Renja Bappeda Jatim 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................... ........................................ .......................... ............................ .............................. ........................ ...........

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 .. Latar Belakang ............................. ......................................... ............................ ........................... ............................ ....................... ......

1

1.2 Landasan Landasan Hukum ............................... ............................................... ............................ .......................... .......................... ............

1

1.3 Maksud dan Tujuan ............................... ............................................... ............................ .......................... ...................... ........

3

1.4 Sistematika Sistematika Penulisan Penulisan ............................... ............................................. ............................ ............................ .................... ......

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 …...........................

1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ….......................................................

15

2.3 Permasalahan Permasalahan dan Solusi ….................................................................

28

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …................

28

2.5 Review terhadap terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................ ............................................. .....

29

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...............................................

1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda ....................................................

1

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018 .....................................................

2

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Bapped a provinsi Jawa Jaw a Timur Timur Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen perubahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Penyusunan Renja Bappeda ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Sehingga dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun. Renja Bappeda akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD Bappeda dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai s esuai Tupoksinya. Selanjutnya Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. 2. Landasan Hukum Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :


BAB I - 1

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 3. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentan g Perangkat Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


BAB I - 2

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E; 14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E); 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat,

Bidang,

Sub

Bagian

dan

Sub

Bidang

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; 17. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 18. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 19. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan Renja-SKPD dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Rencana Kerja Bappeda Bapped a provinsi Jawa Jaw a Timur Timur Tahun 2018

BAB I - 3

serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Provinsi Jawa Timur selama tahun 2018. b. Tujuan Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 bertujuan memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. 4. Sistematika Penulisan Dokumen Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Bab ini memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan

Renja

Bappeda

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN Bab ini memuat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2016 mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur. BAB IV. PENUTUP Bab ini memuat : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.


BAB I - 4

BAB II

EVALUASI PELAKSANA AN RENJA TAHUN TAHUN LALU

2 .1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selama tahun 2016 2016 dan perkiraan perkiraan target tahun tahun 2017. A. A . Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatiff dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B . Capaian dan Evaluasi Program/ Kegiatan Tahun Tahun 2016 Pada Tahun 2016 total anggaran Bappeda Provinsi Jawa Timur sebesar sebesar Rp. 97.904.345.000,00 didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.632.873.115,00 atau terealisasi 93,59% yang artinya ada efisiensi dan efektifitas atau sebab lainnya sebesar 6,41% dan secara rata-rata telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 24.003.500.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 73.900.845.000,00

terdiri

dari

Belanja

Pegawai

sebesar

Rp.

45.327.258.000,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 50.554.138.000,00; dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.022.949.000,00. Adapun untuk Rekapitulasi Hasil Kinerja Tahun 2016 perhatikan tabel berikut :


BAB II - 1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA BAPPEDA dan Pencapaian RENSTRA RENSTRA BAPPEDA s/ d Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Sasaran

2 SDM Perencana yang berkualitas dan professional

3

1

6

100

1

1

6

100

1

1

6

100

2

1

6

100

2

1

6

100

2

Program Pelayanan Adm ini str asi Perkantoran

19

12

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

4 Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)

Target

Realisasi

K

K

K

K

Tingkat Realisasi (%)

K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11

100 %

100%

100%

100

100%

100%

100%

100%

100%

100

12 paket

12 paket

12 paket

100%

16 paket

100

100

14 paket

14 paket

14 paket

100%

-

100

100

100

100

100

22

66,67

100 %

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)

1

6

100

7

1

6

100

7

1

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

Jumlah rapat kooordinasi

Rencana Kerja Bappeda provinsi Jawa Timur Tahun 2018


Sasaran

2

3

100 %

100%

1

6

100

100

7

7

2

3

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

11 rapat

11 rapat

11 rapat

100%

100

100%


6

100

7

6

Target

Realisasi

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11

Tingkat capaian (%) 12

75%

75

100,00

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal jumlah pegawai pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM Jumlah Seminar/ FGD Analisis Isu Strategis Strategis Aktual Jawa Timur Timur Jumlah Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Strategis Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) dan Agenda Riset Daerah Prov. Jatim 2014-2019

Jumlah dokumen


2 Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif serta tersedia data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

24

24 kali

24 kali

100%

11 kali

55

55,00

1

1 kali

1 kali

100%

1 kali

3

60,00

75 Pegawai

75 Pegawai

75 Pegawai

100%

20 Pegawai

170

44,74

30 Pegawai

30

50,00

6

6 kali

6 kali

100%

-

12

66,67

9

9 kali

9 kali

100%

-

18

66,67

18 dokumen

18

50,00

6 kali

6

50,00

1 dokumen

3

60,00

Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif

6

100

8

1

6

100

8

1

1

6

100

8

2

1

6

100

8

3

1

6

100

21

1

6

100

21

29

1

1 dokumen

1 dokumen

100%

Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2017 (tahun n1)

Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

4

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 %

100

100%

100

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen

25

3 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

100%

4 dokumen

12

48,00

Jumlah dokumen

15

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100%

3 dokumen

9

60,00

Jumlah Update database SKPD

10

2 paket

2 paket

2 paket

100%

2 paket

6

60,00

40 %

46,5

34%

30

5 kali

2 kali

2 kali

9

64,29

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Catatan

13

BAB II - 3


3

1

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)

target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra SKPD)


Sasaran


K

jumlah rapat

1

-

K


jumlah dokumen dokumen

Peningkatan Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional

13

100


Jumlah mengikuti pameran 6

100%

100%


jumlah koordinasi dan dan konsultasi

1

100%


Catatan

BAB II - 2

4 persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%


100%

Persentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah




Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

Musrenbang Propinsi

jumlah rapat



36%

100%

2 kali

Catatan

13


Sasaran

2

3


4 persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


75%

75

100,00

jumlah koordinasi dan dan konsultasi Jumlah mengikuti pameran 1

1

6

6

100

100

7

7

2

3

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal jumlah pegawai pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM Jumlah Seminar/ FGD Analisis Isu Strategis Strategis Aktual Jawa Timur Timur Jumlah Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Strategis Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) dan Agenda Riset Daerah Prov. Jatim 2014-2019


24 kali

24 kali

100%

11 kali

55

55,00

1

1 kali

1 kali

100%

1 kali

3

60,00

75 Pegawai

75 Pegawai

75 Pegawai

100%

20 Pegawai

170

44,74

30 Pegawai

30

50,00

6

6 kali

6 kali

100%

-

12

66,67

9

9 kali

9 kali

100%

-

18

66,67

18 dokumen

18

50,00

6 kali

6

50,00

1 dokumen

3

60,00

jumlah rapat

1

6

100

7

6

Jumlah dokumen




6

100

8

1

6

100

8

1

1

6

100

8

2

1

6

100

8

3

1

6

100

21

1

6

100

21

1

6

100

21

30

Target

Realisasi

K

K


K

realisasi capaian

4

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11




100 %

100

100%

100


Jumlah dokumen

25

3 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

100%

4 dokumen

12

48,00

Jumlah dokumen

15

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100%

3 dokumen

9

60,00


10

2 paket

2 paket

2 paket

100%

2 paket

6

60,00

40 %

46,5

34%

30

5 kali

2 kali

2 kali

2 kali

9

64,29

1 dokumen

1

50,00

-

8

40,00

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Musrenbang Propinsi

Musrenbang Regional

3

1

6

100

21

31


Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan jumlah rapat dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan kab/kota Jumlah Rapat pembahasan materi evaluasi dan pelaksanaan Musrenbang Regional (Se Jawa -Bali)

Musrenbang Musrenbang Nasional

4 kali


6

100

21

47

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

4 kali

4 kali

100%

100%

6

100

21

132

Penyusunan RKPD


4 jumlah dokumen dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan Jumlah Partisipasi Rakorbangpus, Rakorbangpus, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas Musrenbangnas dan Pasca Musrenbangnas Musrenbangnas Tahun 2015

jumlah pelaksanaan pelaksanaan pameran Jumlah rapat yang difasilitasi dalam rangka menunjang Musrenbang Kab./Kota

Jumlah rapat koordinasi rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015 Jumlah dokumen

1

6

100

21

134

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur


Catatan

13

BAB II - 4

Jumlah rapat koordinasi dalam mensinergikan Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan




Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


1 dokumen

1

50,00

-

5

33,33

1 dokumen

1

50,00

4 kali

4

50,00

38 kali

118

62,11

38 dokumen

38

50,00

4 kali


1 kali

1 kali

100%

42

38 kali

38 kali

100%


1

13

36%


1


K


2

100%

Catatan

BAB II - 3


Sasaran

1 dokumen

K

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 29

1 dokumen


3

1

1



Sasaran


24


Peningkatan Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional




2 kali

2 kali

2 kali

100%

-

4

40,00

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

3 dokumen

7

70,00

2 kali

2 kali

2 kali

100%

2 kali

6

60,00

Catatan

13




Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

4

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11




100 %

100

100%

100


Jumlah dokumen

25

3 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

100%

4 dokumen

12

48,00

Jumlah dokumen

15

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100%

3 dokumen

9

60,00


10

2 paket

2 paket

2 paket

100%

2 paket

6

60,00

40 %

46,5

34%

30

5 kali

2 kali

2 kali

2 kali

9

64,29

1 dokumen

1

50,00

-

8

40,00


Sasaran

3

1

6

100

8

1

6

100

8

1

1

6

100

8

2

1

6

100

8

3

1

6

100

21

1

6

100

21

1

6

100

21

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Perencanaan Pembangunan Daerah

29

30

Musrenbang Propinsi

Musrenbang Regional


Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan jumlah rapat dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan kab/kota Jumlah Rapat pembahasan materi evaluasi dan pelaksanaan Musrenbang Regional (Se Jawa -Bali)



Sasaran

2

3

1

6

100

21

31


4 kali


4 kali

4 kali

6

100

21

47


100%

100%

6

100

21

132

Penyusunan RKPD



1

6

100

21

134

135

Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


1 dokumen

1

50,00

-

5

33,33

1 dokumen

1

50,00

4 kali

4

50,00

38 kali

118

62,11

38 dokumen

38

50,00

4 kali


1 kali

1 kali

100%


42

38 kali

38 kali

100%

Jumlah rapat koordinasi rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015

Jumlah rapat koordinasi dalam mensinergikan Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota

6

100

21

Jumlah sistem informasi yang mendukung penyusunan dan pengolahan data P APBD Tahun 2015 dan APBD 2016



Sasaran

2

3

1

6

100

21

136

Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur

2 kali

2 kali

100%

-

4

40,00

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

3 dokumen

7

70,00

2 kali

2 kali

2 kali

100%

2 kali

6

60,00

2 dokumen

2

50,00

-

-

-

2 paket

1

6

100

22

1

6

100

22

138


4 Jumlah rapat koordinasi dalam Penyusunan KUA PPAS P-APBD Tahun 15 dan KUA PPAS APBD Tahun 2016

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

Jumlah dokumen

-

-

-


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


2 kali

2 kali

2 kali

100%

-

4

40,00

2

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

6

60,00

46

48%

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

5

50,00

2 kali

2

50,00

1 kali

1

50,00

1 dokumen

3

60,00

1 kali

1

50,00

1 dokumen

5

50,00

2 kali

2

50,00

54 %


6

100

22

139

141

Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro

Jumlah dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

100%

1 dokumen

100%

jumlah FDG 1

6

100

22

Jumlah dokumen jumlah rapat koordinasi koordinasi

2 dokumen

2 dokumen


50%

Jumlah FDG

1



jumlah koordinasi kab/kota Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

13

Catatan

13

BAB II - 5

Jumlah dokumen

Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif


2 kali


1



Jumlah dokumen Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Catatan

BAB II - 4


1


36%


1



2 dokumen

100%

Catatan

13


Sasaran

2

3

1

6

100

21

31





Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


1 dokumen

1

50,00

-

5

33,33

1 dokumen

1

50,00

4 kali

4

50,00

38 kali

118

62,11

38 dokumen

38

50,00

4 kali


1 kali

1 kali

100%


1

6

100

21

47



42

38 kali

38 kali

100%


1

6

100

21

132

Penyusunan RKPD

Jumlah rapat koordinasi rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015 Jumlah dokumen

1

6

100

21

134

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

135

Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran

Jumlah rapat koordinasi dalam mensinergikan Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota

6

100

21

Jumlah sistem informasi yang mendukung penyusunan dan pengolahan data P APBD Tahun 2015 dan APBD 2016



Sasaran

2

3

1

6

100

21

136


2 kali

2 kali

100%

-

4

40,00

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

3 dokumen

7

70,00

2 kali

2 kali

2 kali

100%

2 kali

6

60,00

2 dokumen

2

50,00

-

-

-

2 paket

1

6

100

22

1

6

100

22

138

-

-

-






Jumlah dokumen


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


2 kali

2 kali

2 kali

100%

-

4

40,00

2

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

6

60,00

46

48%

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

5

50,00

2 kali

2

50,00

1 kali

1

50,00

1 dokumen

3

60,00

1 kali

1

50,00

1 dokumen

5

50,00

54 %


6

100

22

139

141


2 dokumen

100%

Jumlah dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah FDG 1

1

6

6

100

100

22

22

142

Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan

Jumlah dokumen


2

3

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 kali

2

50,00

jumlah rapat

24 kali

24

50,00

jumlah konsultasi konsultasi

4 kali

4

50,00

jumlah koordinasi

4 kali

4

50,00

4 dokumen

6

120,00

jumlah laporan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

6

100

22


4

143

Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha

144

Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM



Target

Realisasi

K

K

K

K


5

6

7

8

9=8/7*100


145

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah rapat 1

6

100

22

jumlah laporan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah rapat

1

1 Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

6

6

100

100

22

36

Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Catatan

13

BAB II - 6


1


jumlah rapat koordinasi koordinasi


Sasaran

13

50%

Jumlah FDG

1




Catatan

BAB II - 5

Jumlah dokumen



2 kali


1



jumlah laporan persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu

80 %

4 dokumen

44,44%



10

11


4 kali

4

50,00

1 dokumen

3

60,00

24 kali

24

50,00

1 dokumen

3

60,00

24 kali

24

50,00

1 dokumen

11

31,43

K

realisasi capaian

6 dokumen

9 dokumen

98

74%

76%

97

88%

91%

77

62%

65%

#DIV/0!

