SSOMA-Manual Del SG SSOMA Salfa Montajes Rev. 1

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02/03/2016 FECHA

LBL ELABORADO

RHH REVISADO

FMC APROBADO

NOTAS

SSOMA SSOM A

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)

UNIDAD O ÁREA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN

DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PÁGINA 1 de 28

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SSOMA

1. 2.

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SSOMA Fecha: 02/03/2016 Página:2 de 28

INTRODUCCIÓN ............................ .......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ........................... ........................... ............................. ................... .... 3 VISIÓN, MISIÓN Y NUESTROS VALORES ............................ .......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ .................. 4 2.1 NUESTRA VISIÓN .......................... ........................................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ....................... ......... 4 2.2 NUESTRA MISIÓN.......................... MISIÓN........................................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ....................... ......... 4 2.3 VALORES........................... ......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ....................... ......... 4 3. ALCANCE ........................... ......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .................. 4 4. DEFINICIONES ........................... .......................................... ............................ ............................ ............................ ........................... ............................ ............................ ............................ ..................... ....... 5 5. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE .................. .................. 9 5.1 REQUISITOS DEL SISTEMA ............................ .......................................... ............................ ............................ ........................... ............................ ............................. .................. .... 9 5.2 DESARROLLO DEL SISTEMA DE SSOMA ........................... ......................................... ............................ ............................ ............................ ..................... ....... 10 5.2.1 REQUISITO Nº 1: LIDERAZGO EFECTIVO EN TERRENO ............................ .......................................... ............................ .............. 10 5.2.2 REQUISITO Nº 2: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ........................... ......................................... ............................ ..................... ....... 10 5.2.2.1 - Programa Actividades Específicas de Seguridad (PAES). ........................... ......................................... ............................ ..................... ....... 11 5.2.2.2.- Organización.................. Organización................................ ............................ ............................ ............................ ............................ ........................... ........................... ............................. ................... 11 5.2.2.3.- Autoridad y Responsabilidad.................. ............................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................... ..... 11 5.2.2.4.- Programa de Reuniones SSOMA ............................ .......................................... ............................ ........................... ........................... ............................. ................... 12 5.2.2.5.- Reuniones de Comité Ejecutivo de Seguridad........................... ........................................ ............................ ............................ .......................... ............ 12 5.2.2.6.- Reuniones de Coordinación en Obra .................................. ................................................ ............................ ............................. ............................ .................. ..... 13 5.2.2.7.- Programa de Reconocimiento y Promoción de la Seguridad, Salud Ocupacional y Me dio Ambiente. .......................... ......................................... ............................. ........................... ........................... ............................ ............................ ............................ ............................ .......................... ............ 13 5.2.3 REQUISITO Nº 3: OBJETIVOS Y METAS........................... ......................................... ........................... ............................ ............................. .................. 13 5.2.3.1.- Objetivos y Metas Generales. ........................... ......................................... ............................ ............................ ........................... ............................ ........................ ......... 14 5.2.3.2.- Parámetros para Fijar Objetivos y Metas Específicos de Obras .......................... ........................................ ............................ .............. 15 5.2.4 REQUISITO Nº 4: GESTIÓN DE RIESGOS ........................... ......................................... ............................ ............................ ............................ .............. 15 5.2.5 REQUISITO Nº 5: LEGISLACIÓN APLICABLE .......................... ........................................ ............................ ............................ ..................... ....... 16 5.2.6 REQUISITO Nº 6: FORMACIÓN Y DESARROLLO ........................... ......................................... ............................ ............................ .............. 17 5.2.7 REQUISITO Nº 7: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES ........................... .................................. ....... 17 5.2.7.1.- Accidentes, incidentes .......................... ........................................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..................... ....... 17 5.2.7.2.- No conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas .................................. ............................................... .................. ..... 18 5.2.7.3.- Planes de Acción ........................... ......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .............. 18 5.2.8 REQUISITO Nº 8: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.............. CONSULTA............................ ..................... ....... 19 5.2.8.1.- Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional. ................. ............................... ............................ ............................ ............................ .............. 19 5.2.8.2.- Comunicación Interna....................... Interna..................................... ............................ ........................... ........................... ............................ ............................ .......................... ............ 20 5.2.8.3.- Comunicación con el Cliente. ................. ............................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ................... ..... 20 5.2.8.4.- Comunicación de Aspectos Ambientales Significativos. ........................... ......................................... ............................ ....................... ......... 20 5.2.8.5.- Participación. .......................... ........................................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..................... ....... 20 5.2.8.6.- Consulta............................. ........................................... ............................ ............................ ............................ ........................... ............................ ............................ .......................... ............ 21 5.2.9 REQUISITO Nº 9: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS........................... ............................... 21 5.2.10 REQUISITO Nº 10: CONTROL DE LAS OPERACIONES ........................... .......................................... ............................ .................. ..... 21 5.2.10.1.- Control Operacional ........................... ......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..................... ....... 21 5.2.10.2.- Salud Ocupacional....................................... ..................................................... ............................ ............................ ............................ ............................ .......................... ............ 23 5.2.10.3.- Clientes, Subcontratos, Proveedores................... ................................. ............................ ............................ ............................. ............................ .................. ..... 24 5.2.10.4.- Requisitos Legales....................................... ..................................................... ............................ ............................ ............................ ............................ .......................... ............ 24 5.2.11 REQUISITO Nº 11: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ............................ .......................................... ............................ ..................... ....... 25 5.2.11.1.- Rendición de Cuentas ........................... .......................................... ............................ ........................... ............................ ............................. ............................ .................. ..... 25 5.2.11.2.- Monitoreo ........................... ......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ........................... ........................... ........................ .......... 25 5.2.11.3.- Medición del Desempeño ...................................... .................................................... ............................ ........................... ........................... ............................. ................... 26 5.2.11.4.- Auditoría de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ........................... .......................................... ........................ ......... 26 5.2.11.5.- Revisión Gerencial. ............................ .......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..................... ....... 26 5.2.12 REQUISITO Nº 12: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ............................ .......................................... .............. 27 5.2.12.1.- Documentación, Control de Documentación y Registros. ........................... .......................................... ............................ .................. ..... 27 5.2.12.2.- Registros y Gestión de Registros. ................ .............................. ............................ ............................ ............................. ............................ ......................... ............ 27 ANEXO: DOCUMENTOS ASOCIADOS ............................ .......................................... ............................ ............................ ........................... ............................ ............................. .................. 28


1.

