Renja Bappeda 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RENJA BAPPEDA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun Anggaran 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini sangat banyak kekurangan karena keterbatan kami dalam melakukan evauasi terhadap program kerja yang kami rencanakan, sehingga saran dan kritik sangat kami butuhkan daam rangka perbaikan dokumen ini untuk masa-masa yang akan datang.

Sampang,

Juni 2015

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV

PENUTUP

DAFTAR ISI

BAB I 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

I I I I I

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

II - 1

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Pencapaian Renstra SKPD

II - 1

2.2. 2.3.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

II - 24

2.4. 2.5.

Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

II – 27

BAB III 3.1. 3.2. 3.3.

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan

III III III III

BAB IV

PENUTUP

IV – 1

-1 -1 -6 –9 - 10

II - 26

II – 43 – – – –

1 1 4 8

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju. Hal ini tertuang dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Sebagai SKPD, Bappeda Kabupaten Sampang menyusun Renja Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2017 Sebagai dokumen Rencana Tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Bappeda yang

mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja

SKPD

merupakan

dokumen

yang

penerjemahan dari visi, misi dan program

secara

substansial

Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai

arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD); 2. Renja merupakan

acuan SKPD untuk memasukan program dan

kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017; 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengingat mendukung

arti

strategis dokumen

penyelenggaraan

program

Renja SKPD pembangunan

dalam tahunan

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Renja Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2017

Peraturan Pemerintah I-1

Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja

SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan

informasi. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan penyempurnaan dokumen rancangan Renja menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif, antara lain: 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas SKPD. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja

dilengkapi dengan

indikator

kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Bappeda mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan tahunan SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah., maka penyusunan Renja dilakukan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.


I-2

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

Rancangan Awal RKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENETAPAN RENJA SKPD PENYUSUNAN RKPD

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rancangan Renja SKPD

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

penentuan isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

Perumusan Tujuan dan sasaran

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Penyempurnaan Rancangan Renja

Musrenbang kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa


Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Rancangan Renja-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda

I-3

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Penyusunan KUA dan PPAS

Tidak sesuai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

sesuai

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Penetapan RenjSKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Renja SKPD Bappeda Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2017 yakni “Penguatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Daya Saing Ekonomi Daerah Menuju Kabupaten Sampang Yang Bernartabat" dan penjabaran

dari

Visi

Bappeda

Kabupaten

Sampang

“Terwujudnya

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Responsif, Integratif dan Akuntabel” yang dijabarkan dalam Misi Bappeda Kabupaten Sampang, yaitu: 1. Meningkatkan

koordinasi,

integrasi,

sinergitas

dan

sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah; 2. Meningkatkan

monitoring,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

perencanaan pembangunan; 3. Mewujudkan perencanaan yang komprehensif disemua bidang; 4. Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan

daerah. Untuk

menwujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang

Responsif, Integratif dan Akuntabel, Bappeda Kabupaten Sampang dituntut untuk

mampu

menggali

dan

memanfaatkan

potensi

yang

ada,

memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk dapat mewujudkan Visi Kebijakan Strategis tersebut,

dalam melaksanakan Sasaran dan

maka Bappeda Kabupaten Sampang perlu

untuk menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017. Penyusunan Renja SKPD

Tahun 2017

merupakan penjabaran tahun kelima dari

Rencana

Strategis Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2018. Selanjutnya Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.


I-4

1.2.

Landasan Hukum Adapun

yang

menjadi

Landasan

hukum

Bappeda

Kabupaten

Sampang dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan

Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 7. Undang-undang Nomor Keuangan

antara

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-undang

Nomor

17


Tahun

2007

tentang

Rencana I-5

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

Provinsi,

dan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Pemerintahan

Kabupaten/Kota

Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 19. Intruksi

Presiden

Nomor

3


Tahun

2010

Tentang

Program I-6

Pembangunan Yang Berkeadilan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M

PPN/04/2010

Penyelarasan

Rencana

Nomor:

PMK

Pembangunan

95/PMK

07/2010

tentang

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 29 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2025; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009-2014; 27. Peraturan

Daerah

Nomor

7

Tahun

2006

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025. 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 11 Tahun 2008 tentang


I-7

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 29. Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang. 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013; 31. Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang; 33. Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017. 34. Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/567/KEP/434.013/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018. 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Sampang tahun anggaran 2017. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 secara umum adalah: 1. Mewujudkan

Visi

dan

Misi Pembangunan Daerah kedalam rencana

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sampang 2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017


I-8

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika

Renja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017, meliputi : BAB I.

PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappeda Kabupaten Sampang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik. 1.1.

Latar Belakang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.

1.2.

Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Bappeda Tahun Anggaran 2017.

1.3.

Maksud dan Tunjuan Memuat

penjelasan

tentang

maksud

dan

tujuan

dari

Penyusunan Renja SKPD. 1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan Bappeda

kajian

(review)

terhadap

hasil

evaluasi

Renja

Kabupaten Sampang Tahun lalu dan perkiraan capaian

tahun berjalan. 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. 3.1.

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.


I-9

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

3.3

Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV.

PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


I-10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2015

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sampang.

Evaluasi ini

meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2015 dan Renstra Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan

sampai dengan

tahun ke-empat pelaksanaan Renstra 2013-2018 Dengan

demikian,

dapat

dilihat

faktor-faktor

pendorong

keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Bappeda.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2015 Pada

tahun

anggaran

2015

total

alokasi

belanja

Bappeda

Kabupaten Sampang adalah Rp.8.315.403.990,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.493.270.697,00 atau 85,91%. Alokasi belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. langsung

sebesar

Rp.2.401.516.340,00

Alokasi belanja tidak

dan

terealisasi

sebesar

Rp.2.248.180.801,00 atau 93,62%. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp.5.913.887.650,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.895.183.792,00 atau 92,77%. Evaluasi atas pelaksaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 yang dianggarkan melalui belanja langsung

meliputi

urusan

Pekerjaan

Umum,

Penataan

Ruang,

Perencanaan Pembangunan dan Statistik dengan jumlah program dan kegiatan 14 program dan 51 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:


II - 1

Tabel 2.1. Realisasi Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 No.

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN

Alokasi Biaya

Output/Keluaran

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

A

Belanja Tidak Langsung (BTL)

2.401.516.340,00

2.248.180.801,00

93,62

B

Belanja Langsung (BL)

5.913.887.650,00

4.895.183.792,00

82,77

I

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Sasaran: Meningkatnya ketersediaan air baku dan irigasi

149.400.000,00

105.938.280,00

70,91

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan Pelaksanaan WISMP

149.400.000,00

105.938.280,00

70,91

149.400.000,00

105.938.280,00

70,91

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

446.900.000,00

411.297.801,00

92,03

1. 1.1

II

Uraian

Gaji dan tunjangan

Cakupan penyediaan Air Irigasi untuk pertanian rakyat pada Sistem Irigasi yang sudah ada

Target

Realisasi

%

13 bln

13 bln

100

70,59%

Jumlah DI yang difasilitasi PSETK

3 DI

3 DI

100

Dokumen RTRW yang ditetapkan dg. Perda

Ada

Ada

100

Sasaran: Meningkatnya penataan kawasan sesuai dengan RTRW


II - 2

Alokasi Biaya

Output/Keluaran

No.


1. 1.1

Program Perencanaan Tata Ruang Koordinasi , Integrasi, dan Sinkronisasi Perencanaan Program tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)

148.400.000,00 148.400.000,00

115.429.101,00 115.429.101,00

77,78 77,78

2 2.1

Program Pemanfaatan Ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

298.500.000,00 298.500.000,00

295.868.700,00 295.868.700,00

99,12 99,12

5.166.884.650,00

4.251.584.811,00

82,29

III

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program


II - 3

Uraian

Target

Realisasi

%

Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan program tata ruang dan pengembangan wilayah (BKPRD)

12 kali

21 kali

175

Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 dok

1 dok

100

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda

Ada

Ada

100

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100

98,87

Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja

100

100

98,87

100

No.

1


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi Biaya Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Output/Keluaran %

639.375.000,00

535.315.080,00

83,72

Uraian

Target

Realisasi

%

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

100

Persentase pelaksanaan musrenbangdes / musrenbangcam / musrenbangkab tepat waktu

100

100

100

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

100

1.000 surat

786 surat

1.1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

11.000.000,00

10.903.650,00

99,12

Surat yang terkirim

1.2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

67.980.000,00

60.032.166,00

88,31

Pembayaran rekening listrik, telepon, air

4 jenis

4 jenis

100

1.3.

Penyediaan jasa pelimeliharaan & perijinan kend.dinas

10.950.000,00

5.109.000,00

46,66

STNK Kendaraan Dinas: Mobil & spd motor

33 unit

33 unit

100

1.4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

66.880.000,00

66.230.900,00

99,03

Jenis Bahan Kebersihan

24 jenis

46 jenis

191,67

Jasa Cleaning Service

1 paket

1 paket

100


II - 4

78,60

No.


Alokasi Biaya Uraian

Target

Realisasi

%

1.5.

Penyediaan alat tulis kantor

66.000.000,00

65.782.800,00

99,67

Alat tulis kantor

50 jenis

50 jenis

100

1.6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

52.140.000,00

51.894.600,00

99,53

Barang cetakan

10 jns

14 jns

140

1.7.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

23.760.000,00

8.560.100,00

36,03

Penggandaan Komponen instalasi listrik

75.000 lbr 5 jns

24.661 lbr 8 jns

1.8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.600.000,00

3.600.000,00

100,00

Surat kabar

2 jenis

2 jenis

100

1.9.

Penyediaan makanan dan minuman

59.700.000,00

32.305.500,00

54,11

Rapat staf, rapat dinas, mamin tamu

630 OK

589 OK

93,49

1.10.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

261.340.000,00

216.016.864,00

82,66

Perjalanan dinas Luar Daerah

280 kali

280kali

100,00

1.11

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis perkantoran

12.720.000,00

11.645.000,00

91,55

Honor tenaga honda

12 OB

12 OB

100

1.12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

3.305.000,00

3.234.500,00

97,87

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

14 kali

14 kali

100

380.975.000,00

344.946.524,00

90,54

4.150.000,00

4.150.000,00

100,00

Jenis Meubeleir

2 jenis

2 jenis

100

73.750.000,00

71.385.000,00

96,79

42.850.000,00 126.025.000,00

31.075.000,00 115.041.600,00

72,52 91,28

Komputer Printer Peralatan Kantor Gedung dalam kondisi baik

7 unti 2 unit 5 unit 1 unit

7 unit 2 unit 5 unit 1 unit

100 100 100 100

2 2.1

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Meubeleir

2.2

Pengadaan Komputer

2.3 2.6

Pengadaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Output/Keluaran %

II - 5

32,88 100

No.



Realisasi (Rp.)

Output/Keluaran Target

Realisasi

2.7

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

93.650.000,00

82.804.924,00

88,42

%

Kendaraan Dinas

Uraian

4 unit

4 unit

% 100

2.8

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir

2.800.000,00

2.750.000,00

98,21

Mebeleir yang terpelihara

12 unit

12 unit

100

2.9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kntr

37.750.000,00

37.740.000,00

100

pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor

30 unit

30 unit

100

3.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

79.500.000,00

55.340.000,00

69,61 PNS ikut diklat/bintek

10 org

9 org

90,00

1 dokumen

1 dok

100

3.1

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

79.500.000,00

55.340.000,00

69,61

4.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19.799.500,00

19.776.400,00

99,88

4.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.044.000,00

3.044.000,00

100,00

Laporan capaian kinerja Bappeda th 2014

4.2

Penyusunan laporan keuangan semesteran

3.377.500,00

3.377.400,00

100,00

Laporan keuangan semesteran

2 dok

2 dok

100

4.3

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.378.000,00

3.356.000,00

99,35

Laporan keuangan akhir tahun

1 dok

1 dok

100

4.4

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

10.000.000,00

9.999.000,00

99,99

RKA th 2016 & DPA th 2015

2 dok

2 dok

100

5.

Program Pengembangan data/informasi

465.688.500,00

193.194.200,00

41,49


II - 6

No.


5.1

Penyusunan profile daerah

5.2

Pembangunan Infra Struktur Data Spasial Kabupaten Sampang


Realisasi (Rp.)

Output/Keluaran Target

Realisasi

82.678.500,00

70.288.200,00

85,01

%

Buku Profil Daerah Th. 2014

Uraian

1 dok

1 dok

% 100

383.010.000,00

122.906.000,00

32,09

Dokumen Simpul Jaringan

1 dok

1 dok

100

6.

Program Perencanaan Pengembangan

388.775.000,00

371.174.069,00

95,47

6.1

Wilayah Strategis Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

300.000.000,00

289.472.100,00

96,49

Dokumen Rencana Detail Kawasan Strategis Jembatan Sreseh-Pangarengan

1 dok

1 dok

100

88.775.000,00

81.701.969,00

92,03

Dokumen LaporanPelaksanaan DAK

1 dok

1 dok

100

292.220.000,00

253.050.500,00

86,60

149.660.000,00

125.267.000,00

83,70

koordinasi dalam upaya penguatan SKPD terkait untuk meningkatkan pembangunan sanitas

20 kli

24 kli

120

142.560.000,00

127.783.500,00

89,63

Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

33 kli

35 kli

106,06

6.2

7. 7.1

7.2

Penunjang Dana Alokasi Khusus

Program Perencanaan Pengembangan Kota " Menengah dan Besar" Koordinasi Perencanaan Air Minum, drainase, dan sanitasi perkotaan

Koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana


II - 7

No.

8. 8.1

8.2


Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RKPD

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

8.3

Penetapan RKPD

8.4

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ)


Alokasi Biaya

Output/Keluaran

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1.688.774.200,00

1.414.176.819,00

83,74

330.991.500,00

308.025.000,00

93,06

445.221.400,00

423.547.281,00

95,13

Uraian

Target

Realisasi

%

Dokumen Rancangan awal RKPD

1 dok

1 dok

100

Musrenbang Kecamatan

14 kec

14 kec

100

1 paket 1 kli 2 kli 1 kali

1 paket 1 kli 2 kli 1 kali

100 100 100 100

Musrenbang Kabupaten

1 kali

1 kali

100

Dok RKPD dan Matriks RKPD Th. 2016

2 dok

2 dok

100

Buku RKPD-P dan Matriks RKPD-P Th 2015

2 dok

2 dok

100

821.802.300

Aplikasi e-planning Sosialisasi e-planning Pendampingan Forum SKPD

45.589.400,00

40.768.500,00

89,43

Dokumen RKPD Tahun 2016, 1 Pebup Kode Rekening, Perbup RKPD Perubahan Tahun 2015

3 dok

3 dok

100

110.882.500,00

104.570.000,00

94,31

- LKPJ Bupati Sampang Th. 2014

1 dok

1 dok

100

II - 8

Alokasi Biaya

Output/Keluaran

No.


Target

Realisasi

8.5

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

395.767.000,00

258.915.100,00

65,42

Lap. Monev Program Pembangunan Daerah

3 dok

3 dok

100

8.6

Penyusunan KUA dan PPAS

360.322.400,00

278.350.938,00

77,25

- KUA Th. 2016 dan KUP Th. 2015

2 dok

2 dok

100

- PPAS Th. 2016 dan PPAS-P Th. 2015

2 dok

2 dok

100

9.

