1.1. Evaluación Inicial (hacer uso del ANEXO 1. Evaluación Inicial del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST) Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes, Pagina 35-35. (Paso 1) 1.2. Identificación de peligros, evaluación, evaluación, valoración de los riesgos y gestión de los mismos – Con la definición de las medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos identificados. (hacer uso del ANEXO 2. Metodología para la identificación identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes, Pagina 36-39.) (Paso 2) 1.3. Política y objetivos del SST. (hacer uso del ANEXO 4 y 5) Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes, Pagina 30-41. (Paso 3). 1.4. Un programa de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia. Deben identificar las amenazas y vulnerabilidades y a partir de allí, formular un plan de emergencias de no más de dos hojas. Seguir indicaciones de la Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes, Pagina 24-25- (Paso 6). 1.5. Un reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, deben realizar según la normatividad el reporte del incidente o accidente que se relaciona en el caso práctico causado por Sergio, identificar según el caso práctico como se debe tipificar, realizar el análisis. Seguir indicaciones de la Guía técnica de implementación implementac ión del SG SST para Mi pymes, Pagina 26-27- (Paso 7). 1.6. Medición y evaluación de la gestión en SST. Deben realizar la medición y evaluación según los indicadores de estructura, proceso y resultado, en referencia a los resultados de los pasos anteriores y al caso práctico. Seguir indicaciones indicaciones de la Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes, Pagina 28,29,30 y 31- (Paso 9). 1.7. Plan de acción con las acciones correctivas y preventivas. A partir de los resultados obtenidos se debe formular un plan de acción. (hacer uso del ANEXO 7) Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes, Pagina 43. (Paso 10).
No
Criterio
CT
CP
NC
Observaciones
X
No se ha identificado
1
Se ha identificado la normatividad vigente en materia de riesgos Laborales incluyendo los estándares mínimos del SG - SST.
X
No se ha realizado
2
Se ha realizado la identificación de los peligros, evaluación y Valoración de los riesgos; la cual debe ser anual.
3
Se han definido las medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos y elementos de protección)
X
No se ha evaluado.
4
Se ha evaluado la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores
X
No se evidencia.
5
Se ha realizado la identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual.
6
Existe un plan anual de capacitación, incluyendo la inducción y reinducción en SST, el cual incluye a todos los trabajadores, Independiente de su forma de contratación.
7
Se ha evaluado el cumplimiento del plan anual de capacitación establecido por la empresa, incluyendo la
Se evidencia algunas medidas tomadas por parte de la gerencia.
X
X
X
Se evidencian algunos registros de capacitaciones e inducción a personal nuevo. Se evalúa el plan anual de capacitación.
inducción y reinducción, independiente de su contratación.
forma
de
8
Se ha realizado la evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los Trabajadores.
9
Se tiene la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud.
X
No se realiza evaluación.
esta
Se tiene una caracterización pero no cumple con las condiciones.
X
10
Se tiene la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad en los dos (2) últimos años en la empresa.
11
Se tiene el Registro y seguim iento a los resultados de los indicadores definidos en el SG-SST de la empresa del año inmediatamente anterior.
X
12
Se tienen mecanismos para el auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas.
No se evidencia ningún mecanismo.
X
No se evidencia.
13
Se tiene establecido el plan anual de trabajo para alcanzar cada uno de los objetivos en el c ual se especificaron metas, actividades, responsables, recursos, cronograma y se encuentra firmado por el empleador.
X
No se evidencia.
Solo existen registros de algunos parámetros.
X
Se encuentra establecida la Política y los 14 Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
15
Se ha realizado la Auditoria interna al SG-SST.
16
Se ha realizado la revisión por la alta dirección. Se han generado acciones correctivas o preventivas.
17
X X
X
No se evidencia.
X
No se ha realizado. En muy pocos casos. Se evidencia acciones preventivas y correctivas en las investigaciones relizadas
Identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y gestión de los mismos – Con la definición de las medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos identificados.
MATRIZ DE IDENTIFICACI N DE PELIGROS, EVALUACI N Y VALORACI N DE LOS RIESGOS Identificación de Peligros Proceso
Manipulación de materiales y reactivos químicos
Envasar y re envasar productos químicos
Etiquetado de envases
Actividades
Rutinaria
No rutinaria
Evaluación del riesgos Maquinaria y equipos
Peligro Clasificación
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Valoración del riesgo Valor del riesgo
Aceptabilidad del riesgo
Medidas de prevención y control Eliminaci n
Sustituci n
Controles de ingeniería
Controles administrativos
Equipo element de protecci persona colecti