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INTRODUCCIÓN

El esfuerzo por mantener la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, y prevenir la contaminación del medio ambiente en todo el sistema operativo derivado de nuestros procesos constructivos, no implica hacer algo extraordinario ni tampoco demanda trabajo adicional, sólo exige que los detalles importantes de cada tarea que nos han asignado sean asumidos de forma correcta. Por lo que nos preocupamos de aplicar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para controlar los peligros asociados a estos procesos constructivos, y que son potenciales de generar incidentes, identificándolos, evaluándolos y controlándolos oportunamente. Unido al esfuerzo de la seguridad, también nos preocupamos por la Salud Ocupacional de nuestros trabajadores ya que la exposición a diferentes riesgos asociados, a labores repetitivas y a nuevas tecnologías utilizadas en nuestros procesos, progresivamente en el tiempo terminará por afectarlos, al no ser controlados en forma efectiva. De la misma forma que nos preocupamos por la seguridad y salud de nuestros colaboradores, también reviste especial dedicación y compromiso la prevención de la contaminación del entorno ambiental donde desarrollamos nuestras labores, lo que se logra siendo responsables con el medio ambiente y garantizando la sustentabilidad y el patrimonio natural a nuestras generaciones futuras, lo cual forma parte de nuestra cultura operacional. Por estas razones SALFA MONTAJES, ha desarrollado un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en función de mantener una metodología permanente que nos permita identificar, evaluar y controlar los peligros y aspectos asociados al desarrollo de nuestras actividades manteniendo en el tiempo la continuidad de nuestras operaciones. Consecuente con lo anterior, SALFA MONTAJES ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), basado en su vasta experiencia y en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, desafío que incorpora y establece como Primer Valor Corporativo ¨TENEMOS RESPETO ABSOLUTO POR LA VIDA¨ porque estamos conscientes que la vida es el bien más preciado, la seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente son parte esencial en todo nuestro quehacer y determinan nuestro desempeño como compañía.


2.

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VISIÓN, MISIÓN Y NUESTROS VALORES

2.1

NUESTRA VISIÓN

Liderar y ser un referente en la Industria de la Construcción en América Latina.

2.2

NUESTRA MISIÓN

Construir y crecer en forma sustentable, incrementando valor con excelencia y eficacia. Atender a nuestros clientes con seriedad y flexibilidad, con especial preocupación por el desarrollo integral de las personas y así trascender en América Latina.

2.3

VALORES 



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3.

TENEMOS RESPETO ABSOLUTO POR LA VIDA; Estamos conscientes que la vida es el bien más preciado. La seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente son parte esencial en todo nuestro quehacer y determinan nuestro desempeño cómo compañía. SOMOS CONFIABLES: En nuestro accionar demostramos credibilidad y compromiso con nuestros principios. Le concedemos un valor especial a la palabra empeñada y somos consecuentes en nuestro actuar. Generamos lazos de confianza para construir relaciones de largo plazo. NOS PREOCUPAMOS POR EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS : Mantenemos una preocupación constante por cada persona de nuestro equipo. Incentivamos el desarrollo profesional, entregamos oportunidades y aceptamos los desafíos. Cultivamos un ambiente que permita el desarrollo integral de nuestros trabajadores y sus familias. NOS ORIENTAMOS AL CLIENTE: Acompañamos a nuestros clientes, internos o externos, en sus necesidades de crecimiento, integrándonos en su cadena de valor y buscando su permanente satisfacción. SOMOS CREATIVOS Y FLEXIBLES: Tenemos una actitud favorable al cambio, que nos permite presentar una oferta de valor distinta e innovadora (productos, servicios y procesos) a nuestros clientes internos o externos. Constantemente introducimos mejoras a nuestros procesos e incentivamos el aporte de nuevas ideas de parte de cualquiera de los miembros de nuestro equipo. NOS ORIENTAMOS AL RESULTADO: Buscamos la rentabilidad de la empresa, para garantizar su sustentabilidad y asegurarle un crecimiento sostenido. TENEMOS PASION POR SER LOS MEJORES: Actuamos motivados, entusiastas y apasionados por ser los líderes. SOMOS HUMANOS: Trabajamos con la alegría de saber que estamos contribuyendo al bienestar de las personas.

ALCANCE


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El Sistema de Gestión de SSOMA de SALFA MONTAJES aplica a todos los proyectos, obras y/o servicios en ejecución a nivel país y extranjero, el cual a través de sus respectivas gerencias generales, deben establecer las directrices de su implementación. Este Sistema de Gestión de SSOMA considera en su implementación, documentos pertenecientes a otras áreas de la organización, los cuáles son definidos por el Sistema de Gestión de la Calidad, lográndose en esto una integración de los sistemas.

4.

DEFINICIONES

Accidente: Incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima(s) mortal(es) Accidente Fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que:     

Obligue a realizar maniobras de reanimación, u Obligue a realizar maniobras de rescate, u Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable, considerando:  

Puede haber más de una causa de una no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable, considerando:  

Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.

Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización, que se pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Aspecto No Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan con el medio ambiente y que no generan un impacto ambiental significativo. Aspecto Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan con el medio ambiente y que pueden generar un impacto ambiental significativo. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener "evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría". Comité de Crisis Operacional: Es aquel que se forma para el apoyo directo al proyecto que ha sufrido algún accidente fatal, grave y/o de alarma pública, en función de controlar la emergencia y estará compuesto por:  

La Gerencia General de la Empresa. La Gerencia SSOMA.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SSOMA 

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El Departamento de Bienestar.

Cuasi Accidente: Incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal. Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente, de un agente causante de una enfermedad o de un impacto ambiental, derivado de un riesgo fuera de control. Desempeño de SSOMA: Resultados medibles de la gestión de la empresa, en relación con sus riesgos y gestión de SSOMA. Enfermedad Profesional: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. Factores Externos: Elementos ajenos a la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema de SSOMA, tales como reglamentos, normas u otros. Factores Internos: Elementos propios de la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema SSOMA, tales como reorganización interna, cultura en materia de prevención de riesgos y otros. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos de la organización. Un Aspecto Ambiental Significativo, tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Identificación del Peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características. Incidente: Evento que deteriora o podría deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el potencial para producir un accidente, que puede tener como consecuencia lesiones a las personas, la detención de un proceso normal de trabajo, un daño medioambiental y/o un daño a las instalaciones. El Sistema de Gestión de Seguridad SSOMA define los siguientes eventos como parte de esta definición:       

Accidentes Graves y/o Fatales Accidentes a personas CTP o STP. Cuasi accidente. Daño Material. Daño Ambiental. Falla Operacional Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente(SSOMA): Establece las directrices del Sistema de Gestión de SSOMA, fijando los requisitos que definen el actuar de la compañía en el ámbito de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores y la Prevención de la contaminación del entorno donde realizamos nuestras actividades. Medio Ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se entiende desde el interior de la organización hasta el sistema global.