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Uraian

%

516.237.450,00

475.252.959,00

92,06

49.800.000,00

48.123.500,00

96,63

Koordinasi (a) Luar Provinsi, (b) Dalam Provinsi, (c) Dalam Kabupaten

9 kli

17 kli

188,89

9.1

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

9.2

Penunjang Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kemiskinan

160.000.000,00

131.712.485,00

82,32

koordinasi kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan

20 kli

20 kli

100,00

9.3

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Strategis

168.037.450,00

166.754.900,00

99,24

Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis

1 dok

1 dok

100


II - 9

No. 9.4

10. 10.1

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)

Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan


Realisasi (Rp.)

Output/Keluaran %

Target

Realisasi

Dokumen Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolian

1 dok

1 dok

100

65,12

Koordinasi (a) Luar propinsi, (b) Dalam propinsi, (c) Dalam kabupaten

75 kli

75 kli

100

138.400.000,00

128.662.074,00

92,96

410.540.000,00

335.887.260,00

81,82

123.740.000,00

80.580.060,00

bidang sosial dan budaya

Uraian

%

10.2

Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Kab. Sampang sehat

151.800.000,00

125.664.000,00

82,78

Terlaksananya koordinasi forum sampang sehat

20 kli

20 kli

100

10.3

Penyusunan Dokumen Evaluasi MDGs

135.000.000,00

129.643.200,00

96,03

Dokumen Evaluasi MDG's

1 dok

1 dok

100

285.000.000,00

253.471.000,00

88,94

50.000.000,00

42.114.000,00

84,23

7 SKPD

7 SKPD

100,00

11. 11.1

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup


II - 10

Koordinasi Perencanaan Pada Satker Yang membidangi pengelolaan SDA & LH

No. 11.2

11.3

IV

1 1.1

1.2

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Alam

Penyusunan Materplan Pengembangan Ubi Kayu

URUSAN WAJIB STATISTIK Sasaran Tersedianya dokumen statistik daerah Program pengembangan data/informasi statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Jumlah


Alokasi Biaya Anggaran (Rp.) 85.000.000,00

Realisasi (Rp.) 66.915.000,00

Output/Keluaran %

Uraian

Target

Realisasi

%

78,72

Evaluasi dan Pembinaan HIPPA/GHIPPA Jumlah Peserta Penyadaran Publik Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Irigasi Dokumen Pengendalian Penyakit Terpadu Pada Tanaman Bentul dan Cabe jamu

12 Klmpk

12 klmpk

100

75 org

75 org

100

75 org

75 org

100

1 dok

1 dok

100

dokumen statistik

3 dok

4 dok

111,11

- Kompilasi Data Kabupaten 2015

100 exp

100 exp

100

- Kompilasi Data Kecamatan 2015 - Susenas 2014

100 exp

100 exp

100

100 exp

100 exp

100

- Tinjauan Ekonomi Makro Kabupaten Sampang Tahun 2014

100 exp

100 exp

100

150.000.000,00

144.442.000,00

96,29

150.703.000,00

126.362.900,00

83,85

150.703.000,00

126.362.900,00

83,85

80.548.000,00

74.153.900,00

92,06

70.155.000,00

52.209.000,00

74,42

8.315.403.990,00

7.143.364.593,00

85,91

II - 11

Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

tahun

anggaran

2015.

Rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan yaitu: 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas terealisasi 46,66%, namun demikian output kegiatan tersebut tercapai sesuai target yaitu 100%; 2. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terealisasi 54,11%, namun demikian output kegiatan tersebut tercapai sesuai target yaitu 93,49%. 3. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan, dengan realisasi anggaran 69,61% dengan realisasi output 90,00%. Hal ini dikarenakan beberapa pelaksanaan Bimtek fungsional tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya penawaran dari Instansi pengampu dan beberapa Bimtek biaya pelaksanaannya ditanggung oleh penyelenggara; 4. Kegiatan

Pembangunan

Infrastruktur

Data

Spasial

Kabupaten

Sampang terealisasi 32,09%. Pada kegiatan ini pengadaan program Simpul Jaringan tidak terealisasi dikarenakan pengadaan sistem informasi

akan

difasilitasi

oleh

pihak

BIG

(Badan

Informasi

Geospasial) pada tahun 2016. 5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terealisasi 65,42%, terjadi efisiensi anggaran, namun demikian output kegiatan tersebut tercapai sesuai target yaitu 100%; 6. Kegiatan

Koordinasi

terealisasi

65,12%,

Perencanaan karena

Pembangunan

terdapat

efisiensi

Sosial

Budaya

anggaran,

namun

demikian output kegiatan tersebut tercapai sesuai target yaitu 100%. 2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 memuat tentang program dan kegiatan Bappeda yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian

sasaran

RPJMD

2013-2018

yang

telah

di

tetetapkan

sebelumnya. Evaluasi

ini

dilakukan

untuk

mengetahui

sejauh

mana

perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan.

Dalam Renstra Bappeda

memuat 17 program dan 121 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:


II - 12


II - 13


II - 14


II - 15


II - 16


II - 17


II - 18


II - 19


II - 20


II - 21


II - 22


II - 23

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Realisasi kinerja program dan kegiatan s/d. Tahun 2015 tercapai dengan baik. 2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2014, 2015 dan 2016 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja SKPD tahun tersebut.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sampang Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas

pokok

dan

fungsi,

serta

norma

dan

standar

pelayanan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Tahun 2016, capaian dan realisasi indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:


II - 24


II - 25

2.3.

Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

Bappeda

Kabupaten Sampang Bappeda sebagai badan perncanaan pembagunan daerah tentunya memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang.

Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi perencaan hingga tahapan penganggaran. Seperti termuat dalam Renstra Bappeda

Kabupaten Sampang

Tahun 2013-2018, isu – isu strategis yang dihadapi Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut: 1. Data dan informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; 2. Kemampuan

masyarakat

dalam

mengidentifikasi

kebutuhan

pembangunan; 3. Partisipasi

masyarakat

dalam

musyawarah

perencanaan

pembangunan; 4. Sinergitas proses perencanaan pembangunan nasional, regional dan perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik; 5. Konsistensi antara perencanaan dan pengaggaran; 6. Kualitas proses dan output Musrenbang dari level desa hingga kabupaten; 7. Integrasi tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis pada proses perencanaan; 8. Koordinasi lintas sektor lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya; 9. Optimalisasi

sistem

pengendalian

dan

evaluasi

perencanaan

pembangunan.


II - 26

Faktor – faktor Kunci Keberhasilan Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut : 1) Komitmen tinggi yang diberikan oleh Pimpinan Organisasi (Kepala Bappeda)

terhadap

pembangunan

daerah

ketersediaan yang

dokumen

responsif

dan

perencanaan

handal

terhadap

kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah; 2) Partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lain terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan; 3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam meningkatkan kapasitas personel yang menangani perencanaan; 4) Aktualisasi

nilai-nilai

budaya

kerja

personel

yang

menangani

perencanaan khususnya sehingga terwujud etos kerja yang tinggi. 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2017 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2017 dengan kebutuhan riil Bappeda Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Usulan program dan kegiatan yang di

review di rancangan awal RKPD merupakan usulan program dan kegiatan penjabaran Renstra Tahun 2017. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra RKPD yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2017 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Bappeda Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:


II - 27


II - 28


II - 29


II - 30


II - 31


II - 32


II - 33


II - 34


II - 35


II - 36


II - 37

Hasil analisa menunjukkan: 1. Dalam hasil analisa kebutuhan Tahun 2016 terdapat Kegiatan di luar Renstra SKPD sebanyak 2 kegiatan 2. Terdapat Kegiatan di Renstra 2016 yang tidak dijabarkan dalam hasil analisa kebutuhan sebanyak 20 kegiatan Rincian Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan oleh tabel sebagai berikut: Tabel 2.5. Evaluasi Rencana Program / Kegiatan Renstra Tahun 2017 Di Luar Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

Kode Rekening

Kegiatan

1

05

1.06.01.

15

26

Review RTRW

1

06

1.06.01.

02

15

Pengadaan Alatalat Studio

Latar Belakang Kegiatan Tertuang Di Renja 2017 1). Setelah memperhatikan pertumbuhan/perkembangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sampang, Dokumen RTRW sesuai Perda No. 7 Tahun 2012 sudah tidak mendukung /tidak relavan sehingga perlu diadakan review 2). Ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Dokumen RTRW dapat di review setelah 5 (Lima) tahun. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan Tahun 2016 namun diundur pelaksanaannya pada Tahun 2017


II - 38


II - 39


II - 40


II - 41


II - 42

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat,

LSM,

asosiasi-asosiasi

maupun

perguruan

tinggi.

Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan

serta

pengamatan

pelaksanaan

musrenbang

Kabupaten

Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Sampang Tahun 2017 SKPD : BAPPEDA KABUPATEN SAMPANG No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Bappeda pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.


II - 43


II - 44

Tabel 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2015

Kode Rekening

Program dan Kegiatan

1

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

2

3

Target Kinerja Capaian Program./Keg. Renstra RKPD Tahun 2013-2018

Realisasi Target Kinerja s/d. Tahun 2014

4

5

Target dan Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2015)

Target

Realisasi

%

Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2016

6

7

8

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (2013-2018) s/d. Tahun 2016 Realisasi s/d. Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

10 = (5)+(7)+(9)

11 = (10)/(4)

VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, INTEGRATIF, DAN AKUNTABEL Misi I : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif 1

06

01

21

1

06

01

21

08 Penyusunan rancangan RKPD

1

06

01

21

09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1

06

01

21

10 Penetapan RKPD

1

06

01

21

20 Penyusunan KUA dan PPAS

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen RPJP, RKPD dan Penjabaran RPJM ke dalam RKPD Dokumen rancangan awal RKPD

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

6

2

1

1

100,00%

1

4

66,67%

Dokumen RKPD tahun n dan PRKPD tahun n-1

12

4

2

2

100,00%

2

8

66,67%

Dokumen Perbup RKPD Tahun n, RKPD-P Tahun n-1, dan Pebup Kode Rekening Dokumen (KUA dan PPAS tahun n) dan dokumen (KUAP dan PPASP tahun n-1)

18

5

3

3

100,00%

3

11

61,11%

24

8

4

4

100,00%

4

16

66,67%

-

Misi II : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Komprehensif 1

06

01

21

1

06

01

21

05 Penyusunan Rancangan RPJMD

1

06

01

21

06 Musrenbang RPJMD

1

06

01

21

07 Penetapan RPJMD

1

06

01

18

16 Penunjang Dana Alokasi Khusus (

1

06

01

21

19 Review RPJMD

1

06

01

21

22 Asistensi Renstra SKPD

1

06

01

21

22 Review Renstra SKPD


DAK )

Tersedianya dokumen RPJP, RKPD dan Penjabaran RPJM ke dalam RKPD Dok. Rancangan Awal RPJMD Kab. Sampang

100%

100%

100%

100%

1

1

-

Dok. Rancangan akhir RPJMD Kab. Sampang

1

1

Dok. Perda RPJMD Kab. Sampang

1

1

Dok. / laporan pelaksanaan program DAK yang terpadu Dok. RPJMD sesuai dengan Indikator kinerja Permendagri 54/2010 Dokumen Renstra SKPD Definitif selaras dengan RPJMD Dokumen Renstra SKPD Definitif selaras dengan RPJMD

6

2

1

1

1

-

-

-

90

45

100,00%

2

200,00%

-

1

100,00%

-

-

1

100,00%

-

-

1

100,00%

1

4

66,67%

1

1

100,00%

45

45

50,00%

-

-

0,00%

100,00%

Kode Rekening


1 1

06

01

2 21

1

06

01

21

1

06

01

15

1

06

01

15

1

06

01

15

1

23

01

15

1

23

01

15

1

23

01

15

1

05

1

05

24 Fasilitasi Program Australian-

5

Target

Realisasi

%


6

7

8

9

Koordinasi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Sampang

24

-

10 dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

6

2

1

Jenis Papan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Kabupaten Sampang

Dok. / Buku Data Berbasis Spasial

6

Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah

Jenis dokumen statistik yang disusun (Kabupaten dlm Angka dan PDRB Kabupaten) (dokumen) Dok. DDA , KDA dan Susenas Dok. PDRB Kab. Sampang

Penyusunan Profil Daerah

01

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 03 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Dok. / Buku Profil Daerah (Dok. SIPD dan Profil)

01

15

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 10 Penyusunan Rencana Zonasi wilayah Penyelesaian dan Pulau-Pulau Kecil (R2WP3K) 15 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)

05

01

15

1

05

01

15

1

05

01

15

16 Studi Penyusunan Tata Ruang Base

Tranceiver (BTS) 01

15

26 Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Daerah

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (2013-2018) s/d. Tahun 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

Realisasi s/d. Tahun 2016 10 = (5)+(7)+(9)

11 = (10)/(4)

44

73,33%

12

12

50,00%

100,00%

2 Dok

8 Dok

80,00%

1

100,00%

2

5

83,33%

-

-

0,00%

2

2

1

1

100,00%

2

5

83,33%

18 dok

3 dok

3 dok

3 dok

100,00%

3 Dok

12 Dok

80,00%

18

6

3

3

100,00%

3

12

66,67%

6

2

1

1

100,00%

1

4

66,67%

-

Penataan Ruang

1

05

4


44

04

1


60

Program Pengembangan Data/Informasi

07

3


Koordinasi dan kerjasama dg. AIPD (kali)

Indonesian Partnership Desentralization (AIPD) 25 Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

05


Dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda dokumen teknis RTRW dan naskah Ranperda Dok. perda RZWP3K

Ada

Ada

Ada

Ada

2

-

-

-

1

1

Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD) (kali)

72

53

Ada

Ada

80,00%

2

2

100,00%

1

100,00%

86

119,44%

Dok. Rencana Tata Ruang Menara Komunikasi

1

1

1

100,00%

Dokumen Rencana induk pengembangan pariwisata di Kabupaten Sampang

1

1

1

100,00%

12

21

100,00%

175,00%

12

Kode Rekening


1

2

1

05

01

15

xx Review RTRW Kab. Sampang

1

05

01

15

xx Penyusunan Studi Pengendalian

kawasan ketat


3



4

5


Dok. Review RTRW Kab. Sampang Dokumen Studi Pengendalian kawasan ketat

1

-

1

-

Target

Realisasi

%


6

7

8

9



1

11 = (10)/(4)

-

0,00%

1

100,00%

1

05

01

15

xx Penyusunan rencana strategis WP3K

Dok. RSWP3K

1

-

-

0,00%

1

05

01

15

xx Penyusunan rencana pengembangan

Dokumen rencana pengembangan Kawasan Industri Dok. peta luasan LP2B Dok. Perda LP2B Aplikasi sistem informasi LP2B Dokumen P2KPB Dok. monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan sistem aplikasi pengendalian pemanfaatan ruang

1

-

-

0,00%

1 1 1

-

-

0,00% 0,00% 0,00%

1 6

-

2

0,00% 33,33%

Aplikasi sistem Monitoring (paket)

1

-

-

0,00%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Kab. Sampang

6 dok

2 dok

Koordinasi (a) Luar Provinsi, (b) Dalam Provinsi, (c) Dalam Kabupaten (kali)

