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Relação Constantes do TOTVS Linha RM - Webneves

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Relação Constantes do TOTVS Linha RM Publicado por: Paulo Neves (https://webneves.com.br/?author=1) (https://webneves.com.br/?author=1) em 30 - junho - 2015 Comentários: 0 (https://webneves.com.br/relacao-co (https://webneves.com.br/relacao-constantes-do-totv nstantes-do-totvs-linha-rm/#respo s-linha-rm/#respond) nd)

Compartilhe Olá pessoal, Quem nunca precisou de recorrer ao Google (http://www.google.com.br) (http://www.google.com.br) para procurar na internet o significado de alguma constantes do TOTVS linha RM. Então hoje quando procurava o significado de uma constante do RM achei no site Atecnologia (http://suporte.atecnologia.com.br/kb/fa (http://suporte.atecnologia.com.br/kb/faq.php?id=2) q.php?id=2) for todas, mas boa parte das constantes existentes no RM. Fiquem a vontade para copiar ou sempre consultar, caso tenha alguma constantes errada ou não informada entre em contato (http://webneves.com.br/contato/). (http://webneves.com.br/contato/). Se preferir pode também usar nossa seção de comentários. Constantes para identificar de qual sistema foi originado u m lançamento finan financeiro ceiro ou como por exemplo de qual sistema um relatório.

A – RM Chronus B – RM Testis C – RM Saldus D – RM Liber Libe r E – RM Classis Cla ssis – E F – RM Fluxus G – RM Bis H – RM AGILIS I – RM Bonum J – RM PLANOS K – RM – RM Factor L – RM – RM Biblios M – RM Solum N – RM Officina O – RM SAÚDE/JANUS P – RM Labore S – RM Classis Net T – RM Nucleus U – RM Classis – U V – RM Vitae W – RM PORTAL X – RM SGI Y – RM Acesso Cliente ou Fornecedor ( Tabela FCFO – Campo PAGREC ): ):

1 – Cliente 2 – Fornecedor 3 – Cliente e Fornecedor Custódia (Tabela (Tabela FXCX – Campo TIPOCUSTODIA):

0 – Não Custodiado 1 – Custódia Banco 2 – Custódia Filial Status do Extrato (Tabela (Tabela FXCX – Campo COMPENSADO):

0 – Não Compensado 1 – Compensado 2 – Cancelado Tipo de Extrato (Tabela FXCX – Campo TIPO):

0 – Nada 1 – Saque 2 – Depósito 3 – Saque Transferência 4 – Depósito Transferência Transferência 5 – Depósito na Baixa 6 – Saque na Baixa 7 – Saque do Cheque 8 – Depósito Cancel. de Baixa 9 – Saque Cancelamento de Baixa 10 – Depósito Cancel. de Cheque 11 – Saque CPMF

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12 – Recebimento via Cheque 13 – Saque Cancel. Dep. Cheque 14 – Depósito Cancel. CPMF 15 – Desconto em Aberto 16 – Desconto Efetivado 17 – Devolução de Desconto Status da Fatura (Tabela FFAT- Campo STATUSLAN):

0 – Em Aberto 1 – Baixada 2 – Cancelada 3 – Parcialmente Baixada Classificação do Tipo de Documento (Tabela FTDO – Campo EDEVO LUCAO):

0 – Sem Classificação 1 – Devolução 2 – Adiantamento 3 – Nota de Crédito 4 – Previsão 5 – Gerador de IRRF 6 – Vendor 7 – Letra (Portugal) 9 – Gerador de INSS 10 – Gerador de IRRF e INSS Pagar ou Receber ( Tabela FLAN – Campo PAGREC ):

1 – Receber 2 – Pagar Tipo Contábil (Tabela FLAN – Campo TIPOCONTABILLAN ):

0 – Não Contábil 1 – Contábil 2 – Baixa Contábil 3 – A Contabilizar Status do Lançamento (Tabela FLAN – Campo STATUSLAN):

0 – Em Aberto 1 – Baixado 2 – Cancelado 3 – Baixado por Acordo Contabilidade (Tabela FLAN – Campo TIPOCONTABILLAN):

0 – Nada 1 – Débito 2 – Crédito 3 – Baixa 4 – Inclusão 5 – Gerencial 6 – Contábil Status de Exportação para o RM Saldus ( Tabela FLAN – Campo STATUSEXPORTACAO ):

0 – Não Exportada 1 – Inclusão Exportada 2 – Baixa Exportada 3 – Estorno Exportado 4 – Estorno de Baixa Exportado 5 – Exportação Cancelada 6 – Apropriação Exportada 7 – Apropriação de Inclusão 8 – Apropriação de Baixa Tipo de Faturamento (Tabela FLAN – Campo NFOUDUP):