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Mejoramiento Continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión de SSOMA, que tiene el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSOMA, de acuerdo con las políticas de la organización. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, que puede ser una desviación de:  

Estándares, prácticas, procedimientos de trabajo y requisitos legales pertinentes, entre otros. Requisitos del sistema de gestión de SSOMA

Norma ISO 14001: Norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Norma OHSAS 18001: Norma desarrollada para evaluar y certificar los Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional implementado por empresas. Es compatible con las normas ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Medioambiente), con el fin de facilitar la integración de los sistemas. Objetivos de SSOMA: Propósito en SSOMA en términos del desempeño de SSOMA, que la empresa se fija. Organización Salfa Montajes: Compañía a la vanguardia de la Ingeniería y Construcción, basando su desarrollo a través de un sólido modelo de negocio, que contempla la diversificación y complementariedad de las áreas antes descritas, con un experimentado equipo humano, amplia gama de servicios para la industria y zonas geográficas. Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o afectado por el desempeño SSOMA de la empresa. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad, lesión a las personas, impacto ambiental o una combinación de éstos. Plan de Prevención Ambiental (PPA): Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada proyecto y que indica claramente las actividades de Medio Ambiente que se desarrollarán en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Políticas de SSOMA: Intenciones y dirección general de la empresa, relacionada con el desempeño de SSOMA, expresada formalmente por la alta dirección y la cual es la base para el establecimiento de objetivos. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir los impactos ambientales y respetar la legislación aplicable. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosímil de que algo pueda ocurrir Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO): Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa y/o al inicio de cada proyecto, y que indica claramente las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que se desarrollarán en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Proyecto: Faena, obra, contrato, servicio o trabajos, que ejecute cualquier unidad de negocio de Ingeniería y Construcción, bajo una relación contractual con un cliente o mandante. Registro, Documento: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en SSOMA


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Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión, enfermedad o impacto ambiental que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Sistema de Gestión de SSOMA: Parte del sistema de gestión de la empresa, empleada para desarrollar e implementar sus políticas de SSOMA y gestionar sus riesgos de SSOMA. Esta definición considera: 



Que un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y para cumplir estos objetivos. Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades (incluyendo, por ejemplo, valoración del riesgo y establecimiento de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos procesos y recursos.

Valorización del Riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.


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5.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

5.1

REQUISITOS DEL SISTEMA

Los siguientes requisitos constituyen el marco en el cual SALFA MONTAJES define su actuar en el ámbito de la seguridad, salud de nuestros trabajadores y la prevención de la contaminación del entorno en donde realizamos nuestras actividades, asimismo nos permite abordar el cumplimiento de la legislación vigente, las exigencias de nuestros clientes, los requisitos normativos y otros compromisos. Cada proyecto, obra y/o servicio, a nivel nacional y extranjero, deberá abordar estos requisitos, teniendo siempre como base de trabajo lo establecido en este Manual.


5.2

DESARROLLO DEL SISTEMA DE SSOMA

5.2.1

REQUISITO Nº 1: LIDERAZGO EFECTIVO EN TERRENO

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SALFA MONTAJES, define

que para lograr una gestión oportuna y eficiente de los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, debe basar su trabajo fundamentalmente el “Liderazgo Efectivo en Terreno (LET) de sus directivos y línea de mando, esto es parte fundamental en el desarrollo de nuestras operaciones, lo que se reafirma a través de sus políticas. ”

Estas Políticas deben ser publicadas en todos los departamentos de la empresa y proyectos, con el objetivo de ser conocida por todos los integrantes de SALFA MONTAJES, asegurando una correcta difusión a todos los niveles de la organización, especialmente a los trabajadores del proyecto, a los cuales se les dará a conocer a través de la charla de inducción y reforzada en charlas integrales y/u operacionales. La gerencia, administración y línea de mando ligada a cada uno de nuestros proyectos, obras, servicios y organización central, deberá practicar un liderazgo efectivo en el desarrollo de sus actividades, fomentando el análisis periódico, el reconocimiento y la participación efectiva en actividades de seguridad, tales como; -

5.2.2

Cumplimiento en la implementación de los 12 requisitos del sistema de gestión SSOMA. Gestión y avance de aplicación protocolos MINSAL y trabajadores bajo Vigilancia Médica. Gestión y cumplimiento del Plan de trabajo de nuestros CPHS. Cumplimento del Programa de Actividades Específicas de Seguridad ( PAES). Análisis de tendencia mensual del Programa de Seguridad Conductual ( PSC). Cumplimiento a indicadores corporativos a nivel e mpresa. Análisis causal de la evolución de la accidentabilidad y reporte de cuasi accidentes (SAI). Estado de Accidentados (de aplicar). Aplicación mensual del programa de reconocimiento.

REQUISITO Nº 2: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

La implementación del Sistema de Gestión de SSOMA, se hará a través del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevención Ambiental, de los cuales derivarán planes de gestión específicos, de acuerdo a las directrices indicadas en los procedimientos de implementación del sistema SSOMA, considerando la siguiente metodología:


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5.2.2.1 - Programa Actividades Específicas de Seguridad (PAES). El Sistema de Gestión de SSOMA de SALFA MONTAJES, establece el desarrollo del Programa de Actividades Específicas de Seguridad ( PAES) para todos los niveles de mando, con el fin de planificar, evaluar y controlar sus responsabilidades y compromisos con las políticas y objetivos de la empresa Las actividades definidas en el PAES deben ser orientadas y definidas según los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, los Absolutos de Seguridad y los respectivos Planes de Seguridad y Salud Ocupacional, y Plan de Prevención Ambiental de cada proyecto y aquellas contractuales de nuestros clientes. Adicionalmente será la vía para aplicar en la organización las actividades descritas por los protocolos del MINSAL; -

Capacitación. Difusión. Inspección. Monitoreo y Vigilancia.

5.2.2.2.- Organización SALFA MONTAJES, ha definido la siguiente organización de SSOMA,

para sus proyectos:

5.2.2.3.- Autoridad y Responsabilidad. La Dirección de SALFA MONTAJES define como representante de la Gerencia para las materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a la Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, quien cuenta con la autoridad necesaria para definir y controlar las directrices destinadas a proteger la integridad de los trabajadores y prevenir la contaminación del medio ambiente donde desarrollamos nuestros trabajos. Será de responsabilidad de la Gerencia SSOMA; a) Evaluar los riesgos e impactos de nuestras operaciones mediante el procedimiento de implementación de gestión del riesgo. b) Planificar las actividades y determinar las medidas para el control de los riesgos e impactos. c) Informar a la Gerencia General del desempeño de la Organización en estas materias y estado de la implementación de los 12 requisitos del sistema de gestión SSOMA.