54

57

koordinasinya kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan (kali)

72

16

Dok. kajian dampak program penggulangan kemiskinan

1

dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi dokumen rencana pengembangan kawasan strategis Ekonomi dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Kawasan Industri 1

05

01

15

xx Penyusunan Rencana LP2B

1

05

01

15

1 1

05 05

01 01

15 15

Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang LP2B Penyusunan P2KPB 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

1

1

06

01

22

06

01

22

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

04 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

1

06

01

22

10 Penunjang Program Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kemiskinan

1

06

01

22

10 Kajian Dampak Program

Penanggulangan Kemiskinan 1 1

06 06

01 01

22

xx Penyusunan Rencana Aksi Daerah

22

Pangan dan Gizi 13 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis 15 Penyusunan Studi Kelayakan

Pengembangan Pasar Modern dan Pasar Tradisional

1

1

100,00%

1

1 dok

100,00%

1 dok

4 dok

89,00%

17

188,89%

9

83

153,70%

20

100,00%

12

48

66,67%

1

-

1

100,00%

1

-

1

1

100,00%

1

-

1

1

-

1

100,00%

1

-

-

-

1

1

100,00%

1 dok

9

20

100,00%

Kode Rekening


1 1

06

01

2 22


(RAD) Penanggulangan Daerah Rawan Pangan xx Penyusunan Studi Kelayakan Relokasi Pasar Hewan xx Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

1

06

01

22

1

06

01

22

1

06

01

22

xx Penyusunan Masterplan

Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) xx Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)

1

1

1

06

01

22

06

01

23

06

01

23

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

02 Penyusunan Masterplan Pembangunan

Kesehatan

1

06

01

23

03 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 1

06

01

23

09 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan

Kabupaten Sehat

1

06

01

23

12 Penyusunan Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia (Indonesia) Indonesia 1

06

01

23

07 Penyusunan PJM Pembangunan

Kesehatan Ibu dan Anak 1

06

01

23

08 Penyusunan PJM Pendidikan Dasar

dan Menengah Kabupaten Sampang

13 Penyusunan Rencana Aksi Daerah

(RAD) Kota Layak Anak


3



4

5


Target

Realisasi

%


6

7

8

9



11 = (10)/(4)

Dokumen RAD Penanggulangan Daerah Rawan Pangan Dokumen studi kelayakan relokasi pasar hewan Dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah

1

-

-

-

0,00%

1

-

-

-

0,00%

1

-

-

-

0,00%

Dok. masterplan pengembangan Produk Unggulan koordinasinya pelaksanaan PKA (kali)

1

-

-

0,00%

9

-

1

1

11,11%

6 dok

2 dok

1 dok

4 dok

67,00%

1

1

1

100,00%

Koordinasi (a) Luar Provinsi, (b) Dalam Provinsi, (c) Dalam Kabupaten (kali)

120

73

20

93

77,50%

koordinasi dan terfasilitasinya penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Honor Tim Pembina, Honor Forum, Workshop) (kali)

72

16

12

48

66,67%

-

1

100,00%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya Kab. Sampang Dok. studi kelayakan dan masterplan rencana pembangunan rumah sakit daerah di kawasan utara Kabupaten Sampang

20

1

1 dok

100,00%

100,00%

20

100,00%

1 dok

Dokumen Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sampang

1

1

dokumen PJM Pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak

1

1

1

100,00%

dokumen PJM Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Sampang

1

1

1

100,00%

dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak

1

-

1

100,00%

-

-

1

Kode Rekening


1 1

06

01

2 23

xx Penyusunan PJM Kependudukan dan

Ketenagakerjaan


3



4

5


Target

Realisasi

%


6

7

8

9



11 = (10)/(4)

dokumen PJM Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1

-

-

0,00%

-

0,00%

1

100,00%

-

0,00%

1

06

01

23

xx Penyusunan Kajian GAKI

dokumen kajian GAKI

1

-

1

06

01

23

xx Penyusunan Dokumen Evaluasi MDGs

1

-

1

06

01

23


Tersedianya dokumen pencapaian MDGs di Kabupaten Sampang Dokumen RAD PUG

1

-

1

1

100,00%

(RAD) pengarustamaan gender (PUG)

1

03

###

03

01

24

1

03

01

24

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 01 Perencanaan pembangunan jaringan

irigasi

1

1 1

1

03

-

Pekerjaan Umum

01

24

14 Pelaksanaan WISMP

06 06

01

18

06

01

18

03 Penyusunan perencanaan

Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

1

06

01

18

Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh xx Koordinasi pelaksanaan RI-SPAM

1

06

01

18

xx Koordinasi Perencanaan Perumahan

dan Permukiman

Rasio Jaringan Irigasi

68,04%

56,70%

47,27%

47,27%

100,00%

46,18%

46,18%

67,87%

Dokumen rencana induk pengembangan jaringan irigasi Kabupaten Sampang

2

1

1

50,00%

Dok. SID/DED rencana induk pengembangan jaringan irigasi Kabupaten Sampang

1

-

-

0,00%

144

35

12

12

100,00%

20

67

46,53%

3

-

3

3

100,00%

3

6

200,00%

1 dok

4 dok

80,00%

2

50,00%

Koordinasi dan Fasilitasi Program WISMP (kali) Jumlah Daerah Irigasi Yang difasilitasi PSETK

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

5 dok

1 dok

1 dok

Dok. rencana detail kawasan strategis cepat tumbuh

4

1

1

Dok. Optimalisasi dan Legalisasi RI-SPAM koordinasi dalam upaya penguatan SKPD terkait dengan perumahan dan permukiman (kali)

1

-

-

0,00%

30

-

-

0,00%

1 1

-

-

0,00% 0,00%

Sosialisasi Dok. Perda

1 dok

1

1 dok

100,00%

Kode Rekening


1 1

1

06

01

29

06

01

19

2

3

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

09 Koordinasi perencanaan air minum,

drainase dan sanitasi perkotaan

1

06

01

19

13 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik

dan Prasarana

1

06

01

19

17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Infrastruktur Perkotaan 1 1

1

07 07

01

15

07

01

15

Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

08 Perencanaan pengembangan jaringan

trayek

1

07

01

15

xx Perencanaan Zonasi Wilayah

Pengembangan Pelabuhan Taddan

1

07

01

15

xx Studi Pengembangan Pelabuhan

Kabupaten Sampang 1

07

01

15

xx Penyusunan rencana transportasi

angkutan massal

1

07

01

15


xx Perencanaan Sistem Informasi Lalu

Lintas Kabupaten Sampang



4

5


Target

Realisasi

6

7

6 dok

1 dok

1 dok

1 dok

koordinasi dalam upaya penguatan SKPD terkait untuk (kali) meningkatkan pembangunan sanitasi

5

2

1

1

koordinasi dalam upaya penguatan SKPD terkait untuk (kali) meningkatkan pembangunan sanitasi

120

48

20

24

Koordinasi (a) Luar Provinsi, (b) Dalam Provinsi, © Dalam Kabupaten (kali)

120

62

33

35

3

-

dok. / laporan evaluasi infrastruktur perkotaan

%


8

9

100,00%



10 = (5)+(7)+(9)

11 = (10)/(4)

1 dok

4 dok

67,00%

1

4

80,00%

120,00%

20

92

76,67%

106,06%

21

118

98,33%

-

0,00%

Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan Fasilitas Perlengkapan Jalan (unit) Dokumen Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Sampang

7.631

6.678

7.036

7.036

100,00%

7.398

7.398

7.398

1

1

1

100,00%

Dokumen Perencanaan Zonasi Wilayah Pengembangan Pelabuhan Taddan Kabupaten Sampang

1

-

-

0,00%

Dokumen Studi Pengembangan Pelabuhan Pulau Mandangin

1

-

-

0,00%

Dokumen Penyusunan rencana transportasi angkutan massal Kabupaten Sampang

1

-

-

0,00%

Dokumen Perencanaan Sistem Informasi Lalu Lintas Kabupaten Sampang dan aplikasi Sistem Aplikasi

1

-

-

0,00%

1

-

-

0,00%

Kode Rekening

1 1

07

01


2 15

xx Studi Rekayasa Lalu Lintas Terminal

Baru Kabupaten Sampang 1

07

01

15

xx Studi Pengembangan Terminal

Angkutan Umum Kab. Sampang

1

07

01

15

xx Monitoring dan Evaluasi Sarana dan

Prasarana Transportasi Kab. Sampang

1

1

06

06

1

1

24

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

24

03 Penyusunan masterplan Agrobisnis

Kawasan Hortikultura jambu air

1

06

1

24

06 Koordinasi Prencanaan SDA dan LH

1

06

1

24

08 Penyusunan Masterplan

Pengembangan Hutan Mangrove

1

06

1

24

09 Penyusunan Masterplan

Pengembangan Tanaman tebu

1

06

1

24

12 Perencanaan Pengembangan

Ketenagalistrikan Daerah 1

1

06

06

1

1

24

24

13 Penyusunan Masterplan Pengelolaan

Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah 14 Pembinaan dan Perkuatan Kelembagaan SDA 15 Koordinasi Perencanaan Ketahanan

Pangan dan Global Warming Kabupaten 17 Penyusunan Dokumen Nilai Tukar Petani


3

Dokumen Studi Rekayasa Lalu Lintas Terminal Baru Kabupaten Sampang DokumenStudi Pengembangan Terminal Angkutan Umum Kab. Sampang Dok. / Laporan Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Transportasi Kab. Sampang



4

5


Target

Realisasi

%


6

7

8

9



11 = (10)/(4)

1

-

-

0,00%

1

-

-

0,00%

4

-

-

0,00%

4 dok

67,00%

1

100,00%

96

133,33%

6 dok

2 dok

Dok. Penyusunan masterplan Agrobisnis Kawasan Hortikultura jambu air

1

1

Koordinasi Kegiataan Pembangunan Bidang Sumber daya Alam dan lingkungan Hidup (kali)

72

60

Dok. Penyusunan Masterplan Pengembangan Hutan Mangrove

1

1

1

100,00%

Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 dok

12

1 dok

12

100,00%

1 dok

24

Dok. Penyusunan Masterplan Pengembangan Tanaman tebu

1

1

1

100,00%

Dok. Perencanaan Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah -

1

1

1

100,00%

-

-

-

Terbinanya kelompok kelembagaan sumber daya air

18

6

12

12

3

21

116,67%

Dokumen RAD Global Warming

1

-

-

-

1

1

100,00%

dokumen nilai tukar petani

1

-

-

-

1

1

100,00%

Kode Rekening


1

2


3



4

5


Target

Realisasi

%


6

7

8

9



11 = (10)/(4)

1

06

1

24

xx Pengelolaan dan pemanfaatan

Dok. Masterplan Pengelolaan kawasan konservasi laut, suaka dan pemanfaatan kawasan perikanan dan keaneka ragaman hayati konservasi laut, swaka biota laut perikanan dan keanekaragaman hayati

1

-

-

0,00%

1

06

1

24

xx Studi dampak perubahan iklim terhadap Dok. data dan sebaran hama

1

-

-

0,00%

Dok. pemutakhiran data Lahan kritis Dok. data potensi perikanan pada perairan pantai selatan

1

-

-

0,00%

1

-

-

0,00%

Dok. masterplan pengembangan ekonomi hijau

1

-

1

100,00%

Dok. Studi Pengembalian Potensi Bentoel dan Cabe jamu di Kab. Sampang Dok. arahan kebijakan pengembangan budidaya jaring apung di waduk Klampis dan perairan laut Kabupaten Sampang Dok. data pengembangan jaringan listrik tegangan menengah dan tegangan rendah Dok. data by name dan by addres pengelola dan/atau pemilik LP2B Dok. arahan kebijakan pengembangan sapi Madura

1

1

1

100,00%

1

-

-

0,00%

1

-

-

0,00%

1

-

-

0,00%

1

-

-

0,00%

1

100,00%

Pola dan Sebaran hama dan penyakit utama pada tanaman pangan pada tanaman pangan dan perkebunan dan perkebunan 1

06

1

24

xx Review dan updating data Lahan kritis

1

06

1

24

xx Studi dan kajian potensi perikanan

perairan pantai selatan 1

06

1

24

xx Penyusunan masterplan

pengembangan ekonomi hijau 1

06

1

24

xx Studi Pengembalian Potensi Bentoel

dan Cabe jamu di Kab. Sampang 1

06

1

24

xx Studi Kelayakan Pengembangan

Budidaya Jaring apung di Perairan Umum Kabupaten Sampang

1

06

1

24

xx Penyusunan data base Kelistrikan

Kabupaten Sampang

1

06

1

24

xx Deliniasi Rencana Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan 1

06

1

24

xx Studi Pengembangan Sapi Madura

Kabupaten Sampang 1

06

1

24

xx Penyusunan Masterplan

Dok. arahan kebijakan pengembangan agribisnis dan agroindustri ubi kayu

1

-

Dok. studi kelayakan dan arah kebijakan pengelolaan persampahan pada daerah beresiko cemaran sampah

1

-

-

0,00%

Studi cakupan penyediaan alsintan dan Dok. data jumlah dan sebaran infrastruktur Pertanian alsintan dan infrastruktur yang mendukung pengembangan usaha pertanian

1

-

-

0,00%

Pengembangan Ubi Kayu

1

06

1

24

xx Pengeloaan Persampahan Pulau

Mandangin dan wilayah-wilayah berisiko tinggi cemaran sampah 1

06

1

24

br

1

1

1

Kode Rekening


1 1

06

1

2 25

Program Perencanaan Pembangunan daerah Rawan Bencana 04 Inventarisasi Tingkat Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan

1

06

1

25

1

06

1

25

05 Masterplan Penanggulangan Banjir

1

06

01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

06

01

03

03 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundangan-undangan

1

06

01

01

1 1

06 06

01 01

01 01

1

06

01

01

1

06

01

01

1

06

01

01

1

06

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan


3



4

5


1 dok

Target

Realisasi

%


6

7

8

9

Tersedianya Masterplan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Dok. Inventarisasi Tingkat Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Dok. Masterplan Penanggulangan Banjir

1 dok

-

-

-

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah

100%

100%

100%

100%

100%

132

43

10

9

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah surat terkirim pembayaran 4 jenis rekening

100%

100%

100%

8.100 4

1.624 7

Jumlah kendaraan mendapatkan perijinan (roda 4 maupun roda 2) (31 unit x 6 Tahun) Jenis bahan Kebersihan

186

Paket Jasa Kebersihan Jenis Penyediaan ATK jenis barang cetakan



-

11 = (10)/(4)

-

100,00%

1

1

1

100,00%

1

1

1

100,00%

100%

100%

100,00%

90,00%

31

83

62,88%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

1.000 4

786 4

78,60% 100,00%

1.200 3

3.610 14

44,57% 350,00%

51

33

33

100,00%

31

115

61,83%

144

48

24

46

191,67%

19

113

78,47%

6 300 12

2 94 19

1 50 10

1 50 14

100,00% 100,00% 140,00%

1 60 13

4 204 46

66,67% 68,00% 383,33%

450.000

82.214

75.000

24.661

32,88%

60.000

166.875

37,08%

jenis komponen instalasi listrik

36

20

5

8

160,00%

11

39

108,33%

macam surat kabar dan majalah perencanaan Mamin rapat staf meeting, rakor dinas/instansi, mamin tamu (OK)

