Proyecto Articulos de Merchandising

GESTION ESTRATEGICA DE PROYECTOS

PROYECTO DE INVERSION INDUSTRIAS YURITEX

2016

PROYECTO DE INVERSION – RAPI-5 Car Wash

INDICE GENERAL CAPITULO I.

RESUMEN EJECUTIVO................................................................1

CAPITULO II. GENERALIDADES......................................................................2 2.1

Idea del negocio.................................................................................... 2

2.2

Descripción de la oportunidad y justificación del estudio........................................2

2.3

Estrategias de entrada y crecimiento.............................................................2

2.4

Objetivos del proyecto............................................................................. 2

2.5

Nombre de la Empresa............................................................................ 3

2.6

Ejecutores.......................................................................................... 3

2.7

Objetivos del Estudio.............................................................................. 3

CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO..............................................................4 3.1

Análisis del entorno................................................................................ 4

3.2

Investigación de Mercado.......................................................................12

CAPITULO IV. PLAN DE NEGOCIOS................................................................20 4.1

Marketing Mix usado por la Competencia......................................................20

4.2

ESTUDIO TÉCNICO............................................................................. 24

CAPITULO V. ESTUDIO LEGAL.....................................................................33 5.1

Forma Societaria................................................................................. 33

5.2

Tasas y Licencias Municipales..................................................................35

5.3

Legislación Laboral y Tributaria.................................................................37

5.4

Otros Aspectos Legales, de Salud, Ambientales, etc..........................................39

CAPITULO VI. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.......................................................41 6.1

Planeamiento Estratégico.......................................................................41

6.2

Estructura Organizacional.......................................................................43

CAPITULO VII. INGRESOS Y COSTOS..............................................................46 7.1

Inversiones....................................................................................... 46

7.2

Costos y Gastos Proyectados...................................................................47

7.3

Financiamiento................................................................................... 48

7.4

Ingresos Proyectados............................................................................49

CAPITULO VIII. EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA......................................50 8.1

Supuestos Generales............................................................................ 50

8.2

Flujo de Caja Proyectado........................................................................51

Aguilar O., Bernuy L., Candela E., Olivares R., Rubio R.

1


8.3

Tasa de Descuento............................................................................... 52

8.4

Estados Proyectados............................................................................ 52

8.5

Rentabilidad...................................................................................... 53

8.6

Análisis Sensibilidad............................................................................. 54

8.7

Factores Críticos de Riesgo y Éxito............................................................55

CAPITULO IX. CONCLUSIONES.....................................................................57 CAPITULO X. RECOMENDACIONES...............................................................58 CAPITULO XI. BIBLIOGRAFÍA........................................................................59 CAPITULO XII. ANEXOS............................................................................... 61 12.1 Anexo de Tablas y Cuadros.....................................................................61 12.2 Anexo de Gráficos............................................................................... 88 12.3 Anexo de Ilustraciones, Imágenes y Fotografías.............................................96


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INDICE TABLAS Y CUADROS Tabla 1. Crecimiento Mundial. Fuente: FMI (Datos ejecutadas) y BCRP (Proyección).............61 Tabla 2. PBI y Demanda interna. Fuente: FMI (Datos ejecutadas) y BCRP (Proyección)..........62 Tabla 3. Valor agregado Bruto 2010, Cajamarca. Fuente: INEI-SIRTOD............................62 Tabla 4. Indicadores en el sector financiero en Cajamarca. Fuente: SBS...........................63 Tabla 5. Parque automotor de Cajamarca. Fuente: INEI..............................................63 Tabla 6. Proyección de demanda (Parque automotor) Fuente: Propia...............................64 Tabla 7. Distribución de la población en el Departamento de Cajamarca. Fuente: INEI...........64 Tabla 8. Distribución de la población en la Provincia de Cajamarca. Fuente: INEI.................65 Tabla 9. Competencia identificada. Fuente: Propia....................................................65 Tabla 10. Proyección de la Oferta. Fuente: Propia....................................................66 Tabla 11. Mercado Meta u Objetivo. Fuente: Propia...................................................66 Tabla 12. Costos para la crear la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fuente: Propia........66 Tabla 13. Costo de la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Fuente: Propia....................67 Tabla 14. Comparación entre Micro y Pequeña empresa. Fuente: Propia...........................67 Tabla 15. Costos por publicidad fija. Fuente: Propia..................................................68 Tabla 16. Precios de la Oferta de Car Wash en Cajamarca. Fuente: Propia........................68 Tabla 17. Selección de Proveedores. Fuente: Propia.................................................68 Tabla 18. Balance de líneas para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia................................69 Tabla 19. Costos de materiales y equipos para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia................69 Tabla 20. Determinación del área del terreno. Fuente: Propia........................................69 Tabla 21. Determinación de pesos para factores. Fuente: Propia....................................70 Tabla 22. Localización de planta para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia...........................70 Tabla 23. Determinación de la capacidad Normal de planta. Fuente: Propia........................70


