Untuk mengelola sistem manajemen Untuk memonitor sistem manajemen Untuk mengevaluasi sistem manajemen Untuk mengkoordinasi sistem manajemen Adalah fungsi sebuah sistem manajemen Bukan sebuah fungsi kontrol dan fungsi inspeksi Adalah sebuah fungsi yang setara dengan manajer proses bisnis unit yang lain seperti Project manager, Manajer HRD, Manajer Keuangan, dll.
Tugas Tim Kerja •
Memahami tugas di area masing-masing
•
Membuat prosedur-prosedur
•
Menerapkan prosedur di area masing-masing
•
•
Melakukan HIRADC di area masing-masing dan menetapkan pengendaliannya Memantau dan mengukur efektifitas penerapan
Model PDCA SMKP Perbaikan Terus Menerus
STRATEGI PENERAPAN SISTEM Visi, Misi , Tujuan
Proses Dokumen & Documentasi Terpadu
Peta Proses Kebijakan Manual
Pengembangan Dokumen Prosedur IK & Rekaman
Metodologi Proses
Sistem Manajemen Peningkatan Proses
Implementasi, Monitor, Audit
METODE TAHAP Tahap I Penelaahan Awal dan Pelatihan
PROGRAM •
• • • •
Tahap 2 Perencanaan dan Pengembangan
• • •
•
• •
Penilaian awal membandingkan antara persyaratan SMKP dengan sistem yang dimiliki perusahaan Penetapan Tim untuk penerapan Penetapan Wakil Manajemen Pelatihan Pemahaman SMKP Penyusunan Kebijakan Perusahaan Workshop proses manajemen risiko Identifikasi peraturan perundangan Penetapan tujuan, sasaran dan program SMKP Workshop pembuatan dokumen & Bisnis Proses Identifikasi persyaratan dokumentasi. Penyusunan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja dan Form Standar
OUTPUT • •
•
•
• •
•
•
• •
Gap analysis Tim untuk penerapan SMKP terbentuk Tim memahami persyaratan SMKP Dokumentasi Kebijakan Perusahaan Hasil manajemen risiko Register peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Tujuan, sasaran dan program SMKP Mengetahui dokumen apa saja yang akan dibuat Peta Bisnis proses Mempunyai dokumentasi: Manual, Prosedur, IK, Form Standar
Tahap 3 Implementasi
•
•
•
Tahap 4 Evaluasi dan Audit Internal
Tahap 5 Tinjauan Manajemen
•
•
•
•
Penerapan dokumen: Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Form Penerapan manajemen risiko Penerapan tujuan, sasaran dan program SMKP
Pelatihan Audit Internal dan Live Audit Pelaksanaan audit internal
