Trabajo Individual: CESEL Ingenieros y Frutas Verde Verdes, s, S.A. Unidad de Cometen!ia: La "ormali#a!i$n Interna!ional y la Seguridad Industrial y %rin!iales Ase!tos &ue 'e(nen las Auditor)as de un S*A "ombre y Aellidos del %arti!iante: LAU'A ISA+ELCAICE- E''E'A
PREPARACIÓN PREPA RACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL La resolución resolución de un Traa!o Indi"idual Indi"idual #er$i%e #er$i%e la ad&ui ad&uisición sición de una serie de 'aili 'ailidades dades concre%as concre%as relacionadas con la Unidad de Co$#e%encia en cues%ión( Cada #ar%ici#an%e) #ar%ici#an%e) deer* anali anali+ar +ar e in%err in%errelacio elacionar nar la in,or in,or$ación $ación ,acili%ada ,acili%ada en el Traa!o Indi"idual Indi"idual -TI con el .a%erial de la Unidad de Co$#e%encia relacionada) uscando / a$#liando in,or$ación a %ra"0s de o%ras ,uen%es e1%ernas co$o #ueden ser In%erne%) con el ,in de %o$ar decisiones / #ro#oner soluciones adecuadas en relación con la si%uación #lan%eada( Una "e+ resuel%o) el #ar%ici#an%e deer* en"iar la solución al Tu%or( Se "alorar*n los conoci$ien%os / la consis%encia ar2u$en%a%i"a / no la e1%ensión de las res#ues%as( Los #asos a lle" lle"ar ar a ca cao o #ara #ara la #re# #re#arac aración ión / resolu resolució ción n del Traa!o Traa!o Indi"idual Indi"idual se enc encuen uen%ran %ran Camus us Vir Virtual tual4) a %ra"0s de 'e 'e!u !urs rsos os 5 o!umenta!i$n6 o!umenta!i$n dis# di s#on oni iles les en el 3Cam *eneral (
7OR.ATO DE ENTRE8A Los docu$en%os de res#ues%a a los Traa!os Indi"iduales) deer*n cu$#lir los si2uien%es re&uisi%os ,or$ales9 /.
De"ol"er el docu$en%o en es%e $is$o arc'i"o :ord(
0.
El no$re del ,ic'ero deer* TI;No$reTI;A#ellido<;A#ellido=(doc
%ener
la
si2uien%e
es%ruc%ura9
As> #or e!e$#lo el Alu$no Julio D>a+ 8arc>a) con un TI lla$ado 3La Gestión de las Relaciones” no$rar>a el ,ic'ero co$o9 TI;8es%ionRelaciones;D>a+;8arc>a(doc 1.
U%ili+ U%il i+ar ar ,u ,uen en%e %e Ari rial al de
2.
En la #a #ar% r%e e su# su#eri erior or del do docu cu$e $en% n%o o se de deer er* * cu cu$#l $#li$ i$en% en%ar ar el ca ca$# $#o o No No$r $re e / A#ellidos del Par%ici#an%e(
El Traa!o Traa!o Indi" Indi"idual idual &ue se #resen%a a con%i con%inuació nuación) n) es un e!e$#lo did*c%ico desarrollado desarrollado con el @nico o!e%i"o #eda2ó2ico de a/udar al a#rendi+a!e de los alu$nos( De la in,or$ación &ue se #resen%a de cada e$#resa) sólo es real a&uella &ue a#arece en su :e( Los da%os aadidos sólo #re%enden #lan%ear una si%uación &ue sir"a co$o e!e$#lo #ara el alu$no) sin #re!u+2ar la ac%uación de la e$#resa(
PARTE A9 CESEL IN8ENIEROS CESEL In2enieros) 333.!esel.!om.e es una e$#resa #eruana de in2enier>a de consul%a con #resencia en Per@ / La%inoa$0rica) con un $erecido #res%i2io ad&uirido a %ra"0s del desarrollo de #ro/ec%os de in2enier>a $ul%idisci#linar( En%re sus ac%i"idades se encuen%ran ser"icios es#eciali+ados en es%udios) diseos) su#er"isión de ora) 2erencia de #ro/ec%os in%e2rales) / consul%or>a en #r*c%ica$en%e %odas las *reas de la in2enier>a9 lici%aciones) ins#ecciones) cons%rucción / $on%a!e) #lani,icación de #ro/ec%os) e%c( CESEL In2enieros CESEL 'a i$#le$en%ado / Cer%i,icado un Sis%e$a de 8es%ión docu$en%ado e In%e2rado) alineado al cu$#li$ien%o de las Nor$as ISO ??< Calidad) ISO <??< .edio A$ien%e / OSAS <??< Se2uridad / Salud Ocu#acional( As> $is$o CESEL #osee un Laora%orio 8eo%0cnico / de Concre%o) &ue con el $is$o o!e%i"o) cuen%a con un Sis%e$a de 8es%ión docu$en%ado e In%e2rado) / %a$i0n alineado al cu$#li$ien%o de las Nor$as ISO ??< Calidad) ISO <??< .edio A$ien%e / OSAS <??< Se2uridad / Salud Ocu#acional(
CESEL Ingenieros y Frutas Verdes, S.A.