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Tabla 24. Determinación de la capacidad de servicios. Fuente: Propia..............................71 Tabla 25. Plan de Capacitación Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia..................................71 Tabla 26. Planilla del personal Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia...................................71 Tabla 27. Manual de Funciones – Administrador. Fuente: Propia....................................72 Tabla 28. Manual de Funciones – Recepcionista. Fuente: Propia....................................73 Tabla 29. Manual de Funciones – Recepcionista. Fuente: Propia....................................74 Tabla 30. Inversiones en Activos Fijos. Fuente: Propia...............................................75 Tabla 31. Inversiones en Activos Intangibles. Fuente: Propia........................................75 Tabla 32. Determinación de costo unitario por servicio. Fuente: Propia.............................75 Tabla 33. Resumen de Inversiones para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia........................76 Tabla 34. Determinación del Capital de Trabajo. Fuente: Propia.....................................76 Tabla 35. Determinación de la Mano de Obra Directa por servicio. Fuente: Propia................76 Tabla 36. Determinación de los Gastos Indirectos de fabricación. Fuente: Propia..................77 Tabla 37. Determinación de los Gastos Administrativos. Fuente: Propia............................77 Tabla 38. Determinación de los Gastos de Ventas. Fuente: Propia..................................77 Tabla 39. Determinación de los costos de producción. Fuente: Propia..............................78 Tabla 40. Determinación de la depreciación y amortización. Fuente: Propia........................78 Tabla 41. Estructura del Financiamiento. Fuente: Propia.............................................78 Tabla 42. Alternativas de Financiamiento Externo. Fuente: (Creditos Perú, 2012).................79 Tabla 43. Característica del préstamo del Banco Financiero. Fuente: (Banco Financiero, 2012). 79 Tabla 44. Amortización de la deuda. Fuente: Propia..................................................79 Tabla 45. Precios por el servicio. Fuente: Propia......................................................80 Tabla 46. Ingresos por Ventas. Fuente: Propia........................................................80 Tabla 47. Supuestos. Fuente: Varias...................................................................80 Tabla 48. Recuperación del Capital de Trabajo. Fuente: Propia......................................81 Tabla 49. Valor de desecho. Fuente: Propia...........................................................81 Tabla 50. Flujo de Caja Operativo proyectado. Fuente: Propia.......................................81


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Tabla 51. Flujo de Caja de Capital proyectado. Fuente: Propia......................................81 Tabla 52. Flujo de Caja Económico proyectado. Fuente: Propia.....................................82 Tabla 53.Servicio de deuda proyectado. Fuente: Propia..............................................82 Tabla 54. Flujo de Caja Financiero proyectado. Fuente: Propia......................................82 Tabla 55. Cálculo del COK. Fuente Propia.............................................................82 Tabla 56. Valores para cálculo del COK. Fuente: (Compara Bien, 2012)............................83 Tabla 57. Cálculo del Costo promedio de capital. Fuente: Propia....................................84 Tabla 58. Balance general proyectado. Fuente: Propia...............................................84 Tabla 59. Estado de ganancias y pérdidas proyectado. Fuente: Propia.............................84 Tabla 60. Indicadores de Rentabilidad. Fuente: Propia...............................................85 Tabla 61. Periodo de recuperación de capital. Fuente: Propia.......................................85 Tabla 62. Relación beneficio-costo. Fuente: Propia...................................................85 Tabla 63. Estimación del punto de equilibrio. Fuente: Propia.........................................85 Tabla 64. Análisis Unidimensional de variables. Fuente: Propia......................................86 Tabla 65. Equipos de procesamiento de datos. Fuente: Propia......................................86 Tabla 66. Mobiliario. Fuente: Propia....................................................................86 Tabla 67. Análisis Bidimensional del TIR-E. Fuente: Propia..........................................87 Tabla 68. Análisis Bidimensional del VAN-E. Fuente: Propia.........................................87