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Asimismo, se ha definido que esta autoridad también se encuentra presente en los Jefes SSOMA de cada proyecto. Lo anterior no es excluyente de la autoridad que tienen todos los que laboran en SALFA MONTAJES sobre la materia, lo cual está debidamente estipulado en los procedimientos del sistema de calidad, específicamente en la matriz de cargos y responsabilidades. Las funciones y responsabilidades del personal corresponden a las propias de la organización, las que están debidamente señaladas en la Matriz de Cargos y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad de SALFA MONTAJES.

También SALFA MONTAJES define las responsabilidades en SSOMA, que deben asumir los diferentes niveles de la organización, la que se estructura de la siguiente forma:

5.2.2.4.- Programa de Reuniones SSOMA SALFA MONTAJES analizará

y aplicará las directrices centrales de la empresa en los ámbitos de SSOMA, a través de reuniones de trabajo en los proyectos, obras y/o servicios, para lo cual se reunirán como mínimo una vez al mes, mediante:

5.2.2.5.- Reuniones de Comité Ejecutivo de Seguridad. La empresa y sus proyectos contarán con un Comité Ejecutivo de Seguridad Central (C.E.S.) que se reunirá mensualmente y en el cual se evaluará, planificará, analizará y controlará las aplicaciones del Sistema de SSOMA de la empresa.


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Este comité estará compuesto por: a) Gerente General, b) Gerentes de Proyectos, c) Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa. En cada proyecto, existirá un Comité Ejecutivo de Seguridad (C.E.S) Obra quien velará porque las políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente se apliquen en las obras y a la vez monitoreará el cumplimiento de los objetivos propuestos. Este Comité estará compuesto por los siguientes miembros. a) b) c) d) e)

Gerente de Proyecto Administrador de Obra Jefe SSOMA de la Obra. Jefes de Terreno Presidente del Comité Paritario

Sin perjuicio de las modificaciones asociadas a la necesidad individual de cada obra, El Comité Ejecutivo de Seguridad en la obra y/o proyecto será el responsable de analizar e implementar las directrices del Comité Ejecutivo de Seguridad Central (C.E.S.).

5.2.2.6.- Reuniones de Coordinación en Obra Las reuniones de coordinación de obra, son aquellas que se realizan durante la ejecución de un proyecto, en las que participan representantes de todas las áreas (Administrador de obra, oficina técnica, terreno, SSOMA, calidad, bodega, y personal) y en las que se analizan los niveles de avance del proyecto, acciones correctivas y preventivas, y todas aquellas situaciones que incidan en la ejecución de estas. Todos los asistentes son responsables de difundir al personal a cargo de su área, todos los acuerdos y compromisos logrados en ella y que se registraron en el acta levantada.

5.2.2.7.- Programa de Reconocimiento y Promoción de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Cada proyecto debe definir un Programa de reconocimiento para sus trabajadores, orientado a establecer la metodología y parámetros para realizar Premiaciones y Reconocimientos en materia de SSOMA, así como también indicar en qué situaciones es necesario sancionar a un trabajador que incurra en falta, tomando como base las regulaciones del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. La gerencia y administración de proyectos deberá participar activamente de estas actividades.

5.2.3

REQUISITO Nº 3: OBJETIVOS Y METAS

SALFA MONTAJES establece los siguientes Objetivos y Metas generales para las áreas de negocio y define los parámetros sobre los cuales los proyectos deben fijar sus propios objetivos y metas específicas para dar cumplimiento a las directrices generales. Sin perjuicio de lo anterior las presentes definiciones no impiden que los proyectos fijen otros objetivos complementarios a los definidos por la empresa y/o por los clientes.


5.2.3.1.- Objetivos y Metas Generales.

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5.2.3.2.- Parámetros para Fijar Objetivos y Metas Específicos de Obras Los objetivos Generales de empresa y aquellos específicos de obra deberán ser publicados, para esto se implementará un panel de control, en el cual, se consignará mes a mes el cumplimiento o no de las metas fijadas. Cuando exista una desviación al cumplimiento establecido, la obra realizará un plan de acción asegurando el cumplimiento para el próximo periodo de evaluación. Lo anterior descrito será plasmado mediante las matrices de objetivos área de calidad.

5.2.4

REQUISITO Nº 4: GESTIÓN DE RIESGOS

Este Requisito describe la metodología que SALFA MONTAJES adopta para la realización de una Matriz de Gestión del Riesgo, en la que se identifican, evalúan y definen medidas de control para los diferentes peligros y aspectos ambientales asociados a nuestros proyectos, con el fin de proteger la integridad física de los trabajadores, prevenir la contaminación, asegurar la continuidad de las operaciones y cumplir con los requisitos legales para desarrollar nuestros proyectos. La metodología de gestión del riesgo podrá ser reemplazada y declarada en los Planes SSOMA, solo y exclusivamente cuando existan bases contractuales con clientes que así lo definan.

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Obra: A su inicio, cada obra deberá confeccionar una Matriz, para determinar aquellos peligros y emergencias que presenten los riegos de generar un evento. La identificación se debe realizar con las actividades contenidas en la carta gantt y programaciones de obra. Actualización de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Control de Riesgos de Obra: La obra debe actualizar la matriz de acuerdo a la evolución de los trabajos y según lo establecido en el procedimiento de Gestión del Riesgo. Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos Obra: A su inicio, la obra deberá confeccionar una Matriz para identificar sus aspectos ambientales significativos, para cumplir con lo anterior, la obra deberá considerar como base de su trabajo los aspectos identificados en la Matriz de Empresa.


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Actualización de Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos de Obra: La obra debe actualizar la matriz de acuerdo a la evolución de los trabajos, y según lo establecido en el procedimiento de Gestión del Riesgo. Las medidas de control se aplicarán en función de la jerarquía de control de riesgos, se medirá el nivel de efectividad de los controles aplicados en función al nivel de riesgo y comportamiento estadístico.