0 – Nada 1 – Lançam. Faturado 2 – Venc. Fatura Status CNAB (Tabela FLAN – Campo CNABSTATUS):

0 – Não Remetido 1 – Remetido 2 – Registrado 3 – Recusado 4 – Baixado 5 – Cancelado Classificação do Lançamento (Tabela FLAN – Campo CLASSIFICACAO):

5 – Lan. gerador de IRRF 6 – Lan. de IRRF gerado por Pessoa Jurídica 7 – Lan. de IRRF gerado por Pessoa Física 8 – Lan. gerado como parcela de adiantamento 10 – Lan. Gerador de INSS e IRRF ….. Novo – Atualização

11 – Lan. de INSS (Empregado) 12 – Lan. de INSS (Empregador)


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13 – Lan. de IRRF gerado pelo RM Labore 14 – Lan. de tributo gerado na baixa de uma NF 15 – Lan. gerado por acordo 18 – Lan. de tributo (CSLL) gerado na baixa de uma NF 19 – Lan. de tributo (PIS) gerado na baixa de uma NF 20 – Lan. de tributo (COFINS) gerado na baixa de uma NF 21 – Lan. de tributos agrupados gerado na baixa de uma NF Natureza do Tipo de Aplicação Financeira (Tabela FTIPOAPLFIN – Campo TIPOAPLICACAO):

0 – Fundo Médio Prazo 1 – CDB Pós-Fixado 2 – Fundo Curto Prazo 3 – CDB Pré-Fixado 4 – Poupança Classificação do Lançamento (Tabela FLAN – Campo CLASSIFICACAO): 5 – Lan. gerador de IRRF 6 – Lan. de IRRF gerado por Pessoa Jurídica 7 – Lan. de IRRF gerado por Pessoa Física 8 – Lan. gerado como parcela de adiantamento 10 – Lan. Gerador de INSS e IRRF

11 – Lan. de INSS (Empregado) 12 – Lan. de INSS (Empregador) 13 – Lan. de IRRF gerado pelo RM Labore 14 – Lan. de tributo gerado na baixa de uma NF 15 – Lan. gerado por acordo 18 – Lan. de tributo (CSLL) gerado na baixa de uma NF 19 – Lan. de tributo (PIS) gerado na baixa de uma NF 20 – Lan. de tributo (COFINS) gerado na baixa de uma NF 21 – Lan. de tributos agrupados gerado na baixa de uma NF RM Nucleus, constantes dos movimentos (TMOV.STATUS)

N = Normal R = Não Processado A = A Faturar F = Faturado P = Parcialmente Quitado Q = Quitado C = Cancelado D = Perda I = Inativo B = Baixado L = Liberado U = Em Faturamento RM Officina

O = Orçamento E = Em Andamento Y= Não Iniciado Z= Terminado Relação dos códigos do campo TIPOREL da tabela FRELLAN.

1 – IRRF 2 – Adiantamento 1 Lançamento a N Adiantamentos 22 – Adiantamento N Lançamentos a 1Adiantamento 4 – Devolução 5 – INSS 6 – INSS Empregador 9 – Tributo 10 – Geração Tributo 11 – Baixa Parcial 26 – SEST/SENAT 25 – Acredito que seja o vinculo com o Lançamento de DARF(Tipo de Classificação = Gera IRRF e INSS) Segue abaixo os valores da tabela FLOGSESSAOCAIXA, tipos de baixa do módulo de caixa.

Inválido = -1 Nada = 0 Abrir = 16 Fechar = 17 Ativar = 32 Desativar = 33 Baixa a Receber = 256 Baixa a Pagar = 257 Estorno a Receber = 272 Estorno a Pagar = 273 Informar Dados Baixa a Receber = 512 Informar Dados Baixa a Pagar = 513


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Depósito = 768 Saque = 769 Saque Transferência = 770 Saque CPMF = 771 Depósito Transferência = 772 Estorno Depósito = 784 Estorno Saque = 785 Inclusão = 1024 Edição = 1152 Imprimir Autenticação = 1280 Imprimir Rel. Recibo Baixa = 1296 Imprimir Rel. Recibo Estorno = 1312 Imprimir Rel. Extrato = 1328 Imprimir Rel. Balanço = 1408 Imprimir Rel. Fechamento = 1409 Segue abaixo os relacionamentos do campo TIPOREL na tabela FRELLAN: IRRF = 1 Adiantamento 1L NAd = 2 Devolução = 4 INSS = 5 INSS Empregador = 6 Letra (Portugal) = 7 Letra na Baixa (Portugal) = 8 Tributo = 9 Geração Tributo = 10 Baixa Parcial = 11 Adiantamento NL 1Ad = 22 SEST/SENAT = 26 Tabela SPED050 Campo: STATUS

