Sem. Acad.: Tipo Eval.: Asignatura: Profesor:
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE DE INGENIERIA DE SISTEMAS SISTEMAS E INFORMÁTICA INFORMÁTICA 2017-1 Fecha EXAMEN PARCIAL Hora TECNICAS DE DE MODELAMIENTO Grupo CESAR LUZA MONTERO Duración
26 MAY 9:00 1 100 MIN
Instrucciones :
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CASO ABASTECIMIENTOS Se requiere desarrollar un sistema de información para automatizar los procesos de la Unidad de Abastecimiento (UA) de la UNMSM. La UA se dedica a la gestión de los recursos (materiales o productos) requeridos por las dependencias de la Universidad. Los procesos a automatizar son: Proceso de solicitud de productos y el proceso de compras de materiales. Actualmente, son completamente manuales y se usan documentos en papel, tales como la Orden de Compra (documento que contiene la lista de productos a adquirir al proveedor), el PECOSA (Pedido de Comprobante de Salida), y el KARDEX (o libro de almacén, es un registro de las entradas y salidas del almacén). Proceso de Realizar Compras Si la UA no tiene los productos solicitados por las dependencias, se realiza el proceso de compras, que se inicia cuando el Jefe de la UA elabora y envía el requerimiento requerimiento de compra a diversos proveedores. Cada proveedor analiza el requerimiento de compra y envía una proforma (documento donde do nde el proveedor envía su lista de productos con sus características y precios). El Jefe de la UA analiza las proformas, selecciona al proveedor, de acuerdo a las comodidades y conveniencia económica, y elabora la Orden de Compra. El Director Administrativo analiza la orden de compra para ver si se hace efecto, si procede, firma y entrega la orden de compra al Jefe de la UA, quien envía la Orden de Compra al proveedor seleccionado; si no procede, el Jefe de la UA vuelve a realizar el análisis, elegir otra proforma y volver a consultar al Director Administrativo o se cancela la Orden de Compra. Recibida la Orden de Compra, el proveedor envía los productos a la UA. Los productos son recepcionados por el Jefe de la UA, éste los verifica. S i se encuentran los productos que se solicitan en la or den de compra, si son válidos y están en buen estado, entonces, los acepta y archiva la Orden de Compra. Si no son válidos, el Jefe de la UA registra el pedido pendiente para que el proveedor proveedor vuelva a mandar todos los productos solicitados en la Orden de Compra.
Proceso de Solicitud de productos En el proceso de solicitud de productos, las dependencias de la Universidad realizan sus pedidos, los cuales son atendidos por el personal de apoyo de la UA, verifican la existencia de los productos que se solicitan, si se encuentran en el almacén, el Director Administrativo analiza el pedido y verifica si hay la cantidad suficiente, si es así, elabora el PECOSA (documento que registra los productos salientes del almacén y su destino). El PECOSA es analizado por el Jefe de la UA; si es correcta, firma y guarda el PECOSA como pendiente, si no es correcto, el Jefe de la UA comunica la disconformidad del PECOSA. Si el producto solicitado no se encuentra o no existe la cantidad suficiente, el personal de apoyo de la UA UA registra el pedido pendiente, registra productos en r equerimiento de compra para posteriormente hacer una Orden de Compra y comunica a la dependencia que el pedido se encuentra en proceso. Cuando ya se tienen seleccionados los productos solicitados disponibles para enviar a la dependencia, el personal de apoyo de la UA obtiene el PECOSA y envía los productos solicitados a la dependencia. Una vez vez que se encuentra en la dependencia, el encargado de recibir los productos, verifica si están todos los productos solicitados, si son válidos los acepta y firma el PECOSA, el personal de apoyo de la UA archiva el PECOSA. Si los productos no son válidos se comunica la disconformidad al personal de apoyo para que regrese con los productos solicitados por la dependencia. 1. Indique los pasos o actividades o fases para desarrollar el sistema de información y que artefactos deberían elaborarse (5p) 2. Realice el diagrama de actividades del proceso: Realizar Compras (5p) 3. Realice el Diagrama de Casos de Uso Uso (5p)
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Sem. Acad.: Tipo Eval.: Asignatura: Profesor:
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 2017-1 Fecha EXAMEN PARCIAL Hora TECNICAS DE MODELAMIENTO Grupo CESAR LUZA MONTERO Duración
Actor Actor Personal de las Dependencias Personal de Apoyo de la UA Director Administrativo Director Administrativo Personal de Apoyo de la UA Personal de Apoyo de la UA Jefe de la UA Jefe de la UA Jefe de la UA Jefe de la UA Personal de Apoyo de la UA Personal de las Dependencias
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26 MAY 9:00 1 100 MIN
Caso de uso Registrar Pedido Consultar existencia de productos Consultar stock del producto Registrar Salida de productos del Almacén (PECOSA) Registrar pedido pendiente Registrar Requerimiento de producto Elaborar Requerimiento de Compra Elaborar Orden de Compra Registrar Entrada de productos al almacén (acepta orden de compra) Registrar Orden de Compra Pendiente (Proveedor) Registrar envíos de productos a las dependencias Registrar aceptación de productos recibidos
Sem. Acad.: Tipo Eval.: Asignatura: Profesor: Caso de uso: Actor Predcondicion Poscondicion Flujo básico
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 2017-1 Fecha EXAMEN PARCIAL Hora TECNICAS DE MODELAMIENTO Grupo CESAR LUZA MONTERO Duración
Registrar Pedido Personal de Dependencias El usuario ha sido admitido en el sistema con el rol de Empleado de dependencia Se ha ga registrado el pedido de personal de dependencia
1.
El casi de uso inicia cuando el Personal indica “Registrar Pedido”
2.
El sistema muestra un formulario vacío para registrar el pedido
3.
El Personal ingresa fecha de entrega,
4.
El personal ingresa código de producto, cantidad (se repite por tantos productos solicitadoa)
5.
El personal indica “Guardar”
6.
El sistema genera un numero de pedido y registra los datos del pedido
7.
El caso de uso finaliza
Flujos alternativos
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26 MAY 9:00 1 100 MIN