77

#DIV/0!

Catatan

13


Sasaran

2

3

1

6

100

21

136





Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


2 kali

2 kali

2 kali

100%

-

4

40,00

2

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

6

60,00

46

48%

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

5

50,00

2 kali

2

50,00

1 kali

1

50,00

1 dokumen

3

60,00

1 kali

1

50,00

1 dokumen

5

50,00

Jumlah dokumen


1

6

100

22

1

6

100

22

138




Jumlah dokumen

54 %


2 dokumen

100%

Jumlah FDG

1

6

100

22

139

141


Jumlah dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah FDG 1

1

6

6

100

100

22

22

142

Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan

Jumlah dokumen


2

3

2 dokumen

2 dokumen

100%


2 kali

2

50,00

jumlah rapat

24 kali

24

50,00


4 kali

4

50,00

jumlah koordinasi

4 kali

4

50,00

4 dokumen

6

120,00

jumlah laporan


Sasaran

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

6

100

22


4

143


144




Target

Realisasi

K

K

K

K


5

6

7

8

9=8/7*100


145


Jumlah dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah rapat 1

6

100

22

jumlah laporan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah rapat

1

1

6

6

100

100

22


36

Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu 1

6

100

36

1

1

6

100

36

2

Analisis Data Hasil Hasil Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan

jumlah laporan persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu


2

3

80 %


4 dokumen

6

100

36

Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

100

36

4

1

6

100

36

5

1

6

100

36

6

Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota

4

50,00

1 dokumen

3

60,00

24 kali

24

50,00

1 dokumen

3

60,00

24 kali

24

50,00

1 dokumen

11

31,43

76%

97

88%

91%

77

62%

65%

77

#DIV/0!

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

3

60,00

7 dokumen

7 dokumen

100%

-

14

40,00

Catatan

13

#DIV/0!





Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


5 kali

5

50,00

-

14

40,00

3 dokumen

3

50,00

3 kali

3

50,00


jumlah visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

7

7 dokumen

7 dokumen

100%

sosialisasi di media TV hasil pelaksanaan pembangunan jawa timur

6

11

4 kali

realisasi capaian

74%

jumlah dokumen dokumen visualisasi

1

13

BAB II - 7

4

3

10


K

98

jumlah rapat

1


9 dokumen

7

44,44%


6 dokumen

jumlah dokumen dokumen data/informasi pendukung perencanaan


Sasaran

Catatan

BAB II - 6


1


50%




jumlah rapat

2


2 dokumen

2 dokumen

100%

2 kali

6

60,00

jumlah rapat koordinasi koordinasi penyusunan LKPJ gubernur jatim

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100%

3 kali

8

53,33

jumlah dokumen dokumen yang diklarifikasi dan rekomendasi

2 dokumen

19 dokumen

19 dokumen

100%

-

12

30,00

100

100

100,00

rekomendasi terhadap permintaan konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kab/kota di jawa Timur

Catatan

13


Sasaran

2

3


4



Target

Realisasi

K

K

K

K


5

6

7

8

9=8/7*100



1

6

100

22

143


144


145


Jumlah dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah rapat 1

6

100

22

jumlah laporan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah rapat

1

1

6

6

100

100

22


36

Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu 1

6

100

36

1

1

6

100

36

2

Analisis Data Hasil Hasil Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan

jumlah laporan persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu jumlah dokumen dokumen


2

3

6

100

36


100

36

4

1

6

100

36

5

1

6

100

36

6


6

100

36

7

1

6

100

36

8

Penyusunanan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi



2

3

1

6

100

36

9

1

6

100

36

10

1

6

100

36

11

1

6

100

37

1

6

100

37

1

37

5

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber

1 dokumen

3

60,00

24 kali

24

50,00

1 dokumen

11

31,43

65%

77

#DIV/0!

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

3

60,00

7 dokumen

7 dokumen

100%

-

14

40,00

13

#DIV/0!




Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


5 kali

5

50,00

-

14

40,00

3 dokumen

3

50,00

3 kali

3

50,00


7

7 dokumen

7 dokumen

100%

2


2 dokumen

2 dokumen

100%

2 kali

6

60,00


3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100%

3 kali

8

53,33


2 dokumen

19 dokumen

19 dokumen

100%

-

12

30,00

100

100

100,00

Jumlah Dokumen bahan Reses DPRD Prov Jatim jumlah dokumen dokumen laporan evaluasi hasl renja SKPD

3 dokumen

-

-

-

-

-

-

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

100%

4 dokumen

12

60,00

Catatan

13

BAB II - 8




Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


jumlah dokumen dokumen evaluasi

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

6

60,00

jumlah dokumen dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pembangunan

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

100%

6 dokumen

14

70,00

11 dokumen

12 dokumen

9 dokumen

75%

12 dokumen

32

58,18

13

6 kegiatan

1

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

3

60,00

3

3

50,00



Jumlah Kegiatan yang difasilitasi


6 kegiatan


jumlah rakor

100

50,00

62%

jumlah koodinasi

6

24

77


1

24 kali

91%

jumlah rapat

4 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)

60,00

88%



Sasaran

3

97

rekomendasi terhadap permintaan konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kab/kota di jawa Timur 1

1 dokumen

76%

sosialisasi di media TV hasil pelaksanaan pembangunan jawa timur

6

50,00

74%

jumlah dokumen dokumen visualisasi

1

4

Catatan

BAB II - 7

4

3

11

4 kali

realisasi capaian

98

jumlah rapat

1

10


K

9 dokumen

7

44,44%


6 dokumen

jumlah dokumen dokumen data/informasi pendukung perencanaan


Sasaran

80 %

4 dokumen


jumlah dokumen/laporan

1

1 dokumen

1 dokumen

100%


15

15

50,00

3 kali

3

50,00

6 dokumen

8

160,00

Catatan

13


Sasaran

2

3


4


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


5 kali

5

50,00

-

14

40,00

3 dokumen

3

50,00

3 kali

3

50,00


jumlah rapat

1

6

100

36

3



7

7 dokumen

7 dokumen

100%

jumlah dokumen dokumen visualisasi sosialisasi di media TV hasil pelaksanaan pembangunan jawa timur

1

6

100

36

4

1

6

100

36

5

1

6

100

36

6


jumlah rapat

2

6

100

36

7

1

6

100

36

8

Penyusunanan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi

2 dokumen

100%

2 kali

6

60,00


3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100%

3 kali

8

53,33


2 dokumen

19 dokumen

19 dokumen

100%

-

12

30,00

100

100

100,00

Jumlah Dokumen bahan Reses DPRD Prov Jatim jumlah dokumen dokumen laporan evaluasi hasl renja SKPD



Sasaran

2

3

1

6

100

36

9

1

6

100

36

10

1

6

100

36

11

1

6

100

37

1

6

100

37

1

3 dokumen

-

-

-

-

-

-

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

100%

4 dokumen

12

60,00


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11



2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

6

60,00


4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

100%

6 dokumen

14

70,00

11 dokumen

12 dokumen

9 dokumen

75%

12 dokumen

32

58,18

13

6 kegiatan

1

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

3

60,00

3

3

50,00




6 kegiatan



jumlah koodinasi jumlah rakor

1

6

6

100

37

100

37

5

7

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur

2

3

1

1

6

6

100

100

37

37

8

9

1

6

100

37

13

1

6

100

37

16

1

6

100

37

17

Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)

Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya Percepatan pencapaian target dan pasca MDGs

15

50,00

3

50,00

1 dokumen

1 dokumen

100%

6 dokumen

8

160,00


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

2

40,00

2 kali

2

50,00

13

Catatan

13

BAB II - 9




Target

Realisasi

K

K

K

K


5

6

7

8

9=8/7*100




10

11


2 kali

2

50,00

-

2

40,00


2 kali

2

50,00

jumlah koodinasi

2 kali

2

50,00

2

40,00

4 jumlah koordinasi dan dan konsultasi Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)

15 3 kali

1






Sasaran




1

Catatan

BAB II - 8

4 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)


2 dokumen

rekomendasi terhadap permintaan konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kab/kota di jawa Timur 1





1

1

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

K

realisasi capaian

100%


2 kali

2

50,00


2 kali

2

50,00

-

-

-


1

-

-


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

2

40,00


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

2

40,00

Catatan

13


Sasaran

2

3


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11



2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

6

60,00


4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

100%

6 dokumen

14

70,00

11 dokumen

12 dokumen

9 dokumen

75%

12 dokumen

32

58,18

13

6 kegiatan

1

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

3

60,00

3

3

50,00


4

1

6

100

36

9

1

6

100

36

10

1

6

100

36

11

1

6

100

37

1

6

100

37

1

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)



6 kegiatan



jumlah konsultasi konsultasi jumlah koodinasi jumlah rakor

1

1

6

6

100

37

100

37

5

7

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur

2

3

1

1

6

6

100

100

37

37

8

9

1

6

100

37

13

1

6

100

37

16

1

6

100

37

17

1

6

100

37

19

1

6

100

37

23

1

6

100

37

25


Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya Percepatan pencapaian target dan pasca MDGs percepatan PUG dan perlindungan anak pengendalian pelaksanaan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) sinergitas program pelaksanaan tanggungjawab tanggungjawab sosial


2

3

50,00

3

50,00

1 dokumen

100%

6 dokumen

8

160,00


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

2

40,00

2 kali

2

50,00




Target

Realisasi

K

K

K

K


5

6

7

8

9=8/7*100




10

11


2 kali

2

50,00

-

2

40,00


2 kali

2

50,00

jumlah koodinasi

2 kali

2

50,00

2

40,00


1


1

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

K

realisasi capaian

100%


2 kali

2

50,00


2 kali

2

50,00

-

-

-


1

-

-


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

2

40,00


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

2

40,00


1

1 Dokumen

1 dokumen

100%

-

2

40,00


2

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

3

50,00


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

3

60,00




Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


4 kali

4

50,00

-

2

40,00

jumlah Rapat

3 kali

3

50,00

jumlah Konsultasi Konsultasi

4 kali

4

50,00

jumlah koordinasi

4 kali

4

50,00

2 dokumen

4

80,00

2 rapat

2

50,00

1 dokumen

3

60,00


4


jumlah rapat 1

1

6

6

100

100

37

37

26

30

Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur


1


1

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

100%

jumlah Rapat


1

6

100

38

1

6

100

38

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

1

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

13

Catatan

13

BAB II - 10


perusahaan

percepatan pembangunan prasarana wilayah

Catatan

BAB II - 9


Sasaran

15

1 dokumen


15 3 kali

1






Sasaran



Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan


40 %

32

34%

1

1 dokumen

1 dokumen

100%

Catatan

13


Sasaran

2

3

1

1

6

6

100

100

37

37

8

9

1

6

100

37

13

1

6

100

37

16

1

6

100

37

17

1

6

100

37

19

1

6

100

37

23

1

6

100

37

25



Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya Percepatan pencapaian target dan pasca MDGs percepatan PUG dan perlindungan anak pengendalian pelaksanaan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) sinergitas program pelaksanaan tanggungjawab tanggungjawab sosial