1 Recebida 2 Assinada 3 com Falha no schema XML 4 Transmitida 5 com Problemas 6 Autorizada 7 Cancelamento Campo: STATUSCANC

1 Recebida 2 Cancelada 3 com Falha de Cancelamento/Inutilização Campo: STATUSMAIL

1 A Transmitir 2 Transmitido 3 Bloqueio de Transmissão – Cancelamento/Inutilização TABELA: DNATUREZA CAMPO: TIPONATICMS A | Normal e Diferencial de Aliquota B | Red. BC e ST C | Complementar Outros ICMS D | Dif. Aliquota E | Compra C/ ST F | Diferido G | Compra C/ ST Vlr. ST Contabil H | Complementar ST I | Isentos J | ST Retido na Compra L | Normal e ST M | Isento C/ ST Y | Outros C/ ST N | Normal O | Outros P | Não Incidência Q | Complementar ICMS S/ Vlr Contabil R | Redução BC S | Venda C/ ST U | Suspenso V | Compra ST S/ Outros X | Consignação K | Compra Ativo Imobilizado T | Compra Ativo Imobilizado Dif Aliquota Z | Sem ICMS W | Complementar ICMS 1 | Compra Ativo Imobilizado C/ Base


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2 | Compra Ativo Imobilizado Dif Aliquota C/ Base 3 | Normal e ST Retido na Compra Status do movimento Os status do movimento são gravados na tabela TMOV.STATUS e referem-se ao estado atual do movimento. Esses status são atribuídos conforme a parametrização utilizada no movimento ou após a execução de algum processo (como por exemplo o status ‘Cancelado’). “A” – Pendente / A Faturar – Pendente: Em movimentos do tipo 1.1 significa que o movimento foi incluído e ainda não foi recebido ou faturado; – A Faturar: Em movimentos do tipo 2.1 significa que o movimento foi incluído e ainda não foi recebido ou faturado. Em outras palavras pode-se dizer que o movimento está apto a ser faturado. Em movimentos do tipo 1.2 ou 2.2, o status a faturar é atribuído quando o movimento usa integração com o TOTVS – Gestão Financeira e o parâmetro ‘Fatura na Inclusão’ está desabilitado. No momento em que o usuário gera o financeiro para movimentos com o status ‘A Faturar’ o status é atualizado para ‘A Pagar’ (“F”). “B” – Bloqueado Em movimentos que utilizam controle orçamentário/financeiro o status ‘Bloqueado’ é atribuído quando o valor do movimento ultrapassa o valor do orçamento em determinado período e a parametrização do movimento determina que a ação ao exceder o valor orçado é bloquear. “C” – Cancelado Indica que o movimento foi cancelado pelo usuário. “F” – Recebido / Faturado / Rec/Desdobrado / Fat/Desdobrado / A Pagar / A Receber – Recebido: O movimento foi recebido completamente, ou seja, gerou movimento do tipo 1.2. – Faturado: O movimento foi faturado completamente, ou seja, gerou movimento do tipo 2.2. – Rec/Desdobrado: O movimento de compra foi Recebido parcialmente e sofreu um desdobramento. Nas versões migradas para o novo modelo Backoffice em que não existe mais o conceito de desdobramento, este status foi substituído pelo status ‘Parcialmente Recebido’. – Fat/Desdobrado: O movimento de venda foi Faturado parcialmente e sofreu um desdobramento. Nas versões migradas para o novo modelo Backoffice em que não existe mais o conceito de desdobramento, este status foi substituído pelo status ‘Parcialmente Faturado’. – A Pagar / A Receber: Indica um movimento que está integrado ao TOTVS – Gestão Financeira e os lançamentos financeiros já foram gerados. A descrição ‘a pagar’ ou ‘a receber’ vai depender da parametrização do movimento. “G” – Parcialmente Recebido / Parcialmente Faturado Os status ‘Parcialmente Recebido’ e ‘Parcialmente Faturado’ foram criados a partir da versão 11.0.0 para contemplar o recurso Faturamento Parcial no novo modelo Backoffice em substituição aos antigos status de desdobramento, sendo estes usados respectivamente no faturamento de movimentos de entrada e saída. “N” – Normal O status normal é atribuído aos movimentos que não poderão ser recebidos ou faturados segundo a parametrização do movimento e não tem integração com o RM TOTVS Gestão Financeira “P” – Parcialmente Quitado / Parcialmente Atendido – Parcialmente Quitado: Indica que o movimento está integrado com o TOTVS – Gestão Financeira sendo que um ou mais lançamentos financeiros estão em aberto e os restantes foram baixados. “Q” – Quitado O movimento gerou lançamentos financeiros e estes por sua vez foram totalmente baixados pelo TOTVS – Gestão Financeira. “R” – Não Processado Os movimentos gerados com estado ‘Não Processado’ não modificam o estoque de produtos, não geram lançamentos financeiros e não são contabilizados. “U” – Em Faturamento No momento que se inicia um processo de faturamento (ou recebimento) de um movimento qualquer, seu status é temporariamente alterado para ‘Em Faturamento’. Ao fim do processo, o movimento é alterado novamente para o seu status atual, normalmente diferente do inicial. Este procedimento é necessário, pois se alguma coisa que impeça a conclusão processo iniciado ocorrer, será possível rastrea-lo e tomar as devidas providencias para regularizar sua situação. Status do Movimento (Integração TOTVS Manutenção ) Movimentos integrados ao TOTVS Manutenção normalmente são incluídos através deste e recebem status referentes a situação da ordem de serviço que os gerou. Os possíveis status atribuídos à movimentos gerados a partir do TOTVS Manutenção são: “O” – Aguardando Análise Quando o movimento é incluído através do TOTVS Manutenção, este recebe o status ‘Aguardando Análise’. “Y” – Não Iniciado A constante “Y” é atribuída às ordens de serviços aprovadas pelo cliente, mas que ainda não tiveram sua execução iniciada. “E” – Em Andamento O status ‘Em Andamento’ indica uma ordem de serviço que entrou em execução.


