Sop Audit Internal 3.1.4 Ep 2

AUDIT INTERNAL NO. DOKUMEN

:

NO REVISI

:

TGL TERBIT

:

HALAMAN

: 1/2

SOP

UPT

Maria R Wain, S.KM

Puskesmas Bukapiting

NIP.19840506 200604 2 008

1. Pengertian

Audit internal adalah upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran/indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan.

2. Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk perbaikan mutu dan kinerja.

3. Kebijakan

1. Surat keputusan kepala UPT Puskesmas Bukapitng Nomor : PUSK./ / 2017 Tentang Kebijakan Mutu 2. Surat keputusan kepala UPT Puskesmas Bukapitng Nomor : PUSK./ / 2017 Tentang Pembentukan Tim Audir Internal

4. Referensi

1. PERMENKES RI No 75

Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat 2. PERMENKES RI No 46 Tahun 2015 Tentang Akreditas Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 3. PERMENKES RI No 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 5. Prosedur

1. Alat a. Laptop 2. Bahan a. ATK b. Formulir ceklist audit c. Undangan

6. Langkah - langkah .

A. Persiapan 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Manajemen Mutu merencanakan

untuk

mengadakan

pertemuan

pembahasan

pelaksanaan audit internal, 2. Penanggung jawab Manajemen Mutu membuat surat untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal, 3. Penanggung jawab Manajemen Mutu menyerahkan undangan

1

kepada Kepala Puskesmas untuk ditandatangani, 4. Penanggung jawab Manajemen Mutu menyerahkan undangan yang sudah ditandatangani Kepala Puskesmas kepada KTU untuk dicap dan dilakukan penomoran arsip, 5. KTU mengarsip undangan, 6. KTU menyerahkan undangan kepada penanggung jawab Manejemen Mutu untuk dibagikan. B. Pelaksanaan 1. Tim Audit melakukan rapat 2. Tim Audit menentukan topik audit, tujuan,dan sasaran yang akan diaudit, 3. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga topik audit, 4. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator yang dipergunakan 5. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya masing-masing, 6. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing, 7. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator yang dipergunakan 8. Tim Audit melakukan analisis data, 9. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya, 10. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut, 11. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan, 12. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut, 13. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas 6. Unit terkait

1. Ruangan administrasi 2. Ruangan kepala Puskesmas

7. Ruangan kesehatan gigi dan mulut

3. Ruangan pendaftaran

8. Ruangan promosi kesehatan

4. Ruangan pemeriksaan umum

9. Ruangan Farmasi

5. Ruangan tindakan

10. Ruangan persalinan

6. Ruangan KIA, KB dan

11. Laboratorium

Imunisasi

2

3