2

3

Target

Realisasi

K

K

K

K


5

6

7

8

9=8/7*100




10

11

2 kali

2

50,00

-

2

40,00


2 kali

2

50,00

jumlah koodinasi

2 kali

2

50,00

2

40,00


1


1

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

K

realisasi capaian

100%


2 kali

2

50,00


2 kali

2

50,00

-

-

-


1

-

-


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

2

40,00


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

2

40,00


1

1 Dokumen

1 dokumen

100%

-

2

40,00


2

1 dokumen

1 dokumen

100%

-

3

50,00


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

3

60,00


Sasaran





Catatan

13

BAB II - 10




Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


4 kali

4

50,00

-

2

40,00

jumlah Rapat

3 kali

3

50,00


4 kali

4

50,00

jumlah koordinasi

4 kali

4

50,00

2 dokumen

4

80,00

2 rapat

2

50,00

1 dokumen

3

60,00


9 kali

9

50,00

jumlah koordinasi

38 kali

38

50,00

jumlah rakor

3 kali

3

50,00

1 dokumen

3

60,00


4



Catatan

13

perusahaan

jumlah rapat 1

1

6

6

100

100

37

37

26

30




1


1

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

100%

jumlah Rapat


1

6

100

38

1

6

100

38

1

6

100

38


1

2


Inventarisasi Permasalahan Pembangunan






Sasaran

2

3

40 %

32

34%

1

1 dokumen

1

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

100%

BAB II - 11


4




Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


3 kali

3

50,00

1 dokumen

3

60,00

3 kali

3

50,00



Infrastruktur Jawa Timur jumlah rakor/FDG

1

6

100

38

3

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

4

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah


1

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah rakor/FDG

1

6

100

38

1

6

100

39

1

6

100

39

Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

1

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan

jumlah laporan Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan jumlah dokumen dokumen

100 %

9

7 dokumen

95

100%

1

1 dokumen

6 dokumen

85,71%

7 dokumen

20

57,14

1 dokumen

100%

3 dokumen

5

100,00

9 kali

9

50,00

-

15

50,00

jumlah rapat

1

6

100

39

2

Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan

Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Perencanaan Pembiayaan

6

9 Dokumen

9 Dokumen

100%

Catatan

13


Sasaran

2

3




Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


4 kali

4

50,00

-

2

40,00

jumlah Rapat

3 kali

3

50,00


4 kali

4

50,00

jumlah koordinasi

4 kali

4

50,00

2 dokumen

4

80,00

2 rapat

2

50,00

1 dokumen

3

60,00


9 kali

9

50,00

jumlah koordinasi

38 kali

38

50,00

jumlah rakor

3 kali

3

50,00

1 dokumen

3

60,00


4



Catatan

13

perusahaan

jumlah rapat 1

1

6

6

100

100

37

37

26

30




1


1

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

100%

jumlah Rapat


1

6

100

38

1

6

100

38

1

6

100

38


1

2


Inventarisasi Permasalahan Pembangunan






Sasaran

2

3

40 %

32

34%

1

1 dokumen

1

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

100%

BAB II - 11


4




Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


3 kali

3

50,00

1 dokumen

3

60,00

3 kali

3

50,00



Catatan

13


1

6

100

38

3


4



1

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah rakor/FDG

1

6

100

38

1

6

100

39

1

6

100

39


jumlah laporan Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan

1


2

Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

100 %


9

7 dokumen

95

100%

1

1 dokumen

6 dokumen

85,71%

7 dokumen

20

57,14

1 dokumen

100%

3 dokumen

5

100,00

9 kali

9

50,00

-

15

50,00

jumlah rapat

1

1

6

6

100

100

39

40



Sasaran

2

3

1

6

100

40

1

9 Dokumen

28

30%

9 Dokumen

100%

BAB II - 12


4 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional

36 %

6

Jumlah dokumen


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


2

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

6

60,00

3 kali

3

50,00

2 dokumen

10

50,00

4 kali

4

50,00

6 kali

105

60,00

1 dokumen

1

50,00

21

52,50

100

100,00


jumlah rapat dan dan koordinasi

1

100

40

2

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional

Jumlah dokumen

4

4 dokumen

4 dokumen

100%


1

6

100

40

3

integrasi, sinkronisasi dan sinegritas perencanaan pembangunan kewilayahan dan SDA-LH

4

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH


35

38 kali 9 kali

38 kali 9 kali

100%

Jumlah dokumen

1

6

100

40

Jumlah dokumen

prosentase rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan bidang regional yang



8

8 dokumen

13 dokumen

162,50%

100


Catatan

13


Sasaran

2

3


4




Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


3 kali

3

50,00

1 dokumen

3

60,00

3 kali

3

50,00



Catatan

13


1

6

100

38

3


4



1

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah rakor/FDG

1

6

100

38

1

6

100

39

1

6

100

39


jumlah laporan Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan

1


2

Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

100 %


9

7 dokumen

95

100%

1

1 dokumen

6 dokumen

85,71%

7 dokumen

20

57,14

1 dokumen

100%

3 dokumen

5

100,00

9 kali

9

50,00

-

15

50,00

jumlah rapat

1

1

6

6

100

100

39

40



Sasaran

2

3

1

6

100

40

1

9 Dokumen

28

30%

9 Dokumen

100%

BAB II - 12


4 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional

36 %

6


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


2

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

6

60,00

3 kali

3

50,00

2 dokumen

10

50,00

4 kali

4

50,00

6 kali

105

60,00

1 dokumen

1

50,00

21

52,50

100

100,00

Jumlah dokumen



1

100

40

2


Jumlah dokumen

4

4 dokumen

4 dokumen

100%


1

6

100

40

3


4



35

38 kali 9 kali

38 kali 9 kali

100%

Jumlah dokumen

1

1

6

6

100

100

40

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

43

Jumlah dokumen

prosentase rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan bidang regional yang diakomodir dalam RKPD Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan



Sasaran

2

3

1

6

100

43

1

8

8 dokumen

13 dokumen

162,50%

100

32%

20


Jumlah Dokumen

6

100

43

2

Jumlah Dokumen


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


3

1 dokumen

1 dokumen

100%

4

26,67

4 kali

4

50,00

4 kegiatan

4

50,00

-

4

26,67

4 kali

4

50,00


3

1 dokumen

1 dokumen

100%

jumlah rapat fasilitasi fasilitasi pembangunan bidang kemasyarakatan

1

6

100

43

3

1

6

100

43

6

integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Pemerintahan dan Kemasyarakatan



jumlah kegiatan kegiatan

1

Catatan

13

23%

jumlah rapat

integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Pemerintahan dan Aparatur


BAB II - 13

4 Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan




Jumlah Dokumen

3

4 dokumen

3 dokumen

75%

1 dokumen

7

46,67

Jumlah Dokumen

4

3 Dokumen

4 dokumen

133%

-

8

40,00

Catatan

13


Sasaran

2

3

1

6

100

40



Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


2

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

6

60,00

3 kali

3

50,00

2 dokumen

10

50,00

4 kali

4

50,00

6 kali

105

60,00

1 dokumen

1

50,00

21

52,50

100

100,00

4

1

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional

Jumlah dokumen



1

100

40

2


Jumlah dokumen

4

4 dokumen

4 dokumen

100%


1

6

100

40

3


4



35

38 kali 9 kali

38 kali 9 kali

100%

Jumlah dokumen

1

1

6

6

100

100

40

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

43

Jumlah dokumen


Sasaran

2

3

1

6

100

43

1

8

prosentase rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan bidang regional yang diakomodir dalam RKPD Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan


8 dokumen

13 dokumen

162,50%

100

32%

20


6

100

43

2


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


3

1 dokumen

1 dokumen

100%

4

26,67

4 kali

4

50,00

4 kegiatan

4

50,00

-

4

26,67

4 kali

4

50,00

Jumlah Dokumen


Jumlah Dokumen

3

1 dokumen

1 dokumen

100%


1

6

100

43

3

1

6

100

43

6

1

6

100

43

7

integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Pemerintahan dan Kemasyarakatan integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat


Jumlah Dokumen

3

4 dokumen

3 dokumen

75%

1 dokumen

7

46,67

Jumlah Dokumen

4

3 Dokumen

4 dokumen

133%

-

8

40,00

Jumlah Dokumen

3

1 Dokumen

1 dokumen

100%

4 dokumen

8

53,33

jumlah rapat




jumlah kegiatan kegiatan

1

Catatan

13

23%

jumlah rapat



BAB II - 13




4 kali

4

50,00

BAB II - 14

2 .2 An A n a l i s i s K i n e r j a P e l a y a n a n S K P D Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Catatan

13


Sasaran

2


3

1

6

100

43

1


Target

Realisasi

K

K

K

K


K

realisasi capaian

5

6

7

8

9=8/7*100

10

11


3

1 dokumen

1 dokumen

100%

4

26,67

4 kali

4

50,00

4 kegiatan

4

50,00

-

4

26,67

4 kali

4

50,00


Jumlah Dokumen


jumlah rapat jumlah kegiatan kegiatan

1

6

100

43

2


Jumlah Dokumen

3

1 dokumen

1 dokumen

100%


1

6

100

43

3

1

6

100

43

6

1

6

100

43

7

integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Pemerintahan dan Kemasyarakatan integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat




Jumlah Dokumen

3

4 dokumen

3 dokumen

75%

1 dokumen

7

46,67

Jumlah Dokumen

4

3 Dokumen

4 dokumen

133%

-

8

40,00

Jumlah Dokumen

3

1 Dokumen

1 dokumen

100%

4 dokumen

8

53,33

jumlah rapat


4 kali

4

50,00

BAB II - 14

2 .2 An A n a l i s i s K i n e r j a P e l a y a n a n S K P D Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah. Untuk analisis kinerja

pada Bappeda Provinsi Jawa Timur akan diuraikan

melalui penjelasan capaian tiap program kenerja yang ada dan pada tahun 2016 kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi dari 9 program yang dilaksanakan di tahun 2016 dengan total pagu sebesar Rp. 97.904.345.000,00 didapatkan realisasi anggaran sebesar

Rp. 91.632.873.115,00 atau terealisasi

93.59% yang artinya ada efisiensi dan efektifitas atau sebab lainnya sebesar 6.41%. Adapun hasil/keluaran belanja langsung dapat di uraikan sebagai berikut: 1 . Program Perencanaan Pembangun an Daerah Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 4.537.887.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.513.297.744,00 atau 77.42% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 7 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 98.94% dnegan penjabaran perkegiatan sebagai berikut : a) Musrenbang Propinsi dengan anggaran Rp 923.624.000,00 dan realisasi

Catatan

13

2 .2 An A n a l i s i s K i n e r j a P e l a y a n a n S K P D Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah. Untuk analisis kinerja

pada Bappeda Provinsi Jawa Timur akan diuraikan

melalui penjelasan capaian tiap program kenerja yang ada dan pada tahun 2016 kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi dari 9 program yang dilaksanakan di tahun 2016 dengan total pagu sebesar Rp. 97.904.345.000,00 didapatkan realisasi anggaran sebesar

Rp. 91.632.873.115,00 atau terealisasi

93.59% yang artinya ada efisiensi dan efektifitas atau sebab lainnya sebesar 6.41%. Adapun hasil/keluaran belanja langsung dapat di uraikan sebagai berikut: 1 . Program Perencanaan Pembangun an Daerah Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 4.537.887.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.513.297.744,00 atau 77.42% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 7 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 98.94% dnegan penjabaran perkegiatan sebagai berikut : a) Musrenbang Propinsi dengan anggaran Rp 923.624.000,00 dan realisasi sebesar Rp 854.688.700,00 atau 92,54%. Dengan target kinerja 1 (satu) kali rapat pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur dan terealisasi 1 (satu) kali rapat atau 100%. b) Musrenbang Regional dengan anggaran Rp. 172.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 165.853.400,00 atau 96,07%. Dengan target kinerja 4 (empat) kali rapat (pembahasan materi dan pelaksanaan Musrenbang regional Jawa-Bali) dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%.


BAB II - 15

c) Musrenbang Nasional dengan anggaran Rp 414.530.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 351.666.750,00 atau 84,84%. Dengan target kinerja jumlah Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Rapat Pra Musrenbangnas, Rapat Musrenbangnas, dan Rapat Paska Musrenbangnas dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%. d) Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota dengan anggaran Rp 500.690.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 494.120.588,00 atau 98,69%. Dengan target kinerja 42 (empat puluh dua) kali rapat untuk memfasilitasi pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota dan terealisasi 38 (tiga puluh delapan) rapat atau 90,48%, yang terdiri dari rapat pada pelaksanaan Musrenbang 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. e) Penyusunan RKPD dengan anggaran Rp. 1.256.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 764.857.460,00 atau 60,87%. Dengan target kinerja rapat koordinasi dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali rapat dan terealisasi sebanyak 2 (dua) kali rapat atau 100% serta jumlah dokumen sebanyak 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Dokumen RKPD 2017 dan RKPD Perubahan Tahun 2016 atau 100%. f)

Koordinasi,

Integrasi,

Sinkronisasi

dan

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp. 634.312.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 484.154.231,00 atau 76,33%. Dengan target kinerja 2 (dua) kali rapat koordinasi dan terealisasi 2 (dua) rapat atau 100%. g) Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp. 635.641.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 397.956.615,00 atau 62,61%. Dengan target kinerja rapat koordinasi dalam rangka Penyusunan KUA/PPAS Tahun 2017 dan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali rapat dan terealisasi sebanyak 2 (dua) kali rapat atau 100% serta jumlah dokumen sebanyak 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Dokumen KUA/PPAS 2017 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2016 atau 100%.


