender el ex contratista trasladar la carga de la prueba a la parte contraria, en consecuencia, no procede el decreto de la mencionada prueba en los términos solicitados, porque contraviene un principio general de derecho ya mencionado, además de ser una circunstancia previamente conocida por el ex contratista. De igual forma, no resulta útil la pru eba, teniendo en cuenta como lo manifiesta la Supervisión en Oficio No. S-2015-090683 de fecha 19 de octubre de 2015, pues "contraviene lo normado en la minuta contractual en cuanto a que todas esas pruebas y documentos se debieron requerir a cada unidad en los té rminos del contrato de forma clara, organizada, específica y con los soportes necesarios...., el total de las fórmulas dispensadas en el transcurso del contrato Medipol 13 fueron 5 .040.779 por lo cual es inadmisible entregar copia..." Adicionalmente, Adicionalmente, el recurrente en su solicitud no indica cuál es el objetivo de esta prueba, tornando la misma en inútil a los hechos materia de la controversia, esto es las glosas formuladas durante la ejecución contractual, máxime si se tiene en cuenta que tales facturas fueron auditadas y canceladas en su momento sin que hubiesen sido objetadas oportunamente. Se nos expida copia de c ada uno de los Comités Técnicos - Científicos, Comités de Farmacovigilancia, Tutelas y Urgencias Vitales, en las que figuran los medicamentos cuyas facturas se glosaron por parte de la DISAN y son materia de este recurso recurso .
No se evidencia evidencia la utilidad de la la referida prueba, más aún cuando el señor profesional del derecho no indica qué es lo que pretende probar con estas actas de comités técnico científicos, Farmacovigilancia Farmacovigilancia y tutelas; más aún si se tiene en cuenta que a nivel Bogotá se manejaron tutelas por servicios de salud, así: 2012: 1635; 2013: 1702 y 2014: 1375. En cuanto a las urgencias vitales no se entiende a qué copias se refiere. Así las cosas, si lo que el recurrente cuestiona es la existencia de aplicación de las glosas, los documentos solicitados no aportan a ese objetivo, máxime si en su momento tales documentos fueron tenidos en cuenta por la administración dentro del proceso de dispensación y facturación. De igual forma, no resulta pertinente ni conducente como lo manifiesta la Supervisión en Oficio No. S-2015-090683 de fecha 19 de octubre de 2015, pues "..., además los 46 comités técnico científicos científicos del año 2013 d el N° 5 del 06-02-2013 al CTC N° 51 del 27-12-2013 y los 47 del 2014 del CTC N° 1 del 08-01-2015 ai CTC N° 47 fueron entregados al contratista prueba de ello es que los medicamentos allí autorizados fueron dispensados por la UT. Medipol 13 entonces no se c omprende cómo se solicita algo que ya se tiene." Se nos certifique y determine con precisión cada una de las tirillas de entrega de los medicamentos glosados y que con materia de este recurso, expidiendo copia de cada una de ellas.
El solicitante no expresa los objetivos de la prueba, contraviniendo lo establecido en los artículos 167 y siguientes del Cód igo General del Proceso (Ley 1564 de 2012) sobre carga de la prueba. No se evidencia la necesidad, conducencia ni utilidad de la referida prueba, por las siguientes razones. Es de recordar la aplicación del principio de derecho "ONUS PROBANDI INCUMBIT INCUMBIT ACTORI", según el cual "a quien afirma incumbe la prueba" o la carga de la p rueba corresponde a quien alega los hechos que pretende probar con la misma, a la luz del cual resulta jurídicamente contradictorio solicitar a la administración con posterioridad al acto que liquidó unilateralmente el Contrato, como quiera que ya no es el momento de hacer la solicitud y aun cuando fuera procedente aceptar su decreto, la generalidad de la petición no permite concluir su utilidad, aún más si se tiene en cuenta que conforme al procedimiento establecido en el contrato, el ex contratista es quien debe tener las tirillas solicitadas, precisamente por ser él quien quien suministró los los medicamentos. medicamentos. Se nos certifique y expida copia demostrando la debida trazabilidad, referida a cada medicamento glosado, la formula, la tirilla de entrega, el acto administrativo o judicial (Comités Técnico Científicos, Comités de Farmacovigilancia, Tutelas y Urgencias Vitales), para determinar con claridad que medicamentos fueron glosados .