12

4

2

2

100,00%

2

8

66,67%

11.410

3.778

630

589

93,49%

1.630

5.997

52,56%

rakor dan konsultasi keluar daerah (kali) Honorarium tenaga honorer (orang/bulan)

401

464

280

280

100,00%

70

814

202,99%

72

24

12

12

100,00%

12

48

66,67%

Rakor dan konsultasi dalam daerah (kali)

84

27

14

14

100,00%

56

97

115,48%

Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (orang)

penggandaan jumlah lembar penggandaan 1

06

01

01

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1

06

01

01

15 Penyediaan Bahan bacaan dan

1

06

01

01

peraturan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman

1

06

01

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1

06

01

01

ke luar daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1

06

01

01

20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerah

-

Kode Rekening


1

2

1

06

01

02

1

06

01

02

10

Pengadaan Meubelair

1

06

01

02

03

Pembangunan Gedung Kantor

1

06

01

02

05

1

06

01

02

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 11 Pengadaan Komputer

1

06

01

02

12

Pengadaan Peralatan Kantor

1

06

01

02

15

Pengadaan Alat-alat Studio

1

06

01

02

19

1

06

01

02

16

1

06

01

02

1

06

01

02

1

06

01

02

1

06

01

02

29

Pemerliharaan rutin /berkala mebelair

1

06

01

02

30

Pemerliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor

1

06

01

03

03

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur


3

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Apratur



4

5


Target

Realisasi

%


6

7

8

9



10 = (5)+(7)+(9)

11 = (10)/(4)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100,00%

jenis meubelair

5

5

2

2

4

11

220,00%

unit gedung kantor

1

1

-

-

-

1

100,00%

unit kendaraan roda 4 dan roda 2 Unit komputer

1

1

-

-

3

4

400,00%

12

2

7

7

4

13

108,33%

Jenis peralatan kantor

18

2

-

-

-

2

11,11%

paket alat studio/ Soundsystem dan Proyektor

4

2

-

-

2

4

100,00%

Pengadaan Perlengkapan Kantor

unit perlengkapan kantor

21

10

5

5

4

19

90,48%

Pengadaan Alat-alat Komunikasi (Pengadaan PABX System) 18 Pengadaan instalasi listrik, telepon dan air 22 Pemerliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pengadaan PABX Sistem

-

-

-

-

-

100,00%

100,00%

Jenis instalasi listrik, telepon dan air Gedung dalam kondisi baik

3

-

5

8

160,00%

-

8

266,67%

1

2

1

1

100,00%

1

4

400,00%

unit kendaraan dinas yang terpelihara (4 Kendaraaan roda 4 x 6 tahun) unit mebeleur yang terpelihara unit pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor

24

9

4

4

100,00%

4

17

70,83%

72

48

12

12

100,00%

50

110

152,78%

54

55

30

30

100,00%

10

95

175,93%

40 Orang

40 0rang

-

-

-

38 orang

38 orang

100,00%

-

-

0,00%

38

38

100,00%

Program Peningkatan disiplin Aaparatur

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

02

Jumlah pakaian keki yang diadakan (stell) pakaian KORPRI (stell)

38

-

80

40

-

40

50,00%

Pakaian Batik/Motif Daerah (stell) pakaian senam (stell)

120

-

-

-

0,00%

160

40

-

25,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

40 100%

100,00%

6

2

1

1

100,00%

1

4

66,67%

1

06

01

03

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 04 Pengadaan pakaian Korpri

1

06

01

03

05

1

06

01

03

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 06 Pengadaan pakaian Olah Raga

1

06

01

01

06


Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

06

01

01

01


Dok. / Laporan capaian kinerja Bappeda sebanyak

Kode Rekening


1

2

1

06

01

01

1

06

01

01

1

06

01

01

02

Penyusunan laporan keuangan semesteran 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 05 Penyusunan Renja, RKA SKPD dan DPA SKPD


3

Dok. / Laporan keuangan semesteran Dok. / Laporan keuangan akhir tahun Dok. Renja, Rka dan DPA Bappeda



4

5


Target

Realisasi

6

7

%


8

9

06

01

21


1

06

01

21

12 Koordinasi Penyusunan LKPJ

1

06

01

21

13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah



11 = (10)/(4)

12

4

2

2

100,00%

2

8

66,67%

6

2

1

1

100,00%

2

5

83,33%

18

6

2

2

100,00%

3

11

61,11%

-

Misi III : Meningkatkan Pengendalian, Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel 1

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra (2013-2018) s/d. Tahun 2016

Tersedianya dokumen RPJP, RKPD dan Penjabaran RPJM ke dalam RKPD Dok. LKPJ Bupati Sampang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100,00%

6

2

1

1

100,00%

1

4

66,67%

Dok. LKPJ Akhir Masa Jabatan Dok. / Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah

1

-

-

-

-

-

0,00%

24

8

3

3

4

15

62,50%

100,00%

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sampang

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (Renstra 2013-2018)

Target SPM

Target IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

Target Renstra SKPD Tahun ke- (%) 2013 (6)

2014 (7)

2015 (8)

2016 (9)

2017 (10)

2018 (11)

Realisasi Capaian Tahun ke- (%) 2013 2014 2015 (12) (13) (14)

Rasio Capaian pada Tahun ke2013 2014 2015 (15) (16) (17)

1 Prosentase program/kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokokpokok pikiran DPRD dijabarkan ke dalam RKPD

Prosentase pelaksanaan musrenbangdes/ musrenbangcam/ musrenbangkab tepat waktu

30,00

61,82

87,87

93,00

98,00

100,00

-

82,87

90,35

-

134,05

102,82

2 Prosentase Rencana Kegiatan dalam Renja SKPD yang tertuang dalam DPA 3 Prosentase SKPD yang Dokumen Perencanaannya Baik 4 Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Data Analisis Perencanaan Pembangunan

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

90,00

95,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

99,31

95,93

-

104,54

95,93

42,22

50,00

71,00

100,00

100,00

100,00

-

53,55

100,00

-

107,10

140,85

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

88,80

100,00

-

88,80

100,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

-

76,19

78,35

-

102,96

103,09

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

100,00

-

100,00

100,00

75,00

82,00

87,00

92,00

100,00

100,00

-

82,29

83,33

-

100,35

95,78

5 Prosentase Hasil Kajian/Penelitian Yang ditindaklanjuti 6 Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Bappeda 7 Prosentase (%) Pemanfaatan Lahan sesuai RTRW 8 Prosentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD di atas 75%

104,8089

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sampang Realisasi Capaian Tahun ke- (%)

Rasio Capaian pada Tahun ke-

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Prosentase pelaksanaan musrenbangdes/ musrenbangcam/ musrenbangkab tepat waktu

Target Renstra SKPD Tahun ke- (%)

Proyeksi Capaian (%)

1

Prosentase dokumen perencanaan selesai tepat waktu

2

Prosentase program/kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang sesuai dengan RKPD

3

Prosentase program/kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang sesuai dengan RPJMD

4

Dokumen perencanaan bidang ekonomi yang disusun tepat waktu sesuai rencana

100

100

100

100

100

100

100

5

Dokumen perencanaan bidang sosial budaya yang disusun tepat waktu sesuai rencana

100

100

100

100

100

100

100

6

Dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana yang disusun tepat waktu sesuai rencana

100

100

100

100

100

100

100

7

Dokumen perencanaan bidang SDA dan LHyang disusun tepat waktu sesuai rencana

100

100

100

100

100

100

100

8

Penerbitan data statistik daerah tepat waktu

100

100

100

100

100

50

50

9

Hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

100

100

100

100

100

100

100

10

Kegiatan perencanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Induk

100

100

100

100

100

100

100

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

11 Pemanfaatan tata ruang RUTK

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Jenis dokumen statistik yang disusun

Perda RTRW

12

Apaatur perencana yang memiliki kompetesi dalam Perencanaan pembangunan

100

100

100

100

100

95

95

13

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

100

100

100

100

100

100

100

14 Pemenuhan kebutuhan ATK

100

100

100

100

100

100

100

15 Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan

100

100

100

100

100

100

100

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 16 kondisi baik

100

100

100

100

100

95

95

17 Peningkatan disiplin aparatur

100

100

100

100

100

100

100

18 Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100

100

100

100

100

100

100

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Urusan : Pekerjaan Umum : Tata Ruang : Perencanaan Pembangunan : Statistik SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ` Kode

Urusan / Program dan Kegiatan

(1)

(2)

1 1

06

1

06

1.06.01

1

06

1.06.01

01

1

06

1.06.01

01

01

1

06

1.06.01

01

02

1

06

1.06.01

01

06

1

06

1.06.01

01

1

06

1.06.01

1

06

1

Urusan wajib Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pemvangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Rencana Tahun 2016 (Rp.)


Lokasi

(3)

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran surat terkirim selama 1 tahun

Cat. Penting

Prakiraan Rencana Maju Tahun 2017

target

APBD

APBD Prop.

APBN

Jumlah

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kab. Sampang

100%

664.934.450

664.934.450

Kab. Sampang

11.553.500

11.553.500

1300 surat

17.280.000

88.800.000

88.800.000

3 jenis

150.000.000

(10)

target

Rp

(11)

(12)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 bulan untuk pembayaran 4 jenis Daya Air dan Listrik rekening Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan unit kendaraan mendapatkan perijinan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

Kab. Sampang

1200 surat terkirm 12 bulan

Kab. Sampang

31 unit

10.950.000

10.950.000

31 unit

20.000.000

08

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Kab. Sampang

24 jenis

89.250.000

89.250.000

24 jenis

150.000.000

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

jenis bahan kebersihan kantor sebanyak 161 buah selama 1 tahun jenis ATK selama 1 tahun

Kab. Sampang

50 jenis

48.680.950

48.680.950

50 jenis

108.954.000

1.06.01

01

11


jenis barang cetakan selama 1 tahun dan lembar penggandaan

Kab. Sampang

10 jenis dan 75000 lbr

35.630.000

35.630.000

10 jenis dan 75.000 lembar

64.280.000

06

1.06.01

01

12

20 jenis

27.450.000

27.450.000

5 jenis

34.560.000

06

1.06.01

01

15

Kab. Sampang

2 macam

3.600.000

3.600.000

2 macam

132.000.000

1

06

1.06.01

01

17

Kab. Sampang

1630 OK

51.600.000

51.600.000

12 bulan

115.000.000

1

06

1.06.01

01

18

jenis komponen instalasi listrik selama 1 tahun Jenis bahan bacaan yang tersedia selama satu tahun rapat staf meeting, rakor dinas/instansi, mamin tamu Rapat koordinasi yang dilaksanakan

Kab. Sampang

1

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Kab. Sampang

70 kali

262.500.000

262.500.000

98 kali

250.000.000

1

06

1.06.01

01

19

Honorarium tenaga honorer selama 12 bulan

Kab. Sampang

12 bulan

12.525.000

12.525.000

1 orang

20.400.000

1

06

1.06.01

01

20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Rakor dan konsultasi dalam daerah sebanyak kali

Kab. Sampang

14 kali

22.395.000

22.395.000

14 kali

3.800.000

1

06

1.06.01

02

100%

371.610.000

371.610.000

06

1.06.01

02

05

Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana apartur Jumlah peralatn komputer yang diadakan

Kab. Sampang

1

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

55.800.000

55.800.000

1 unit oda 4

300.000.000

1

06

1.06.01

02

11

Pengadaan Komputer

18.100.000

18.100.000

5 unit

50.000.000

1

06

1.06.01

02

12

Pengadaan Alat-alat Studio

Jumlah peralatn komputer yang diadakan Jumlah peralatn komputer yang diadakan

3 unit kendaraan roda 2 Kab. Sampang 2 unit printer Kab. Sampang

40.250.000

40.250.000

3 jenis

75.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kab. Sampang

2 Kamera dan Handycam

Kode


(1)

(2) Pengadaan Perlengkapan Kantor

1

06

1.06.01

02

19

1

06

1.06.01

02

22

1

06

1.06.01

02

24

1

06

1.06.01

02

29

Pemerliharaan rutin /berkala mebelair

1

06

1.06.01

02

30

Pemerliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor

1

06

1.06.01

05

1

06

1.06.01

05

03

1

06

1.06.01

06

1

06

1.06.01

1

06

1 1

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (3) jenis perlengkapan kantor

Pemerliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaanunit gedung kantor, jenis kantor bahan baku bangunan Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas dinas/operasional operasional roda 4

Pemeliharaan mebeleur sebanyak 12 unit jenis peralatan dan perlengkapan kantor untuk beberapa kali servis

Rencana Tahun 2016 (Rp.) Lokasi target (4) Kab. Sampang

(5) 4 jenis

Kab. Sampang

1 unit gedung kantor Kab. Sampang 4 unit kendaraan roda 4 dan 17 Roda 2 Kab. Sampang 12 unit

APBD (6) 14.760.000

APBD Prop.

APBN

(7)

(8)

Cat. Penting

Jumlah (9) 14.760.000

(10)

Prakiraan Rencana Maju Tahun 2017 target

Rp

(11)

(12) -

75.000.000

75.000.000

1 paket

80.000.000

111.050.000

111.050.000

110.000.000

12.500.000

12.500.000

4 unit kendaraan roda 4 dan 20 Roda 2 12 unit 9 jenis

50.000.000

31 Aparatur

80.000.000

Kab. Sampang

9 jenis

44.150.000

44.150.000

Kab. Sampang

100%

102.850.000

102.850.000

3.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

aparatur perencana mengikuti diklat/bintek

Kab. Sampang

31 aparatur

102.850.000

102.850.000

06


Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kab. Sampang

100%

18.776.000

18.776.000

06

01


Laporan capaian kinerja Bappeda sebanyak 1 dokumen

Kab. Sampang

1 dok.

2.999.000

2.999.000

1 dok.

30.000.000

1.06.01

06

02

2 dok.

3.004.000

3.004.000

2 dok.

3.000.000

1.06.01

06

04

Kab. Sampang

1 dok.

2.999.000

2.999.000

1 dok.

3.000.000

06

1.06.01

06

05

Laporan keuangan semesteran sebanyak 2 dokumen Laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen Renja, Rka dan DPA Bappeda sebanyak 3 dokumen

Kab. Sampang

06

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Renja, RKA SKPD dan DPA SKPD

Kab. Sampang

3 dok.

9.774.000

9.774.000

3 dok.

10.000.000

1 1

03 03

1.06.01 1.06.01

24

-

Kab. Sampang

100%

96.010.000

96.010.000

1

03

1.06.01

24

Koordinasi dan Fasilitasi Program WISMP

Kab. Sampang

1 Dok

96.010.000

96.010.000

1

05

1.06.01

1

05

1.06.01

15

1

05

1.06.01

15

1

05

1.06.01

15

1

05

1.06.01

15

Pekerjaan Umum Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 14

Pelaksanaan WISMP

Tersedianya dokumen penataan ruang Kab. Sampang Dokumen Rewiev RTRW

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Terlaksananya Koordinasi, Integrasi 15 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang dan dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pengembangan Wilayah (BKPRD) Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)

04

16

Penyusunan Studi Kawasan Ketat

205.700.000

-

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

1 Dok

Dokumen Studi kawasan Ketat

Kab. Sampang

100%

650.000.000

650.000.000

Kab. Sampang

1 Dokumen

300.000.000

300.000.000

Kab. Sampang

12 kali

100.000.000

100.000.000

Kab. Sampang

1 Dokumen

250.000.000

250.000.000 -

12 kali

150.000.000

-

-

Kode


(1)

Rencana Tahun 2016 (Rp.) Lokasi target

APBD

APBD Prop.

