Risk Register, Pmkp

RISK REGISTER TAHUN 2015 PANITIA PMKP

IDENTIFIKASI RISIKO

EVALU ASI

PENGELOLAAN

RISIKO No.

1.Keluhan/komplai 2.Hasil Ronde 3.Hasil Rapat/pertemuan 4.Sasaran mutu/indikator yang tak tercapai

Jenis Risiko

5.Hasil audit internal 6.Hasil audit eksternal .Hasil sur!ey ".#enyimpangan rosedur $.#elanggaran peraturan pemerintah

   k   a      m   a    D

  s   a    #    i    "    i    !   a    !   o   r    P

RISIKO   e   r   o   $    S    k   s    i    R

Risk Owner / PIC

   O    K    I    S    I    R    S    A    T    I    R    O    I    R    P

  s   s   e   n    %   a   r   a      e   r    P

P&KP

1 Ket. Pan PMKP

2 3 4

Risk Register

#age 1

Risk Register

#age 2