República Bolivariana de Venezuela Alcaldía Socialista del Municipio Diego Ibarra Estado Carabobo Dirección de Desarrollo Municipal
Elaborado Por: Economista Arelys Pérez
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MUNICIPIO DIEGO IBARRA MARIARA ESTADO CARABOBO CONCEJO COMUNAL 1º DE MAYO
Presentado Por: Consejo Comunal 1º de Mayo.
Mariara, Octubre del 2010.
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Elaborado Por: Economista Arelys Pérez
CAPITULO I IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.1
NOMBRE DEL PROYECTO; Taller de Costura 1° de Mayo.
1.2
ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO; “Consejo Comunal Sector 1° de Mayo”.
1.3 RIF; RIF; J-2996 J-2996871 8719-7 9-7 1.4
NUMERO DEL SISTEMA DE TAQUILLA UNICA DE REGISTRO
DEL
PODER
POPULAR
DEL
ESTADO
08-03-01-002-0004. CARABOBO (SITUR); 08-03-01-002-0004. 1.5
TELÉFONO DE CONTACTO; 0426-5448905 .
1.6
ENTIDAD PROMOTORA; “Consejo Comunal 1° de Mayo”.
1.7
LUGAR DE EJECUCIÓN; Sector 1° de Mayo, Calle “E” N° 04, Parr Parroqu oquia ia Agua Aguas s Cali Calient entes es,, Muni Munici cipio pio Dieg Diego o Ibar Ibarra, ra, Estado Carabobo.
1.8
DESCRIPCIÓN
DE
LA
ACTIVIDAD
ECONÓMICA;
Confecc Confección ión textil textil específ específic icamen amente te lencería lencería en todas todas sus modalidades.
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1.9
SECTOR ECONÓMICO; El sector al que pertenece dicha propuesta es sector manufacturero; el cual es aquel que se encarga de procesar la Materia prima en bienes terminados directos para el consumo.
1.10 RELACIONES CON EMPRESAS INDUSTRIALES: Cabe destacar que las relaciones que mantendrán las solicitantes con las empresas industriales, son netamente de suministro de materias prima; es decir solo mantienen una relación de negocios con aquellas empresas que les provee los insumos necesarios para llevar a cabo el proceso de fabricación de los productos que elaboran no trabajan en sociedad con ninguna empresa industrial, son independientes dentro del desenvolvimiento de sus labores.
1.11
SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL: Las solicitantes se encuentra solvente de deudas, no sostiene compromisos financieros con ningún ente u organización pública o privada. El capital que poseen es propio, nunca han adquirido financiamiento, por lo cual se encuentra bajo una situación mercantil favorable y solvente.
1.12
MONTO DEL CRÉDITO A SOLICITAR; 114.194,82
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CAPITULO II JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.1 JUSTIFICACIÓN El Proceso Revolucionario que se vive en la actualidad dentro del país, promovido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concede vital importancia a la participación ciudadana y al desarrollo de las comunidades, parte de este proceso de cambio lo conforman los Consejos Comunales, que a través de los Bancos Comunitarios que se crean en cada uno de ellos le permite a la ciudadanía de un espacio geográfico determinado, constituir MicroEmpresas, Cooperativas y Mancomunidades, para que a través de la presentación y formulación de Proyectos Productivos, Sociales, Comunitarios entre otros, soliciten recursos a dichos entes para incentivar el desarrollo endógeno de la zona y generar empleos y productividad en las mismas.
Partiendo de esta idea es que nace la inquietud por parte de un grupo conformado por 14 Ciudadanas del Sector 1° de Mayo de presentar la siguiente propuesta o proyecto Socio Comunitario, con la meta de instalar un taller de corte y costura instalado en la zona, destinado a ofrecer una mayor variedad en el diseño de lencería a la comunidad.
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Las solicitantes evidencian, que no existe en la zona la fabricación de los productos que ofrecen, lo que genera un incremento progresivo en las demandas de los productos fabricados, dicha razón motiva a los mismos a instalar el mencionado taller, con la finalidad de abarcar el mercado local, percibir ingresos, generar empleo en la zona y fortalecer el desarrollo endógeno local.
La
presente
propuesta
tiene
como
finalidad
solicitar
un
financiamiento por la vía del crédito, para adquirir maquinarias, Herramientas y Materia Prima necesarios para la instalación del taller, en la zona que permita satisfacer las necesidades de clientes fijos ubicados en el sector y fuera de ella, conformada por hogares; comercios y transeúntes de la misma.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo General Instalar un taller de Corte y Costura ubicado en el Sector 1° de Mayo, Parroquia Aguas Calientes, Mariara Estado Carabobo.