APBN

Jumlah

(6)

(7)

(8)

(9)

Cat. Penting

Prakiraan Rencana Maju Tahun 2017 target

Rp

(11)

(12)

(3)

(4)

(5)

Program Pemanfaatan Ruang

Tersedianya dokumen pemanfaatan ruang Kab. Sampang

Kab. Sampang

100%

58.540.000

58.540.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruangdan sistem aplikasi pengendalian pemanfaatan ruang

Kab. Sampang

3 lap. Monev, 1 dok

58.540.000

58.540.000

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil Daerah

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Buku Profil Daerah

Kab. Sampang

100%

230.442.000

230.442.000

Kab. Sampang

1 Dokumen

80.442.000

80.442.000

1 Dokumen

90.000.000

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Kabupaten Sampang

Buku Data Berbasis Spasial

Kab. Sampang

1 Dokumen

150.000.000

150.000.000

1 Dokumen

175.000.000

Kab. Sampang

100%

124.975.000

124.975.000

Kab. Sampang

1 dok

124.975.000

124.975.000

1 dok

130.000.000

Program Perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah pengembangan kota-kota menengah dan besar dan besar

Kab. Sampang

100%

276.480.000

276.480.000

09

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Terciptanya koordinasi dalam upaya penguatan SKPD terkait untuk meningkatkan pembangunan sanitasi

Kab. Sampang

12 kali

98.200.000

98.200.000

12 kali

120.000.000

13

Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Koordinasi (a) Luar Provinsi, (b) Dalam Provinsi, © Dalam Kabupaten

Kab. Sampang

20 kali

178.280.000

178.280.000

20 kali

200.000.000


Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Sampang

100%

2.008.796.500

2.008.796.500

08

Penyusunan rancangan RKPD

Kab. Sampang

2 Dokumen

179.384.000

179.384.000

2 Dokumen

180.000.000

21

09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Dokumen rancangan awal RKPD dan SIPPD Dokumen RKPD tahun n dan PRKPD tahun n-1

Kab. Sampang

1 Dokumen RKPD tahun n dan PRKPD tahun n-1

508.945.000

508.945.000

1.06.01

21

10

Penetapan RKPD

Kab. Sampang

3 dokumen

45.250.000

45.250.000

3 dokumen

50.000.000

1.06.01

21

12

Koordinasi Penyusunan LKPJ

Dokumen RKPD dan 1 Pebup Kode Rekening LKPJ Bupati Sampang

Kab. Sampang

1 Dokumen

162.830.000

162.830.000

1 Dokumen

225.000.000

(2)

1

05

1.06.01

16

1

05

1.06.01

16

1

06

1.06.01

15

1

06

1.06.01

15

05

1

06

1.06.01

15

07

1

06

1.06.01

18

1

06

1.06.01

18

1

06

1.06.01

19

1

06

1.06.01

19

1

06

1.06.01

19

1

06

1.06.01

21

1

06

1.06.01

21

06

1.06.01

1

06

1

06

1


08

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 06

Penunjang Dana Alokasi Khusus DAK )

Dokumen perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana yang disususn tepat waktu sesuai rencana ( Tersusunnya laporan koordinasi pelaksanaan program DAK yang terpadu

(10)

3 lap. Monev, 1 dok


125.000.000

500.000.000

Kode


(1)


Rencana Tahun 2016 (Rp.) Lokasi target (4)

1

06

1.06.01

21

13

(2) Penyusunan KUA dan PPAS

(3) Dokumen (KUA dan PPAS tahun n) dan dokumen (KUAP dan PPASP tahun n-1)

Kab. Sampang

1

06

1.06.01

21

16

Review RPJMD

Dokumen Review RPJMD

1

06

1.06.01

21

17

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah

1

06

1.06.01

21

18

1

06

1.06.01

22

1

06

1.06.01

22

04

1

06

1.06.01

22

09

1

06

1.06.01

22

12

1

06

1.06.01

22

1

06

1.06.01

23

1

06

1.06.01

23

03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

1

06

1.06.01

23

05

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

1

06

1.06.01

23

xx

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pengarustamaan gender (PUG)

1

06

1.06.01

24

1

06

1.06.01

24

APBD Prop.

APBN

(7)

(8)

Jumlah

Rp

Kab. Sampang

1 Dokumen

310.563.500

310.563.500

1 Dokumen

-

Dokumen Laporan Triwulanan

Kab. Sampang

1 Dokumen /Triwulan

150.000.000

150.000.000

1 Dokumen /Triwulan

150.000.000

Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Koordinasi dan Penyusunan Dok ARD

Kab. Sampang

12 kali dan 1 dokumen

297.042.000

297.042.000

12 kali dan 1 dokumen

250.000.000

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kab. Sampang

100%

625.000.000

625.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Kab. Sampang Koordinasi (a) Luar Provinsi, (b) Dalam Provinsi, (c) Dalam Kabupaten

Kab. Sampang

9 kali

75.000.000

75.000.000

12 kali

80.000.000

Penunjang Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kemiskinan

Terkoordinasinya kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan

Kab. Sampang

12 kali

170.000.000

170.000.000

18 kali

180.000.000

Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi

Kab. Sampang

1 Dok

165.000.000

165.000.000

-

-

Kab. Sampang

1 Dok

215.000.000

215.000.000

-

-

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya Kab. Sampang Koordinasi (a) Luar Provinsi, (b) Dalam Provinsi, (c) Dalam Kabupaten

Kab. Sampang

100%

435.000.000

435.000.000

Kab. Sampang

20 kali

125.000.000

125.000.000

24 kali

130.000.000

Terkoordinasi dan terfasilitasinya penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Honor Tim Pembina, Honor Forum, Workshop) Dokumen RAD PUG

Kab. Sampang

12 kali

160.000.000

160.000.000

12 kali

160.000.000

Kab. Sampang

1 Dok

150.000.000

150.000.000

Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Terlaksananya Koordinasi Kegiataan Pembangunan Bidang Sumber daya Alam dan lingkungan Hidup

Kab. Sampang

100%

483.941.000

483.941.000

Kab. Sampang

24 Kali

50.000.000

50.000.000

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Prencanaan SDA dan LH

(10)

target

(6) 354.782.000


(9) 354.782.000


(5) 2 Dokumen (KUA dan PPAS tahun n) dan 2 dokumen (KUAP dan PPASP tahun n1)

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 15 Penyusunan Studi Kelayakan Penertiban Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Kec. Sampang

05

APBD

Cat. Penting

(11) 2 Dokumen (KUA dan PPAS tahun n) dan 2 dokumen (KUAP dan PPASP tahun n-1)

-

25 kali

(12) 350.000.000

-

60.000.000

Kode


(1) 1

06

1.06.01

24

09

1

06

1.06.01

24

15

1

06

1.06.01

24

1

06

1.06.01

24

1

23

1.06.01

15

1

23

1.06.01

15

01

1

23

1.06.01

15

03

(2) Pembinaan dan Perkuatan Kelembagaan SDA

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (3) Tercapinya Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif kelembagaan sumber daya air

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

Lokasi target (4)

APBD

APBD Prop.

APBN

(7)

(8)

Jumlah

target

(6) 88.342.000

Kab. Sampang

20 Kali

72.832.000

72.832.000

Kab. Sampang

1 Dok

150.000.000

150.000.000

-

-

Kab. Sampang

1 Dok

122.767.000

122.767.000

-

-

Jenis dokumen statistik yang disusun (Kabupaten dlm Angka dan PDRB Kabupaten) (dokumen) Dokumen Statistik Daerah

Kab. Sampang

100%

143.261.000

143.261.000

Kab. Sampang

3 Dokumen

78.341.000

78.341.000

3 Dokumen

90.000.000

PDRB Kab. Sampang

Kab. Sampang

1 Dokumen

64.920.000

64.920.000

1 Dokumen

75.000.000

6.290.615.950

-

-

6.290.615.950

(10)

Rp

(5) 3 klp

Jumlah

(9) 88.342.000


Cat. Penting

Kab. Sampang

Koordinasi Perencanaan ketahanan Terlaksannya Koordinasi Perencanaan Pangan dan Global Warning Kabupaten ketahanan Pangan dan Global Warning Kabupaten Jumlah dokumen masterplan 16 Penyusunan masterplan pengembangan ekonomi hijau pengembangan ekonomi hijau Jumlah dokumen nilai tukar petani 17 Penyusunan Dokumen Nilai Tukar Petani Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah

Rencana Tahun 2016 (Rp.)

-

(11) 3 kp.

(12) 90.000.000

24 kali

160.000.000

5.785.974.000

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2017 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (10601)

Rencana Tahun 20 Kode

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Lokasi

2

3

4

1

Target

APBD

5

6

URUSAN RUTIN 0

10601 1

0

10601 1

1 Penyediaan jasa surat menyurat

0

10601 1

2

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

10601 1

6

0

10601 1

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

0

10601 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

0

10601 1 11

0

surat terkirim selama 1 tahun - bbm

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0

0

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 10601 1 15 perundang-undangan 10601 1 12

Bappeda Kabupaten Sampang Bappeda Kabupaten

12 bulan untuk pembayaran 4 jenis rekening unit kendaraan mendapatkan perijinan kendaraan dinas/operasional jenis bahan kebersihan kantor sebanyak 161 buah selama 1 tahun jenis ATK selama 1 tahun jenis barang cetakan selama 1 tahun dan lembar penggandaan - lembar penggandaan jenis komponen instalasi listrik selama 1 tahun macam surat kabar dan majalah perencanaan selama 1 tahun rapat staf meeting, rakor dinas/instansi, mamin tamu

Bappeda Kabupaten Sampang

100 1000 Surat - 2.000 Liter

697.611.000 15.000.000

4 Jenis

150.000.000

31 unit

12.750.000

24 buah/jenis

91.973.000

10 Jenis

36.400.000

10 Jenis

35.710.000

- 75.000 lembar

Bappeda Kab. Sampang Bappeda Kab. Sampang Bappeda Kab. Sampang

5 Jenis

29.300.000

2 Jenis

3.600.000

0

10601 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

0

10601 1 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

kali rakor dan konsultasi keluar daerah

0

10601 1 19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Honorarium tenaga honorer selama 12 bulan

0

10601 1 20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rakor dan konsultasi dalam daerah sebanyak kali

0

10601 2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana

0

10601 2 10 Pengadaan meubelair

jenis meubelair

Bappeda Kab. Sampang

5 Jenis

115.750.000

0

10601 2 11 Pengadaan Komputer

Unit komputer


10 unit

38.250.000

0

10601 2 12 Pengadaan Peralatan Kantor

jenis perlengkapan kantor / AC


2 Jenis

50.000.000

0

10601 2 15 Pengadaan alat-alat studio


1 unit

77.750.000

0

10601 2 16 Pengadaan alat-alat Komunikasi

5 unit

25.000.000

5 unit

65.200.000

1 unit

120.000.000

3 unit

127.950.000

12 unit

12.000.000

9 unit

34.100.000

0

10601 2 19 Pengadaan Perlengkapan Kantor

0

10601 2 22

0

10601 2 24

0

10601 2 29

0

10601 2 30

0

10601 5

0

10601 5

3

paket alat studio/ Soundsystem dan Proyektor jenis perlengkapan kantor

82.800.000

80 kali

207.258.000


1 orang

13.000.000


14 kali

19.820.000

100

Bappeda Kab. Sampang Bappeda Kab. Sampang

Pemeliharaanunit gedung kantor, jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor bahan baku bangunan Jasa sevis unit kendaraan; penggantian suku cadang kampas rim, knalpot, kampas kopling dan shockbeker masing2 satu kali Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Bappeda Kab. utk kendaraan dan penggantian accu dinas/operasional ampang mobilunit mobil serta pembelian ban mobil unit mobil; tap oli mesin dan tap oli porseneling unit k Bappeda Kab. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan mebeleur sebanyak 12 unit Sampang Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor untuk beberapa kali servis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Aparatur Pemerintah Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah perserta yang mengikuti Bimtek perundang-undangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 dari 6

760 orang

100 22 orang

666.000.000

84.814.000 84.814.000




Lokasi

1

2

3

4

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Laporan capaian kinerja Bappeda sebanyak 1 dokumen Laporan keuangan semesteran sebanyak 2 dokumen Laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen Renja, Rka dan DPA Bappeda sebanyak 3 dokumen

Bappeda Kab. Sampang Bappeda Kab. Sampang Bappeda Kab. Sampang

0

10601 6

0

10601 6

1

0

10601 6

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA 0 10601 6 5 SKPD URUSAN PRIORITAS Program pengembangan dan pengelolaan 103 10601 24 jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 0

10601 6

4

103 10601 24 14 Pelaksanaan WISMP

Koordinasi dan fasilitasi petani pemakai air

Program Perencanaan Tata Ruang

APBD

5

6 100

26.266.000

2 Dokumen

10.000.000

2 Dokumen

3.124.000

1 Dokumen

3.064.000

3 Dokumen

10.078.000

Luas jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi

Persentase tersusunnya RDTRK

105 10601 15

Target

42843%

125.000.000

4617637% Bappeda 24 kali Kabupaten Sampang Kab. Sampang 23.6%

Cakupan terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang

26.14%

Dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda

Ada

125.000.000

875.000.000

Koordinasi , Integrasi, dan Sinkronisasi 105 10601 15 15 Perencanaan Program tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)

Terlaksananya koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan program tata Kab. Sampang 24 kali ruang dan pengembangan wilayah (BKPRD)

175.000.000

105 10601 15 25 Review RTRW Kab. Sampang

Tersusunnya Review RTRW kab. Sampang

1 Dokumen

350.000.000

105 10601 15 29 Penyusunan Rencana LP2B

Penyusunan Perda LP2B

105 10601 16

Program Pemanfaatan Ruang

Terlaksanya Pemanfaatan Ruang

Kabupaten 1 Dokumen Sampang Kab. Sampang -

100.000.000

105 10601 16 8

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatn dan pengendalian tata ruang Kab. Sampang 1 Dokumen dan sistem aplikasi pengendalian tata ruang

106 10601 15

Program Pengembangan data/informasi

106 10601 15 5

106 10601 15 7

106 10601 18

106 10601 18 3

106 10601 18 6

106 10601 19

106 10601 19 9

106 10601 19 13 106 10601 21 106 10601 21 8 106 10601 21 9 106 10601 21 10 106 10601 21 12