El alcance de es%a cer%i,icación es9 Ensa/os es%*ndar de .ec*nica de suelos) ensa/os es#eciales de $ec*nica de suelos) ensa/os de calidad de A2re2ados) ensa/os de $ec*nica de rocas) ensa/os de co$#ac%ación de suelos) Ensa/os &u>$icos en suelos / a2ua) ensa/os en concre%o(
CESEL Ingenieros y Frutas Verdes, S.A. 3
PARTE B9 7RUTAS VERDES) S(A( 7ru%as Verdes) S(A() es una e$#resa dedicada desde <F al re#ar%o / "en%a de ,ru%a a ,ru%er>as de la ciudad de León( El Direc%or de 7ru%as Verdes) S(A() 'a decidido audi%arse en .edio A$ien%e) #or&ue la e$#resa NARAJITOS) S(A &ue es su $*1i$a co$#e%idora lo 'a 'ec'o / no &uiere #erder clien%es #or es%a causa( Pero el Direc%or no sae $u/ ien có$o aordar es%e %e$a) /a &ue es nue"o #ara 0l / no &uiere co$e%er errores( I$a2ina &ue eres el res#onsale de Lo2>s%ica de 7ru%as Verdes S(A( / &uieres a/udar a %u !e,e) incluso #ar%ici#ando en el #roceso de audi%or>a) audi%ando el de#ar%a$en%o de .edio A$ien%e(
CESEL Ingenieros y Frutas Verdes, S.A. 4
PRE8UNTAS DEL TUTOR Des#u0s de leer de%enida$en%e el Traa!o indi"idual /) u%ili+ando las ,uen%es de in,or$ación &ue consideres necesarias) se %e solici%a &ue d es solución a las si2uien%es cues%iones9 PARTE A G Tomando !omo re4eren!ia el es&uema modelo, ordena dentro del !uadro unteado las 4le!5as y los !uadros de te6to ara elaborar un diagrama de 4lujo en el &ue se muestren las rela!iones &ue e6isten entre los agentes !onstituyentes de la normali#a!i$n internali#a!i$n y la seguridad industrial 7!uadros rojos8 y los ro!esos &ue llevan a !abo 7!uadros a#ules8.
Organismo de Acreditación Nacional
Acreditación
Entidades Certifcadoras
Certifcación
Organizaciones
Debes resolver esta pregunta dentro del cuadro punteado, utilizando los elementos que contiene.
G 9Tiene alguna rela!i$n CESEL Ingenieros !on las Entidades de A!redita!i$n
CESEL Ingenieros y Frutas Verdes, S.A. 5
CESEL In2enieros %iene relación con el Ins%i%u%o Nacional de Calidad HINACAL HEn%idad de acredi%ación) /a &ue dic'a en%idad 'a o%or2ado la acredi%ación del Laora%orio 8eo%0cnico / de Concre%o de CESEL S(A() ,acul%*ndolo #ara e$i%ir in,or$es de ensa/o con "alor o,icial( G 9; !on las Entidades de Certi4i!a!i$n de Sistemas de *esti$n •
•
•
Bureau Veri%as Cer%i,ica%ion 'a cer%i,icado &ue el Sis%e$a de 8es%ión de CESEL S(A( se encuen%ra con,or$e con las e1i2encias de la nor$a ISO ??<9=??( Bureau Veri%as Cer%i,ica%ion 'a cer%i,icado &ue el Sis%e$a de 8es%ión de CESEL S(A( se encuen%ra con,or$e con las e1i2encias de la nor$a ISO <??<9=??( Bureau Veri%as Cer%i,ica%ion 'a cer%i,icado &ue el Sis%e$a de 8es%ión de CESEL S(A( se encuen%ra con,or$e con las e1i2encias de la nor$a ISO <??<9=??F(
G 9
Los or2anis$os de e"aluación de la con,or$idad deen es%ar acredi%ados 2aran%i+ando as> su co$#e%encia / #ro#orcionando la con,ian+a de$andada #or el $ercado( Es%as acredi%aciones las reali+an las En%idades Nacionales de Acredi%ación HONAC en Colo$ia) ENAC en Es#aa) e%c(( Den%ro de es%os or2anis$os de e"aluación de la con,or$idad se di,erencian dos %i#os9 • •
Laora%orio de ensa/o( Laora%orio de caliración(