Objetivos Específicos
Adquirir las Maquinarias Necesarias para la Instalación del taller de corte y costura.
Comprar la Materia Prima para la elaboración del producto final.
Vender prendas de calidad a Precios Solidarios.
Generar empleos en la comunidad.
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CAPITULO III ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 3.1 Descripción del Producto Características y Usos Las solicitantes, elaboraran dentro de su proceso productivo lencería (juegos de sábanas y edredones). A continuación se detallan cada una de las características de los mismos y sus respectivos usos, asignándole el número que le corresponde en la clasificación dentro de su proceso productivo.
Descripción de los productos N º
Producto
Características •
•
1
Juegos de Sábanas
•
•
•
•
•
•
2
Edredones •
•
Son elaborados de tela antialérgica y 100% algodón. Se diseñan en telas colores pasteles y en telas estampadas. Se fabrican de diversas medidas; (1.00x1.90 cm.); (1.40x1.90 cm.); (2.00x2.00 cm.); (2.50x2.50 cm.). Unos son básicos y los otros son armados o decorados. Ambos están compuesto por 4 piezas (2 fundas, forro y sabana). Son elaborados de tela antialérgica y 100% algodón. Se diseñan en telas colores pasteles y en telas estampadas. Se fabrican de diversas medidas; (1.00x1.90 cm.); (1.40x1.90 cm.); (2.00x2.00 cm.); (2.50x2.50 cm.). Unos son sencillos y los otros son armados o decorados. Está compuesto por tres piezas (2 fundas y el edredón).
Usos
Son de uso doméstico y comercial, utilizados para vestir los dormitorios y decorar la habitación.
Son de uso doméstico y comercial, utilizados para vestir los dormitorios y decorar la habitación.
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3.2 Descripción de los Clientes
Fuente: Informante Calificado.
La producción de las solicitantes estará dirigida a la población del Sector 1° de Mayo en su totalidad, sin embargo cabe clasificar a los clientes de la misma como; usuarios Fijos, Estaciónales y Potenciales.
Clientes Fijos; Está conformada por una cartera de usuarios que recurrentemente van a solicitar el producto fabricado y lo integran las familias o los hogares de la zona.
Clientes Estaciónales ; Lo conforman los establecimientos comerciales del casco central del sector y comunidades del Municipio.
Clientes Potenciales; Está conformada por transeúntes que no son de la zona pero si se trasladan regularmente por el sector.
3.3 Tamaño y Localización La instalación del taller de costura tendrá gran impacto social en el área de ubicación (Sector 1° de Mayo), el mismo utilizara los insumos, materia prima, mano de obra, energía, entre otros; para poder sacar al mercado los productos que ofrecen, las maquinarias, herramientas y mobiliarios que se manejarán no están en existencia en su totalidad, son las que se pretenden adquirir. Cabe destacar además que las mismas son las adecuadas técnicamente para cumplir con un óptimo y
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oportuno nivel de fabricación. A continuación se describen algunas características concernientes al proceso productivo:
1.- El uso de la mano de obra es semiautomatizada. 2.- Existe un turno de trabajo fijo cuyo horario está comprendido de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., de (lunes a viernes). 3.- No existe rotación del personal. 4.- La Mano de obra directa es adecuada para la fabricación del producto. 5.- Existen restricciones para adquirir maquinarias y herramientas sofisticadas, por lo que se piensa financiar con préstamos del Banco Comunal. 6.- La adquisición de la materia prima e insumos es garantizada. 7.-Existe capacidad disponible en el mercado para todas las maquinarias que se desean adquirir. 8.- El proceso de fabricación es discontinuo, ya que las máquinas permanecen encendidas en el horario establecido: de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. (lunes a viernes).
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9.- Capacidades de Producción: 9.1.- Producción Semanal: 30 Juegos de Sábanas. 9.2.- Producción Mensual: 120 Juegos de Sábanas. 9.3.- Producción Anual: 1.440 Juegos de Sábanas. 9.4.- Horas de trabajo diario: 8 horas. 9.5.- Días de trabajo al mes: 20 días.
10.- Requerimiento de Mano de Obra Directa:
Número de Empleados
Cargo
Observaciones
8
Costureras
M.O.D
6
Rematadoras
M.O.D
Fuente: Informante Calificado.