ESQUEMA JERARQUÍA DE CONTROL DE RIESGOS

Referencias: 

5.2.5

Procedimiento Gestión de Riesgos (SSOMA-P-002)

REQUISITO Nº 5: LEGISLACIÓN APLICABLE

Este Requisito describe la metodología propuesta para realizar una apropiada identificación de los Requisitos legales aplicables a los diferentes proyectos de SALFA MONTAJES, de acuerdo a la normativa legal vigente. Para la implementación de este requisito, SALFA MONTAJES define y establece una Matri z de I dentificación y Actualización de Requisitos Legales, la cual aplica de forma transversal a toda la organización, y que es administrada y actualizada por el Departamento SSOMA Central, quien deberá velar por el acceso a todos los interesados en ella, a través de la web de SALFA MONTAJES y que se actualiza anualmente. Además, al inicio de cada proyecto el Jefe SSOMA deberá descargar la Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos, con la cual debe identificar aquellos requisitos que son transversales y aplican directamente a su obra, debiendo agregar aquellos que son propios del proyecto, debido a las características especiales de la zona geográfica, características especiales del proyecto y los requisitos establecidos por el cliente, en las bases técnicas, contractuales y resolución de calificación ambiental (RCA).


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Referencias: Procedimiento de I dentificación, Actualización y E valuación de Requisi tos Legales y Otros Compromisos (SSOMA-P-003)



5.2.6

REQUISITO Nº 6: FORMACIÓN Y DESARROLLO

SALFA MONTAJES está

consciente de la importancia decisiva que supone contar con un equipo humano formado adecuadamente y que cumpla con las competencias, tanto en el aspecto técnico de su trabajo como en la Gestión de SSOMA. Por esta razón, se propone que mediante el Plan de Capacitación se potencie una apropiada preparación, experiencia y formación del personal que incluya: -

Capacitaciones de carácter legal (D.S 594, D.S 132, Protocolos del MINSAL) Capacitaciones internas en función de las necesidades observadas en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos. Capacitaciones externas del cliente. Capacitaciones externas de proveedores. Capacitación con Organismo Administrador.

-

Los proyectos serán responsables de aplicar el plan de capacitación, el cual estará administrado por el departamento de calidad del proyecto u obra. Dicho plan integrará las capacitaciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente necesarias para mantener controlados los riesgos e impactos ambientales identificados. Permitirá facilitar la coordinación, gestión de los cursos y realizar el seguimiento de las actividades de formación del personal.

Referencias:

5.2.7

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Estándar 55 “Capacitación” (SSOMA-E-055)

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Matri z de Competencias.

REQUISITO Nº 7: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES

5.2.7.1.-Accidentes, incidentes El Sistema de Gestión SSOMA cuenta con un P rocedimiento de Reporte e I nvestigación de Incidentes, que es aplicable a todos los proyectos de la Empresa y que permite comunicar, investigar e identificar aprendizajes claves para compartir en la organización. Los incidentes serán investigados específicamente realizando un análisis de todas sus causas, con los siguientes objetivos;       

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Establecer los hechos. Identificar los factores contribuyentes. Identificar las fallas latentes. Revisar la eficacia de los controles y procedimientos vigentes. Reportar los hallazgos. Recomendar acciones correctivas que puedan reducir el riesgo y prevenir rec urrencia. Detectar factores organizacionales que puedan ser analizados para identificar fallas puntuales o recurrentes. Identificar aprendizajes claves para compartir en la organización.

Además el procedimiento incorpora un plan de contingencia a aplicar ante la ocurrencia de un accidente grave y/o fatal.


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El cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en la investigación de accidentes e incidentes, se realizará mediante la verificación y el seguimiento de las medidas de control descritas en las recomendaciones de los informes técnicos de investigación y de las no conformidades relacionadas con el incidente. Para el caso de los accidentes graves y/o fatales serán investigados mediante el modelo de investigación de causas REASON, para lo cual, todos nuestros profesionales del área SSOMA contarán con los conocimientos de aplicación en el modelo descrito. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN REASON

5.2.7.2.- No conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas A través de este requisito se aborda la metodología a seguir cada vez que se presente un hallazgo de Seguridad, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente en nuestras operaciones, el cual será tratado según se indica en el Procedimiento de No Conformidad, Acción Preventiva y Correctiva. Cabe destacar que la definición de las Acciones Preventivas (orientadas a evitar la ocurrencia de una No conformidad) o Correctivas (orientadas a evitar la Recurrencia de una No conformidad), así como los responsables de su aplicación, plazos de cumplimiento y seguimiento de las actividades, se encuentran incorporadas en los formatos y registros de hallazgos de nuestro Sistema de Gestión de SSOMA, como son el Reporte de Incidentes, Inspecciones de Área, etc.

5.2.7.3.- Planes de Acción Los planes de acción están orientados a generar medidas de control para las acciones y/o condiciones, detectadas en Auditorías específicas de Seguridad a un proyecto. También se generarán Planes de Acción ante la ocurrencia de un accidente Grave o Fatal, el que estará orientado a controlar y eliminar los factores causantes del mismo y a los aprendizajes claves para compartir en la organización. Los planes de acción se generarán a solicitud de la Gerencia o a solicitud del cliente.


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Referencias:   

5.2.8

Procedimiento de Reporte e I nvestigación de I ncidentes (SSOMA-P-004) I nstructivo de Aprendizaje (SS0MA-I-001) No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

REQUISITO Nº 8: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Este Requisito presenta la sistemática adoptada por SALFA MONTAJES en los aspectos relativos a la comunicación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiental del proyecto, tanto en su vertiente interna, como en los componentes necesarios de comunicación hacia el exterior en materia SSOMA.

5.2.8.1

Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional. Comunicación de Peligros y Emergencia de Obra: Se considera necesaria la comunicación de los Peligros y Aspectos Ambientales hacia los trabajadores y todas las personas relacionadas con la ejecución de los trabajos, para lo cual, serán publicadas las matrices de identificación, evaluación y control de peligros. Siendo difundidos entre los trabajadores todos los peligros, emergencias potenciales y aspectos ambientales significativos asociados a los trabajos. Comunicación con los Trabajadores: Se considera oficialmente al Comité Paritario (Presidente) como canal de comunicación entre la administración de obra y sus trabajadores, lo cual se oficializará a toda la organización al inicio de esta, a través de un comunicado escrito, en las charlas de inducción, integrales y paneles informativos. Comunicación e Externa a la Obra: La Administración de la Obra, es responsable de tratar todas las comunicaciones hacia el exterior y que tengan relación con observaciones, denuncias y además de las comunicaciones de inicio a los organismos fiscalizadores. Se consideran las siguientes cartas a organismos externos: - Carta de Inicio a la Inspección del trabajo. - Carta de Inicio a Mutual de Seguridad C.Ch.C. - Carta de Inicio a SEREMI de Salud. - Carta de Inicio a SERNAGEOMIN Canales de Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Se considera como una forma de comunicación y promoción de la seguridad las siguientes actividades: -

Paneles Informativos: En las instalaciones Generales y en cada área de trabajo se considerarán Paneles de Información, destinados a mantener informados a nuestros trabajadores sobre la evolución de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de obra.