Es%os dos %i#os de laora%orios deen de$os%rar el cu$#li$ien%o de los re&uisi%os es%alecidos en la nor$a in%ernacional ISO6IEC
CESEL Ingenieros y Frutas Verdes, S.A. 6
PARTE B >
9Soli!itar)as una !oia del ro!edimiento ara la reali#a!i$n de auditor)as ?usti4i!a tu resuesta. 'ta: S> solici%ar>a una co#ia del #rocedi$ien%o( La audi%or>a #or de,inición es un #roceso
docu$en%ado) con lo cual es necesario &ue los audi%ores desi2nados dis#on2an de una co#ia del #rocedi$ien%o #ara la reali+ación de audi%or>as) redac%ado / a#roado con an%erioridad a la audi%oria) de ,or$a &ue #er$i%a se2uir una #au%a de ac%uación al #ersonal audi%or sealando sus co$#e%encias / li$i%aciones( >
9
'ta: Para #oder reali+ar una audi%ar>a) deen es%ar i$#lan%adas en la or2ani+ación as nor$as de
re,erencia sore las &ue se a#lica dic'a audi%oria( Los docu$en%os &ue solici%ar>a #ara audi%ar ser>an9 • Procedi$ien%os 2enerales del S8A • Es#eci,icaciones %0cnicas( • Nor$a%i"a / le2islación a#licale( • ue!as o recla$aciones de clien%es( • In,or$es de audi%or>as #receden%es Hsi #rocede • In,or$es de no con,or$idades • Re2is%ros sore acciones correc%i"as / de $e!ora) i$#lan%adas o #ro#ues%as recien%e$en%e( • Re2is%ros / docu$en%os e1i2idos #or la nor$a de re,erencia • Re2is%ros / o#or%unidades • In,or$ación del con%e1%o de la or2ani+ación( • In,or$ación de las #ar%es in%eresadas • In,or$ación de los #roduc%os) ser"icios incluidos en el alcance( • In,or$ación sore el ciclo de "ida de #roduc%os) ser"icios incluidos en el alcance( >
urante el ro!eso de auditor)a, 9!$mo 5ar)as las veri4i!a!iones oortunas
'ta: La "eri,icación a e,ec%uar duran%e la audi%oria seria9
>
•
Re"isión de los docu$en%os a#licales del S8A) #ara co$#roar &ue la or2ani+ación audi%ada) dis#one de los docu$en%os de 2es%ión re&ueridos en la nor$a de a#licación(
•
E1a$en de los re2is%ros / e"idencias docu$en%ales &ue de$ues%ren el cu$#li$ien%o de las dis#osiciones del S8A(
•
Su#er"isión direc%a de los #rocesos) #ara co$#roar &ue las ac%i"idades se desarrollan de la $anera #re"is%a en la docu$en%ación del S8A(
e la siguiente lista, justi4i!a las !ara!ter)sti!as de la auditor)a &ue se llevar)a a !abo en la -rgani#a!i$n: a. Seg(n el tio de Auditor)a: @ Auditor)a interna de rimera arte. @ Auditor)a e6terna de segunda arte. @ Auditor)a e6terna de ter!era arte.
'ta: Auditor)a interna de rimera arte
Audi%or>a reali+ada #or la or2ani+ación a sus #ro#ios sis%e$as / #rocedi$ien%os( Sus o!e%i"os son9
CESEL Ingenieros y Frutas Verdes, S.A. 7
•
• •
•
Ase2urar &ue se cu$#len los #lanes de 2es%ión #rees%alecidos) / &ue el Sis%e$a de 8es%ión) a$ien%al) 'a sido adecuada$en%e i$#lan%ado / $an%enido( In,or$ar a la dirección de la si%uación del S8A( Reali+adas #or #ersonal de la e$#resa) o sucon%ra%ado #or la $is$a) #ero sie$#re a inicia%i"a de la #ro#ia e$#resa / si2uiendo su $e%odolo2>a( En es%e %i#o de audi%or>as) la ,i2ura del audi%or) audi%ado / clien%e #er%enecen) o ac%@an) a!o las direc%rices de una $is$a e$#resa(
b. En 4un!i$n de sus objetivos @ Auditor)a de Con4ormidad. @ Auditor)a -era!ional. @ Auditor)a de Certi4i!a!i$n. 'ta: Auditor)a -era!ional.