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INDICE DE GRAFICOS Gráfico 1. Financiamiento Externo Sector Privado. Fuente: FMI (Real) y BCRP (Proyección)....88 Gráfico 2. Resultados a pregunta 1 -. Encuesta piloto. Fuente: Propia..............................88 Gráfico 3. Resultados a pregunta 2 – Encuesta piloto. Fuente: Propia..............................89 Gráfico 4. Resultados a pregunta 3 – Encuesta piloto Fuente: Propia...............................89 Gráfico 5. Resultados a pregunta 4 – Encuesta piloto. Fuente: Propia..............................90 Gráfico 6. Resultados a pregunta 5 – Encuesta piloto. Fuente: Propia..............................90 Gráfico 7. Resultados a pregunta 1 – Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia.....................91 Gráfico 8. Resultados a pregunta 2 – Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia.....................91 Gráfico 9. Resultados a pregunta 3 – Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia.....................92 Gráfico 10. Resultados a pregunta 4 – Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia....................92 Gráfico 11. Resultados a pregunta 5 – Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia....................93 Gráfico 12. Resultados a pregunta 6 – Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia....................93 Gráfico 13. Resultados a pregunta 7 – Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia....................94 Gráfico 14. Proyección del Parque automotor en Perú. Fuente: Propia.............................94 Gráfico 15. Representación del punto de equilibrio. Fuente: Propia.................................95 Gráfico 16. Análisis de Sensibilidad Unidimensional. Fuente: Propia................................95


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INDICE DE ILUSTRACIONES, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS Ilustración 1. Formato de encuesta. Fuente: Propia...................................................96 Ilustración 2. Encuesta llena. Fuente: Propia..........................................................97 Ilustración 3. Marca Car WASH. Fuente: Propia.......................................................97 Ilustración 4. Servicio en los Car Wash de Cajamarca. Fuente: Propia..............................98 Ilustración 5. Merchadasing utilizada por la competencia. Fuente: Propia...........................99 Ilustración 6. Publicidad de la competencia. Fuente: (Whinsthon E.I.R.L., 2012)...................99 Ilustración 7. Propuesta de local para Rapi-5! Car Wash...........................................100 Ilustración 8. Publicidad a través de volantes. Fuente: Propia......................................100 Ilustración 9. Diagrama de Flujo para el Serrvicio Básico. Fuente: Propia.........................101 Ilustración 10. Diagrama de Flujo para el Servicio Intermedio. Fuente: Propia...................102 Ilustración 11. Diagrama de Flujo para el Servicio Completo. Fuente: Propia.....................103 Ilustración 12. Shampoo Brillo Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012).................................104 Ilustración 13. Silicona Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012).........................................104 Ilustración 14. Cera Super Liquid Wax Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)........................105 Ilustración 15. Renovador de Neumáticos Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)....................105 Ilustración 16. Esponja doble cara Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)............................106 Ilustración 17. Franela. Fuente: (SODIMAC, 2012).................................................106 Ilustración 18. Características de Aspiradora Semi-Industrial Thomas. Fuente: (Thomas, 2012)107 Ilustración 19. Características de Lavadora Karcher de alta presión. Fuente: (Karcher, 2012)..107 Ilustración 20. Plano de la ciudad de Cajamarca y Baños del Inca. Fuente: (Google, 2012)....108 Ilustración 21. Opción 1, en zona Norte. Frente a UPN. Fuente: (Google, 2012).................108 Ilustración 22. Opción 2, en zona Centro. Universidad Alas Peruanas. Fuente: (Google, 2012) 109 Ilustración 23. Opción 3, en zona Sur. Por Terminal terrestre de Diaz. Fuente: (Google, 2012). 109


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Ilustración 24. Opción 4, en zona Baños del Inca. Costado H. Lag. Seca. Fuente: (Google, 2012)110 Ilustración 25. Localización seleccionada: Baños del Inca. Costado H. Lag. Seca. Fuente: Propia110 Ilustración 26. Plano de distribución para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia.....................111 Ilustración 27. Organigrama de la empress Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia...................111


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CAPITULO I.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo plantea la posibilidad de instalar un Lavadero de Autos (Car Wash) en la ciudad de Cajamarca, que cubra la demanda existente en el mercado de este servicio el cual se llamará RAPI-5! “El brillo que mereces”. RAPI-5! – CAR WASH será una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, que cuenta con personal altamente calificado. Esta sociedad será compuesta por cinco socios: Candela Paredes Eduardo, Bernuy Zapata Yanina, Aguilar Muñoz Oscar, Olivares Cruz Rocio y Rubio Mendoza Rosario. La idea de negocio surge debido a que se ha observado la poca cantidad de lavaderos de vehículos que satisfagan adecuadamente el mercado y que los existentes, no brindan un servicio de calidad y comodidad para el cliente. Como se observa éste es un mercado potencial para un negocio de lavaderos de vehículos, por las necesidades insatisfechas que deja la competencia lo cual está fundamentado con un estudio de mercado en el cual demuestra la factibilidad del negocio. Es por eso que buscando optimizar el servicio de lavado de vehículos, se creará una sala de estar donde el cliente podrá ver televisión por cable y leer revistas o periódicos para que su tiempo de espera, mientras se realiza el servicio, sea placentero para él/ella. Para este lavadero, se contará únicamente con un local propio, ubicado en los baños del Inca al costado del Hotel Laguna Seca, ya que esta zona es la que mejor cumple con los requisitos de la evaluación de localización realizada.