BAB II - 16

2 . Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebesar Rp 5.765.575.550,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.566.464.845,00 atau 77.42% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 7 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 92.06% dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut : a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dengan anggaran Rp. 517.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp 502.798.220,00 atau 97,12%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Penyusunan Inventarisasi Permasalahan dan Perumusan Isu – Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017. b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dengan anggaran Rp. 385.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 382.765.600,00 atau 99,38 %. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017. c) Sinkronisasi

Pembangunan

Ekonomi

Makro

dengan

anggaran

Rp.

1.079.911.175,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.017.891.688,00 atau 94,26%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%. d) Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dengan

anggaran

Rp.

396.284.375,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

356.046.224,00 atau 89,85%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan Tahun 2017. e) Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha dengan

anggaran

Rp.

446.160.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

399.566.717,00 atau 89,56%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100% yaitu Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan Perdagangan dan Dunia Usaha Tahun 2017. f)

Sinkronisasi Pembangunan Pembangunan Koperasi dan UMKM UMKM

dengan anggaran Rp.

385.070.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 367.114.276,00 atau 95,34%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen


BAB II - 17

atau 100%, yaitu Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun 2017. g) Penyusunan anggaran

Analisis Rp.

Perencanaan

Pembangunan

2.555.300.000,00

dan

Ekonomi

realisasi

dengan

sebesar

Rp.

2.540.282.120,00 atau 99,41%. Dengan target kinerja 9 (sembilan) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 44,44%. Dokumen tersebut terdiri dari: 1. Strategi Kebijakan Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Pertanian dalam Mendukung Kedaulatan Pangan di Jawa Timur Tahun 2017 2. Derivasi

Kebijakan

Moneter

dan

Fiskal

pada

Perencanaan

Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017 3. Penyusunan Kebijakan Skim Pembiayaan UMKM dari Industri Primer di Jawa Timur 4. Perencanaan Kebijkaan Ekonomi Makro dalam Mengakselerasi Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur Tahun 2017 – 2019

3 . Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Pagu

Anggaran

Program

Statistik

dan

Pelaporan

Perencanaan

Pembangunan sebesar Rp 7.607.844.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.073.035.317,00 atau 92.97% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 10 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 97.5% dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut : a) Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran Rp. 198.936.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 195.325.381,00 atau 98,19%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan. b) Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Pendukung Perencanaan dengan

anggaran

Rp.

701.398.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

675.587.383,00 atau 96,32%. Dengan target kinerja 7 (tujuh) dokumen dan terealisasi 7 (tujuh) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Tahun 2016, Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2016,


BAB II - 18

Data Dinamis Triwulanan Tahun 2016, serta Potensi Jawa Timur Tahun 2016 c) Visualisasi

Data/Informasi

Hasil

Pelaksanaan

Pembangunan

dengan

anggaran Rp. 300.686.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 294.632.695,00 atau 97,99%. Dengan target kinerja 7 (tujuh) visualisasi data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dan terealisasi 7 (tujuh) visualisasi data/informasi atau 100%. d) Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dengan anggaran Rp. 848.946.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 805.310.091,00 atau 89,85%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Pusat

Data

Pendukung

Perencanaan Pembangunan dan Website Bappeda Provinsi Jatim e) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur dengan anggaran Rp. 733.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 689.350.078,00 atau 93,96%. Dengan target kinerja 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur yag dielngkapi dengan Lampiran serta Jawaban Eksekutif terhadap LKPJ Gubernur. f)

Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota dengan

anggaran

Rp.

557.306.500,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

516.511.284,00 atau 92,68%. Dengan target kinerja 19 (sembilan belas) dokumen dan terealisasi 19 (sembilan belas) dokumen atau 100%,. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Hasil Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota pada 19 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2016 g) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi dengan

anggaran

Rp.

680.894.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

580.983.435,00 atau 85,33%. Dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD pada Triwulan I, II, III, dan IV h) Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 708.580.000,00 dan realisasi


BAB II - 19

sebesar Rp. 662.426.736,00 atau 93,49%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Pengendalian dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota. i)

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan dengan anggaran Rp. 2.230.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.088.004.621,00 atau 93,63%. Dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%.

j)

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan dengan anggaran Rp. 680.894.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 564.903.613,00 atau 87,25%. Dengan target kinerja 12 (dua belas) dokumen dan terealisasi 9 (sembilan) dokumen atau 75%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (DK, TP, UB) DAK dan Verifikasi RAD PPK.

4 . Program Duk ungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Pagu

Anggaran

Program

Dukungan

Manajemen

Perencanaan

Pembangunan Daerah sebesar Rp 5.472.247.450,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.222.253.788,00 atau 95.43% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 12 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 95.83% dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut : a) Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan anggaran Rp. 448.120.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 446.954.355,00 atau 99,74%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan Program PPSP di Jawa Timur yang terdiri dari kegiatan Kick Off Program PPSP Tahun 2016,

Penjaminan

Kualitas,

Pra

Lokakarya

Strategi

Sanitasi

Kabupaten/Kota, serta Lokakarya Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. b) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) dengan anggaran Rp. 175.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 174.716.240,00 atau 99,36% Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan pembinaan perkuatan kelembagaan pengelolaan


BAB II - 20

sumber daya air Jawa Timur yang terdiri dari dari kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan HIPPA/GHIPPA dan Pelatihan TPM/KTPM. c) Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur dengan anggaran Rp. 355.582.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 326.752.753,00 atau 91,89%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%. d) Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dengan anggaran Rp. 272.142.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 263.929.031,00 atau 96,98%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%. e) Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi Gizi (RAD - PG) dengan anggaran Rp. 329.699.050,00 dan realisasi sebesar Rp. 294.894.050,00 atau 89,44%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%. f)

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya dengan anggaran Rp. 135.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 90.149.300,00 atau 66,48%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.

g) Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs dengan anggaran Rp. 486.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 444.680.180,00 atau 91,42%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%. h) Percepatan

PUG

dan

Perlindungan

Anak

dengan

anggaran

Rp.

410.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 376.571.404,00 atau 91,85%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%. i)

Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan anggaran Rp. 292.268.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 278.555.794,00 atau 95,31%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 50%.

j)

Sinergitas

Program

Pelaksanaan

Tanggungjawab

Sosial

Perusahaan

dengan anggaran Rp. 834.835.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp.


BAB II - 21

818.828.550,00 atau 98,08%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%. k) Percepatan Pembangunan Prasarana Wilayah Jatim dengan anggaran Rp. 1.198.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp. 1.189.714.745,00 atau 99,24% Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan yang terdiri dari dukungan terhadap Pengelolaan Dana Alokasi Bidang Infrastruktur (DAKBI), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Water Resources dan Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMPII) dan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) l)

Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur dengan anggaran

Rp.

532.870.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

Rp.

516.507.386,00 atau 96,93%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.

5 . Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah sebesar Rp 5.985.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.905.697.645,00 atau 98.67% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 4 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut : a) Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan anggaran Rp. 2.526.404.340,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.510.979.585,00 atau 99,39%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah. b) Inventarisasi dengan

Permasalahan

anggaran

Rp.

Pembangunan

125.157.840,00

Infrastruktur dan

realisasi

Jawa sebesar

Timur Rp.

124.810.840,00 atau 99,72% Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan


BAB II - 22

pelaksanaan Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur. c) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur dengan

anggaran

Rp.

98.337.820,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

98.090.820,00 atau 99,75%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur d) Penyusunan

Analisis

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana

Wilayah

dengan anggaran Rp. 3.235.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.171.816.400,00 atau 98,04%. Dengan target kinerja 6 (enam) dokumen dan terealisasi 6 (enam) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari 1. Penyusunan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dalam Pembentukan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Jawa Timur 2. Penyusunan Strategi Pencapaian Sustainable Development Goal's (SDG's) 2030 (100-0-100) di Jawa Timur 3. Penyusunan Strategi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat dalam rangka Meningkatkan Performance Logistic di Jawa Timur 4. Penyusunan Evaluasi Kinerja Infrastruktur Perhubungan di Jawa Timur 5. Penyusunan Kajian Kesiapan Insfrastruktur Prasarana Perhubungan sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 6. Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan TPA Regional di Jawa Timur 6 . Program Perencanaan Pembangun an Pembiayaan Pembangunan Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan sebesar Rp 6.065.165.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.860.751.088,00 atau 96.63% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada program ini didukung oleh 2 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut :


BAB II - 23

a) Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan dengan anggaran

Rp.

2.581.965.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

2.386.372.888,00 atau 92,42%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan. b) Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan dengan anggaran Rp. 3.483.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.474.378.200,00 atau 99,752% Dengan target kinerja 9 (sembilan) dokumen dan terealisasi 9 (sembilan) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari : 1. Strategi Model Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Penyusunan Data Base Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Jatim 2. Analisis Sumber Pembiayaan Pembangunan melalui Obligasi Daerah 3. Penyusunan Strategi Perencanaan bersumber dari CSR/PKBL di Jawa Timur 4. Percepatan Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur 5. Legal Aspek Kerjasama antara BLUD dan Pihak Ketiga 6. Sinergitas Program Kemitraan Lembaga Non Pemerintah dengan Pemerintah Jawa Timur dalam upaya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan 7. Strategi Model Penguatan Lembaga Forum CSR 8. Proses

Politik

dalam

Penetapan

Perencanaan

Pembiayaan

Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 9. Pengembangan Pembiayaan UPT Rumah Sakit Kusta Kediri Menjadi Rumah Sakit Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masy

7 . Program Perencanaan Pembangunan Pengemban gan Regional Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

sebesar

Rp

8.882.219.900,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp

8.840.307.208,00 atau 99.53% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada


BAB II - 24

program ini didukung oleh 4 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut : a) Inventarisasi dengan

Permasalahan

anggaran

Rp.

Pembangunan

91.820.000,00

Pengembangan

dan

realisasi

Regional

sebesar

Rp.

91.674.808,00 atau 99,84% Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Sumber Daya

Alam

dan

Lingkungan

Hidup

serta

Dokumen

Inventarisasi

Permasalahan Pembangunan Program Pembangunan Penataan Ruang b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional dengan

anggaran

Rp.

77.772.500,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

75.961.445,00 atau 97,67%. Dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari 2 (dua) Dokumen Penyusunan Strategi dan Kebijakan Program Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta 2 (dua) Dokumen Penyusunan Kebijakan Program Pembangunan Penataan Ruang. c) Koordiinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan

Kewilayahan

dan

SDA-LH

4.117.685.500,00 dan realisasi sebesar Rp.

dengan

anggaran

4.093.526.555,00

Rp. atau

99,41%. Dengan target kinerja : •

Jumlah Koordinasi ke Kabupaten/Kota 38 kali dan terealisasi 38 kali atau 100%,

•

Jumlah Rapat koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA LH 9 (sembilan) kali dan terealisasi 9 (sembilan) kali atau 100% dengan pokok bahasan terkait data pengelolaan sumber daya alam dan lingkugan hidup serta penataan ruang yang didalamnya memuat tentang perencanaan dan kelembagaan serta sistem informasi.

d) Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDALH dengan anggaran Rp. 4.594.941.900,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.579.144.400,00 atau 99,66%. Dengan target kinerja 8 (delapan) dokumen dan terealisasi 13 (tiga belas) dokumen atau 162,5%. Dokumen tersebut terdiri dari:


BAB II - 25

•

Kajian Penurunan Tanah terhadap kegiatan pengeboran minyak dan Gas Bumi di Kawasan Tanggulangin dan Sekitarnya Kabupaten Sidoarjo

•

Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Kawasan Tanggulangin dan Sekitarnya, Kabupaten Sidoarjo

•

Analisis Resiko Terhadap Kegiatan Pengeboran Sumur S umur Minyak Min yak dan Gas Bumi di Kawasan Tanggulangin dan Sekitarnya

•

Pemaduserasian Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Bentuk Insentif dan Disinsentif

•

•

Sinkronisasi Kebijakan RTRW Provinsi dengan Kebijakan Nasional Analisa Resiko dan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Ikl im di Wilayah Sungai Madura berdasarkan pada Karakteristik Kondisi Fisik dan Wilayah

•

KLHS Kawasan Agropolitan Ijen (Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember)

•

Rencana Pengembangan Investasi Klaster Industri di Wilayah Pantura Jawa Timur

•

Pengurangan

Disparitas

Wilayah

Berdasarkan

Pendekatan

Pengembangan Wilayah •

Rencana Pengembangan Aksesbilitas Transportasi Darat di Malang Raya

•

Penyusunan Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

•

Pengembangan Potensi Energi Listrik dan Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur

•

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Pengelolaan Limbah Provinsi Jawa Timur

8. Program Perencanaan Pembangun an Pemerintahan Kemasyarakatan Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan sebesar Rp 5.024.872.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.642.749.368,00 atau 92.40% sampai akhir tahun anggaran 2016. Pada


BAB II - 26

program ini didukung oleh 5 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100 % dengan penjabaran perkegiatan sebagai berikut : a) Inventarisasi

Permasalahan

dan

Penyusunan

Strategi

Program

Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan anggaran

Rp.

