+udit internal adalah: ,uatu ke%iatan audit -an% sistimatis mandiri dan terd terdo okum kumenta entasi si untu ntuk menda endap patka atkan n "ukti ukti audi auditt dan men%e en%e$a $alu luas asii den% den%an an o"o"-ekti ekti// untu untuk k mene menent ntuk ukan an tin% tin%ka katt pemenuhan kriteria audit Puskesmas -an% disepakati. +udit internal dilakukan dilakukan oleh tim auditor auditor Puskesmas Puskesmas -an% telah memperoleh pelatihan se"a%ai auditor +udit +udit intern internal al dilaku dilakukan kan untuk untuk memasti memastikan kan kee/ek kee/ekti/a ti/an n penerapan ,istem &anaemen &utu dan men%identi/ikasi serta memper"aiki ketidaksesuaian -an% tim"ul dalam penerapan ,istem &anaemen &utu. +udit internal dilaksanakan seara periodik minimal setiap enam "ulan sekali +udi +uditt inte intern rnal al tida tidak k tera teradu dual al dapa dapatt dilak dilakuk ukan an "ila di"utuhkan sesuai ke"iakan pimpinan. +udit internal dilakukan u%a den%an melihat hasil audit internal se"elumn-a. 2ead 2ead +udit uditor or adal adalah ah seor seoran an% % -an% an% ditu ditun nuk uk untu untuk k memi memimp mpin in audi auditt inter interna nall den% den%an an kual kuali/ i/ik ikas asi: i: tela telah h men% men%ik ikuti uti pelatihan audit internal den%an mendapatpakan surat keputusan 3,K4 3,K4 kepa kepala la Pusk Puskes esm mas as dan dan suda sudah h "eke "eker raa di Pusk Puskes esm mas &alo5opati minimum ti%a tahun. +uditor adalah seoran% -an% ditunuk untuk melaksanakan audit audit intern internal al den%an den%an kuali/i kuali/ikas kasi: i: sudah sudah "ekera "ekera di Puskesm Puskesmas as &alo5opati minimum ti%a tahun dan atau telah men%ikuti pelatihan dan penerapan +udit Internal . +uditee adalah: adalah: seoran% seoran% -an% -an% menadi menadi sasaran audit koordinato koordinator r +uditee maupun maupun pelaksana pelaksana pela-anan pela-anan klinis klinis administrasi administrasi dan manaemen manaemen maupun upa-a Puskesmas ,e" ,e"a%ai a%ai "ahan ahan au auan petu etu%as %as dala dalam m mener eneran an% %kan kan sist sistem em aud audit inte intern rnal al supa-a setiap audit dapat dilakukan seara e/ekti/ "erkala dan mem"eri peluan% untuk melakukan per"aikan. Nomor ,K ...... ,ist ,istem em &an &anaem aemen en &utu &utu Iso Iso 9001) 001)!0 !00 0..
.Prosedur
A.
1.
!. *. .
. 6. 7. .
B.