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CAPITULO II. II.1

GENERALIDADES

Idea del negocio

La idea del negocio es constituir una empresa dedicada a brindar un servicio de estampado de artículos publicitarios – serigrafía (polos, bolsas, lapiceros, globos, almanaques, etc), cuadros decorativos para el hogar, idea viable debido a que los articulos de merchandising se posicionan cada vez más con la finalidad de promocionar diferentes tipos de negocios.

II.2 II.3

Descripción de la oportunidad y justificación del estudio.,

La idea de negocio surgió tras identificar la necesidad de

II.4

Estrategias de entrada y crecimiento

Estrategia de Diferenciación: Rapi 5! – Car Wash, como pocos de nuestro micro entorno, será brindado por señoritas las cuales estarán debidamente capacitadas para que el servicio brindado sea personalizado y de calidad, con lo cual los clientes quedarán satisfechos.

II.5 II.5.1

Objetivos del proyecto Institucionales Brindar un servicio de calidad de lavado de autos que satisfaga las necesidades de los clientes.

II.5.2

De Marketing Posicionar el uso de servicio Rapi 5! en la mente de los Cajamarquinos que tienen auto.

II.5.3

Operacionales Minimizar los costos administrativos y de ventas.

II.5.4

Financieros Tener un apalancamiento financiero del 70% como máximo.


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II.6

Nombre de la Empresa

La empresa se constituirá con el nombre “RAPI 5!” – CAR WASH II.6.1

Sector o Industria “RAPI 5!” – CAR WASH será una empresa de servicios.

II.7

Ejecutores     

II.8

Aguilar Muñoz Oscar Jesús. Bernuy Zapata Luz Yanina. Candela Paredes Eduardo Estens. Olivares Cruz Rocio del Pilar. Rubio Mendoza Rosario del Pilar.

Objetivos del Estudio    

Determinar si el entorno es favorable para los servicios que deseamos brindar. Identificar el mercado objetivo del servicio que se desea vender. Determinar las inversiones y los costos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Determinar la rentabilidad del proyecto.


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CAPITULO III. III.1 III.1.1

ESTUDIO DE MERCADO

Análisis del entorno

Macro entorno

a) Factores Legales La reciente Ley de Micro y Pequeña Empresa, es la ley más importante que ha expedido el Gobierno en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso mediante Ley Nº 29157. La nueva Ley MYPE, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1086 es una ley integral que no sólo regula el aspecto laboral sino también los problemas administrativos, tributarios y de seguridad social que por más de 30 años se habían convertido en barreras burocráticas que impedían la formalización de este importante sector de la economía nacional. La nueva Ley MYPE recoge la realidad de cada segmento empresarial, desde las empresas familiares, las micro y hasta las pequeñas empresas, las que ahora tienen su propia regulación de acuerdo a sus características y a su propia realidad. Algunas de las ventajas de esta Ley es que las micro y pequeñas empresas (mypes) de todo el país se podrán constituir en 72 horas mediante la plataforma virtual del portal de servicios al ciudadano y empresas, que permite la formalización y constitución. Asimismo, los propietarios, trabajadores y familiares de las microempresas accederán al Sistema Integral de Salud (SIS) familiar aportando sólo el 50% de la afiliación, y el Estado apoyará con la diferencia. El Estado también aportará una suma igual a la que haya aportado el trabajador de la microempresa, con ello se duplicará el fondo de jubilación. La mencionada norma también permitirá que una Mype tenga una planilla reducida y manejable pues estará exonerada de aportar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, asignación familiar, participación en las utilidades y póliza de seguro de vida. Con esta ley, el Estado continua con una de sus labores y propósitos que es promover la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para