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“Z” – Terminado É atribuído às ordens de serviços concluídas. Status do Movimento (Integração TOTVS Planejamento e Controle da Produção) O Status de programação do movimento é calculado pelo serviço do TOTVS Planejamento e Produção. Este cálculo é feito a partir da analise dos status de programação dos itens de movimento para determinar o status do movimento. O resultado pode ser um dos estados abaixo: A programar O pedido de venda foi incluído, mas nenhum de seus itens de venda foi associado a uma ordem de produção. Programado Todos os itens do pedido de venda foram associados a uma ordem de produção. Parcialmente Programado Pelo menos um item do pedido de venda foi associado a uma ordem de produção. Parcialmente Finalizado Pelo menos um item do pedido programado foi finalizado. Obs.: o status Parcialmente Programado prevalecerá caso algum dos itens não esteja associado a uma ordem de produção Finalizado Todos os itens tiveram sua produção finalizada. Status do Item de Movimento (Integração TOTVS Planejamento e Controle da Produção) O Status de programação do item é referente ao status da ordem de produção no TOTVS Planejamento e Controle da Produção. Os status de programação são enumerados de 0 a 6, representando as fases da ordem de produção e a descrição de cada uma pode ser personalizado de acordo com o desejo do usuário. 0 – Criada 1 – Aguardando Recurso 2 – Pronto para iniciar 3 – Parcialmente concluído 4 – Interrompida 5 – Concluída 6 – Cancelada (RM Factor) / Indefinida (RM Nucleus) OBS: Quando a ordem de produção é cancelada no TOTVS Planejamento e Controle da Produção, o item de m ovimento fica o com status de programação “Indefinido”, pois, a ordem de produção, perde o vínculo com o item de movimento. Tipos de relacionamento do movimento O tipo de relacionamento do movimento é gravado na coluna TMOVRELAC.TIPORELAC representando o motivo pelo qual o registro de relacionamento foi criado (Faturamento, Desdobramento, Exportação ou Devolução). Os valores possíveis para este campo são “E” – Relacionamento com Pedido de Exportação; “P” – Faturamento do Pedido; “Q” – Desdobramento do Faturamento; “T” – Estoque de Terceiros; “V” – Devolução do Movimento; Status do movimento Cotado Os movimentos que entram em processo de cotação têm seu status gravado em uma coluna diferente dos status do m ovimento. O status de cotação da solicitação são gravados na coluna TMOV.STSCOMPRAS e podem ser visualizados através do aplicativo habilitando a coluna ‘Status do Mov. De Compras’ na tela de movimentos. Os possíveis status para a solicitação de compras são: “C” – Em Cotação Indica que o movimento em questão entrou em processo de cotação. “P” – Parcialmente Cotado Indica que o movimento em questão foi cotado parcialmente. “T” – Cotado Indica que o movimento em questão teve todos os seus itens cotados “G” – Gerado por Cotação Indica que o movimento em questão foi gerado a partir de uma cotação. Status da Separação Ao utilizar o recurso de separação o movimento passa a utilizar a coluna TMOV. STATUSSEPARACAO para gravar o status de separação do movimento. Da mesma forma que os status de cotação, para visualizar o status de separação do movimento é preciso habilitar a visualização da coluna no aplicativo. Os possíveis status para a separação são: “ ” – (Vazio) Quando o movimento é criado é não entrou em processo de separação seu status não é preenchido. “E” – Em Separação Indica que o movimento em questão esta em processo de separação. “N” – Não Separado Quando um movimento entra em separação e o processo ‘Voltar Status Separação Anterior’ é executado o status do movimento é setado como não separado “S” – Separado