2.104.113.100,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.

2.018.529.746,00 atau 95,93% Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Inventarisasi Permasalahan

dan

Penyusunan

Strategi

Program

Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan b) Integrasi,

Sinkronisasi

dan

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan dan Aparatur dengan anggaran Rp. 876.358.900,00 dan realisasi sebesar Rp. 727.257.853,00 atau 89,99%. Dengan target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 50%. c) Integrasi, Pendidikan,

Sinkronisasi

dan

Kebudayaan,

Sinergitas

Pariwisata

Perencanaan

dan

Pembangunan

Kemasyarakatan

dengan

anggaran Rp. 260.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 255.173.316,00 atau 98,14%. Dengan target kinerja 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau 100%. d) Penyusunan

Analisis

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan

dan

Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 1.325.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.237.060.787,00 atau 93,36%. Dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari: 1. Penyusunan

Analisis

Kependudukan

SebagaiInstrumen

dalam

Perencanaan Capaian Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan di Jawa Timur 2. Penyusnan Analisis Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Sebagai Implementasi Revolusi Mental di Jawa Timur 3. Penyusunan

Analisis

Implementasi

Model

Pengukuran

Kinerja

Pendukung Kesalehan Sosial 4. Laporan Evaluasi Pencapaian Taget MDGs Pemerintah Prov. Jatim Tahun 2015 e) Integrasi,

Sinkronisasi

dan

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp. 459.400.000,00


BAB II - 27

dan realisasi sebesar Rp. 404.727.666,00 atau 88,10%. Dengan target kinerja 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau 100%.

2 .3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan: •

Dalam pelaksanaan swakelola, pihak ketiga melaksanakan efektivitas waktu pengerjaan tanpa mengurangi kualitas dari dokumen perencanaan yang disusun, sehingga terjadi silpa pada kegiatan.

•

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum seluruhnya tepat waktu dalam menyampaikan laporannya, sehingga penyusunan dokumen evaluasi pelaporan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mejadi terhambat.

•

Belum

optimalnya

pelaksanaan

monitoring,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan pembangunan. •

Terhambatnya penyusunan laporan atau informasi baik berupa dokumen maupun audio visual dikarenakan oleh masih ada SKPD dalam penyampaian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan

Solus i : •

Dalam pelaksanaan penyusunan KAK, harus mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan kegiatan swakelola, sehingga tidak menghasilkan silpa.

•

Koordinasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara periodik agar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang sama sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

•

Koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu lebih ditingkatkan.

2 .4 Isu-isu P enting Penyelenggaraan Tugas Tugas dan Fungsi SKPD Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda pada masa yang akan datang, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

2.

Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik


BAB II - 28

sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang ya ng terintegrasi 3.

Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektor s ektor

4.

Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan

5.

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah da erah

6.

Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, tran sparan, akuntabel dan aksesibel

2 .5 Review terhadap Rancangan Rancangan Awal RKP D Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :


BAB II - 29

Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur

RANCANGAN AWAL RKPD KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.06.01.019

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

3.06.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

3.06.02.012

3.06.02.031

HASIL ANALISIS KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100%

2.000.000.000

3.06.01


100%

2.000.000.000

3.06.01.019


100%

10.450.000.000

3.06.02

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

100%

12 2.000.000.000

100%

2.000.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100%

10.450.000.000

3.500.000.000

3.06.02.012

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

12 Paket/Unit

3.500.000.000


12 Paket/Unit

6.950.000.000

3.06.02.031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana


12 Paket/Unit

6.950.000.000

BAB II - 30


INDIKATOR KELUARAN LOKASI

1

2

3

(Rp)

12 Paket/Unit

RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM / KEGIATAN

PAGU INDIKATIF



KODE REKENING

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

10

11

12

Prasarana

3.06.07

3.06.07.001

3.06.07.002

3.06.07.003

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)


100%

Jumlah Konsultasi

15 kali

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal, Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur

8.800.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah


100%

8.800.000.000

1.500.000.000 3.06.07.001

Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah Konsultasi

15 kali

1.500.000.000

20 pegawai 200 pegawai

1.500.000.000 3.06.07.00 2

Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal, Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM


1.500.000.000

8 dokumen

4.300.000.000 3.06.07.003


Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur

8 dokumen

4.300.000.000


3.06.07

BAB II - 31

RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.07.120

Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Orerasional Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan

3.06.08

3.06.08.001

3.06.08.002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan

HASIL ANALISIS KEGIATAN PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

Jumlah dokumen


Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

1 dokumen

100%

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

1.500.000.000 3.06.07.12 0

6.750.000.000

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

Peningkat an Peran Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Orerasional

Jumlah dokumen

3.06.08




4 dokumen

950.000.000

3.06.08.001


3 dokumen

800.000.00 0

3.06.08.00 2

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

PAGU INDIKATIF (Rp) 12

1 dokumen

1.500.000.000

100%

6.750.000.000

4 dokumen

950.000.000

3 dokumen

800.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD


INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

10

11

12

Prasarana

3.06.07

3.06.07.001

3.06.07.002

3.06.07.003

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah



100%

Jumlah Konsultasi

15 kali

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal, Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur

8.800.000.000



100%

8.800.000.000

1.500.000.000 3.06.07.001

Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah Konsultasi

15 kali

1.500.000.000


1.500.000.000 3.06.07.00 2

Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal, Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM


1.500.000.000

8 dokumen

4.300.000.000 3.06.07.003



8 dokumen

4.300.000.000


3.06.07

BAB II - 31


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.07.120


3.06.08

3.06.08.001

3.06.08.002

3.06.08.004


TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

Jumlah dokumen

1 dokumen


Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

PAGU INDIKATIF

100%

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

1.500.000.000 3.06.07.12 0

6.750.000.000

LOKASI

1

2

3

3.06.21


3.06.21.134

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur

3.06.21.138

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Jawa Timur

3.06.22


10

11

(Rp) 12

3.06.08




4 dokumen

950.000.000

3 dokumen

800.000.000

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

1 dokumen

5.000.000.000

4 dokumen

950.000.000

3.06.08.001


3 dokumen

800.000.00 0

3.06.08.00 2



1 dokumen

5.000.000.000 3.06.08.00 4

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

1 dokumen

1.500.000.000

100%

6.750.000.000

BAB II - 32


INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

TARGET CAPAIAN

Jumlah dokumen


TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF




INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Dokumen

38%

11.000.000.000

3 dokumen

3.500.000.000

Jumlah Dokumen

4 dokumen


52%

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

3.06.21


3.06.21.134


Jawa Timur

7.500.000.000 3.06.21.138


Jawa Timur

11.000.000.000


3.06.22

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

38%

PAGU INDIKATIF (Rp) 12 11.000.000.000


3 dokumen

3.500.000.000

Jumlah Dokumen

4 dokumen

7.500.000.000


52%

11.000.000.000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.07.120


3.06.08

3.06.08.001

3.06.08.002

3.06.08.004


TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

Jumlah dokumen

1 dokumen


Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

PAGU INDIKATIF

100%

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

1.500.000.000 3.06.07.12 0

6.750.000.000

LOKASI

1

2

3

3.06.21


3.06.21.134


Jawa Timur

3.06.21.138


Jawa Timur

3.06.22


3.06.22.141

Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro

Jawa Timur

1

2

3

3.06.22.148

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penyusunan Analisis

Jawa Timur

3.06.22.149

3.06.22.150

3.06.22.151

12


4 dokumen

950.000.000

3 dokumen

800.000.000


1 dokumen

5.000.000.000

3.06.08.001


3 dokumen

800.000.00 0

3.06.08.00 2



1 dokumen

5.000.000.000 3.06.08.00 4

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

1 dokumen

1.500.000.000

100%

6.750.000.000

BAB II - 32


TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6


38%

11.000.000.000

3 dokumen

3.500.000.000

Jumlah Dokumen

4 dokumen

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Dokumen

52%

1 Dokumen

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

3.06.21


3.06.21.134


Jawa Timur

7.500.000.000 3.06.21.138


Jawa Timur

11.000.000.000

3.06.22


3.06.22.141


250.000.000

Jawa Timur

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

38%



3 dokumen

3.500.000.000

Jumlah Dokumen

4 dokumen

7.500.000.000


52%

11.000.000.000

1 Dokumen

250.000.000

BAB II - 33



(Rp)



11


950.000.000


KODE REKENING

10

3.06.08

4 dokumen

INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

TARGET CAPAIAN

Jumlah dokumen


TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF




INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Jawa Timur

Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan)

3 Dokumen

1.500.000.000 3.06.22.148


3 Dokumen

1.500.000.000 3.06.22.149

Jawa Timur


3 Dokumen

1.500.000.000

3.06.22.150

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 dokumen

1.000.000.000

3.06.22.151 3.06.22.151

Penyusunan Analisis

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)


3 Dokumen

12 1.500.000.000


3 Dokumen

1.500.000.000

Jawa Timur


3 Dokumen

1.500.000.000

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 dokumen

1.000.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD


INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.21


3.06.21.134


Jawa Timur

3.06.21.138


Jawa Timur

3.06.22


3.06.22.141


Jawa Timur

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6


38%

11.000.000.000

3 dokumen

3.500.000.000

Jumlah Dokumen

4 dokumen


52%

1 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

3.06.21


3.06.21.134


Jawa Timur

7.500.000.000 3.06.21.138


Jawa Timur

11.000.000.000

3.06.22


3.06.22.141


250.000.000


LOKASI

1

2

3

3.06.22.148

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi

Jawa Timur

3.06.22.149

3.06.22.150

3.06.22.151

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9


Jawa Timur

3 Dokumen

1.500.000.000 3.06.22.148


3 Dokumen

1.500.000.000 3.06.22.149

Jawa Timur


3 Dokumen

1.500.000.000

3.06.22.150


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 dokumen

1.000.000.000

3.06.22.151 3.06.22.151

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi

INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Sinkronisasi Program Anti

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

5 dokumen

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

Jawa Timur

3.06.22.155

38%

(Rp) 12 11.000.000.000


3 dokumen

3.500.000.000

Jumlah Dokumen

4 dokumen

7.500.000.000


52%

11.000.000.000

1 Dokumen

250.000.000

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)


3 Dokumen

12 1.500.000.000


3 Dokumen

1.500.000.000

Jawa Timur


3 Dokumen

1.500.000.000

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 dokumen

1.000.000.000


KODE REKENING

3.06.22.154

11

BAB II - 34

RANCANGAN AWAL RKPD

3.06.22.153

10

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING



3.06.22.152

TARGET CAPAIAN


INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

Jawa Timur

TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

BAB II - 33


INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

INDIKATOR KELUARAN

PAGU INDIKATIF

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

1.250.000.000

3.06.22.152 3.06.22.152

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

5 dokumen

12 1.250.000.000

4 dokumen

1.000.000.000

3.06.22.153 3.06.22.153

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 dokumen

1.000.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.000

3.06.22.154

Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.0 00

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.00 0

3.06.22.15 5

Sinkroni sasi Program Anti Kemiskinan (Anti

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.0 00

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

(Rp)


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.22.148

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi

Jawa Timur

3.06.22.149

3.06.22.150

3.06.22.151


TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9


Jawa Timur


3 Dokumen

1.500.000.000 3.06.22.148


3 Dokumen

1.500.000.000 3.06.22.149

Jawa Timur


3 Dokumen

1.500.000.000

3.06.22.150


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 dokumen

1.000.000.000

3.06.22.151 3.06.22.151



INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

5 dokumen

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3.06.22.154

3.06.22.155

3.06.22.156

TARGET CAPAIAN

10

11

(Rp)


3 Dokumen

12 1.500.000.000


3 Dokumen

1.500.000.000

Jawa Timur


3 Dokumen

1.500.000.000

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 dokumen

1.000.000.000


KODE REKENING

3.06.22.153

TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

BAB II - 34

RANCANGAN AWAL RKPD

3.06.22.152

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

INDIKATOR KELUARAN

PAGU INDIKATIF

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

1.250.000.000

3.06.22.152 3.06.22.152


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

5 dokumen

12 1.250.000.000

4 dokumen

1.000.000.000

3.06.22.153 3.06.22.153


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 dokumen

1.000.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.000

3.06.22.154


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.0 00

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.00 0

3.06.22.15 5

Sinkroni sasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.0 00

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.00 0

3.06.22.15 6

Sinkro nisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.0 00

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6


LOKASI

1

2

3

10

11

(Rp)


INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

TARGET CAPAIAN

BAB II - 35


TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)

Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

3.06.22.157

Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

12 250.000.0 00

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

1.000.000.000

3.06.22.158 3.06.22.158

Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

1.000.000 .000

3.06.38


3.06.38.005

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan

Jawa Timur

3.06.38.006

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan

Jawa Timur

3.06.22.157

3.06.22.158

3.06.38

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen

38%

11.000.000.000

3 Dokumen

1.300.000.000

3.06.38.005 3.06.38.005


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

1.000.000.000

3.06.38.006 3.06.38.006

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan

Jawa Timur


38%

11.000.000.000

3 Dokumen

1.300.000 .000

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

1.000.000 .000

RANCANGAN AWAL RKPD


INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

5 dokumen

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3.06.22.152

3.06.22.153

3.06.22.154

3.06.22.155

3.06.22.156

PAGU INDIKATIF

INDIKATOR KELUARAN

PAGU INDIKATIF

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

1.250.000.000

3.06.22.152 3.06.22.152


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

5 dokumen

12 1.250.000.000

4 dokumen

1.000.000.000

3.06.22.153 3.06.22.153


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 dokumen

1.000.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.000

3.06.22.154


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.0 00

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.00 0

3.06.22.15 5

Sinkroni sasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

750.000.0 00

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.00 0

3.06.22.15 6

Sinkro nisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.0 00

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6


LOKASI

1

2

3

10

11

(Rp)


INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

TARGET CAPAIAN

BAB II - 35


TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

3.06.22.157


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

12 250.000.0 00

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

1.000.000.000

3.06.22.158 3.06.22.158


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

1.000.000 .000

3.06.38


3.06.38.005


Jawa Timur

3.06.38.006

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya

Jawa Timur

3.06.22.157

3.06.22.158

3.06.38


38%

11.000.000.000

3 Dokumen

1.300.000.000

3.06.38.005 3.06.38.005


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

1.000.000.000

3.06.38.006 3.06.38.006


Jawa Timur


LOKASI

1

2

3

3.06.38.007

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan

3.06.38.008

3.06.38.009

3.06.38.010

11.000.000.000

3 Dokumen

1.300.000 .000

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

1.000.000 .000


INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

38%

BAB II - 36



PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)

Jumlah Dokumen

3 Dokumen

1.300.000.000

3.06.38.007 3.06.38.007

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

Jumlah Dokumen

3 Dokumen

12 1.300.000 .000

Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.250.000.000

3.06.38.008 3.06.38.008

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan

Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.250.000 .000

Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

3.06.38.009

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya

Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

JumlahDokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

3.06.38.010

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam,

JumlahDokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD


INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

3.06.22.157


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

12 250.000.0 00

Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

1.000.000.000

3.06.22.158 3.06.22.158


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

1.000.000 .000

3.06.38


3.06.38.005


Jawa Timur

3.06.38.006


Jawa Timur

3.06.22.157

3.06.22.158

3.06.38


38%

11.000.000.000

3 Dokumen

1.300.000.000

3.06.38.005 3.06.38.005


Jawa Timur

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

1.000.000.000

3.06.38.006 3.06.38.006


Jawa Timur


LOKASI

1

2

3

3.06.38.007

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

3.06.38.008

3.06.38.009

3.06.38.010

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

1

2

3

3.06.38.011

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan

3.06.38.012

3.06.44

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

3.06.44.001

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat

3.06.44.002

Sinkronisasi dan

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

1.000.000 .000

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)

3 Dokumen

1.300.000.000

3.06.38.007 3.06.38.007


Jumlah Dokumen

3 Dokumen

12 1.300.000 .000

Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.250.000.000

3.06.38.008 3.06.38.008


Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.250.000 .000

Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

3.06.38.009


Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

JumlahDokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

3.06.38.010

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

JumlahDokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

BAB II - 37



1.300.000 .000

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING


3 Dokumen

Jumlah Dokumen


KODE REKENING

11.000.000.000


INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

38%

BAB II - 36



PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)

Jumlah Dokumen

2 Dokumen

600.000.00 0

3.06.38.01 1

Pelaksan aan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Permukiman (PPSP)

Jumlah Dokumen

2 Dokumen

12 600.000.0 00

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

150.000.00 0

3.06.38.01 2

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

150.000.0 00

3.06.44


Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen

29%

11.000.000.000

1 Dokumen

2.470.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000


29%

11.000.000.000

1 Dokumen

2.470.000.000 3.06.44.001


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000 3.06.44.002

Sinkronisasi dan


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.38.007

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

3.06.38.008

3.06.38.009

3.06.38.010


TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

1

2

3

3.06.38.011


3.06.38.012

3.06.44


3.06.44.001


3.06.44.002

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan

Jumlah Dokumen

3 Dokumen

12 1.300.000 .000

Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.250.000.000

3.06.38.008 3.06.38.008


Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.250.000 .000

Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

3.06.38.009


Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

JumlahDokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

3.06.38.010


JumlahDokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

BAB II - 37


TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

1

2

3

3.06.44.003

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

3.06.44.004

3.06.44.005

3.06.44.006

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)

Jumlah Dokumen

2 Dokumen

600.000.00 0

3.06.38.01 1


Jumlah Dokumen

2 Dokumen

12 600.000.0 00

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

150.000.00 0

3.06.38.01 2


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

150.000.0 00

3.06.44



29%

11.000.000.000

1 Dokumen

2.470.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000


29%

1 Dokumen

2.470.000.000 3.06.44.001


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000 3.06.44.002


11.000.000.000

BAB II - 38



(Rp)



11

3.06.38.007 3.06.38.007


KODE REKENING

10

1.300.000.000


TARGET CAPAIAN

3 Dokumen


TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

Jumlah Dokumen


KODE REKENING

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000 3.06.44.003

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11


Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000

250.000.000 3.06.44.004

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

1 Dokumen

250.000.000 3.06.44.005

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

1 Dokumen

250.000.000 3.06.44.006

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

Jumlah Dokumen


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.38.011


3.06.38.012

3.06.44


3.06.44.001


3.06.44.002



TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

1

2

3

3.06.44.003


3.06.44.004

3.06.44.005

3.06.44.006

3.06.44.008 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Jumlah Dokumen

2 Dokumen

12 600.000.0 00

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

150.000.00 0

3.06.38.01 2


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

150.000.0 00

3.06.44



29%

11.000.000.000

1 Dokumen

2.470.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000


29%

1 Dokumen

2.470.000.000 3.06.44.001


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000 3.06.44.002


11.000.000.000

BAB II - 38


TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

1

2

3

3.06.45

Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah

3.06.45.001

Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah

3.06.45.002

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000 3.06.44.003

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Dokumen

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11



Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000

250.000.000 3.06.44.004


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

1 Dokumen

250.000.000 3.06.44.005


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000 3.06.44.006


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

Jumlah Dokumen

3 dokumen

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Jumlah Dokumen

3 dokumen

2.850.000.000

2.850.000.000

3.06.44.008

BAB II - 39



(Rp)



11

3.06.38.01 1


KODE REKENING

10

600.000.00 0


TARGET CAPAIAN

2 Dokumen


TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

Jumlah Dokumen


KODE REKENING

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi, Persentase Kabupaten/Kota yang melapor Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah;

100% 25%

11.000.000.000

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

3.06.45


12 Dokumen

895.000.000

3.06.45.001


2 Dokumen 2 Dokumen

515.000.000

3.06.45.002

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi, Persentase Kabupaten/Kota yang melapor Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah;

100% 25%


12 Dokumen

895.000.000

2 Dokumen 2 Dokumen

515.000.000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.44.003


3.06.44.004

3.06.44.005

3.06.44.006


3.06.44.008 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000 3.06.44.003

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Dokumen

1

2

3

3.06.45


3.06.45.001


3.06.45.002


1

2

3

3.06.45.003

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota

3.06.45.004

Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota

3.06.45.005

Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi

3.06.45.006

12


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

1 Dokumen

250.000.000 3.06.44.005


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000 3.06.44.006


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

Jumlah Dokumen

3 dokumen


Jumlah Dokumen

3 dokumen

2.850.000.000

2.850.000.000

3.06.44.008

BAB II - 39


TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi, Persentase Kabupaten/Kota yang melapor Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan penganggaran

100% 25%

11.000.000.000

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

3.06.45


895.000.000

3.06.45.001


2 Dokumen 2 Dokumen

515.000.000

3.06.45.002


TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11


100% 25%


12 Dokumen

895.000.000

2 Dokumen 2 Dokumen

515.000.000

BAB II - 40


INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi Jumlah dokumen LKPJ , Jumlah dokumen Reses

12 Dokumen

650.000.000

3.06.45.003


100%

750.000.000

3.06.45.004

Evaluasi Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota

2 Dokumen 3 Dokumen

1.500.000.000

3.06.45.005

4 Dokumen

6.690.000.000 3.06.45.006

Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian Pengendalaian dan Evaluasi Rencana

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

12 Dokumen


(Rp)

250.000.000 3.06.44.004


11

2.465.000.000


KODE REKENING

10

1 Dokumen


TARGET CAPAIAN

Jumlah Dokumen


TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF



KODE REKENING

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

12 Dokumen

Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah


Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian Pengendalaian dan Evaluasi Rencana

100%

PAGU INDIKATIF (Rp) 12 650.000.000

750.000.000

2 Dokumen 3 Dokumen

1.500.000.000

4 Dokumen

6.690.000.000


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.45


3.06.45.001


3.06.45.002



TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6


100% 25%

11.000.000.000

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

3.06.45


12 Dokumen

895.000.000

3.06.45.001


2 Dokumen 2 Dokumen

515.000.000

3.06.45.002



LOKASI

1

2

3

3.06.45.003


3.06.45.004


3.06.45.005

Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

3.06.45.006

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6


12 Dokumen

650.000.000

3.06.45.003


100%

750.000.000

3.06.45.004


2 Dokumen 3 Dokumen

1.500.000.000

3.06.45.005


4 Dokumen

6.690.000.000 3.06.45.006


Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

LOKASI

1

2

3


100% 25%

(Rp) 12 11.000.000.000

12 Dokumen

895.000.000

2 Dokumen 2 Dokumen

515.000.000

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11


12 Dokumen

Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

100%

PAGU INDIKATIF (Rp) 12 650.000.000

750.000.000

2 Dokumen 3 Dokumen

1.500.000.000

4 Dokumen

6.690.000.000


INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

11

BAB II - 41


10

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

TOLOK UKUR


TARGET CAPAIAN


INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

BAB II - 40


INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT

30%

7.500.000.000

3.06.46

Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial

100%

1.000.000.000

3.06.46.001

Pelayanan Administrasi UPT

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11


30%

12 7.500.000.000

100%

1.000.000.000

(Rp)

3.06.46


3.06.46.001


3.06.46.006

Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang Pelayanan dan Pengelolaan Data/Informasi Geospasial

Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.500.000.000

3.06.46.006 3.06.46.006

Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang

Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.500.000 .000

Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.000.000 .000

3.06.46.007

Pelayanan dan Pengelolaan Data/Informasi Geospasial

Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.000.000 .000

Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan

Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan; Persentase Realisasi terhadap usulan

75% 11 %

7.500.000.000

3.06.47

Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan; Persentase Realisasi terhadap usulan

75% 11 %

7.500.000.000

3.06.46.007

3.06.47


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.45.003


3.06.45.004


3.06.45.005

Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

3.06.45.006


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6


12 Dokumen

650.000.000

3.06.45.003


100%

750.000.000

3.06.45.004


2 Dokumen 3 Dokumen

1.500.000.000

3.06.45.005


4 Dokumen

6.690.000.000 3.06.45.006




LOKASI

1

2

3

TARGET CAPAIAN

10

11


12 Dokumen


100%

(Rp) 12 650.000.000

750.000.000

2 Dokumen 3 Dokumen

1.500.000.000

4 Dokumen

6.690.000.000


INDIKATOR KELUARAN

PROGRAM / KEGIATAN

TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

BAB II - 41


INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PAGU INDIKATIF

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6


30%

7.500.000.000

3.06.46


100%

1.000.000.000

3.06.46.001


PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11


30%

12 7.500.000.000

100%

1.000.000.000

(Rp)

3.06.46


3.06.46.001


3.06.46.006


Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.500.000.000

3.06.46.006 3.06.46.006


Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.500.000 .000

Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.000.000 .000

3.06.46.007


Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.000.000 .000


Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan; Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN

75% 11 %

7.500.000.000

3.06.47



75% 11 %

7.500.000.000

3.06.46.007

3.06.47


BAB II - 42


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.47.004

3.06.47.005

Penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN) Pelayanan Administrasi UPT


TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

2.000.000 .000

3.06.47.004

Penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

12 2.000.000 .000

Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT

100%

1.250.000.000

3.06.47.005



100%

1.250.000.000

3.06.47.0 06

Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen

13 Dokumen

2.500.000.000

3.06.47.006


Jumlah Dokumen

13 Dokumen

2.500.000.000

3.06.47.007

Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan

Jumlah Sistem Informasi

4 Aplikasi

1.750.000.000

3.06.47.007



4 Aplikasi

1.750.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD


INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

PAGU INDIKATIF

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6


30%

7.500.000.000

3.06.46


100%

1.000.000.000

3.06.46.001


PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11


30%

12 7.500.000.000

100%

1.000.000.000

(Rp)

3.06.46


3.06.46.001


3.06.46.006


Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.500.000.000

3.06.46.006 3.06.46.006


Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.500.000 .000

Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.000.000 .000

3.06.46.007


Jumlah Dokumen

3 Dokumen

3.000.000 .000



75% 11 %

7.500.000.000

3.06.47



75% 11 %

7.500.000.000

3.06.46.007

3.06.47


BAB II - 42


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.47.004

3.06.47.005



TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

2.000.000 .000

3.06.47.004


Jumlah Dokumen

4 Dokumen

12 2.000.000 .000


100%

1.250.000.000

3.06.47.005



100%

1.250.000.000

3.06.47.0 06


Jumlah Dokumen

13 Dokumen

2.500.000.000

3.06.47.006


Jumlah Dokumen

13 Dokumen

2.500.000.000

3.06.47.007



4 Aplikasi

1.750.000.000

3.06.47.007



4 Aplikasi

1.750.000.000


BAB II - 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3 .1

Telaahan terhadap Kebijak an Nasional Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah


KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

3.06.47.004

3.06.47.005



TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

(Rp)

4

5

6

INDIKATOR KELUARAN

KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

7

8

9

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN

10

11

PAGU INDIKATIF (Rp)

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

2.000.000 .000

3.06.47.004


Jumlah Dokumen

4 Dokumen

12 2.000.000 .000


100%

1.250.000.000

3.06.47.005



100%

1.250.000.000

3.06.47.0 06


Jumlah Dokumen

13 Dokumen

2.500.000.000

3.06.47.006


Jumlah Dokumen

13 Dokumen

2.500.000.000

3.06.47.007



4 Aplikasi

1.750.000.000

3.06.47.007



4 Aplikasi

1.750.000.000


BAB II - 43


Telaahan terhadap Kebijak an Nasional Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi

perencanaan

pembangunan

nasional;

serta

peningkatan

kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja. 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan. 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja kin erja (better performance) lembaga dan pegawai. 3 .2

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra


Telaahan terhadap Kebijak an Nasional Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi

perencanaan

pembangunan

nasional;

serta

peningkatan

kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja. 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan. 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja kin erja (better performance) lembaga dan pegawai. 3 .2

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Maka visi Bappeda Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan

pembangunan

sebagai

dasar

perumusan

dan

implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia. Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi :


BAB III BAB III BAB III - 1

“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIP ATIF, PROFESIONAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN B ERTANGGUNGJAWAB” ERTANGGUNGJAWAB”

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia. Sebagai Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilakukan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 2.

Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ;

3.

Melakukan

Pendataan,

Pengendalian,

Monitoring

dan

Evaluasi

serta

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2018 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2014-2019 dan disesuaikan dengan tupoksi Bappeda dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 20152019, adalah sebagai berikut : Tujuan : 1.

Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah

2.

Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

penganggaran

dan

pengendalian

program serta kegiatan pembangunan Sasaran :

1. SDM Perencana yang berkualitas dan professional 2. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu 3. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif 3 .3

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Program

dan

kegiatan

berdasarkan

urusan

yang

direncanakan

akan

dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Urusan baru yaitu urusan Penunjang Pemerintahan. Program-program tersebut berjumlah 11 Program dengan 55 kegiatan serta total anggaran Rp. 98.000.000.000 yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



Rumusan R encana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode

Rencana Tahun 2018


Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3

4

2

Lokasi 5

Target Capaian Kinerja 6

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

7

8

3.06

Perencanaan

3.06.01


Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100%

2.000.000.000

APBD

3.06.01.019


Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100%

2.000.000.000

APBD

3.06.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100%

10.450.000.000

APBD

3.06.02.012

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana


12 Paket/Unit

3.500.000.000

APBD

3.06.02.031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana


12 Paket/Unit

6.950.000.000

APBD

3.06.07



100%

8.800.000.000

APBD

Kode

2 3.06.07.00 1 3.06.07.002

3 Konsult asi Kelembagaan Perangkat Daerah Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah


98.000.000.000



Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

4 Jumlah Konsultasi

10 107.800.000.000 107.800.000.00 0

100%

2.250.000.000

100%

2.250.000.000

100%

11.800.000.000

Subsidi

100%

3.900.000.000

Subsidi

100%

7.900.000.000

100%

9.600.000.000

Subsidi Subsidi


Rencana Tahun 2018 Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi 5

Target Capaian Kinerja 6 15 kali


Sumber Dana

7

Catatan Penting

1.500.000.000

APBD

8 Subsidi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja 9 15 kali

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10

1.750.000.000

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan pendidikan/pelatihan formal, Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM


1.500.000.000

APBD

Subsidi


1.850.000.000

3.06.07.003



8 dokumen

4.300.000.000

APBD

Subsidi

18 dokumen

4.500.000.000

3.06.07.120

Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Orerasional

Jumlah dokumen

1 dokumen

1.500.000.000

APBD

Subsidi

4 dokumen

1.500.000.000

3.06.08



100%

6.750.000.000

APBD

3.06.08.00 1

Penyusuna n Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

4 dokumen

950.000.000

APBD

3.06.08.002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

3 dokumen

800.000.000

APBD


Kode


100%

7.650.000.000

Subsidi

4 dokumen

1.100.000.000

Subsidi

3 dokumen

900.000.000



Lokasi

2 3.06.08.004

3 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

4 Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

5

3.06.21



3.06.21.134


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3.06.21.138


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3.06.22



3.06.22.141

Sinkronisasi Pembangunan Pembangunan Ekonomi Makro

Jumlah Dokumen

Target Capaian Kinerja 6 1 dokumen

Sumber Dana

7

5.000.000.000

APBD

11.000.000.000

APBD

3 dokumen

3.500.000.000

APBD

4 dokumen

7.500.000.000

APBD

52%

11.000.000.000

APBD

250.000.000

APBD

38%

Jawa Timur


1 Dokumen

Catatan Penting

8 Subsidi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja 9 1 dokumen


5.650.000.000

40%

12.500.000.000

Subsidi

3 dokumen

3.900.000.000

Subsidi

6 dokumen

8.600.000.000

54%

12.000.000.000

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

Kode

2 3.06.07.00 1 3.06.07.002

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 3 Konsult asi Kelembagaan Perangkat Daerah Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah


4 Jumlah Konsultasi

Lokasi 5

Target Capaian Kinerja 6 15 kali


Sumber Dana

7

Catatan Penting

1.500.000.000

APBD

8 Subsidi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja 9 15 kali


1.750.000.000

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan pendidikan/pelatihan formal, Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM


1.500.000.000

APBD

Subsidi


1.850.000.000

3.06.07.003



8 dokumen

4.300.000.000

APBD

Subsidi

18 dokumen

4.500.000.000

3.06.07.120

Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Orerasional

Jumlah dokumen

1 dokumen

1.500.000.000

APBD

Subsidi

4 dokumen

1.500.000.000

3.06.08



100%

6.750.000.000

APBD

3.06.08.00 1

Penyusuna n Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

4 dokumen

950.000.000

APBD

3.06.08.002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

3 dokumen

800.000.000

APBD


Kode


Lokasi


3.06.21



3.06.21.134


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3.06.21.138


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3.06.22



3.06.22.141

Sinkronisasi Pembangunan Pembangunan Ekonomi Makro Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi

Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, permasalahan, strategi program, perencanaan)


Kode

Subsidi

4 dokumen

1.100.000.000

Subsidi

3 dokumen

900.000.000




7.650.000.000


2 3.06.08.004

3.06.22.148

100%

5


Sumber Dana

7

8 Subsidi



APBD

11.000.000.000

APBD

3 dokumen

3.500.000.000

APBD

4 dokumen

7.500.000.000

APBD

52%

11.000.000.000

APBD

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

3 Dokumen

1.500.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

1.500.000.000

5.650.000.000

40%

12.500.000.000

Subsidi

3 dokumen

3.900.000.000

Subsidi

6 dokumen

8.600.000.000

54%

12.000.000.000




5.000.000.000

38%

Jawa Timur Jawa Timur


Catatan Penting


7 1.500.000.000

APBD

8 Subsidi

Target Capaian Kinerja 9 3 Dokumen

3 Dokumen

1.500.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

1.500.000.000

Jawa Timur

4 dokumen

1.000.000.000

APBD

Subsidi

5 dokumen

1.350.000.000

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

5 dokumen

1.250.000.000

APBD

Subsidi

6 dokumen

1.600.000.000

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

4 dokumen

1.000.000.000

APBD

Subsidi

5 dokumen

1.300.000.000

Sinkroni sasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

1 Dokumen

750.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

750.000.000

Lokasi

2 3.06.22.149

3 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

4 Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, permasalahan, strategi program, perencanaan)

5

3.06.22.150


Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, permasalahan, strategi program, perencanaan)

Jawa Timur

3.06.22.151


Jumlah Dokumen

3.06.22.152

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

3.06.22.153

3.06.22.15 4


Catatan Penting


Sumber Dana

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 1.500.000.000

Kode



Lokasi

2 3.06.08.004



3.06.21



3.06.21.134


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3.06.21.138


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3.06.22



3.06.22.141

Sinkronisasi Pembangunan Pembangunan Ekonomi Makro Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi

Jumlah Dokumen

3.06.22.148



Kode


5


Sumber Dana

7

8 Subsidi



APBD

11.000.000.000

APBD

3 dokumen

3.500.000.000

APBD

4 dokumen

7.500.000.000

APBD

52%

11.000.000.000

APBD

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

3 Dokumen

1.500.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

1.500.000.000

5.650.000.000

40%

12.500.000.000

Subsidi

3 dokumen

3.900.000.000

Subsidi

6 dokumen

8.600.000.000

54%

12.000.000.000




5.000.000.000

38%



Catatan Penting


7 1.500.000.000

APBD

8 Subsidi


3 Dokumen

1.500.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

1.500.000.000

Jawa Timur

4 dokumen

1.000.000.000

APBD

Subsidi

5 dokumen

1.350.000.000

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

5 dokumen

1.250.000.000

APBD

Subsidi

6 dokumen

1.600.000.000


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

4 dokumen

1.000.000.000

APBD

Subsidi

5 dokumen

1.300.000.000

3.06.22.15 4

Sinkroni sasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

1 Dokumen

750.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

750.000.000

3.06.22.155

Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) Sinkronisasi Pembangunan Pembangunan Ekonomi Kreatif

Jumlah Dokumen


1 Dokumen

750.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

750.000.000

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

Sinkronisasi Pembangunan Pembangunan Ketahanan Pangan

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

Lokasi

2 3.06.22.149



5

3.06.22.150



Jawa Timur

3.06.22.151


Jumlah Dokumen

3.06.22.152


3.06.22.153

3.06.22.156 3.06.22.157

Jumlah Dokumen


Kode

2 3.06.22.158 3.06.38

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 3 Sinkronisasi Rencana Aksi DaerahPangan dan Gizi Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah


Catatan Penting


Sumber Dana

4 Jumlah Dokumen

10 1.500.000.000




Lokasi 5 Jawa Timur


Target Capaian Kinerja 6 1 Dokumen 38%


Sumber Dana

7 1.000.000.000

APBD

11.000.000.000

APBD

Catatan Penting

8 Subsidi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja 9 1 Dokumen 40%

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 1.000.000.000 12.000.000.000

3.06.38.005


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3 Dokumen

1.300.000.000 1.300.000.000

APBD

Subsidi

3

1.400.000.000

3.06.38.006


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

4 Dokumen

1.000.000.000 1.000.000.000

APBD

Subsidi

4

1.100.000.000

3.06.38.007


Jumlah Dokumen

3 Dokumen

1.300.000.000

APBD

Subsidi

3

1.400.000.000

3.06.38.008

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Prasarana Perhubungan

Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.250.000.000

APBD

Subsidi

5

2.450.000.000

Kode




7 1.500.000.000

APBD

8 Subsidi


3 Dokumen

1.500.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

1.500.000.000

Jawa Timur

4 dokumen

1.000.000.000

APBD

Subsidi

5 dokumen

1.350.000.000

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

5 dokumen

1.250.000.000

APBD

Subsidi

6 dokumen

1.600.000.000


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

4 dokumen

1.000.000.000

APBD

Subsidi

5 dokumen

1.300.000.000

3.06.22.15 4

Sinkroni sasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

1 Dokumen

750.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

750.000.000

3.06.22.155

Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) Sinkronisasi Pembangunan Pembangunan Ekonomi Kreatif