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incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las exportaciones y su contribución a la recaudación tributaria. Asimismo, esta ley irá acompañada de un proceso de articulación que busca facilitar el acceso al crédito, a la tecnología y a la capacitación de los micro y pequeños empresarios, comprometiendo para ello a distintas entidades del Estado. Los requisitos para calificar a la micro empresa son los mismos que actualmente contempla la Ley Nº 28015, esto es, la empresa debe contar hasta con 10 trabajadores, sus ingresos anuales no deben superar 150 UIT (S/.525,000 anuales o S/.43,750 mensuales). Por lo anteriormente mencionado, se concluye que las leyes peruanas bajo las que se regirá " RAPI-5! – CAR WASH " ofrecen un panorama favorable para el desarrollo del proyecto. b) Factores Económicos Tras la publicación del Reporte de Inflación de Marzo en el que se señalaba una disminución de los riesgos asociados a la crisis de deuda en la Eurozona, resurgieron nuevamente los temores sobre la sostenibilidad fiscal de Grecia y la posibilidad de contagio hacia otras economías de la región. Asimismo, diversos indicadores de actividad económica en algunas economías desarrolladas como también en algunas economías emergentes han venido mostrando una evolución poco favorable. Con un entorno de mayor incertidumbre y de menor dinamismo en algunas economías, el escenario central de proyección contempla una revisión de la proyección de crecimiento mundial de 3,3 a 3,2 por ciento para 2012 y de 3,8 a 3,7 por ciento para 2013. Se espera que para 2014 la economía mundial empiece a mostrar nuevamente signos recuperación por lo que el crecimiento se elevaría a 3,9 por ciento. La tabla 1 muestra un reporte de la inflación que se ha elaborado con información a marzo de 2012 del Producto Bruto Interno. La Balanza de Pagos y Operaciones del Sector Público No Financiero: a Mayo de 2012 de las cuentas monetarias y de la inflación; y a Junio de 2012 de los mercados financieros y el tipo de cambio. En la tabla 2 se muestra que durante el primer trimestre del año la economía peruana creció 6,0 por ciento impulsada principalmente por el dinamismo mostrado tanto por el consumo y la inversión privada como por las exportaciones. La inversión pública volvió a retomar tasas positivas de crecimiento luego que se contrajera durante 2011. Para el resto


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del año se espera un crecimiento algo más moderado por el entorno de incertidumbre internacional. Se revisa al alza el estimado de crecimiento para el año 2012 de 5,7 por ciento contemplado en el Reporte de Inflación de marzo a 5,8 por ciento, por la mayor inversión privada prevista para el año; en tanto que para 2013 se revisa a la baja de 6,3 a 6,2 por ciento debido al menor crecimiento de la economía mundial. Para el año 2014, en línea con la mejora prevista de la economía mundial, el crecimiento se elevaría a 6,3 por ciento. Las proyecciones del Sector Público No Financiero asumen que en el horizonte de proyección se cumple con la nueva regla referida al resultado económico estructural señalada en el Marco Macroeconómico Multianual publicado en mayo de este año. De acuerdo a ésta, el resultado económico debería ser consistente con una reducción del déficit estructural de por lo menos 0,2 puntos porcentuales cada año a partir de 2013. Así, para 2012 se mantiene el estimado de superávit de 1,1 por ciento del PBI del Reporte de marzo, mientras que para 2013 éste se reduce de 1,4 a 1,0 por ciento. Para 2014 se proyecta un superávit fiscal de 1,0 por ciento. Para el año 2012 se ha revisado al alza la proyección de déficit de la cuenta corriente de 1,5 por ciento del PBI en el Reporte de marzo a 2,7 por ciento del PBI en el presente Reporte. Esta revisión considera un nivel de precios de los commodities más bajo, particularmente de los metales, así como un menor volumen de exportaciones de harina de pescado y productos no tradicionales, principalmente de pesqueros y textiles. De igual manera, se proyecta un incremento del déficit en cuenta corriente respecto al reporte de Marzo para 2013, de 1,8 a 2,8 por ciento del producto, asociado al menor valor de las exportaciones mineras. Para 2014 se proyecta un déficit en cuenta corriente de 2,9 por ciento del PBI. El gráfico 1 muestra la proyección del financiamiento externo del sector privado. La inflación de los últimos doce meses bajó de 4,74 por ciento en diciembre de 2011 a 4,14 por ciento en mayo de 2012. Esta evolución favorable estuvo relacionada con el menor incremento de los precios de los alimentos, principalmente de aquellos con alto contenido importado, por efecto de los menores precios de los commodities en el mercado internacional. La variación de los últimos doce meses de la inflación subyacente fue 3,77 por ciento y la del IPC sin alimentos y energía fue 2,59 por ciento.