No se evidencia evidencia la necesidad, necesidad, ni utilidad de la referida referida prueba, que tampoco sustenta el recurrente, por las las siguientes siguientes razones: Se adelantó el proceso de trámite de glosas, establecido en la minuta contractual, en la que se comunicó al contratista las glosas de cada proceso de facturación, conforme las causales de no pago establecidas establecidas en el Contrato, ANEXO No. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", TÉCNICAS", contando con el término de quince ( 15) días para objetar las mismas; de modo tal que no es en esta etapa liquidatoria del contrato donde MEDIPOL 13 pretenda revivir términos, requiriendo de la administración "certificación" de un proceso del cual hizo parte y que portante debe contar con los soportes respectivos. Adicionalmente, Adicionalmente, esta prueba puede considerarse abiertamente impertinente, en la medida que correspondía al contratista dentro de la objeción de glosas, determinar los medicamentos glosados y proceder de conformidad ACTIVIDDADES Y DOCUMENTACION ACTIVIDAD DOCUMENTOS A CONSULTAR -Verificar el acta o acto Que de conformidad con la Ley 1150 de 2007, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional suscribió el contrato No. 07-8 -20234 de 2012, UNION ntos ambulato ulatorios, hos hospit pital alario arioss y el serv servicio icio farma farmacéut céutico ico por por administrativo de liquidación TEMPORAL MEDIPOL 13 Nit. 900.579.702-2, cuyo objeto fue " suministro demedicamentos su publicación en el portal y dosís uni tari as para para la poblaci población ón deusuar ios del subsistem subsi stema de de salud de de la policí policí a nacional a nivel naci nacional" onal" , por un valor de ciento setenta y tres mil la ampliación de garantías garantías si trescientos ochenta y siete millones doscientos cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos ($173.387.205.546,50) m/cte . es procedente -Confrontar en la liquidación Que, en virtud de lo anterior, LA NACIÓN POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD realizó pagos al contratista con cargo al Contrato No. si lo valores y la ejecución 07-8-20234 de 2012, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES corresponde a lo contratado MIL OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS CENTAVOS MCTE ($237.056.783.008,31), ($237.056.783.008,31), amparada en los registros presupuéstales: SIIF 37512-12913 por la entidad o si se impuso 12014 SFI 529-1634; SIIF 67013 SFI 2232; SIIF 19814 SFI 277. Modificar multas o se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria por Que mediante Resolución No. 271 del 22 de mayo de 2013 se designa la Supervisión Nacional y Departamental Departamental de la ejecución del contrato de suministro el incumplimiento de de medicamentos ambulato ambulatorios rios y hospitalarios y el servicio farmacéutico por dosis unitarias para los usuarios del subsistema de salud de la Policía obligaciones contractuales contractuales Nacional. Que Que mediante Resolución No. No. 478 de fecha fecha 08 de septiembre septiembre de 2015 "Por "Por la cual se se procede a la Liquidación Unilateral Unilateral del del Contrato 07-820234 de 2012", se liquida unilateralmente el contrato, debido a que no fue posible obtener respuesta alguna al texto del proyecto Acta de Liquidación Bilateral por parte del contratista Unión Temporal MEDIPOL 13, ni allegó las evidencias de forma concreta donde se demostraran los posibles errores en los conceptos de glosas aplicados a la facturación, en virtud de su solicitud sobre la revisión al proceso de objeciones y glosas aplicado a la facturación tramitada en el transcurso del contrato; acto administrativo notificado al Doctor LUIS AUGUSTO DE JESÚS CADENA FONSECA, el día 16 de septiembre de 2015. INDICADORES DE GESTION DENOMINACION FORMAS DE MEDICION FUENTE DOCUMENTAL PERIDIOCIDAD
NORMATIVIDAD ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 decreto 734 de 2012
Cumplimiento de la etapa post-contractual
Soportes documentales de las situaciones a cortejar
Contrato acta, o acto administrativo, constancias y el expediente del proceso contractual
DICTAMEN Existencia de la liquidación del contrato: Si _x_ NO _ Existencia de la ampliación de las garantías, constancia o registro de la publicación de la liquidación: Si __ NO _x_ Cuales: Existencia de la liquidación respecto a valores y ejecución contractual: Si _x_ NO __ Observaciones: Existencia de multa o de la cláusula penal pecuniaria: Si Si __ NO _x_ Observaciones:
Anual