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Indica que o movimento em questão teve seu processo de separação finalizado com ou sem divergências. Status da Cotação Quando uma cotação é criada seu status é gravado no banco de dados como uma constante numérica. O status da cotação representa em qual o estágio (fases) do processo a cotação se encontra. “1” – Em Composição; “2” – Aguardando Resposta do Fornecedor; “3” – Pronto para C álculo (status interno); “4” – Pronto para C alcular o Quadro Comparativo; “5” – Em Negociação; “6” – Pedido de Compra Gerado; “7” – Cancelada; “8” – Liberada; Tipo de Produto Na tabela de Produtos indica o tipo de produto cadastrado. “P” – Produto; “S” – Serviço; Tributos No cadastro de tributos o campo ‘Buscar alíquota em:’ permite ao usuário indicar onde o tributo encontrará a alíquota a ser aplicada ao tributo cadastrado. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela DTRIBUTO.ACHARALIQUOTA) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Buscar alíquota em:’. O s valores possíveis para o campo são: “T” – Achar Alíquota no Tributo; “P” – Achar Alíquota no Produto; “C” – Achar Alíquota no Tipo de Movimento; “E” – Achar Alíquota no Estado; “F” – Achar Alíquota no Tipo de Produto por Filial; “N” – Achar Alíquota na Natureza; “I” – Achar Alíquota no INSS-PJ do Fornecedor; “A” – Achar Alíquota na Pauta do Produto; “D” – Achar Alíquota no Código da Receita; “R” – Achar Alíquota no Projeto; Máscaras As Máscaras são utilizadas para formatar campos de códigos do sistema, como por exemplo: código do produto, número de série, fabricante e etc. As seguintes constantes podem ser utilizados na definição de uma máscara no sistema: # – Somente números. l – Somente letras, converte para minúsculas as letras informadas. L – Somente letras, converte para maiúsculas as letras informadas. a – Letras e números, converte para minúsculas quando for letras. A – Letras e números, converte para maiúsculas quando for letras. Q – Qualquer caractere, exceto os separadores: – : (dois pontos) – . (ponto) – , (vírgula) – – (traço) – / (barra) Status do movimento Os status do movimento são gravados na tabela TMOV.STATUS e referem-se ao estado atual do movimento. Esses status são atribuídos conforme a parametrização utilizada no movimento ou após a execução de algum processo (como por exemplo o status ‘Cancelado’). “A” – Pendente / A Faturar – Pendente: Em movimentos do tipo 1.1 significa que o movimento foi incluído e ainda não foi recebido ou faturado; – A Faturar: Em movimentos do tipo 2.1 significa que o movimento foi incluído e ainda não foi recebido ou faturado. Em outras palavras pode-se dizer que o movimento está apto a ser faturado. Em movimentos do tipo 1.2 ou 2.2, o status a faturar é atribuído quando o movimento usa integração com o TOTVS – Gestão Financeira e o parâmetro ‘Fatura na Inclusão’ está desabilitado. No momento em que o usuário gera o financeiro para movimentos com o status ‘A Faturar’ o status é atualizado para ‘A Pagar’ (“F”). “B” – Bloqueado Em movimentos que utilizam controle orçamentário/financeiro o status ‘Bloqueado’ é atribuído quando o valor do movimento ultrapassa o valor do orçamento em determinado período e a parametrização do movimento determina que a ação ao exceder o valor orçado é bloquear. “C” – Cancelado Indica que o movimento foi cancelado pelo usuário. “F” – Recebido / Faturado / Rec/Desdobrado / Fat/Desdobrado / A Pagar / A Receber – Recebido: O movimento foi recebido completamente, ou seja, gerou movimento do tipo 1.2. – Faturado: O movimento foi faturado completamente, ou seja, gerou movimento do tipo 2.2.