Persiapan +udit: Ketua Ketua Tim Tim audit audit Puskesma Puskesmass 2ead 2ead +udito +uditorr 32+4 32+4 meneta menetapka pkan n tim audito auditor r -an% -an% utaman utaman-a -a sesuai sesuai den%an den%an kompet kompetens ensii -an% -an% telah telah ditetapkan. Ketua Ketua Tim audit audit Puskes Puskesmas mas 2ead +udit +uditor or 32+4 men-u men-usun sun adual adual audit internal Ketu Ketuaa Tim audi auditt Pusk Puskes esm mas 2ead 2ead +udit uditor or 32+4 32+4 men% men%a auk ukan an adual kepada Kepala Puskesmas Ketua Ketua Tim audit audit Puskesma Puskesmass 2ead 2ead +udito +uditorr 32+4 32+4 meneri menerima ma usulan usulan tim serta adual audit internal internal -an% -an% telah di"uat oleh Ketua Ketua Tim Tim &utu Puskesmas 8ika 8ika setu setuu u mem" mem"eri erika kan n pen% pen%es esah ahan an den% den%an an mena menand ndata atan% n%an anii adual audit internal &em &em"eri "erika kan n pen% pen%ar arah ahan an kepa kepada da tim tim audi audito torr se"e se"elu lum m audi auditt dilaksanakan. +uditor +uditor &em"uat &em"uat heklist heklist audit audit pada /ormul /ormulir ir heklist heklist audit. audit. &en &en-erah erahk kan he hek klist list audi auditt kepa kepad da 2ead ead +udito ditorr untu untuk k diketahui. Proses Audit
9 +udite +udite koordinasi koordinasi den%an den%an Tim Tim audit audit tentan% tentan% renana renana +udit +udit 10 +udite +udite &enamin &enamin kehadiran kehadiran personel personel -an% -an% rele$an rele$an 11. 11. +udite +udite men-ediakan men-ediakan /asilitas /asilitas -an% -an% diperlukan diperlukan 1!. +uditor +uditor melaksanakan melaksanakan audit den%an den%an standart dan ruan% ruan% lin%kup lin%kup -an% ditetapkan 1*. 1*. +udi +udito torr mena mena%a %a kera keraha hasia siaan an doku dokume men n dan dan in/o in/orm rmasi asi -an% -an% pentin% 1. &enatat hasil sil temuan audit ke dalam /orm 2apo aporan ran Ketidaksesuaian dan Pen-elesaiann-a 1. Ketua Ketua tim audit audit memimpin pelaksanaan 16. 16. Ketu Ketuaa tim aud audit it mem"uat laporan hasil audit -an% "erupa 2KP dari +uditor. 17. Ketu Ketuaa tim tim aud audit menand menandatan atan%an %anii /orm /orm 2KP terse"u terse"ut t serta serta mendistri"usikan 2KP asli ke auditee serta se rta op- ke auditor. 1. 1. Ketu Ketuaa tim audi auditt mempresentasikan hasil audit kepada Tim mutu Puskesmas 19. 19. Ketu Ketuaa Tim &utu &utu Pusk Puskes esma mass memo memoni nito torr dan dan mema memast stik ikan an pelaksanaan audit internal !0 Tim Tim audit audit melaporkan melaporkan hasil hasil audit audit pada saat tinauan tinauan manaemen manaemen C.
Tind Tindak akan an Per Perba baik ikan an
!1. +uditee +uditee menerima menerima 2KP dari 2ead 2ead +uditor +uditor !!. +uditee +uditee menindaklanut menindaklanutii hasil audit den%an tindakan tindakan per"aikan !*. !*. +udi +udite teee mela melaks ksan anak akan an tind tindak akan an per" per"ai aika kan n sesu sesuai ai den% den%an an rekomendasi per"aikan -an% telah ditetapkan "ersama)sama. !. 8ika 8ika sudah sudah selesai selesai meminta meminta +udito +uditorr dan ketua ketua tim mutu mutu lead auditor untuk mem$eri/ikasi. !. !. +udi +udito torr dan dan audi audite teee mend mendok okum umen enta tasi sika kan n hasi hasill audi auditt sert sertaa
tindakan per"aikan -an% diperlukan. D.
6.nit Terkait
7. Distr Distri" i"us usii
. No
Verifikasi
!6. !6. +udi +udito torr dan dan ketu ketuaa audi audito torr mem$e em$eri ri/i /ika kasi si hasi hasill tind tindak akan an per"aikan temuan audit. !7. !7. 8ika 8ika e/ek e/ekti ti/ / maka maka ketu ketuaa audi audito torr menu menutu tup p perm permin intaa taan n tind tindak ak per"aikan den%an menandatan%ani /orm 2KP. 2KP. !. Ketua Ketua audit audit dan an%%ota an%%ota audit mem"ua mem"uatt resume resume hasil audit audit internal untuk di"a5a ke rapat tinauan manaemen termasuk status tindakan per"aikann-a. Tim mutu Puskesmas