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Al igual que en el Reporte de Inflación de marzo, el escenario central de proyección considera que la inflación convergerá paulatinamente hasta ubicarse dentro del rango meta en el año 2012. En la convergencia de la inflación contribuirían tanto la reversión de los choques de oferta que afectaron la inflación durante 2011, en particular la moderación en los precios de los combustibles como consecuencia de la reciente reducción en el precio internacional del petróleo, así como una menor brecha producto. El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó hoy la proyección de crecimiento de la economía Peruana para el presente año a 6%, desde su previsión anterior anunciada en abril de 5,5%. Para el 2013 prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 5,8%, mientras que en abril había calculado un avance de 6% para el próximo año. Igualmente, estima que la inflación cerrará este año en 3,7% mientras que será de 2,5% en el año 2013, según el informe Perspectivas Económicas Globales presentado hoy. Por su parte, el desempleo se reducirá este año a 7,5% y en el próximo año se mantendrá en un nivel similar. El FMI consideró que la desaceleración de la economía global, que ha debilitado los precios de las materias primas, aminoró la expectativa de crecimiento en la mayoría de países andinos. De esta manera, las economías de Colombia (4,3%) y Ecuador (4%) crecerán menos que lo calculado en abril, en tanto que las de Venezuela (5,7%) y Perú crecerán más, y la de Bolivia se mantendrá dentro de las expectativas (21, 2012) (BCR, Reporte de Inflación, 2012). El departamento de Cajamarca, según información del INEI (2010), aporta con 2,6 por ciento al Valor Agregado Bruto nacional; sin embargo, la importancia relativa del departamento en el país es mayor en el caso de algunos sectores como minería, con una contribución del 8,9 por ciento, agropecuario con 6,2 por ciento y servicios gubernamentales, con 3,7 por ciento. En la estructura productiva departamental mostrada en la tabla 3, la actividad minera destaca por ser la de mayor importancia relativa (20,2 %); la agricultura, caza y silvicultura es la segunda 3 actividad en orden de importancia, con una participación de 20,1 por ciento, seguido de manufactura (12,1 por ciento), otros servicios (11,9 por ciento) y comercio (10,1


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por ciento), entre otros; así, los referidos sectores contribuyen, en conjunto, con el 74,4 por ciento al VAB departamental. De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares 2010, aplicada por el INEI, el sector primario concentra el 55,9 por ciento de la población empleada, seguido del terciario (32,5 por ciento) y secundario (11,6 por ciento). En la región existen tres espacios económicos diferenciados: norte, centro y sur; el primero, especializado en la actividad agrícola, con cultivos como el café, arroz y cacao; en el centro, se desarrolla también la actividad agrícola y, adicionalmente, la actividad pecuaria; por el contrario, el sur es básicamente una zona ganadera y minera, con un mayor desarrollo del sector servicios y comercio, producto de encadenamientos con la actividad minera. Cabe destacar el crecimiento del sector minero, el cual empezó a dinamizarse desde la entrada en operación de la empresa minera aurífera Yanacocha (1994), aumentando su participación en el VAB de 14,0 por ciento en 1994 a 20,2 por ciento en el 2010. La tabla 4 indica los indicadores del sector financiero en Cajamarca. c) Factores Políticos En el Perú, liderado actualmente por el Partido Nacionalista Peruano, se mantienen políticas que promueven el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y las Iniciativas Empresariales, a fin de contribuir a la generación de empleo digno y mejorar las condiciones de vida de la población, este es el caso del Programa “Perú Emprendedor” del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Pudiéndose generar la creación de empresa en el Perú, por lo que muestra un escenario favorable para el desarrollo del proyecto. d) Factores Demográficos Según los resultados del INEI del Censos Nacionales 2010 la Población Departamento de Cajamarca es de 1 millón 578 mil 145 habitantes, se encuentra dentro de los cinco departamentos con mayor población del Perú. Cajamarca destaca como el distrito que concentra mayor población del departamento según la proyección de población al 2015, publicado por el INEI. Con respecto al mercado automotor, este se compone de 8,414 unidades (Oficina Registral de Cajamarca a 1998), de los cuales el 13.3% está compuesto por transporte público y el 82% representa el mercado automotor de automóviles particulares.


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Según lo anteriormente mencionado, en lo que se refleja el crecimiento poblacional que se viene dando en el Departamento de Cajamarca y así mismo en la Provincia de Cajamarca, podemos indicar que los resultados son favorables para el proyecto, ya que, permitirán una expansión del mercado potencial de " RAPI-5! – CAR WASH". e) Factores Climáticos/Ambientales Estaciones: La seca que corresponde al otoño y el invierno, en el hemisferio sur y en la costa peruana el intenso sol, bastante templado durante el día y refrigerado en las noches se presenta entre los meses de mayo a setiembre, mientras que la temporada de lluvias (diciembre a marzo), pertenece al verano costeño y al mismo hemisferio. Se dan en los meses de Julio y Agosto. Temperatura media anual: máxima media 21ºC y mínima media: 6ºC. En tiempo de lluvia es beneficio para nuestro Carwash, ya que este tiempo se cuenta con agua, pero en tiempos secos se contara con tanque de agua, con la capacidad suficiente para poder satisfacer a nuestros clientes. En cuando al ambiente el agua se reutilizará, y se contara con una poza de sedimentación y así poder evitarse pasivos ambientales. f)

Factores Socio-Culturales En la actualidad la provincia de Cajamarca se encuentra en un dilema social, debido a la coyuntura sobre el proyecto Conga de la empresa Newmont, trayendo consigo inestabilidad económica, ya que muchas empresas se encuentran paralizadas, provocando reducción de personal y menos ingresos en las canastas familiares.