Kab.Sampang

Bappeda Kabupaten Sampang Bappeda Penyusunan profile daerah Buku Profil Daerah Kabupaten Sampang Bappeda Pembangunan Infra Struktur Data Spasial Buku Data Berbasis Spasial Kabupaten Kabupaten Sampang Sampang Tersedianya dokumen perencanaan Bappeda Program Perencanaan Pengembangan pengembangan wilayah strategis dan cepat Kabupaten Wilayah Strategis dan cepat tumbuh tumbuh Sampang Bappeda Penyusunan perencanaan Pengembangan Tersusunnya rencana kawasan strategis Kabupaten Wilayah Strategis dan cepat tumbuh cepat tumbuh Sampang Bappeda Tersusunnya laporan koordinasi Penunjang Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Kabupaten pelaksanaan program DAK yang terpadu Sampang Tersedianya dokumen perencanaan Bappeda Program Perencanaan Pengembangan Kotapengembangan kota-kota menengah dan Kabupaten kota menengah dan besar besar Sampang Terciptanya koordinasi dalam upaya Bappeda Koordinasi perencanaan air minum, penguatan SKPD terkait untuk Kabupaten drainase dan sanitasi perkotaan meningkatkan pembangunan sanitasi Sampang Bappeda Koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Koordinasi (a). Luar Provinsi, (b). Dalam Kabupaten Prasarana Provinsi, (c). Dalam Kabupaten Sampang Program perencanaan pembangunan Tersedianyan dokumen RPJP, RKPD, dan daerah penjabaran RPJM kedalam RKPD Penyusunan rancangan RKPD 1 Dokumen rancangan awal RKPD 1 Dokumen RKPD tahun n dan PRKPD tahun Penyelenggaraan musrenbang RKPD n-1 1 Dokumen RKPD dan 1 Pebup Kode Penetapan RKPD Kab. Sampang Rekening Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan LKPJ Bupati Sampang Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 dari 6

350.000.000

100.000.000

2

170.000.000

1 Dokumen

70.000.000

1 Dokumen

100.000.000

1

275.000.000

1 Dokumen

150.000.000

1 Dokumen

125.000.000

1

275.000.000

25 kali

75.000.000

20 kali

200.000.000 100%

1.805.000.000

1 Dokumen

225.000.000

2 Dokumen

500.000.000

2 Dokumen

45.000.000

Kab. Sampang 1 Dokumen

260.000.000




Lokasi

1

2

3

4

106 10601 21 13 Penyusunan KUA dan PPAS

2 Dokumen (KUA dan PPAS tahun n) dan 2 dokumen (KUAP dan PPASP tahun n-1)

106 10601 21 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan 106 10601 21 18 Pengembangan Program perencanaan pembangunan 106 10601 22 ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan 106 10601 22 4 bidang ekonomi Penunjang Program Percepatan 106 10601 22 9 Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kemiskinan

Laporan Pelaksanaan Program Kab.Sampang Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan kab. sampang - Penyusunan Dokumen ARD Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan bidang Kab. Sampang ekonomi Terkoordinasinya kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan

106 10601 22 21

Penyusunan Masterplan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB).

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan 106 10601 23 3 bidang sosial dan budaya 106 10601 23

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan 106 10601 23 5 Kabupaten Sehat

Tersusunnya masterplan pengembangan produk unggulan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya Koordinasi (a) Luar Provinsi, (b) Dalam Provinsi, (c) Dalam Kabupaten Terkoordinasi dan terfasilitasinya penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Honor Tim Pembina, Honor Forum, Workshop)

106 10601 23 14

Penyusunan PJM Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- Jumlah dokumen tatanan/kawasan kabupaten sehat Tersedianya dokumen PJM kependudukan dan ketenagakerjaan

106 10601 24


Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Terlaksananya Koordinasi Kegiataan Pembangunan Bidang Sumber daya Alam dan lingkungan Hidup Tercapainya pengembangan dan Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber 106 10601 24 9 pengelolaan sistim irigasi partisipatif daya air kelembagaan SDA Jenis dokumen statistik yang disusun Program pengembangan 123 10601 15 (Kabupaten dlm Angka dan PDRB data/informasi/statistik daerah Kabupaten) (dokumen) 106 10601 24 5 Koordinasi perencanaan SDA & LH

123 10601 15 1

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

123 10601 15 3 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

DDA 2013, KDA 2013 dan Susenas 2013

PDRB Kab. Sampang

Statistik Usulan Renja, Tahun 2017 PAGU APBD Kota/Kab APBD Prop APBN Dana Lain Total PAGU dgn 55 Usulan Keg.

Nominal 6.309.691.000 0 0 0 Rp. 6.309.691.000,-


Kab.sampang

Target

APBD

5

6

4 Dokumen

350.000.000

1 Dokumen 12 kali - 1 Dokumen

125.000.000 300.000.000 1

450.000.000

9 kali

150.000.000

12 kali

175.000.000

Kab, Sampang 1 Dokumen

125.000.000

Kabupaten Sampang

1

Kab. Sampang 20 kali

Bappeda Kabupaten Sampang

450.000.000 150.000.000

100% 175.000.000 - 6 Dokumen

Kab. Sampang

100%

125.000.000

1

165.000.000

Kab. Sampang 12 kali

75.000.000

Kab. Sampang 3 kelompok

90.000.000

Bappeda Kabupaten Sampang Bappeda Kabupaten Sampang Bappeda Kabupaten Sampang

3

145.000.000

3 Dokumen

80.000.000

1 Dokumen

65.000.000

Rencana Tahun 2017 APBD Prop.

APBN

7

8

Cat. Jumlah (6+7+8) Penting 9

10

Prakiraan Maju Rencana Kegiatan Tahun 2018 Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja 11 12

0

0

697.611.000

17280000

0

0

15.000.000

1100 Surat

17.280.000

0

0

150.000.000

4 Jenis

160.000.000

0

0

12.750.000

0 unit

15.000.000

0

0

91.973.000

1 paket

180.000.000

0

0

36.400.000

15 Jenis

130.000.000

0

0

35.710.000

12 Jenis

40.000.000

0

0

29.300.000

5 Jenis

42.000.000

0

0

3.600.000

2 Jenis

4.000.000

0

0

82.800.000

800 orang

80.000.000

0

0

207.258.000

80 kali

250.000.000

0

0

Bappeda 13.000.000 Kab. Sampang

1 orang

15.000.000

0

0


20 kali

25.000.000

0

0

666.000.000

0

0


0 Jenis

-

0

0

Bappeda 38.250.000 Kab. Sampabg

5 unit

100.000.000

0

0


4 Jenis

100.000.000

0

0

77.750.000

0 unit

-

0

0

25.000.000

0%

-

0

0

65.200.000

5 unit

100.000.000

0

0

120.000.000

1 unit

150.000.000

0

0

127.950.000

4 unit

150.000.000

0

0

12.000.000

12 unit

15.000.000

0

0

34.100.000

9 unit

42.000.000

0

0

84.814.000

0

0

0

84.814.000

22 orang

0


90.000.000


APBN

7

8


10


0

0

26.266.000

10000000

0

0

10.000.000

2 Dokumen

10.000.000

0

0

3.124.000

2 Dokumen

4.000.000

0

0

3.064.000

1 Dokumen

3.500.000

0

0

10.078.000

3 Dokumen

15.000.000

0

0

125.000.000

0

0

125.000.000

0

0

875.000.000

0

0

175.000.000

24 kali

175.000.000

0

0

350.000.000

0%

-

0

0

350.000.000

0%

0

0

100.000.000

0

0

100.000.000

0

0

170.000.000

0

0

70.000.000

1 Dokumen

118.000.000

0

0

100.000.000

1 Dokumen

237.000.000

0

0

275.000.000

0

0

150.000.000

1 Dokumen

400.000.000

0

0

125.000.000

1 Dokumen

300.000.000

0

0

275.000.000

0

0

75.000.000

30 kali

266.000.000

0

0

200.000.000

20 kali

250.000.000

0

0

1.805.000.000

0

0

225.000.000

1 Dokumen

482.091.180

0

0

500.000.000

2 Dokumen

1.200.000.000

0

0

45.000.000

2 Dokumen

150.000.000

0

0

260.000.000

1 Dokumen

400.000.000

-

26 kali

225.000.000

175.000.000

150.000.000

1 Dokumen

150.000.000

118.000.000

300.000.000

266.000.000

-



APBN

7

8


10


0

0

350.000.000

4 Dokumen

800.000.000

0

0

125.000.000

1 Dokumen

300.000.000

0

0

300.000.000

12 kali

296.311.000

0

0

450.000.000

0

0

150.000.000

9 kali

255.000.000

0

0

175.000.000

12 kali

350.000.000

0

0

125.000.000

0%

-

0

0

450.000.000

0

0

150.000.000

20 kali

200.000.000

0

0

175.000.000

12 kali

225.000.000

0

0

125.000.000

0%

-

0

0

165.000.000

0

0

75.000.000

12 kali

75.000.000

0

0

90.000.000

3 kelompok

90.000.000

0

0

145.000.000

0

0

80.000.000

3 Dokumen

100.000.000

0

0

65.000.000

1 Dokumen

75.000.000

350.000.000

-

-

100.000.000


Tabel 2.4. Hasil Analisa Kebutuhan Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2017 Renstra Tahun 2017 Indikator Kinerja Program (outcome) Program dan Kegiatan dan Kegiatan (output) 2 3

Kode 1 1

06

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah surat terkirim

1

06

01

01

1

06

01

01

1

06

01

01

1

06

01

1

06

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

1

06

01

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

06

01

01


1

06

01

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

1

06

01

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Mamin rapat staf meeting, rakor dinas/instansi, mamin tamu

01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, pembayaran 4 jenis Sumber Daya Air dan Listrik rekening

Jumlah kendaraan mendapatkan perijinan Jenis bahan Kebersihan Jenis ATK yang disediakan jenis barang cetakan dan lembar penggandaan

macam surat kabar dan majalah perencanaan

Target

Plafonn Anggaran Sementara (Rp.)

4

5 20%

1.300 4 rekening

31 unit

24 jenis 50 jenis 10 jenis dan 75000 lbr 5 jenis

2 macam

520 OK rapat staf meeting, 240 OK rakor dinas/instan si, 850 OK mamin tamu

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2017 Indikator Kinerja Program (outcome) Program dan Kegiatan Target dan Kegiatan (output) 6 7 8

1.352.441.271 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah surat terkirim

17.280.000 Pelayanan Jasa Surat Menyurat 150.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, pembayaran 4 jenis Sumber Daya Air dan Listrik rekening 20.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 150.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 108.954.000 Penyediaan alat tulis kantor 64.282.500 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah kendaraan mendapatkan perijinan Jenis bahan Kebersihan Jenis ATK yang disediakan jenis barang cetakan dan lembar penggandaan

34.560.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 132.924.531 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


115.200.000 Penyediaan makanan dan minuman

Mamin rapat staf meeting, rakor dinas/instansi, mamin tamu

macam surat kabar dan majalah perencanaan

Plafonn Anggaran Sementara (Rp.) 9

20%

697.071.000

1.300

15.000.000

4 rekening

150.000.000

31 unit

12.750.000

24 jenis

91.973.000

50 jenis

36.400.000

10 jenis dan 75000 lbr

35.710.000

5 jenis

29.300.000

2 macam

3.600.000

520 OK rapat staf meeting, 240 OK rakor dinas/instan si, 850 OK mamin tamu

82.800.000

Kode


1

06

1 01

01

1

06

01

01

1

06

01

01 20

1

06

01

01

1

06

01

01

1

06

01

1

06

01

1

06

1

2 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3 rakor dan konsultasi keluar daerah

Target



4 80 kali

5 6 535.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Honorarium tenaga honorer

12 OB

20.430.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Rakor dan konsultasi dalam daerah

14 kali

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Apratur unit kendaraan roda 4

100%

01

10 Pengadaan Meubelair

jenis meubelair

4 jenis

100.000.000 Pengadaan Meubelair

01

11 Pengadaan Komputer

Unit komputer

5 unit

100.000.000 Pengadaan Komputer

01

01

12 Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah peralatan kantor yang tersedia

5 unit

100.000.000 Pengadaan Peralatan Kantor

06

01

01

06

01

01

200.000.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor 77.750.000 Pengadaan Alat-alat Studio

1

06

01

01

Jumlah perlengkapan kantor Jenis alat studio yang diadakan Pengadaan PABX Sistem

5 unit

1

19 Pengadaan Perlengkapan Kantor 15 Pengadaan Alat-alat Studio

1

06

01

01

1

06

01

01

1

06

01

01

22 Pemerliharaan rutin/berkala gedung kantor

Gedung dalam kondisi baik

1

06

01

01

24 Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

06

01

01

1

06

01

01

29 Pemerliharaan rutin /berkala mebelair 30 Pemerliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara Jumlah mebeleur yang terpelihara Jumlah pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor

19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

16 Pengadaan Alat-alat Komunikasi (Pengadaan PABX System) 18 Pengadaan instalasi listrik, telepon dan air 19 Pengadaan Perlengkapan Kantor

instalasi listrik, telepon dan air

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 7 rakor dan konsultasi keluar daerah

Target


8 80 kali

9 207.258.000

Honorarium tenaga honorer

12 OB

13.000.000

Rakor dan konsultasi dalam daerah

14 kali

19.280.000

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Apratur unit kendaraan roda 4

100%

676.000.000

1 unit

-

jenis meubelair

5 jenis

115.750.000

Unit komputer

5 unit

38.250.000

Jumlah peralatan kantor yang tersedia

2 jenis

50.000.000

5 unit

-

2 jenis

77.750.000

1 jenis

25.000.000

10.000.000 Pengadaan instalasi listrik, telepon dan air - Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan kantor Jenis alat studio yang diadakan Jenis alat komunikasi yang diadakan instalasi listrik, telepon dan air Jenis perlengkapan kantor

3 jenis

10.000.000

2 jenis

65.200.000

1 unit

54.000.000 Pemerliharaan rutin/berkala gedung kantor

Gedung dalam kondisi baik

1 unit

120.000.000

4 unit

145.497.600 Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4 unit

127.950.000

12 unit

4.000.000 Pemerliharaan rutin /berkala mebelair 35.000.000 Pemerliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara Jumlah mebeleur yang terpelihara Jumlah pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor

12 unit

12.000.000

9 unit

34.100.000

1 unit

2 jenis

3.810.240 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1.126.247.600 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 300.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

- Pengadaan Alat-alat Komunikasi 3 jenis

9 unit

Kode


1

2

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3


Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 05 Pengadaan pakaian khusus Jumlah Pakaian hari-hari tertentu Batik/Motif Daerah 06 Pengadaan pakaian Olah Jumlah pakaian Raga senam

Target



4

5

6

1

06

01

03

1

06

01

03

1

06

01

03

1

06

01

05

1

06

01

03

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan

1

06

01

01

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

06

01

01

1

06

01

01

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Laporan keuangan semesteran sebanyak 2 dokumen

2

10.000.000 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1

06

01

01

04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen

1

1

06

01

01

05 Penyusunan Renja, RKA SKPD dan DPA SKPD

Renja, Rka dan DPA Bappeda sebanyak 3 dokumen

3

1

03

01

24

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya


40 orang

40 stell 40 stell

100%

22 orang

20%

1

44,13%


95.000.000 Program Peningkatan disiplin Aaparatur

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 50.000.000 Pengadaan pakaian khusus Jumlah Pakaian hari-hari tertentu Batik/Motif Daerah 45.000.000 Pengadaan pakaian Olah Jumlah pakaian Raga senam