-

Boletín de Información: A través de esta la empresa comunicará a la organización aspectos relevantes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

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Alertas de Peligros: La empresa mantendrá informada a la organización de todos los accidentes graves y potencialmente graves, mediante el sistema de administración de incidentes (SAI), las cuales serán analizadas en charlas diarias y/o integrales, además de considerar la publicación en los paneles informativos de la empresa.

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Contactos Personales: Es aquella comunicación directa entre el trabajador y un integrante de la línea de mando superior, destinada a reforzar la conducta de seguridad del primero, a través de anotaciones positivas y/o negativas. Lo anterior dará inicio al reconocimiento y/o retroalimentación del trabajador en función de lo observado.


-

-

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Charlas Integrales: Es aquella que es liderada por el Administrador de obra, en la cual se desarrollan temas SSOMA, participando toda la línea de mando y trabajadores, realizándose una vez a la semana. Comité Paritario de Obra: En reuniones de CPHS, la administración de la obra comunicará a los trabajadores sus inquietudes sobre el tema y lo mismo podrán hacer los trabajadores, lo que debe quedar registrado en un acta, las que posteriormente deben ser publicadas para que todos los trabajadores conozcan los contenidos de estas (paneles informativos). El comité paritario de obra, debe cumplir con todas las disposiciones establecidas en la legislación aplicable y su programa específico de trabajo en base a lo definido en el Estándar 4 “Comité Paritario de Higiene y Seguridad” , además de participar en los respectivos análisis de riesgos del trabajo, investigación accidentes alto potencial y aplicación de los procedimientos operacionales.

5.2.8.2 Comunicación Interna. La Gerencia ha establecido un mecanismo de comunicación, a través de diferentes vías; cartas oficiales, fax, e-mail, como también, mediante reuniones en la casa matriz, visitas y auditorias que se realizan de manera permanente a los proyectos en ejecución.

5.2.8.3 Comunicación con el Cliente. La comunicación de SALFA MONTAJES con el cliente se establecerá mediante cartas, libro de obras, libro digital, RFI (solicitudes de información) o inconformidad de bodega (recepciones no conformes para materiales aportados por el cliente). El cliente comunica mediante cartas, libro de obras, libro de obra digital o notas de envío sus antecedentes, observaciones, reclamos y otros. También se valida como medio de comunicación, las reuniones periódicas de trabajo, debidamente registradas en minuta de reunión.

5.2.8.4 Comunicación de Aspectos Ambientales Significativos. SALFA MONTAJES no

comunicará externamente hacia la comunidad, vecinos y otras partes interesadas, ninguna información acerca de sus aspectos ambientales significativos. Esta instancia la definirán y ejecutarán, los respectivos clientes de acuerdo a sus políticas, sistemas de gestión y de comunicaciones que tengan establecidos como empresa.

5.2.8.5 Participación. La participación de los trabajadores se realizará diariamente y estará condicionada por las siguientes actividades; a) Utilización de la Tarjeta por la Vida, cuando NO SE CUMPLAN en terreno los ABSOLUTOS DE SEGURIDAD y esto afecte a su Seguridad y Salud en el trabajo. b) Mediante la confección de los Análisis de Riesgos del Trabajo (ART). c) Mediante aporte entregado en las reuniones mensuales del Programa de Seguridad Conductual (PSC), en donde, nuestros trabajadores nos comunicarán desviaciones al sistema en la ejecución de las operaciones. d) Mediante el cumplimiento de las actividades definidas en PAES del Comité Paritario de cada obra. Además de su participación en la comisión Investigadora de Accidentes Alto Potencial ocurridos en la obra. e) Mediante su activa participación en el concurso ¨Buenas Prácticas de Seguridad¨ de nuestro Organismo Administrador Mutual de Seguridad C.CH.C. f) Mediante el Comité Ejecutivo de Seguridad Obra los trabajadores participarán en la revisión de las políticas, RIOHS y objetivos, con la participación permanente del presidente del Comité Paritario.


5.2.8.6

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Consulta.

La consulta de los trabajadores se realizará mediante los siguientes elementos; a) Serán publicadas para consulta las Matrices de Riesgos, Matrices de Aspectos y Evaluación de Impactos y Planes de Emergencia . b) Cada obra establecerá una biblioteca de seguridad, en la cual, se dispondrá de todo el sistema de gestión SSOMA para consulta de trabajadores, línea de mando y organización en general.

5.2.9

REQUISITO Nº 9: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Con la finalidad de establecer procedimientos y planes efectivos, cada proyecto debe implementar un Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias , elaborado principalmente en base a los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, y considerando otras condiciones establecidas en el Procedimiento para la Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias. Cada obra en función de la identificación de sus principales Riesgos Críticos deberá determinar las acciones, equipos y elementos para actuar en caso de una emergencia. Será obligación del proyecto, el entregar la capacitación necesaria para el oportuno conocimiento de los trabajadores con respecto a las probables situaciones de emergencia que se pueden presentar en el proyecto. Además, cada proyecto debe realizar los simulacros necesarios para mantener el sistema operativo, para lo cual, ésta debe definir un programa de simulacros relacionados con las potenciales emergencias que se pueden presentar, como resultado del mismo se emitirá un informe que incluya las conclusiones extraídas.

Brigada de Emergencias: El plan de emergencias deberá considerar la constitución, formación y operación de una brigada de emergencias, por tanto, cada obra abrirá un proceso de postulación, el cual consiste en el llenado de una solicitud por parte del trabajador interesado, continuará con el análisis de las postulaciones por parte del Departamento SSOMA y culminará con la emisión de una carta de aceptación por parte del administrador de obra, el cual formaliza y oficializa la constitución de la brigada de emergencias. Referencias: 

Procedimiento para la Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante E mergencias (SSOMA-P005)

5.2.10 REQUISITO Nº 10: CONTROL DE LAS OPERACIONES 5.2.10.1.- Control Operacional considera como parte fundamental del negocio, el asegurar la continuidad de sus operaciones, por lo que debe realizar el máximo esfuerzo para lograrlo, lo que nos obliga a tener herramientas de control necesarias para asegurar un desarrollo armónico de nuestros proyectos, incorporando las variables de SSOMA. SALFA MONTAJES

Lo anterior nos ha permitido contar con una serie de herramientas destinadas al control operacional en proyectos:

Análisis de Riesgos del Trabajo (ART): El sistema define que el supervisor es el responsable de desarrollar el análisis de riesgo del trabajo (descripción), con la finalidad de identificar y controlar todos los peligros y aspectos que se presentan durante el desarrollo de los trabajos def inidos en el programa de obra, hacer partícipe activamente a todos los trabajadores, cumpliendo con lo indicado en los procedimientos de trabajo y el manual de estándares individuales estándares de SSOMA.