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– Rec/Desdobrado: O movimento de compra foi Recebido parcialmente e sofreu um desdobramento. Nas versões migradas para o novo modelo Backoffice em que não existe mais o conceito de desdobramento, este status foi substituído pelo status ‘Parcialmente Recebido’. – Fat/Desdobrado: O movimento de venda foi Faturado parcialmente e sofreu um desdobramento. Nas versões migradas para o novo modelo Backoffice em que não existe mais o conceito de desdobramento, este status foi substituído pelo status ‘Parcialmente Faturado’. – A Pagar / A Receber: Indica um movimento que está integrado ao TOTVS – Gestão Financeira e os lançamentos financeiros já foram gerados. A descrição ‘a pagar’ ou ‘a receber’ vai depender da parametrização do movimento. “G” – Parcialmente Recebido / Parcialmente Faturado Os status ‘Parcialmente Recebido’ e ‘Parcialmente Faturado’ foram criados a partir da versão 11.0.0 para contemplar o recurso Faturamento Parcial no novo modelo Backoffice em substituição aos antigos status de desdobramento, sendo estes usados respectivamente no faturamento de movimentos de entrada e saída. “N” – Normal O status normal é atribuído aos movimentos que não poderão ser recebidos ou faturados segundo a parametrização do movimento e não tem integração com o RM TOTVS Gestão Financeira “P” – Parcialmente Quitado: Indica que o movimento está integrado com o TOTVS – Gestão Financeira sendo que um ou mais lançamentos financeiros estão em aberto e os restantes foram baixados. “Q” – Quitado O movimento gerou lançamentos financeiros e estes por sua vez foram totalmente baixados pelo TOTVS – Gestão Financeira. “R” – Não Processado Os movimentos gerados com estado ‘Não Processado’ não modificam o estoque de produtos, não geram lançamentos financeiros e não são contabilizados. “U” – Em Faturamento No momento que se inicia um processo de faturamento (ou recebimento) de um movimento qualquer, seu status é temporariamente alterado para ‘Em Faturamento’. Ao fim do processo, o movimento é alterado novamente para o seu status atual, normalmente diferente do inicial. Este procedimento é necessário, pois se alguma coisa que impeça a conclusão processo iniciado ocorrer, será possível rastrea-lo e tomar as devidas providencias para regularizar sua situação. Status do Movimento (Integração TOTVS Manutenção ) Movimentos integrados ao TOTVS Manutenção normalmente são incluídos através deste e recebem status referentes a situação da ordem de serviço que os gerou. Os possíveis status atribuídos à movimentos gerados a partir do TOTVS Manutenção são: “O” – Aguardando Análise Quando o movimento é incluído através do TOTVS Manutenção, este recebe o status ‘Aguardando Análise’. “Y” – Não Iniciado A constante “Y” é atribuída às ordens de serviços aprovadas pelo cliente, mas que ainda não tiveram sua execução iniciada. “E” – Em Andamento O status ‘Em Andamento’ indica uma ordem de serviço que entrou em execução. “Z” – Terminado É atribuído às ordens de serviços concluídas. Status do Movimento (Integração TOTVS Planejamento e Controle da Produção) O Status de programação do movimento é calculado pelo serviço do TOTVS Planejamento e Produção. Este cálculo é feito a partir da analise dos status de programação dos itens de movimento para determinar o status do movimento. O resultado pode ser um dos estados abaixo: A programar O pedido de venda foi incluído, mas nenhum de seus itens de venda foi associado a uma ordem de produção. Programado Todos os itens do pedido de venda foram associados a uma ordem de produção. Parcialmente Programado Pelo menos um item do pedido de venda foi associado a uma ordem de produção. Parcialmente Finalizado Pelo menos um item do pedido programado foi finalizado. Obs.: o status Parcialmente Programado prevalecerá caso algum dos itens não esteja associado a uma ordem de produção Finalizado Todos os itens tiveram sua produção finalizada. Status do Item de Movimento (Integração TOTVS Planejamento e Controle da Produção) O Status de programação do item é referente ao status da ordem de produção no TOTVS Planejamento e Controle da Produção. Os status de programação são enumerados de 0 a 6, representando as fases da ordem de produção e a descrição de cada uma pode ser personalizado de acordo com o desejo do usuário. 0 – Criada 1 – Aguardando Recurso 2 – Pronto para iniciar 3 – Parcialmente concluído 4 – Interrompida


