Cenário de Serviço – Criando a Pricing Impostos Retidos: Condições: BW12 – PIS BW22 – COFINS BW32 – CSLL BW42 – IR A – Configuração tem que estar nos dados mestre do cliente nos “Dados da empresa” aba “Impostos Retidos na fonte” B – Na J1btax verificar se estão configurados os retidos. 1) Criando uma Pricing. - Copiar da RVABRA.
2) Configurar na view J_1BSDKONV as mesmas Condições que estão na Pricing RVABRA.
3) Ativar Pricing SPRO> Cont. Financeira (nv) > Config. Globais contabilidade financeira (nv) > IVA > Config. Globais> Brasil> Cálculo de imposto baseado em condições> Indicar esquemas de cálculo para calculo de imposto baseado em condições. Utilização: A (determinação de preço) Aplicação: V (SD)
4) Na transação: V/08 colocar ar formulas das condições Para ICMI – 965 Para as contas baixo da IBRX – 966 Teve uma nota da SAP que atualizou isso e determina essas contas, uma nota deve ter sido aplicada.
Configuração de tipos de condições, formulas e níveis. Transação VOFm – Formulas – Valor da condição
5) Na J1BTAX - Preparação da condição> atribuição da condição > Atribuir condições a códigos internos.
6) Ir na V/06 – tipo de condição e comparar as condições para ver se estão ok.
7) Configurar as condições na VK11 – Direto no ambiente de teste Condições: IPW6 - PA, ICW6 – CA, IRW6 – RA, ISW6 – SA, IGW6 - GA
8) Configurar na J1BTAX - Preparação da condição> Atribuições de NF > Condições gerais de SD.
Na SM30: J_1BNFTXCONDV Copiar da RVABRA.
9) Configuração na contabilidade financeira dos Retidos: Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > CTG de imposto retido na fonte> Definir CTG IRF: Lançamento no momento do PGTO. Ex. CA, PA, RA, GA e S A.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > CTG de imposto retido na fonte> Atribuir tipo de condição a CTG de IRF.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Código de imposto retido na fonte> Definir codigos IRF.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Montante base IRF > Definir chave de operação para mont. De imposto modificado.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Montante base IRF > Apresentar dependência entre ctg de IRF.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Montantes Mínimos e máximos > Gravar montantes Mínimos/máximos p/ CTG de IRF
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > Empresa > Ativar IRF ampliado
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > Empresa > Atribuir CTG de IRF a empresas.
Usamos como exemplo o Cliente: 200026 e Material: D30 Configuração dos Retidos no Cadastro do cliente: XD02 – Dados da empresa – Imposto retido na fonte.
Configurar FV11 as condições com os tipos de imposto BXWA - SD BXWT – SD IPSQ – I9 ICOQ – I9
Na J1BTAX colocar uma exceção para o grupo de imposto material, no material 100000046. Atualização registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial
Atualizar valores ISS
Atualizar Valores PIS
Atualiza valores COFINS
Migração Preparação condição – Migração – tabela de impostos para condição
Após aplicar a nota 916003 tem que rodar um programa direto no ambiente RV80HGEN Para a compensação tem que fazer o seguinte
OB40 na chave 4 temos que parametrizar uma conta transitória
E na VKOA parametrizar a mesma conta transitória. Criamos um cód para cliente 04 e vinculamos os cenários ao cod 04, Após parametrizar as chaves WS3, WS4, WS5, WP3, WP4, WP5, WI3, WI4, WI5, WC3, WC4 e WC5. Para criar os códigos de cliente e material: SPRO > SD> Funções básicas> classificação contábil calculo custo> determinação de contas receita> verificar dados mestre relevantes.
Depois ir na xd02 e alterar o código no cadastro do cliente
Conferir no cadastro do material se está correto o cód de material MM03
Na OBWW a conta que realmente irá compensar.
Ir na VOFM e verificar as formulas: Formulas> Valor da condição
Na Pricing V/08 as BX7O, BX72, BX8O e BX82
As formulas ficam assim nas BW
Na J1BTAX ir em “atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial”.
Parametrizar condições na visão SM30: J_1BKON1V
Criou um cadastro especifico para nossa princing VOK0 – Esquema de calculo > Determinação de esquema - Associar o esquema de cliente 2 ao cliente na XD02.
Nesse caso, eles têm IR que calcula na hora do faturamento, dai iremos incluir na Pricing uma condição de IR e calculará o valor do IR
no Pagamento, Tb iremos criar condições na vf01 para essa situação com o tipo de utilização Coisas Para Fazermos no ambiente