Es%as audi%or>as #resen%an $a/or din*$ica) /a &ue) ade$*s de considerar la res#onsailidad #o%encial) %ienen en cuen%a las soluciones %0cnicas / !ur>dicas) sus cos%es e in"ersiones / sus "en%a!as( En es%e caso es#ec>,ico se %ra%a de una Audi%or>as del Sis%e$a de 8es%ión A$ien%al) Co$#rende el desarrollo $edioa$ien%al den%ro de la e$#resa( El %i#o de audi%or>a inicial dee ser de car*c%er in%erna &ue #er$i%a "eri,icar el es%ado ac%ual de la or2ani+ación) se dee en,ocar en ase al sis%e$a de 2es%ión a$ien%al / en cuan%o a los o!e%i"os dee reali+arse 'acia un en,o&ue o#eracional( >
En la reuni$n 4inal !on el je4e 9C$mo en4o!ar)as la auditor)a, 9remar!ar)as los ase!tos ositivos ara &ue tu je4e no se reo!ue 9'emar!ar)as los negativos ara tomar medidas !uanto antes 'ta: En,ocar>a la audi%oria e1#oniendo las des"iaciones encon%radas) con el ,in de o%ener un
acuerdo / ,or$ular las oser"aciones( Re$arcar>a los as#ec%os #osi%i"os del sis%e$a) sin e$ar2o) es#eci,icar>a en el in,or$e ,inal %odas las no con,or$idades de%ec%adas / "eri,icadas sore la ase de e"idencias o!e%i"as) de es%a ,or$a se %o$an $edidas #ara su corrección / #oder eli$inarlos) uscar la causa ra>+ de cada uno de los #role$as o as#ec%os ne2a%i"os / #re#ararse $e!or #ara una ,u%ura audi%oria) cer%i,icación /6o acredi%ación( >
En el !aso de &ue en!ontraras demasiadas de4i!ien!ias, 9eliminar)as alguna 'ta: No) no eli$inar>a nin2una) eso da #ie a &ue la audi%oria no cu$#la con su o!e%i"o / &ue no se
lo2re es%ruc%urar un uen sis%e$a de 2es%ión #ara la or2ani+ación 7ru%as "erdes( >
9'e!omendar)as la Certi4i!a!i$n de la -rgani#a!i$n Si la resuesta es a4irmativa 9a artir de &u= momento 'ta: Si) reco$endar>a la cer%i,icación de la or2ani+ación 7ru%os Verdes S(A /a &ue es un $odo de
con,ir$ar) en 2eneral) de cara al e1%erior de la e$#resa) &ue la or2ani+ación es ca#a+ de ase2urar &ue su sis%e$a de 2es%ión es con,or$e a las nor$as "olun%arias i$#lan%adas( La cer%i,icación dee reali+arse des#u0s de ,inali+ada la audi%oria in%erna e i$#le$en%adas las acciones correc%i"as #ara las no con,or$idades encon%radas >
9
'ta: Si la e$#resa 7ru%as Verdes decide cer%i,icarse) las "en%a!as &ue %endr>a ,ren%e a NARANJITOS S(A
serian9 • •
.e!ora la i$a2en e1%erior de la e$#resa au$en%ando su crediilidad( .a/or %rans#arencia(
CESEL Ingenieros y Frutas Verdes, S.A. 8
•
• •
• • •
• •
Incre$en%o de la con,ian+a de los consu$idores) dis%riuidores / au%oridades 2uerna$en%ales( Au$en%a la ca#acidad co$#e%i%i"a de la or2ani+ación( De$ues%ra &ue se %iene un en,o&ue #roac%i"o sore la calidad) sore el $edio a$ien%e) sore la se2uridad / salud de los e$#leados) sore las #ar%es in%eresadas en la or2ani+ación) e%c( Accesos a nue"os $ercados / es#eci,icaciones de clien%es( Iden%i,icar / di,erenciar el #roduc%o( Dar crediilidad al %r*$i%e $edian%e la 2aran%>a de un or2anis$o de cer%i,icación inde#endien%e de los in%ereses econó$icos en !ue2o( Crear "alor a2re2ado a %odos los ni"eles de una cadena de #roducción de%er$inada( 8anar /6o conser"ar la con,ian+a del clien%e ,inal
Env)a la resuesta al Tutor en este mismo ar!5ivo
B0 1B BDD ,or$acionM"s(es
CESEL In2enieros / 7ru%as Verdes) S(A( ©
Bureau Veri%as 7or$ación) S(A( Uni#ersonal
333.bureauveritas4orma!ion.!om Reser"ados %odos los derec'os( El con%enido de es%a ora es%* #ro%e2ido #or la Le/( ueda #ro'iida %oda re#roducción %o%al o #arcial de la ora #or cual&uier CESEL Ingenieros y Frutas Verdes, S.A. $edio o #rocedi$ien%o sin au%ori+ación #re"ia( 9