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5 – Concluída 6 – Cancelada (RM Factor) / Indefinida (RM Nucleus) OBS: Quando a ordem de produção é cancelada no TOTVS Planejamento e Controle da Produção, o item de m ovimento fica o com status de programação “Indefinido”, pois, a ordem de produção, perde o vínculo com o item de movimento. Tipos de relacionamento do movimento O tipo de relacionamento do movimento é gravado na coluna TMOVRELAC.TIPORELAC representando o motivo pelo qual o registro de relacionamento foi criado (Faturamento, Desdobramento, Exportação ou Devolução). Os valores possíveis para este campo são “E” – Relacionamento com Pedido de Exportação; “P” – Faturamento do Pedido; “Q” – Desdobramento do Faturamento; “T” – Estoque de Terceiros; “V” – Devolução do Movimento; Status do movimento Cotado Os movimentos que entram em processo de cotação têm seu status gravado em uma coluna diferente dos status do m ovimento. O status de cotação da solicitação são gravados na coluna TMOV.STSCOMPRAS e podem ser visualizados através do aplicativo habilitando a coluna ‘Status do Mov. De Compras’ na tela de movimentos. Os possíveis status para a solicitação de compras são: “C” – Em Cotação – Indica que o movimento em questão entrou em processo de cotação. “P” – Parcialmente Cotado – Indica que o movimento em questão foi cotado parcialmente. “T” – Cotado – Indica que o movimento em questão teve todos os seus itens cotados “G” – Gerado por Cotação – Indica que o m ovimento em questão foi gerado a partir de uma cotação. Status da Separação Ao utilizar o recurso de separação o movimento passa a utilizar a coluna TMOV. STATUSSEPARACAO para gravar o status de separação do movimento. Da mesma forma que os status de cotação, para visualizar o status de separação do movimento é preciso habilitar a visualização da coluna no aplicativo. Os possíveis status para a separação são: “ ” – (Vazio) Quando o movimento é criado é não entrou em processo de separação seu status não é preenchido. “E” – Em Separação Indica que o movimento em questão esta em processo de separação. “N” – Não Separado Quando um movimento entra em separação e o processo ‘Voltar Status Separação Anterior’ é executado o status do movimento é setado como não separado “S” – Separado Indica que o movimento em questão teve seu processo de separação finalizado com ou sem divergências. Status da Cotação Quando uma cotação é criada seu status é gravado no banco de dados como uma constante numérica. O status da cotação representa em qual o estágio (fases) do processo a cotação se encontra. “1” – Em Composição; “2” – Aguardando Resposta do Fornecedor; “3” – Pronto para C álculo (status interno); “4” – Pronto para C alcular o Quadro Comparativo; “5” – Em Negociação; “6” – Pedido de Compra Gerado; “7” – Cancelada; “8” – Liberada; Tipo de Produto Na tabela de Produtos indica o tipo de produto cadastrado. “P” – Produto; “S” – Serviço; Tributos No cadastro de tributos o campo ‘Buscar alíquota em:’ permite ao usuário indicar onde o tributo encontrará a alíquota a ser aplicada ao tributo cadastrado. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela DTRIBUTO.ACHARALIQUOTA) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Buscar alíquota em:’. O s valores possíveis para o campo são: “T” – Achar Alíquota no Tributo; “P” – Achar Alíquota no Produto; “C” – Achar Alíquota no Tipo de Movimento; “E” – Achar Alíquota no Estado; “F” – Achar Alíquota no Tipo de Produto por Filial; “N” – Achar Alíquota na Natureza; “I” – Achar Alíquota no INSS-PJ do Fornecedor; “A” – Achar Alíquota na Pauta do Produto; “D” – Achar Alíquota no Código da Receita; “R” – Achar Alíquota no Projeto; Cliente/Fornecedor


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No cadastro de cli/for o campo ‘Regime ISS’ permite ao usuário indique qual o tipo do Regime para a tributação de ISS definida. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela FCFO.REGIMEISS) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Regime ISS’. Os valores possíveis para o campo são: “G” – Construção Civil “H” – Estimativa “F” – Imune “C” – Isenta ISSQN “I” – Sociedade Profissional “L” – Incentivo a Consulta “J” – Micro Empresa “N” – Não se Aplica Status do Recibo de N FS-e (São Paulo, Macaé, Recife, Manuas, Rezende) Na movimentação realizada para integração com NFS-e é descrito em IntegraçõesàNF-e Serviço no campo ‘Status do Recibo’. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela TMOV.RECIBONFESTATUS) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Status do Recibo’. Os valores possíveis para o campo são: “0” – Pendente Informa que o movimento foi incluso mas ainda não foi exportado através do menu UtilitáriosàNF-e MunicipalàNF-e Exportação de Recibo. “1” – Exportado Informa que o movimento foi incluso e foi exportado através do menu UtilitáriosàNF-e MunicipalàNF-e Exportação de Recibo. “2” – Integrado Informa que o movimento foi incluso, exportado, retornado pela prefeitura e importado no sistema através do menu UtilitáriosàNF-e MunicipalàNF-e Importação de Recibo. “3” – Reservado Status utilizado de acordo com necessidade da empresa. “4” – Cancelado Indica que a Nota Fiscal foi Cancelada pela Prefeitura. Tipo do Recibo de NFS-e (São Paulo, Macaé, Recife, Manuas, Rezende) Na movimentação realizada para integração com NFS-e é descrito em IntegraçõesàNF-e Serviço no campo ‘Tipo do Recibo’. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela TMOV.RECIBONFETIPO) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Tipo do Recibo’. Os valores possíveis para o campo são: “0” – RPS Recibo Provisório de Serviços (equivalente às notas fiscais convencionais); “1” – RPS-M RPS-M = Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista–Mercadorias/Serviços); “2” – RPS-C Recibo Provisório de Serviços proveniente de Cupons Fiscais. Este tipo é especifico para prestadores de serviços que emitem Cupons Fiscais onde a única informação do tomador, possível de ser preenchida, é o C PF/CNPJ. Situação do Recibo de NFS-e (São Paulo, Macaé, Recife, Manuas, Rezende) Na movimentação realizada para integração com NFS-e é descrito em IntegraçõesàNF-e Serviço no campo ‘Situação do Recibo’. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela TMOV.RECIBONFESITUACAO) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Situação do Recibo’. Os valores possíveis para o campo são: “0 – Operação Normal “1” – Operação Isenta “2” – Outros Municípios “3” – Cancelado “4” – Extraviado “5” – Suspenso Decisão Judicial Situação da Nota Fiscal Eletrônica Estadual Na movimentação realizada para integração com NF-e é descrito na Identificação do Movimento a situação da NF-e atual. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela TNFEESTADUAL.STATUS) como um caractere que representa cada uma das situações. Os valores possíveis para o campo são: “A” – Autorizada (NF-e autorizada pela SEFAZ) “C” – Cancelada (NF-e cancelada junto a SEFAZ) “D” – DANFE Impressa (NF-e autorizada junto a SEFAZ e DANFE já impressa) “E” – Email Enviado (NF-e autorizada junto a SEFAZ e Email enviado) “I” – Inconsistente ( NF-e não enviada para a SEFAZ por alguma inconsistência na geração do arquivo XML detectada pelo RMNucleus ou pelo TotvsSPED) “N” – Inutilizada (Numeração da NF-e inutilizada junto a SEFAZ) “P” – Pendente (NF-e enviada para a SEFAZ e aguardando autorização “R” – Rejeitado (NF-e recusada pela SEFAZ)