III.1.2

Microentorno

a) Clientes Potenciales Hombres y Mujeres entre las edades de 18 a 60 años, que residan en los Distritos de Cajamarca, Baños del Inca y que cuenten con un automóvil. A un largo plazo se podría realizar una alianza estratégica con el servicio de transporte público, como compañías de taxis combis y otros. b) Consumidores


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Los consumidores son los conductores de los vehículos particulares, que residen en zonas de los Distritos de Cajamarca y Baños del Inca que tengan la necesidad de utilizar los servicios de lavado de autos, de manera rápida y oportuna. c) Competencia Los competidores directos están compuestos por aquellas empresas formales, ubicados en grifos y centros comerciales con el Quinde. Pero existen empresas de lavados de auto de manera informal, compuesto por los lavaderos de autos ubicados en la en la vía de evitamiento de la ciudad de Cajamarca, o en las esquinas, así como aquellos lavaderos ubicados en segmentos distintos a nuestro mercado objetivos y que conforman la competencia indirecta. " RAPI-5! – CAR WASH " se diferenciará de los demás lavaderos de autos, su atención inmediata y la rapidez en el lavado gracias a su personal capacitado. d) Proveedores Los proveedores a elegir serán empresas que se dedican a la venta de productos para la limpieza de autos como: ceras, silicona, etc.; también accesorios como: escobillas, franelas y otros que permitan un adecuado servicio de lavado del auto, como son (Metro y Maestro). Los proveedores deberán cumplir con indicadores de contaminación mínimo, materiales utilizados biodegradables como es el caso de producto Sonax, 3M y otros. e) Barreras de Entrada y Salida Con respecto a la ubicación del negocio, éste estará ubicado en los Baños del Inca, a un costado del Hotel Laguna Seca, con local propio, no existiendo impedimentos legales de ubicación o de cualquier otro tipo para llevar a cabo el proyecto, por ende al momento de concluir con la actividad económica de " RAPI-5! – CAR WASH " no se presentará ninguna barrera de salida.

III.2 III.2.1

Investigación de Mercado

Segmentación El mercado ha sido segmentado de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Segmentación Geográfica


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Población conformada por hombres y mujeres, cuyos hogares estén ubicados en los Distritos de Cajamarca y Baños del Inca y cuente con vehículo . b) Segmentación Demográfica Población conformada por hombres y mujeres entre las edades de 18 a 60 años, que además de estar ubicados en los Distritos de Cajamarca y Baños del Inca cuenten con vehículo liviano. III.2.2

Definición del Cliente Potencial El mercado potencial está conformado por automóviles y camionetas cuyos dueños sean, Hombres y Mujeres entre las edades de 18 a 60 años, que residan en los Distritos de Cajamarca y Baños del Inca y que prefieran lavar sus automóviles fuera de casa. Por lo general disponen de corto tiempo y pocos días durante el mes para dedicarlo al lavado de sus automóviles. Dentro de sus necesidades, se encuentra la búsqueda de un servicio rápido y confiable del lavado de sus autos, en los que el tiempo de espera sea corto y eficiente, y donde la ubicación del local no represente incomodidad referente a seguridad y tranquilidad. Estos clientes suelen llevar sus autos a los lavaderos el 50% quincenalmente y el 14% semanalmente, así como también entre las características que buscan esta la confianza, la cercanía, limpieza y el personal.

III.2.3

Fuentes de Información

a) Fuentes primarias: Encuestas a los clientes potenciales. (Ver Anexo -Modelo de Encuesta). Antes de realizar las encuestas a los clientes potenciales, se hizo una muestra piloto de 50 encuestas, para así determinar el perfil de nuestro cliente potencial y la probabilidad de aceptación y rechazo del estudio. La ilustración 1 muestra el formato de la encuesta realizada. Las preguntas realizadas fueron:     

¿Cada cuánto tiempo lava su auto? ¿Dónde suele lavar su auto? ¿Qué opina de los servicios de Car Wash en Cajamarca? ¿Cuánto tiempo demora en lavar completamente su auto? (Interno y Externo) ¿Cuánto pagaría por un buen lavado completo en un Car Wash?