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Procedimientos de Trabajo: Se define que todos los procedimientos de trabajo son confeccionados por el departamento de calidad y los responsables involucrados en los distintos trabajos de la obra, quienes deben considerar aspectos relevantes de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, proceso en el cual el Jefe SSOMA participa activamente revisando la metodología de trabajo y aplicando los Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales de SALFA MONTAJES. Identificación de Riesgos Críticos; En cada obra se deberán identificar los principales Riesgos Críticos y en función de ellos determinar las acciones y herramientas de gestión a utilizar para la administración del riesgo. Incorporando además a esta identificación los riesgos críticos asociados al desarrollo operacional de nuestros clientes. Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales: Es aquél que establece los estándares y normas relativos a aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y que la obra debe aplicar de forma obligatoria en todas sus operaciones, procedimientos, documentos y prácticas. Absolutos de Seguridad: Conscientes que el área de negocios en la cual nos desarrollamos, cuenta con una exposición a riesgos importante, contamos con Absolutos de Seguridad, en los que se indica la adhesión absoluta a los Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales y no tolera actos o condiciones subestándares que puedan afectar la integridad física de nuestros trabajadores y/o los bienes de nuestra empresa. Herramientas de Control: Se deberá dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por MONTAJES para las siguientes herramientas de control en terreno:      

  

SALFA

Matriz de Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos. ART. Charla Diaria. Procedimientos de Trabajo. Procedimiento de Gestión de Cambios. Estándares Operacionales; - Permisos de Trabajo. - Listas de Verificación. Tarjeta por la Vida. Absolutos de Seguridad. Programa de Seguridad Conductual ( PSC).

Reglamento Especial de SSOMA para Empresas Contratistas y Subcontratistas: La empresa ha establecido un reglamento que regula el actuar en temas de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente de las empresas subcontratistas que trabajen en la obra, reglamento que es conforme a la Ley 20.123 de Subcontratación y al DS 76. Programa de Seguridad Conductual; A través del desarrollo de la seguridad conductual identificaremos oportunamente errores, nivel de percepción del riesgo y desviaciones en el desarrollo de nuestras operaciones, permitiendo así, la ejecución de planes de acción preventivos orientados a fortalecer nuestras debilidades, aumentando el control operacional y disminuyendo la probabilidad de incidentes.


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ESQUEMA DEL CONTROL DE LAS OPERACIONES

5.2.10.2.- Salud Ocupacional Con el fin de abordar aquellos factores relacionados con la Salud Ocupacional, SALFA MONTAJES ha definido que cada proyecto debe desarrollar una metodología de trabajo orientada a controlar los riesgos que tienen el potencial de generar enfermedades profesionales. En base a esto, se implementará con apoyo de Mutual de Seguridad de la C.CH.C, Planes de Gestión orientados al cumplimiento de la vigilancia epidemiológica en forma permanente a nuestros trabajadores, conforme a los resultados de los exámenes preocupacionales, evaluaciones cualitativas, cuantitativas e informes técnicos de la mutualidad.

ESQUEMA DE GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL


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ESQUEMA DOCUMENTAL PARA SALUD OCUPACIONAL

5.2.10.3.- Clientes, Subcontratos, Proveedores define como uno de sus valores fundamentales su orientación al cliente, por lo que en aquellos Proyectos en los que el cliente cuente con su propio sistema de gestión, la Obra lo adoptará para sus operaciones, previa revisión y evaluación de las bases contractuales y de las reuniones de inicio y coordinación con el cliente. A su vez incorporará las herramientas de nuestro Sistema de Gestión, que no sean consideradas en el del cliente. SALFA MONTAJES

Con respecto a los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios que establezcan un nexo comercial con nuestra empresa, estos deberán asumir como Propio el Sistema de Gestión de SSOMA de SALFA MONTAJES a través de nuestro ¨R eglamento E special de Segur idad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Empresas Contratistas y Subcontratista” .

5.2.10.4.- Requisitos Legales A lo anterior se suman los Requisitos Legales identificados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales, donde se define la confección de:  

Reglamento Interno: donde se indican cuáles son los derechos y obligaciones como trabajador de la Compañía. Reglamento de SSOMA para Subcontratos: regula el actuar en temas de SSOMA de las empresas subcontratistas que trabajen con la obra, reglamento que es conforme a la Ley 20.123 de Subcontratación y al DS 76.

Referencias:   

 

Normas de Administración de Peligr os Fatales. Manual de E stándares de Seguri dad y Buenas Prácticas Ambientales (SS0MA-E) Reglamento Especial de Segur idad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para E mpresas Contratistas y Subcontratista” (SSOMA-REG-004) Pr ograma de Segur idad Conductual ( PSC) Planes de Gestión en Salud Ocupacional.


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5.2.11 REQUISITO Nº 11: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 5.2.11.1.- Rendición de Cuentas El nivel de cumplimiento de las responsabilidades y compromisos en seguridad SSOMA de la organización, se realizará mediante la evaluación sistemática de los PAES de los distintos niveles de mando de un proyecto, así como del cumplimiento del Programa de actividades del PSSO, PPA y aquellos planes de gestión específicos generados.