Jumlah Dokumen


1 Dokumen

750.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

750.000.000

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

Sinkronisasi Pembangunan Pembangunan Ketahanan Pangan

Jumlah Dokumen

Jawa Timur

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

Lokasi

2 3.06.22.149



5

3.06.22.150



Jawa Timur

3.06.22.151


Jumlah Dokumen

3.06.22.152


3.06.22.153

3.06.22.156 3.06.22.157

Jumlah Dokumen


Kode

2 3.06.22.158 3.06.38



Catatan Penting


Sumber Dana

4 Jumlah Dokumen

10 1.500.000.000




Lokasi 5 Jawa Timur




Sumber Dana

7 1.000.000.000

APBD

11.000.000.000

APBD

Catatan Penting

8 Subsidi



3.06.38.005


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3 Dokumen

1.300.000.000 1.300.000.000

APBD

Subsidi

3

1.400.000.000

3.06.38.006


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

4 Dokumen

1.000.000.000 1.000.000.000

APBD

Subsidi

4

1.100.000.000

3.06.38.007


Jumlah Dokumen

3 Dokumen

1.300.000.000

APBD

Subsidi

3

1.400.000.000

3.06.38.008


Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.250.000.000

APBD

Subsidi

5

2.450.000.000

3.06.38.009


Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

APBD

Subsidi

5

2.400.000.000

3.06.38.010


JumlahDokumen JumlahDokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

APBD

Subsidi

5

2.400.000.000


Kode





7 600.000.000

APBD

8 Subsidi

Target Capaian Kinerja 9 2

150.000.000

APBD

Subsidi

1

29%

11.000.000.000

APBD

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.470.000.000

APBD


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000

3.06.44.003


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

3.06.44.004

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2 3.06.38.01 1

3 Pelaksan aan Program Percepat an Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

4 Jumlah Dokumen

3.06.38.01 2

Pengembangan dan Pengelolaa n Sumber Daya Air Berkelanjutan Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Jumlah Dokumen

3.06.44.001

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat

3.06.44.002

3.06.44

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

Lokasi 5


Catatan Penting

1 Dokumen


Sumber Dana

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 650.000.000

200.000.000

32%

12.000.000.000

Subsidi

1 Dokumen

2.750.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

2.825.000.000

2.465.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

2.825.000.000

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

Kode

2 3.06.22.158 3.06.38



4 Jumlah Dokumen

Lokasi 5 Jawa Timur




Sumber Dana

7 1.000.000.000

APBD

11.000.000.000

APBD

Catatan Penting

8 Subsidi



3.06.38.005


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

3 Dokumen

1.300.000.000 1.300.000.000

APBD

Subsidi

3

1.400.000.000

3.06.38.006


Jumlah Dokumen

Jawa Timur

4 Dokumen

1.000.000.000 1.000.000.000

APBD

Subsidi

4

1.100.000.000

3.06.38.007


Jumlah Dokumen

3 Dokumen

1.300.000.000

APBD

Subsidi

3

1.400.000.000

3.06.38.008


Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.250.000.000

APBD

Subsidi

5

2.450.000.000

3.06.38.009


Jumlah Dokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

APBD

Subsidi

5

2.400.000.000

3.06.38.010


JumlahDokumen JumlahDokumen

5 Dokumen

2.200.000.000

APBD

Subsidi

5

2.400.000.000


Kode





7 600.000.000

APBD

8 Subsidi


150.000.000

APBD

Subsidi

1

29%

11.000.000.000

APBD

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.470.000.000

APBD


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000

3.06.44.003


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

3.06.44.004


Jumlah Dokumen

3.06.44.005

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan

3.06.44.006


2 3.06.38.01 1


4 Jumlah Dokumen

3.06.38.01 2


Jumlah Dokumen

3.06.44.001


3.06.44.002

3.06.44

Kode

2

3

5

1 Dokumen



Sumber Dana


200.000.000

32%

12.000.000.000

Subsidi

1 Dokumen

2.750.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

2.825.000.000

2.465.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

2.825.000.000

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000



Lokasi


Catatan Penting



4 Jumlah Dokumen

Lokasi 5



Sumber Dana

7

Catatan Penting

8 Subsidi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja 9 3 Dokumen


3 dokumen

2.850.000.000

APBD

Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi, Persentase Kabupaten/Kota yang melapor

100% 25%

11.000.000.000

APBD


Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK,DK,TP,UB) dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur

12 Dokumen

895.000.000

APBD

Subsidi

12 Dokumen

975.000.000


Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan

2 Dokumen 2 Dokumen

515.000.000

APBD

Subsidi

2 Dokumen 2 Dokumen

570.000.000

3.06.44.008


3.06.45


3.06.45.001

3.06.45.002

100% 26%

2.850.000.000

12.000.000.000

Kode




7 600.000.000

APBD

8 Subsidi


150.000.000

APBD

Subsidi

1

29%

11.000.000.000

APBD

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.470.000.000

APBD


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

2.465.000.000

3.06.44.003


Jumlah Dokumen

1 Dokumen

3.06.44.004


Jumlah Dokumen

3.06.44.005

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan

3.06.44.006


2 3.06.38.01 1


4 Jumlah Dokumen

3.06.38.01 2


Jumlah Dokumen

3.06.44.001


3.06.44.002

3.06.44

Kode

2

3

1 Dokumen


Sumber Dana


200.000.000

32%

12.000.000.000

Subsidi

1 Dokumen

2.750.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

2.825.000.000

2.465.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

2.825.000.000

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

250.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen

250.000.000



4 Jumlah Dokumen

Lokasi 5



Sumber Dana

7

Catatan Penting

8 Subsidi



3 dokumen

2.850.000.000

APBD


100% 25%

11.000.000.000

APBD



12 Dokumen

895.000.000

APBD

Subsidi

12 Dokumen

975.000.000


Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan penganggaran

2 Dokumen 2 Dokumen

515.000.000

APBD

Subsidi

2 Dokumen 2 Dokumen

570.000.000

3.06.44.008


3.06.45


3.06.45.001

3.06.45.002


Kode

5




Lokasi


Catatan Penting


100% 26%

2 3.06.45.003

3 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota

4 Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota dan hasil pelaksanaan dana transfer (DAK, TP, UB) dari Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota

3.06.45.004


3.06.45.005


Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi Jumlah dokumen LKPJ , Jumlah dokumen Reses

3.06.45.006


3.06.46

Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan

12.000.000.000



2.850.000.000

Lokasi 5



Sumber Dana

Catatan Penting



7 650.000.000

APBD

8 Subsidi

750.000.000

APBD

Subsidi

100%

2 Dokumen 3 Dokumen

1.500.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen 3 Dokumen

1.200.000.000


4 Dokumen

6.690.000.000

APBD

Subsidi

4 Dokumen

7.655.000.000

Prosentase dukungan data/informasi tata ruang

30%

7.500.000.000

APBD

40%

8.000.000.000

100%

10 750.000.000

850.000.000

Kode

2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 3


4 Jumlah Dokumen


Sumber Dana

7

8 Subsidi



2.850.000.000

APBD


100% 25%

11.000.000.000

APBD



12 Dokumen

895.000.000

APBD

Subsidi

12 Dokumen

975.000.000


Jumlah dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan penganggaran

2 Dokumen 2 Dokumen

515.000.000

APBD

Subsidi

2 Dokumen 2 Dokumen

570.000.000


3.06.45


3.06.45.001

3.06.45.002


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 3 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota


3.06.45.004


3.06.45.005



3.06.45.006



3.06.46


Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan



100% 26%

Lokasi 5



Sumber Dana

Catatan Penting

2 3.06.46.001

3 Pelayanan Administrasi UPT

4 Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT

3.06.46.006


Jumlah Dokumen

3.06.46.007


Jumlah Dokumen

3.06.47



3.06.47.00 4

Penyusuna n rencana program pendanaan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)

Jumlah Dokumen

3.06.47.005


Persentase Pelaksanaan

12.000.000.000



7 650.000.000

APBD

8 Subsidi

750.000.000

APBD

Subsidi

100%

2 Dokumen 3 Dokumen

1.500.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen 3 Dokumen

1.200.000.000

4 Dokumen

6.690.000.000

APBD

Subsidi

4 Dokumen

7.655.000.000

30%

7.500.000.000

APBD

40%

8.000.000.000

100%

10 750.000.000

850.000.000



2.850.000.000



2 3.06.45.003

Kode

5



3 dokumen

3.06.44.008

Kode

Lokasi

Catatan Penting

Lokasi 5

Target Capaian Kinerja 6 100%

Catatan Penting


7 1.000.000.000

APBD

8 Subsidi Subsidi


3 Dokumen

3.500.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

3.700.000.000 3.700.000.000

3 Dokumen

3.000.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

3.200.000.000 3.200.000.000

75% 11 %

7.500.000.000

APBD

80% 12%

8.000.000.000

4 Dokumen

2.000.000.000

APBD

Subsidi

4 Dokumen

2.150.000.000

100%

1.250.000.000

APBD

Subsidi Subsidi

100%

1.350.000.000


Sumber Dana


Kode



2 3.06.45.003

3 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota


3.06.45.004


3.06.45.005



3.06.45.006



3.06.46


Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan


Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 3 Pelayanan Administrasi UPT


3.06.46.006


Jumlah Dokumen

3.06.46.007


Jumlah Dokumen

3.06.47



3.06.47.00 4


Jumlah Dokumen

3.06.47.005



3.06.47.006


Jumlah Dokumen


Kode

2 3.06.47.007

3 Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan JUMLAH

5



Sumber Dana

4 Jumlah Sistem Informasi



APBD

8 Subsidi

750.000.000

APBD

Subsidi

100%

2 Dokumen 3 Dokumen

1.500.000.000

APBD

Subsidi

1 Dokumen 3 Dokumen

1.200.000.000

4 Dokumen

6.690.000.000

APBD

Subsidi

4 Dokumen

7.655.000.000

30%

7.500.000.000

APBD

40%

8.000.000.000

100%

10 750.000.000

850.000.000


Lokasi 5


Catatan Penting


7 1.000.000.000

APBD

8 Subsidi Subsidi


3 Dokumen

3.500.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

3.700.000.000 3.700.000.000

3 Dokumen

3.000.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

3.200.000.000 3.200.000.000

75% 11 %

7.500.000.000

APBD

80% 12%

8.000.000.000

4 Dokumen

2.000.000.000

APBD

Subsidi

4 Dokumen

2.150.000.000

100%

1.250.000.000

APBD

Subsidi Subsidi

100%

1.350.000.000

13 Dokumen

2.500.000.000

APBD

Subsidi

13 Dokumen

2.650.000.000


Sumber Dana





7 650.000.000


2 3.06.46.001


Lokasi

Catatan Penting

Lokasi 5

Target Capaian Kinerja 6 4 Aplikasi


Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

8 Subsidi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja 9 4 Aplikasi



Kode


2 3.06.46.001

3 Pelayanan Administrasi UPT


3.06.46.006


Jumlah Dokumen

3.06.46.007


Jumlah Dokumen

3.06.47



3.06.47.00 4


Jumlah Dokumen

3.06.47.005



3.06.47.006


Jumlah Dokumen



Kode

2 3.06.47.007


Lokasi 5


Catatan Penting

7 1.000.000.000

APBD

8 Subsidi Subsidi


3 Dokumen

3.500.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

3.700.000.000 3.700.000.000

3 Dokumen

3.000.000.000

APBD

Subsidi

3 Dokumen

3.200.000.000 3.200.000.000

75% 11 %

7.500.000.000

APBD

80% 12%

8.000.000.000

4 Dokumen

2.000.000.000

APBD

Subsidi

4 Dokumen

2.150.000.000

100%

1.250.000.000

APBD

Subsidi Subsidi

100%

1.350.000.000

13 Dokumen

2.500.000.000

APBD

Subsidi

13 Dokumen

2.650.000.000


Sumber Dana


Lokasi 5








Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

8 Subsidi




BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 (Renja) ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai progam dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2018 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Jawa Timur Tahun 2014-2019. 2014-2019. Selain

digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan kegiatan

Rencana Tahun 2018


Kode

2 3.06.47.007


Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi 5



Sumber Dana

7 1.750.000.000

APBD

Catatan Penting

8 Subsidi

98.000.000.000





BAB IV PENUTUP



yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018, Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan good governance di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transpran dan akuntabel.

Kesiapan

sumber

daya

manusia,

pendanaan

dan

ketatalaksanaan

sertakomitmen dari pimpinan dan staf Bapppeda Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Surabaya,

2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB IV PENUTUP



yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018, Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan good governance di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transpran dan akuntabel.

Kesiapan

sumber

daya

manusia,

pendanaan

dan

ketatalaksanaan

sertakomitmen dari pimpinan dan staf Bapppeda Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Surabaya,

2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. BUDI SETIAW AN, M.MT Pembina Utama Madya NIP. 19580720 198903 1 005


1

Renja Bappeda Jatim 2018

Recommend Documents