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11.- Maquinarias Necesarias:
NOMBRE DE EQUIPOS
CANTIDAD
Maquina Overlock Industrial
04
Maquina 20U
02
Maquina Recta Industrial
04
Cortadora Manual
01
Maquina de Coser Doble Aguja Maquina Collaretera Industrial
01 01
Fuente: Informante Calificado.
12.- Herramientas Necesarias:
NOMBRE DE LA HERRAMIENTA
CANTIDAD
Tijeras Rematadoras
10
Tijeras Barrilitos Grandes
10
Tijeras Medianas
10 Fuente: Informante Calificado.
CAPITULO IV
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ESTUDIO DE MERCADO 4.1 Estimación de la Demanda La Cuantificación de la demanda es importante para hacer estimaciones acerca del potencial del mercado a captar y abarcar, además concede una idea del comportamiento de los productos que se ofrece en el corto y largo plazo, lo cual demostrará en un primer momento si es viable o no la ejecución del proyecto, ya que lo que se quiere es que la instalación del taller de costura
1º De Mayo, sea
capaz de mantenerse en el mercado y crecer en el largo plazo.
En el estudio de mercado, para estimar la potencialidad del proyecto, se utilizará como variable fundamental para la estimación de la Demanda; “La Población del Sector” (1º De Mayo), quienes son directamente los beneficiarios de los productos que se van a producir, tomando entonces para efectos de cálculo el número de hogares existentes en la zona, el cual según datos provenientes las estimaciones realizadas por el Consejo Comunal 1º De Mayo, se ubican
alrededor
de
ciento
ochenta
y
cinco
familias
(185)
aproximadamente. Sin embargo cabe destacar que los productos también serán distribuidos a las comunidades adyacentes al sector viéndose con ello beneficiados un aproximado de 200 familias mas, para un total de 380 hogares.
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Cabe destacar que se mantiene la premisa de que a medida que la población crezca el número de familias también tiende a crecer, por lo tanto los requerimiento del producto deben elevarse de igual forma.
Demanda del Servicio Año 2010
380 Familias
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Comunal.
4.2 Estimación de la Oferta Cuando se realiza un estudio de mercado es de vital importancia realizar un análisis a la oferta, entiéndase por ello los oferentes del servicio que en este caso se quiere ofrecer.
Es importante destacar que existe conocimiento de que en el sector
(1°
de
Mayo),
no
existen
fundaciones,
corporaciones,
instituciones ni empresas privadas o públicas, dedicadas al desarrollo de esta actividad, por lo tanto la actividad económica que se está proponiendo desarrollar, no va contar con competidores locales, pues como se dijo anteriormente no existen fabricantes de los productos que se ofrecen; lo que permite concluir que la totalidad de la demanda existente en el sector va ser cubierta, hasta donde las herramientas, maquinarias y materia prima existentes así lo permitan. Oferta del Servicio Año 2010
0
Fuente: Elaboración propia con datos de Informante Calificado.
4.3 Comparación de Demanda y Oferta
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Al realizar una comparación de la Demanda y Oferta se puede evaluar y evidenciar directamente si en realidad existe en la zona o sector (1º de Mayo) y sectores cercanos, una demanda insatisfecha del producto que se fabrica, en este caso dicha comparación permite verificar si es rentable o no la instalación del taller de corte y costura, midiendo esto a través de la demanda insatisfecha del mencionado producto. Dicha fórmula de cálculo es la siguiente:
Demanda – Oferta = Superávit o Déficit en la Demanda
Obsérvese el cálculo que vincula la formula antes expuesta con los datos que se tienen de la comunidad.
380 Familias – 0 Oferentes = 380 Familias insatisfechas Se demuestra entonces que en efecto resulta factible la instalación del taller de costura en el sector 1° de Mayo, pues existe una demanda insatisfecha del servicio en el sector y zonas adyacentes, de aproximadamente 380 hogares.
CAPITULO V
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INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1 Proceso Productivo El proceso productivo del taller de costura que se propone instalar en el sector 1° de Mayo, Mariara Estado Carabobo, está compuesto por etapas que en su conjunto constituyen la esencia de la cadena de producción de la misma, a continuación se describe las fases o etapas que la componen:
En una fase inicial se adquiere la materia prima que va ser utilizada para la producción de los pedidos, luego se realiza la selección de los materiales adquiridos para posteriormente pasar al área de corte que es en donde se procede a cortar la tela, consecutivamente se clasifican las piezas según el corte la misma con las medidas específicas para cada pieza a fabricar; una vez que se cortan las mismas se distribuyen en las máquinas para la fase de costura, allí es donde se le dan las formas deseadas a la tela para obtener cada una de las piezas finales.