Target


8

9

40 orang

-

40 stell

-

40 stell

-

100%

84.814.000

22 orang

84.814.000

20%

26.266.000

1

10.000.000

Laporan keuangan semesteran sebanyak 2 dokumen

2

3.124.000

10.000.000 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen

1

3.064.000

30.000.000 Penyusunan Renja, RKA SKPD dan DPA SKPD

Renja, Rka dan DPA Bappeda sebanyak 3 dokumen

3

10.078.000

250.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintah Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek

60.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000 Penyusunan laporan capaian Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen

405.727.115

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya


44,13%

125.000.000

Kode


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3 Dokumen rencana induk pengembangan jaringan irigasi Kabupaten Sampang

1

03

1 01

24

2 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1

03

01

24

14 Pelaksanaan WISMP

1

05

01

15

1

05

01

15

Program Perencanaan Tata Dokumen RTRW Ruang yang ditetapkan dengan Perda 10 Penyusunan Rencana Zonasi Sosialisasi perda wilayah Penyelesaian dan RZWP3K Pulau-Pulau Kecil (R2WP3K)

1

05

01

15

15 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)

1

05

01

15

1

05

01

15

1

05

01

15

25 Review RTRW Kab. Sampang Jumlah dokumen review RTRW Kab. Sampang XX Penyusunan rencana strategis Tersusunnya WP3K RSWP3K Tersusunnya peta XX Penyusunan Rencana LP2B luasan LP2B Penyusunan Perda LP2B

Koordinasi dan Fasilitasi Program WISMP

Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)

Target



4 1 dok

5 6 200.000.000 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

24 kali

205.727.115 Pelaksanaan WISMP

Ada

sosialisasi

12 kali

1 dok

1 dok 1 dok

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 7 Dokumen rencana induk pengembangan jaringan irigasi Kabupaten Sampang Koordinasi dan Fasilitasi Program WISMP

Program Perencanaan Tata Dokumen RTRW Ruang yang ditetapkan dengan Perda 100.000.000 Penyusunan Rencana Zonasi Sosialisasi perda wilayah Penyelesaian dan RZWP3K Pulau-Pulau Kecil (R2WP3K)

1.265.868.600

150.000.000 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)

Terlaksananya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)

- Review RTRW Kab. Sampang Jumlah dokumen review RTRW Kab. Sampang Penyusunan rencana strategis Tersusunnya 215.000.000 WP3K RSWP3K Tersusunnya peta 675.868.600 Penyusunan Rencana LP2B luasan LP2B Penyusunan Perda LP2B

Target 8 1 dok

Plafonn Anggaran Sementara (Rp.) 9 -

24 kali

125.000.000

Ada

975.000.000

sosialisasi

-

12 kali

175.000.000

1 dok

350.000.000

1 dok

-

1 dok

350.000.000

Kode

1

05

1 01


16

2 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan sistem aplikasi pengendalian pemanfaatan ruang Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

1

06

01

15

Program Pengembangan Data/Informasi

1

06

01

15

05 Penyusunan Profil Daerah

1

06

01

15

07 Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Kabupaten Sampang

1

06

01

18

1

06

01

18

1

06

01

18

Program Perencanaan Tersedianya Pengembangan Wilayah dokumen Strategis dan cepat tumbuh perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Tersusunnya rencana 03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah detail kawasan Strategis dan cepat tumbuh strategis cepat tumbuh Optimalisasi dan XX Koordinasi pelaksanaan RISPAM Legalisasi RI-SPAM

1

06

01

18

XX Koordinasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Buku Profil Daerah Buku Data Berbasis Spasial

Terciptanya koordinasi dalam upaya penguatan SKPD terkait dengan perumahan dan permukiman

Target 4

Plafonn Anggaran Sementara (Rp.) 5 125.000.000

Program dan Kegiatan 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

3 lap monev

Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

2 dok

349.163.390 Program Pengembangan Data/Informasi

1 Dokumen

116.387.797 Penyusunan Profil Daerah

1 Dokumen

232.775.593 Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Kabupaten Sampang

1 dok

1 dok

12 kali 12 bln

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 7 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan sistem aplikasi pengendalian pemanfaatan ruang

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Buku Profil Daerah Buku Data Berbasis Spasial

Program Perencanaan Tersedianya Pengembangan Wilayah dokumen Strategis dan cepat tumbuh perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Tersusunnya rencana 394.150.460 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah detail kawasan Strategis dan cepat tumbuh strategis cepat tumbuh Koordinasi pelaksanaan RIOptimalisasi dan 150.000.000 SPAM Legalisasi RI-SPAM

1.144.150.460

600.000.000

Koordinasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman

Terciptanya koordinasi dalam upaya penguatan SKPD terkait dengan perumahan dan permukiman

Target 8

Plafonn Anggaran Sementara (Rp.) 9 100.000.000

3 lap monev

2 dok

349.163.390

1 Dokumen

70.000.000

1 Dokumen

100.000.000

1 dok

150.000.000

1 dok

150.000.000

12 kali

-

12 bln

-

Kode


1

06

1 01

18

1

06

01

19

1

06

01

19

1

06

01

1

06

1

1

1

2 16 Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target 4 1 dok



5 6 500.000.000 Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 7 Tersusunnya laporan koordinasi pelaksanaan program DAK yang terpadu

Target


8 1 dok

9 125.000.000

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar

1 dok

1.144.150.460


Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar

1 dok

275.000.000

09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan


1 dok

250.000.000

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan


1 dok

75.000.000

19

13 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

20 kali

600.000.000 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

200.000.000

19

17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Perkotaan

1 dok

294.150.460 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Perkotaan

Koordinasi (a) Luar Provinsi, (b) Dalam Provinsi, © Dalam Kabupaten Tersusunnya laporan evaluasi infrastruktur perkotaan

20 kali

01

Koordinasi (a) Luar Provinsi, (b) Dalam Provinsi, © Dalam Kabupaten Tersusunnya laporan evaluasi infrastruktur perkotaan

1 dok

-

06

01

21


Tersedianya dokumen RPJP, RKPD dan Penjabaran RPJM ke dalam RKPD

100%

1.738.106.408 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen RPJP, RKPD dan Penjabaran RPJM ke dalam RKPD

100%

1.805.000.000

06

01

21

08 Penyusunan rancangan RKPD

21

Dokumen RKPD Penyelenggaraan musrenbang 09 tahun n dan PRKPD RKPD tahun n-1

06

01


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan koordinasi pelaksanaan program DAK yang terpadu

Dokumen rancangan awal RKPD

1 Dokumen rancangan awal RKPD 1 Dokumen RKPD tahun n dan PRKPD tahun n-1

406.106.408 Penyusunan rancangan RKPD

Dokumen rancangan awal RKPD

Dokumen RKPD Penyelenggaraan musrenbang 1.200.000.000 tahun n dan PRKPD RKPD tahun n-1

1 Dokumen rancangan awal RKPD

225.000.000


500.000.000

Kode


1

2


06

01

21

10 Penetapan RKPD

1

06

01

21

12 Koordinasi Penyusunan LKPJ LKPJ Bupati Sampang LKPJ Akhir Masa Jabatan

06

01

21

20 Penyusunan KUA dan PPAS

1

06

01

21

13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah

1

06

01

21

19 Review RPJPD

1

06

01

24

18 Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

1

06

01

22

1

06

01

22


4

5

6

1 Perbup Dokumen RKPD dan RKPD dan 1 1 Pebup Kode Pebup Kode Rekening Rekening

1

1

Target



Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah RPJPD sesuai dengan Permendagri 54/2010

1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen (KUA dan PPAS tahun n) dan 2 dokumen (KUAP dan PPASP tahun n-1)

800.000.000 Penyusunan KUA dan PPAS

250.000.000 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah

1 dokumen

550.000.000 Review RPJPD

12 kali

Penyusunan Dokumen ARD

1 dok

250.000.000 Fasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

1 dok

1.176.608.640

9 kali

300.000.000

Target


8

9

1 Perbup Dokumen RKPD dan RKPD dan 1 1 Pebup Kode Pebup Kode Rekening Rekening

500.000.000 Koordinasi Penyusunan LKPJ LKPJ Bupati Sampang LKPJ Akhir Masa Jabatan

4 dokumen

- Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Tersedianya Ekonomi dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Kab. Sampang Koordinasi (a) Luar 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Provinsi, (b) Dalam Ekonomi Provinsi, (c) Dalam Kabupaten

132.000.000 Penetapan RKPD



Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah RPJPD sesuai dengan Permendagri 54/2010

1 Dokumen

260.000.000

1 Dokumen 2 Dokumen (KUA dan PPAS tahun n) dan 2 dokumen (KUAP dan PPASP tahun n-1)

350.000.000

4 dokumen

125.000.000

1 dokumen

-

- Koordinasi

12 kali

Penyusunan Dokumen ARD

1 dok

Perencanaan Pembangunan Tersedianya Ekonomi dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Kab. Sampang Koordinasi Perencanaan Koordinasi (a) Luar Pembangunan Bidang Provinsi, (b) Dalam Ekonomi Provinsi, (c) Dalam Kabupaten

45.000.000

300.000.000

1 dok

450.000.000

9 kali

150.000.000

Kode


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3 Terkoordinasinya kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan

Target


4 12 kali

5 350.000.000

6 Penunjang Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kemiskinan

Tersedianya kajian dampak program penggulangan kemiskinan Tersusunnya masterplan pengembangan Produk Unggulan Terkoordinasinya pelaksanaan PKA

1 Dok

211.608.640

Kajian Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan

1 Dok

240.000.000

3 kali

75.000.000

Penyusunan Masterplan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya Kab. Sampang (a) Luar Koordinasi Provinsi, (b) Dalam Provinsi, (c) Dalam Kabupaten

1 dok

1.420.044.900


20 kali

500.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 7 Terkoordinasinya kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan

Target


8 12 kali

9 175.000.000

Tersedianya kajian dampak program penggulangan kemiskinan Tersusunnya masterplan pengembangan Produk Unggulan Terkoordinasinya pelaksanaan PKA

1 Dok

-

1 Dok

125.000.000

3 kali

-

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya Kab. Sampang (a) Luar Koordinasi Provinsi, (b) Dalam Provinsi, (c) Dalam Kabupaten

1 dok

450.000.000

20 kali

150.000.000

1

06

1 01

22

1

06

01

22

10 Kajian Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan

1

06

01

22

1

06

01

22

XX Penyusunan Masterplan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) XX Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)

1

06

01

23


1

06

01

23

03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

1

06

01

23

09 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Terkoordinasi dan terfasilitasinya penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Honor Tim Pembina, Honor Forum, Workshop)

12 kali

500.000.000

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Terkoordinasi dan terfasilitasinya penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Honor Tim Pembina, Honor Forum, Workshop)

12 kali

175.000.000

1

06

01

23

XX Penyusunan PJM Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1 Dok

420.044.900

Penyusunan PJM Kependudukan dan Ketenagakerjaan

125.000.000

06

1

24

1 dok

1.672.908.460 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tersedianya dokumen PJM Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 Dok

1

Tersedianya dokumen PJM Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 dok

165.000.000

2 10 Penunjang Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kemiskinan


Kode


1

06

1 1

24

1

06

1

24

1

06

1

24

1

06

1

24

1 1

07 07

01

15

2 06 Koordinasi Prencanaan SDA dan LH

14 Pembinaan dan Perkuatan Kelembagaan SDA

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3 Terlaksananya Koordinasi Kegiataan Pembangunan Bidang Sumber daya Alam dan lingkungan Tercapinya

Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif kelembagaan sumber daya air xx Pengelolaan dan pemanfaatan Tersusunnya Dok kawasan konservasi laut, Masterplan suaka perikanan dan keaneka Pengelolaan dan ragaman hayati biota laut pemanfaatan kawasan konservasi laut, swaka perikanan dan keanekaragaman hayati

Target


4 12 kali

5 170.000.000

6 Koordinasi Prencanaan SDA dan LH

3 klp

300.000.000

Pembinaan dan Perkuatan Kelembagaan SDA

1 dok

250.000.000

Penyusunan xx Penyusunan masterplan pengembangan ekonomi hijau masterplan pengembangan ekonomi hijau Tersedianya data by xx Deliniasi Rencana Perlindungan Lahan Pertanian name dan by addres Pangan Berkelanjutan pengelola dan/atau pemilik LP2B

1 dok

200.000.000

1 dok

752.908.460

xx Pengeloaan Persampahan Pulau Mandangin dan wilayahwilayah berisiko tinggi cemaran sampah

1 dok

250.000.000


Tersusunnya dok studi kelayakan dan arah kebijakan pengelolaan persampahan pada daerah beresiko cemaran sampah Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan Fasilitas Perlengkapan Jalan (unit)

7.578

1.111.692.297

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 7 Terlaksananya Koordinasi Kegiataan Pembangunan Bidang Sumber daya Alam dan lingkungan Tercapinya

Target


8 12 kali

9 75.000.000

3 klp

90.000.000

1 dok

-

Penyusunan masterplan Penyusunan pengembangan ekonomi hijau masterplan pengembangan ekonomi hijau Deliniasi Rencana Tersedianya data by Perlindungan Lahan Pertanian name dan by addres Pangan Berkelanjutan pengelola dan/atau pemilik LP2B

1 dok

-

1 dok

-

Pengeloaan Persampahan Pulau Mandangin dan wilayahwilayah berisiko tinggi cemaran sampah

1 dok

-


Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif kelembagaan sumber daya air Pengelolaan dan pemanfaatan Tersusunnya Dok kawasan konservasi laut, Masterplan suaka perikanan dan keaneka Pengelolaan dan ragaman hayati biota laut pemanfaatan kawasan konservasi laut, swaka perikanan dan keanekaragaman hayati


Tersusunnya dok studi kelayakan dan arah kebijakan pengelolaan persampahan pada daerah beresiko cemaran sampah Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan Fasilitas Perlengkapan Jalan (unit)

7.578

-

Kode


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3 Dokumen Penyusunan rencana transportasi angkutan massal Kabupaten Sampang

1 07

1 01

2 15 XX Penyusunan rencana transportasi angkutan massal

1 07

01

15 XX Perencanaan Sistem Informasi Dokumen Lalu Lintas Kabupaten Perencanaan Sistem Sampang Informasi Lalu Lintas Kabupaten Sampang dan aplikasi

1 07

01

15 XX Studi Rekayasa Lalu Lintas Terminal Baru Kabupaten Sampang

Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah

Target 4 1 dok

1 dok, 1 aplikasi



5 6 350.000.000 Penyusunan rencana transportasi angkutan massal

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 7 Dokumen Penyusunan rencana transportasi angkutan massal Kabupaten Sampang

375.000.000 Perencanaan Sistem Informasi Dokumen Lalu Lintas Kabupaten Perencanaan Sistem Sampang Informasi Lalu Lintas Kabupaten Sampang dan aplikasi

Target 8 1 dok

Plafonn Anggaran Sementara (Rp.) 9 -

1 dok, 1 aplikasi

-

Dokumen Studi Rekayasa Lalu Lintas Terminal Baru Kabupaten Sampang

1 dok

386.692.297 Studi Rekayasa Lalu Lintas Terminal Baru Kabupaten Sampang


1 dok

-

Jenis dokumen statistik yang disusun (Kabupaten dlm Angka dan PDRB Kabupaten) (dokumen)

3 dok

973.745.080 Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah

Jenis dokumen statistik yang disusun (Kabupaten dlm Angka dan PDRB Kabupaten) (dokumen)

3 dok

973.745.080

324.581.693 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah


3 buku

80.000.000

649.163.387 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

PDRB Kab. Sampang

1 dokumen

65.000.000

1

23

01

15

1

23

01

15

01 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah


1

23

01

15

03 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

PDRB Kab. Sampang

3 buku

1 dokumen

Tabel 2.6. Evaluasi Rencana Program/Kegiatan Renstra Tahun 2017 Yang Tidak Dijabarkan Dalam Renja 2017

Kode


1

06

01

01

1

06

01

01

1

06

01

03

1

06

01

03

1

06

01

03

1

03

01

24

1

03

01

24

1 1

05 05

01 01

15 15

1

05

01

15

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 18 Pengadaan instalasi listrik, telepon dan air

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan unit kendaraan roda 4 instalasi listrik, telepon dan air

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Target Rp

300.000.000 Telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 3 jenis


Terlaksananya 40 orang peningkatan disiplin aparatur 05 Pengadaan pakaian Pakaian Batik/Motif 40 pakaian khusus hari-hari Daerah 06 tertentu Pengadaan pakaian pakaian senam 40 pakaian Olah Raga Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

10.000.000 Kebutuhan akan instalasi listrik, telepon dan air sudah terpenuhi

95.000.000

50.000.000 Dilakukan penundaan karena terdapat kegiatan lain yang lebih prioritas 45.000.000


Dokumen rencana induk pengembangan jaringan irigasi Kabupaten

Program Penataan Ruang Rencana Sosialisasi perda 10 Penyusunan Zonasi wilayah RZWP3K Penyelesaian dan PulauPulau Kecil (R2WP3K) xx Penyusunan rencana strategis WP3K

Latar Belakang Tidak Terjabarkannya Program/Kegiatan ke Dalam Renja Tahun 2017

Tersusunnya RSWP3K

1 dok

200.000.000

sosialisasi

100.000.000

Dokumen telah tersusun pada Tahun 2014 dan kegiatan terkait dilaksanakan oleh SKPD teknis

............................................................................