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“T” – Contingência (DANFE emitido em contingência) Movimentos integrados com Orçamento Na movimentação realizada para integração com o O rçamento são gravados registros na tabela TMOVORCAMENTO que identificam o tipo de operação realizada. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela TMOVORCAMENTO.TIPO) como um caractere que representa cada uma das operações. Os valores possíveis para o campo são: “I” – Inclusão “A” – Estorno “E” – Efeito Inverso “T” – Transferência “C” – Cancelamento Frete Para identificar o tipo de frete de determinado movimento, o sistema grava no banco de dados no campo TMOV.FRETECIFOUFOB a constante que referencia esse tipo. São elas: “0” – Terceiros “1” – CIF “2” – FOB “9” – Sem Frete Máscaras As Máscaras são utilizadas para formatar campos de códigos do sistema, como por exemplo: código do produto, número de série, fabricante e etc. As seguintes constantes podem ser utilizados na definição de uma máscara no sistema: # – Somente números. l – Somente letras, converte para minúsculas as letras informadas. L – Somente letras, converte para maiúsculas as letras informadas. a – Letras e números, converte para minúsculas quando for letras. A – Letras e números, converte para maiúsculas quando for letras. Q – Qualquer caractere, exceto os separadores: – : (dois pontos) – . (ponto) – , (vírgula) – – (traço) – / (barra) SPED Fiscal. Segue abaixo os valores: 01 – Material para revenda 02 – Materia prima 03 – Produto em elabopração 04 – Produto acabado 05 – Material de acondicionamento e embalagem 06 – Mercadoria recebida em consignação 07 – Outras m ercadorias ou produtos 08 – Embalagem 09 – Subproduto 10 – Produto intermediário 11 – Material de uso e consumo 12 – Ativo imobilizado 13 – Serviços 14 – Outras 15 – Outros insumos Vou contribuir com os status da tabela TNFEESTADUAL Quote A = autorizada C = Cancelada D = Danfe Impresso E = Email Enviado G = Geracao Arquivo TXT Pendente I = Inconsistente K = Canc. Pendente N = Inutilizada P = Pendente R = Rejeitada T = C ontingência Y = Inultilização Pendente W = Denegado Constantes do RM Agilis STATUS do Atendimento

R = Concluído a responder G = Agendado a responder T = Aguardando terceiros


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D = Despertado O = Concluído respondido F = C oncluído confirmado U = Concluído automático pelo sistema C = Cancelado E = Agendado respondido V = Avaliado Fonte: http://suporte.atecnologia.com.br/kb/faq.php?id=2 Arquivado em: Blog (https://webneves.com.br/blog/), TOTVS (https://webneves.com.br/blog/totvs/) Tags:#constantes totvs (https://webneves.com.br/tag/constantes-totvs/), #constantes totvs rm (https://webneves.com.br/tag/constantes-totvs-rm/), constantes rm (https://webneves.com.br/tag/constantes-rm/)

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