Después de la etapa de corte es cuando se procede a la etapa de revisión, en la misma se verifica que cada pieza tenga las medidas, corte y costuras correctas para finalmente pasar a la etapa de limpieza y embalaje, allí se seleccionan y agrupan
por modelo para
posteriormente pasar a la etapa final de venta y distribución.
5.2 Balance de Materiales
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Los materiales usados para la fabricación de los Juegos de Sábanas y Edredones se muestran a continuación especificando para cada uno de ellos la unidad de medida:
Lista de Materia Prima PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Tela Hilos Agujas Cinta Elástica Encajes Tizas Sastre
Mts. Rollos Paquetes (10 c/u) Rollos Rollos Unidades Fuente; Elaboración Propia.
Proveedores de Materia Prima, Insumos y Maquinarias Proveedores Nombre MERCADO DE ADORNOS, C.A. ALMACÉN MARACAY, C.A. MACOSER C.A
Teléfono
Dirección
Producto -Telas - Encajes. -Hilos. -Cinta Elástica. -Aguja. - Tizas de Sastres
A.v. Bolivar Oeste, Edif. Brief, Local N° 26-A MaracayEdo.Aragua.
(0243) 2452645
Av. Bermúdez entre A.v 10 de Diciembre y A.v Constitución Nº 42 Maracay-Edo.Aragua.
(0243) 2327838
-Maquinas de Coser. -Cortadora Industrial. -Collaretera-Overlock.
A.v. 10 de Diciembre, Local 32 entre calle Sucre y Junin. Maracay-Edo.Aragua.
(0243) 2638237
-Maquinas de Coser. -Cortadora Industrial. -Collaretera-Paquetes de Agujas
Procedencia (Nacional o Importada)
Nacional
Importada
Importada
Fuente; Elaboración Propia con datos de informante calificado.
CAPITULO VI ESTUDIO FINANCIERO
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6.1 Plan de Inversión El destino del financiamiento que se está solicitando va ser el Siguiente:
Activos Fijos
Capital de Trabajo
Maquinarias
77.098,97
Materia Prima
Herramientas
4.648,89
Total
81.747,86
15.324,96
Mano de Obra
17.122,00
Total
32.446,96
Total General
114.194,82
Fuente; Elaboración Propia.
6.2 Descripción y Costo de las Maquinarias Adquirir
Maquinaria
Cantidad
Marca/ Modelo
Maquina Overlock
04
Siruba
Procedencia (Nacional o Importada)
Precio
Importada
28.535,68
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Industrial Maquina 20U Maquina Recta Industrial Cortadora Manual Maquina de Coser Doble Aguja Maquina Collaretera Industrial
Total
02 04 01 01
Consew Siruba S/M Siruba
Importada Importada Importada Importada
8.910,72 14.250,00 891,96 9.464,29
Siruba
Importada
6.785,72
-
68.838,37 + IVA(8.260,6044)=
01
13
-
77.098,97 Fuente; Elaboración Propia con datos de Informante Calificado.
6.3 Descripción y Costo de las Herramientas Adquirir Herramientas
Cantidad
Marca/Modelo
Precio
Tijeras Rematadoras Tijeras Barrilitos Grandes Tijeras Medianas
10 10 10
Rematadoras Barrilito Incolma
61.60 2.580,30 1.508,90
-
4.150,80 + IVA(498,09)=
Total
30
4.648,89 Fuente; Elaboración Propia con datos de Informante Calificado.
6.4 Descripción y Costo de la Materia Prima Adquirir Materia Prima
Unidad de Medida
Tela Hilos
Mts. Conos
Cantidad
Procedencia (Nacional o Importada)
Precio
500 100
Importada Importada
12.395,00 401,00
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Agujas Cinta Elástica Encajes Tizas Sastre
Paquetes Rollos Metros Unidades
Total
75 200 200 20
-
-
Importada Importada Importada Importada
13,40 320,00 518,00 35,60
-
13.683,00 + IVA(1.641,96)= 15.324,96
6.5 Descripción de los Costos de la Mano de Obra a Contratar Con respecto a los empleos a generar, con la ampliación del taller de corte y costura se crearán en la localidad 14 empleos directos. Los cuales serán remunerados con la carga mínima del Salario establecida por la Ley, la cual se ubica alrededor de los 1.223 Bs.