5.2.11.2.-Monitoreo La evaluación del desempeño SSOMA se monitoreará en los diferentes niveles, de la siguiente forma:

5.2.11.2.1.- Proyecto: 

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





Informe Semanal de Incidentes: Se debe llevar semanalmente un registro estadístico de los incidentes ocurridos (CTP, STP, Primeros Auxilios, Impactos Ambientales, entre otros). Informe Semanal de Cumplimiento del PAES: Se realizará un informe indicando el porcentaje de cumplimiento de actividades indicadas en el PAES de la línea de mando. Informe Mensual de Obra: Se realizará un informe mensual en el que informe el desempeño del proyecto en materias de SSOMA. Inspección Línea de Mando: Se realizarán inspecciones en terreno tendientes a identificar y controlar las acciones y/o condiciones subestándares durante el desarrollo de los trabajos. Informes Mensuales de Indicadores de Control de Objetivos y Metas: El desempeño mensual en SSOMA del proyecto, se mide evaluando el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas preestablecidos en el sistema, a través de un informe dirigido al Comité Ejecutivo de Seguridad Obra e l cual incluirá ; -

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Cumplimiento en la implementación de los 12 requisitos del sistema de gestión SSOMA. Gestión y avance de aplicación protocolos MINSAL y trabajadores bajo Vigilancia Médica. Gestión y cumplimiento del Plan de trabajo de nuestros CPHS. Cumplimento del Programa de Actividades Específicas de Seguridad ( PAES). Análisis de tendencia mensual del Programa de Seguridad Conductual ( PSC). Cumplimiento a indicadores corporativos a nivel empresa. Análisis causal de la evolución de la accidentabilidad y reporte de cuasi accidentes (SAI). Estado de Accidentados (de aplicar). Aplicación mensual del programa de reconocimiento.

Inspecciones Gerenciales: La gerencia realizará inspecciones y/o auditorías en terreno, con el fin de evidenciar la implementación del Sistema de SSOMA en terreno solicitando, de ser necesario, la generación de Planes de Acción para gestionar las acciones/condiciones detectadas. Informe Final de Obra: Al finalizar un proyecto, se realizará un informe que resuma toda la información estratégica de SSOMA generada en obra, que pueda servir como respaldo legal e información histórica.

5.2.11.2.2.- Empresa: 

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Informes Mensuales de Incidentes: Se realizará un informe resumen con todos los incidentes acontecidos en el mes. Informes Mensuales de Indicadores de Control de Objetivos y Metas: El desempeño mensual en SSOMA de la empresa, se mide evaluando el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas preestablecidos en el sistema, a través de un informe dirigido a la Gerencia General de la compañía. Informe Anual de Gestión Empresa.


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5.2.11.3.- Medición del Desempeño De acuerdo con los requisitos establecidos en las normas ISO y OHSAS, además de lo definido en nuestras Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional y la Política de Medio Ambiente, la organización ha establecido la realización de las siguientes auditorías, para determinar la conformidad del sistema y evaluar su eficacia y eficiencia.   

Auditoría Interna de la Empresa. Auditorías externas de mantención del sistema de gestión de SSOMA, realizadas por DNV. Auditoría de Seguridad de la Mutual de C.CH.C conforme al programa empresa competitiva (P.E.C).

5.2.11.4.- Auditoría de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Las auditorías de SSOMA se realizarán durante la ejecución del proyecto, tras la elaboración de un Programa de Auditorías, aprobado por Gerencia, el cual contempla el alcance de las auditorías, las fechas previstas para las inspecciones y las observaciones oportunas si existieran.

5.2.11.5.- Revisión Gerencial. SALFA MONTAJES ha

definido realizar las revisiones gerenciales del sistema de SSOMA anualmente, en la cual participa directamente el representante de gerencia, y otros que la organización estime necesario. El Gerente de Empresa debe revisar el Sistema de Gestión, considerando los siguientes elementos:             

Acciones de seguimiento y revisión de actas anteriores. Grado de cumplimiento de objetivos. Análisis de reclamos y sugerencias de clientes. Resultados de auditorías internas. Evaluaciones de requisitos legales y otros compromisos. Estado de investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas. Resultados de la participación y consulta. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las q uejas. Circunstancias cambiantes, incluidos cambios en los requisitos legales. Análisis del cumplimiento del PAES. Revisión de Políticas. Desempeño en SSOMA de la empresa. Recomendaciones para la mejora.

Los resultados de la reunión se deben registrar en un acta, la cual debe incluir entre otros, los siguientes ítems:      

Necesidades de cambios en la Política y/o replanteamiento de los objetivos. Todos los temas tratados. Mejora en el desempeño del sistema de gestión de SSOMA. Propuestas o necesidades de cambio. Necesidades de recursos. Otras conclusiones que resulten de la revisión.

Estos resultados deben estar disponibles para la comunicación y consulta de la organización.

Referencias:  

Auditorí as I nternas. Pr ocedimiento de Auditorías I nternas y Monitoreo SSOM A.


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5.2.12 REQUISITO Nº 12: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 5.2.12.1.- Documentación, Control de Documentación y Registros. El control de la documentación en SALFA MONTAJES es de vital importancia ya que nos asegura la utilización de documentación actualizada, este proceso se realiza de acuerdo al procedimiento Control de documentos y registros. Los proyectos tendrán acceso a la documentación e información del Sistema de Gestión, a través del portal de intranet de SALFA MONTAJES (http://portal.salfacorp.com), sitio que contendrá toda la información vigente y actualizada relacionada con el Sistema. Solo la información que se encuentre en el portal, se considerará como válida para la implementación del sistema en proyectos. La elaboración de documentos (procedimientos, instructivos, registros, etc.) se realiza de acuerdo al procedimiento E laboración de documentos, donde se describe los tipos de formatos, códigos, revisiones y aprobaciones que debe tener un documento al ser elaborado.

5.2.12.2.-Registros y Gestión de Registros. establece un proceso de control de registro en el que se indican las condiciones de almacenamiento y disposición final de estos. Además se considera un Archivo Técnico de Almacenamiento de Documentación importante, en cuya base y estructura indica el tratamiento final de la documentación de SSOMA en el Estándar N° 63. SALFA MONTAJES


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ANEXO: DOCUMENTOS ASOCIADOS Políticas -

Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Política de Medio Ambiente.

Absolutos de Seguridad Instructivos -

Instructivo de Aprendizaje (SS0MA-I-001).

Procedimientos de implementación -

Procedimiento para la Elaboración del Programa Personalizado (MC-SSMA-P-001). Procedimiento Gestión de Riesgos (MC-SSMA-P-002). Procedimiento de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MCSSMAP-003). Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes (MC-SSMA-P-004). Procedimiento de Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (MC-SSMA-P-005). Procedimiento para la Elaboración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y Plan de Prevención Ambiental (PPA) (MC-SSMA-P-006). Procedimiento de Medición y Monitoreo (MC-SSMA-P-007). Procedimiento de Elaboración del Plan de Salud Ocupacional (MC-SSMA-P-008). Procedimiento de Gestión de Cambios (MC-SSMA-P-009).

Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales (MC-SSMA-E) DOCUMENTOS ASOCI ADOS AL SISTEMA DE GE STION DE CALI DAD DE LA E MPRESA

SSOMA-Manual Del SG SSOMA Salfa Montajes Rev. 1

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