Kewenangan Provinsi sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1 dok

215.000.000

Kode

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Program Perencanaan Tersedianya Pembangunan Wilayah dokumen Strategis dan Cepat Perencanaan Tumbuh Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh xx Koordinasi Perencanaan Terciptanya Perumahan dan koordinasi dalam Permukiman upaya penguatan SKPD terkait dengan perumahan dan Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Target Rp 1 dok

1

06

01

18

1

06

01

18

1

06

01

21

1

06

01

21

19 Review RPJPD

1

06

01

22

1 Dok

1

06

01

22

Program Perencanaan Tersedianya Pembangunan Ekonomi Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 10 Kajian Dampak Program Tersedianya kajian Penanggulangan dampak program Kemiskinan penggulangan kemiskinan

1 Dok

211.608.640

1

06

01

22

xx Koordinasi Pelaksanaan Terkoordinasinya Pengembangan Kawasan pelaksanaan PKA Agropolitan (PKA)

3 kali

75.000.000

1

06

1

24


Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD sesuai dengan Permendagri 54/2010

Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah

12 bln

600.000.000

1 Dok

Dilaksanakan dinas terkait

............................................................................

100%

1 dokumen

Latar Belakang Tidak Terjabarkannya Program/Kegiatan ke Dalam Renja Tahun 2017

550.000.000 Tidak dilaksanakan karena menunggu perubahan Permendagri 54 Tahun 2010

Telah dilaksanakan Tahun 2015

Telah terakomodir dalam kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kode

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Tersusunnya Dok xx Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Masterplan konservasi laut, suaka Pengelolaan dan perikanan dan keaneka pemanfaatan ragaman hayati biota kawasan konservasi laut laut, swaka perikanan xx Penyusunan masterplan Penyusunan pengembangan ekonomi masterplan hijau pengembangan ekonomi hijau Program dan Kegiatan

1

06

1

24

1

06

1

24

1 dok

200.000.000

Tersusunnya dok studi kelayakan dan arah kebijakan pengelolaan persampahan pada daerah beresiko cemaran sampah

1 dok

250.000.000

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kotakota Menengah dan Besar

1 Dok

17 Monitoring, evaluasi dan Tersusunnya laporan pelaporan Infrastruktur evaluasi infrastruktur Perkotaan perkotaan

1 dok

xx Pengeloaan Persampahan Pulau Mandangin dan wilayahwilayah berisiko tinggi cemaran sampah

1

06

01

19

1

06

01

19

1

07

01

15

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Target Rp 1 dok 250.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Kotakota Menengah dan Besar

Program Pembangunan Penyediaan sarana Prasarana dan Fasilitas dan prasarana Perhubungan perhubungan Fasilitas Perlengkapan Jalan (unit)

7.578

294.150.460

1.111.692.297

Latar Belakang Tidak Terjabarkannya Program/Kegiatan ke Dalam Renja Tahun 2017 Kewenangan Provinsi sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Telah dilaksanakan Tahun 2016

Telah diakomodir oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang

Diakomodir dalam kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Kode


1 07

01

15 xx Penyusunan rencana transportasi angkutan massal

1 07

01

15 xx Perencanaan Sistem Informasi Lalu Lintas Kabupaten Sampang

1 07

01

15 xx Studi Rekayasa Lalu Lintas Terminal Baru Kabupaten Sampang

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Dokumen Penyusunan rencana transportasi angkutan massal Kabupaten Dokumen Sampang Perencanaan Sistem Informasi Lalu Lintas Kabupaten Sampang dan aplikasi


Target Kinerja Program dan Latar Belakang Tidak Terjabarkannya Kerangka Pendanaan Tahun Program/Kegiatan ke Dalam Renja Tahun 2017 Target Rp 1 dok 350.000.000

1 dok, 1 aplikasi

375.000.000

Belum terlaksananya pembangunan terminal baru sehingga jaringan transportasi tidak mengalami perubahan signifikan 1 dok

386.692.297

Tabel 2.5. Evaluasi Rencana Program / Kegiatan Renstra Tahun 2017 Di Luar Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

Kode Rekening 1

1

05 1.06.01. 15

06 1.06.01. 02

Kegiatan 26 Review RTRW

15 Pengadaan Alat-alat Studio

Latar Belakang Kegiatan Tertuang Di Renja 2017 1). Setelah memperhatikan pertumbuhan/perkembangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sampang, Dokumen RTRW sesuai Perda No. 7 Tahun 2012 sudah tidak mendukung /tidak relavan sehingga perlu diadakan review 2). Ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Dokumen RTRW dapat di review setelah 5 (Lima) tahun. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan Tahun 2016 namun diundur pelaksanaannya pada Tahun 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus

memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan

demi

tercapainya

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan

nasional dan daerah. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2017 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema RKP tahun 2017 adalah

“Memacu

Meningkatkan

Pembangunan

Kesempatan

Kerja

Infrastruktur serta

dan

Mengurangi

Ekonomi

untuk

Kemiskinan

dan

Kesenjangan Antarwilayah”. Dalam perencanaan pembangunan nasional tahun 2017, terdapat empat dimensi pembangunan antara lain: a. Dimensi Pembangunan Manusia; b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan; dan d. Pembangunan Polhukhankam. Bappeda sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara propinsi dan daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas : a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkar daerah.


III - 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian, penyusunan dan perencanaan pembangunan; c. pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

dibidang

perencanaan

pembangunan daerah; d. pelaksanaan

penelitian

dan

pengembangan

untuk

perencanaan

pembangunan; e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan; f. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan Sosial dan Ekonomi; d. Bidang Statistik dan Penelitian; e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; f. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan. Adapun prioritas nasional, Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sampang terkait dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut:


III - 2

Tabel 3.1. Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah Prioritas Pembangunan RKP Nasional Bidang Revolusi Mental

Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Percepatan Reformasi Birokrasi

Revolusi Mental

Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sampang Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, dan kualitas Pelayanan Publik

Bidang Pendidikan, Kesehatan, perumahan dan Permukiman Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan

Peningkatan Mutu Pendidikan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan

Bidang Kemiskinan dan Pengangguran Pemerataan Antarkelompok Pendapatan

Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanganan Sosial

Bidang Infrastruktur Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perbatasan Negara dan Peningkatan Infrastruktur Daerah Tertinggal Pengembangan Konektivitas Nasional Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Tata Ruang, Sumberdaya Alam & Lingkungan Hidup Pembangunan Perdesaan Penanganan Kebencanaan dan Perkotaan Bidang Kedaulatan, Ekonomi dan Daya Saing Kedaulatan Pangan Peningkatan Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Pengembangan Perindustrian Ketenagalistrikan dan Perdagangan Kemaritiman dan Kelautan Penanaman Modal Kawasan Industri dan Koperasi dan UMKM Kawasan Ekonomi Khusus Penurunan TPT (KEK) Pariwisata Pembangunan Kebudayaan & Pariwisata Jawa Timur Kawasan Industri dan Pembangunan Kebudayaan & Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jawa Timur (KEK) Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan Pembangunan Politik, Peningkatan Ketentraman, Hukum, Pertahanan dan Keamanan & Linmas Keamanan Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2017

Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial

Pengembangan infrastruktur, transportasi dan informasi

Peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan keswadayaan masyarakat

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arah kebijakan dan program prioritas Kabupaten Sampang.


III - 3

3.2.

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Isu-isu strategis perencanaan Pembangunan Daerah yaitu: Tabel 3.2. Isu-Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinamika Internasional (1)

17 Target Sustainable Development Goals (SDGs ) sebagai tujuan pembangunan global Mobilisasi resources di tingkat global, nasional dan daerah

Isu Strategis Dinamika Regional/Lokal Dinamika Nasional (2) Sinergi program pusat dan daerah Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) memberikan keleluasaan daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi public Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program

(3) Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan kurang up to date dan tepat waktu Perencanaan Partisipatif dan integratif untuk mengatasi permasalahan/tantangan pembangunan yang semakin kompleks

Lainlain (4)

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kualitas SDM perencana pembangunan daerah dari tingkat desa sampai SKPD yang kompeten Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah maka Bappeda akan melaksanakan 2 misi yaitu misi 1 “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional” danmendukung pada pencapaian misi 2 “meningkatkan pelayanann dasar yang berkualitas dan


III - 4

terjangkau”. Dari 2 misi tersebut, maka Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Tujuan Bappeda ini merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran adalah hasil ingin / akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam periode rencana strategis. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda sebagaimana dalam tabel berikut:


III - 5

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 NO. (1) 1

2

TUJUAN (2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran partisipatif

Mewujudkan koordinasi, intregasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR TUJUAN (3) Prosentase Usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD

Prosentase SKPD dengan kualitas Dokumen Perencaaannya Baik Kriteria Baik: 1. Berorientasi pada Hasil 2. Target Jelas 3. Indikator SMART 4. Konsistensi dengan RPJMD


SASARAN (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran

Terwujudnya sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN (5) 1. Prosentase Usulan Kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD

2013 (6) 30%

2. Prosentase Rencana 90% Kegiatan dalam Renja SKPD yang tertuang dalam APBD 1. Prosentase SKPD 42,22% yang kualitas dokumen perencanaannya Baik 2. Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Data Analisis Perencanaan Pembangunan 3. Persentase hasil penelitian/kajian yang telah ditindaklanjuti

III - 6

TARGET 2014 2015 (7) (8) 61,82% 87,87%

TAHUN 2016 2017 (9) (10) 93% 98%

2018 (11) 100%

95%

100%

100%

100%

100%

50%

71%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

NO.

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3

Meningkatkan penetapan kawasan sesuai RTRW

Prosentase Kawasan yang sesuai dengan RTRW

4

Meningkatkan kualitas pengendalian program perencanaan pembangunan

Prosentase Capaian Indikator Kinerja berpredikat baik


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Meningkatnya kualitas Monitoring dan evaluasi program pembangunan

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda Prosentase Pemanfaatan Lahan yang sesuai dengan RTRW Prosentase Capaian Indikator Kinerja di atas 75%

III - 7

TARGET TAHUN 2015 2016 2017 (8) (9) (10)

2018 (11)

2013 (6)

2014 (7)

72

74

76

78

80

82

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

82%

87%

92%

100%

100%

3.3.

Program dan Kegiatan Dalam

merumuskan

program

kegiatan

Bappeda

mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. a.

Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

b. Pencapaian SDGs, c.

Pengentasan kemiskinan,

d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, e.

Pengembangan daerah terisolir,

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan: Berdasar hasil analisa kebutuhan Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2017 maka telah ditentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2017.

Pada Tahun 2017 Bappeda akan

melaksanakan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Penataan Ruang, dan Urusan Wajib Statistik,

dengan

total

anggaran

Belanja

Langsung

sebesar

Rp.6.309.691.000,00 Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program dan 55 kegiatan, dengan rincian terlampir. sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Bappeda, sedangkan untuk kegiatan monitoring musrenbangcam di 14 Kecamatan Tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan) sebagai berikut:


III - 8


III - 9


III - 10


III - 11


III - 12


III - 13


III - 14

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, diperlukan komitmen berbagai pihak untuk mempedomani dokumen perencanaan yang telah disusun dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksinya. Hal ini dilakukan demi terjaganya konsistensi dan eksistensi dokumen perencanaan dan tercapaiya tujuan pembangunan daerah yang bersinergi sesuai dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, serta visi dan misi kepala daerah. Hasil evaluasi atas renja Bappeda Kabupaten Sampang tahun 2015 menunujukkan

bahwa

realisasi

anggaran

sebesar

85,91%.

Tentunya

penyerapan anggaran ini perlu ditingkatkan demi tercapainya realisasi kinerja secara maksimal.

Sedangkan evaluasi atas Renstra Bappeda Kabupaten

Sampang sampai dengan Tahun 2017 masih terdapat kegiatan-kegiatan yang di luar Renstra dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut urgent untuk dilaksanakan di Tahun 2017. Bappeda sebagai badan perencanaan pembagunan daerah tentunya memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Sampang sendiri pada tahun 2015 memiliki nilai rata-rata 104,81%.

Pelayanan ini dilaksanakan dalam

rangka meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan dan konsistensi perencaan hingga tahapan penganggaran. Dengan pencapaian kinerja tersebut diharapkan Bappeda mampu mempertahankan kinerja pelayanannya.

4.1.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2017, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut: 1. Renja Bappeda Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan Renstra sebagai penjabaran RPJMD dan disinkronkan dengan

prioritas

pembangunan


nasional

dan

propinsi

supaya IV - 1

perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi. 2. Anggaran dalam Renja Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2017 diperoleh dari hasil analisis kebutuhan yang dikompilasikan dengan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2017. Hasil kompilasi tersebut seyogyanya tertuang dalam KUA-PPAS Kabupaten Sampang tahun 2017 supaya program dan kegiatan dalam renja tersebut dapat dianggarkan dan dibiayai melaui APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017. 3. Diperlukan kerja keras dan komitmen bersama oleh semua pihak di Bappeda Kabupaten Sampang supaya renja tahun 2017 yang akan dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sampang,

Juni 2016

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SAMPANG

Ir. HARY SOEYANTO, MM Pembina Utama Muda Nip. 19590202 198008 1 001


IV - 2

Renja Bappeda 2017

Recommend Documents