Número de Empleados 8 6
Cargo
Salario Mensual Individual
Salario Mensual Total
Costureras Rematadoras
1223,00 1223,00
9.784,00 7.338,00
Total
17.122,00 Fuente; Elaboración Propia.
6.6 Precios de Venta Los precios de venta de los Juegos de Sábanas al mercado se expresarán al detal, ya que las ventas iniciales se estiman que sean solo al detal, en el futuro a medida de que el taller de costura se completamente operativo y el producto ya sea conocido se realizaran también las ventas al
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mayor, para efectos de cálculo se calculará un precio promedio de los juegos de sábanas con el que posteriormente se estimarán los ingresos.
Producto
Precio de Venta Al Detal
Juegos de Sábanas Individual Juegos de Sábanas Matrimonial
170,00 200,00
Fuente; Elaboración Propia.
6.7 Cantidades Producidas Las cantidades a producir se especifican a continuación en lapsos de tiempo semanal y mensual.
Producto
Cantidades A Fabricar Semanales
Cantidades A Fabricar Mensuales
30 Unidades
120
30 Unidades
120
Juegos de Sábanas Individuales Juegos de Sábanas Matrimoniale s
Fuente; Elaboración Propia.
CAPITULO VII IMPACTO Y APORTE SOCIAL 7.1 IMPACTO SOCIAL Cabe destacar que la puesta en marcha del taller de costura del sector 1º de Mayo, tendrá como lugar de funcionamiento la sede del Consejo
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Comunal, es decir la casa comunal del sector, las trabajadoras son beneficiarias directos ya que habitan en la zona y en la actualidad se encuentran
desempleadas,
cabe
destacar
que
las
mismas
tienen
conocimiento y experiencia en el ramo de la costura. A continuación se describen las trabajadoras que tendrán a su cargo el funcionamiento del taller de costura que se propone instalar: - Bolívar
Egle C.I: 7.195.121.
- Cordero Francis C.I: 21.270.122. - Guevara Marisol C.I: 5.671.486. - Matheus Dennis C.I: 13.695.365. - Meza Eneida C.I: 6.118.428. - Monroy Damarix C.I: 6.552.330. - Muñoz Elsida C.I: 9.679.055. - Ortega Migdalia C.I: 83.274.088. - Rodriguez Naiza C.I: 12.570.799. - Tovar Valesca C.I: 6.232.153. - Viera Migdalia C.I: 15.649.422. - Viera Mileybi C.I: 14.860.061. - Zambrano Ernestina C.I: 2.099.704.
7.2 APORTE SOCIAL Los ciudadanos que solicitan este financiamiento para la Instalación del taller de costura 1º de Mayo, se encuentran en la disposición de realizar aportes sociales a la comunidad una vez que los grupos sociales correspondientes, Entiéndase por estos;
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Asociación de vecinos, Consejo Comunal, Banco Comunal y Comunidad Organizada fijen los parámetros, lapsos de Tiempo y condiciones de dichos aportes; es decir una vez que estos fijen la descripción y especificación de las contribuciones, los solicitantes se compromete hacerlos prácticos y realizar la entrega ya sea en efectivo o a través de donaciones materiales.
Anexo se encuentran cotizaciones y presupuestos de la maquinaria y materia prima, que sustentan el destino del crédito.
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ANEXOS
Mariara 06/10/2010
ACTA DE ENTREGA
A través de la presente se hace constar que se realiza la entrega al Consejo Comunal 1º de Mayo, RIF:
J-29968719-7
y SITUR;
08-03-01-
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002-0004
un Proyecto Socio Productivo Comunitario, completamente
culminado, el cual consta de seis (07) capítulos y recibe el nombre de “ T ALLER
DE COSTURA 1º DE MAYO”
para la gestión de los
recursos y lograr la realización de este exitoso proyecto.
Cabe destacar que el mencionado proyecto fue solicitado por la parte interesada y realizado por la Economista de la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) Arelys M Pérez. Sin más que agregar se despide: Atentamente
Economista
Recibe Conforme;
Arelys M Pérez C.I: 16.685.455 N.C.E.A; 579
Por el C.C 1º de Mayo