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Luego de obtener la muestra representativa, llevamos a cabo las encuestas a los clientes potenciales con el objetivo de conocer sus preferencias al momento de adquirir el servicio de lavadero de autos. Esta encuesta se aplicó en los estacionamientos del Centro Comercial el Quinde, Grifos aledaños y personas que cuentan con automóviles. La Ilustración 2 muestra la encuesta realizada con los campos llenos. III.2.4

Los gráficos 2, 3, 4, 5 y 6 muestran los resultados de la encuesta. Metodología a Emplear

a) Investigación cuantitativa Con el objetivo de conocer y analizar las preferencias, opiniones y expectativas de los clientes, se aplicó encuestas personales; para lo cual mediante la aplicación de la fórmula probabilística para poblaciones finitas, se obtendrá una muestra representativa. n= tamaño de la muestra

z= valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96) p= probabilidad de aceptación del estudio (40%) q= probabilidad de rechazo del estudio (60%) N= población e= margen de error 5%

El factor p y q fueron tomados los porcentajes de acuerdo a los resultados de la muestra piloto realizada a 30 personas, donde en la población del segmento que utiliza el servicio de lavadero de autos es el 40% y el 60% no lo utiliza. b) Investigación Cualitativa Cliente Oculto Se aplicó esta técnica para poder medir entre los lavaderos de autos que existen en la provincia de Cajamarca, sus debilidades y fortalezas.


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Al realizar esta técnica se buscó identificar la situación actual de los lavaderos de autos en Cajamarca, observando los servicios con los que cuentan así como los beneficios que ofrece a sus clientes. Asimismo buscamos realizar benchmarking para poder ofrecer servicios esencialmente importantes que nuestra competencia ofrece. Se realizó durante la semana del 8 y 12 de Octubre, en donde a través de la visita a ocho lavaderos de auto como clientes ocultos pudimos observar el servicio que ofrece la competencia, desde el momento de recepción del auto hasta el término del servicio de lavado y entrega del auto. A partir de esta visita se llenaron unas encuestas donde se preguntan temas de satisfacción del servicio así como descripción de servicios adicionales, tiempo de demora y adicionales que ofrece cada establecimiento. Los resultados son mostrados en los gráficos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. III.2.5

Análisis de la Demanda

a) Demanda Histórica y Actual Para realizar este estudio, se recopiló información del parque automotor existente de la ciudad de Cajamarca (INEI). b) Variables que Afectan a la Demanda  Estacionalidad: Respecto a este factor, se puede mencionar que la demanda se verá incrementada principalmente, en los meses de Enero, Febrero y Marzo (Vacaciones); ya que es en estas épocas donde mayormente las familias tienden a salir al campo, o de vacaciones, y en donde las probabilidades de requerir el lavado de autos son mayores.

 Capacidad Adquisitiva: El mercado va depender de esta variable, ya que la demanda de este servicio se incrementará o disminuirá por la disponibilidad del gasto que tengan las personas que cuentan con auto.

 Crecimiento de la Población Vehicular: Este factor, influye también en la demanda de los servicios que brindará, ya que a mayor población, se incrementa la posibilidad de personas que puedan optar por comprar un automóvil y requieran del uso de los servicios que ofreceremos.


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 Preferencia de los consumidores: El factor de preferencia también es importante, afectará la demanda puesto que un cliente potencial al momento de utilizar los servicios de la competencia, podrá elegir cual es el que ha generado una mayor satisfacción de compra. c) Demanda Proyectada Para la proyección de la demanda de " RAPI-5! – CAR WASH ", se ha tomado como referencia información del parque automotriz a nivel de país y departamental de 1991 a 1998 dada por el INEI. La Tabla 5 muestra los datos del parque automotor en el departamento de Cajamarca entre los años 1991 y 1998 INEI con lo cual se realizó la proyección del parque automotor en Cajamarca hasta el 2012, mediante regresión lineal simple (Tabla 6)

Y = La cantidad de X = Año.

parque automotor

No se encontró información sobre la distribución del parque automotor en la provincia ni en el distrito de Cajamarca y Baños del Inca, por lo que se optó hacer la distribución de acuerdo a la población. La Tabla 7 muestra la distribución de la población del departamento de Cajamarca en sus 13 provincias, de acuerdo al censo de 2007 del INEI. La Tabla 8 muestra la distribución de la población de la provincia de Cajamarca en sus 12 distritos, de acuerdo al censo de 2007 del INEI. Tomando en cuenta estos valores, el parque automotor de los distritos de Cajamarca y Baños del Inca sería de: 18,975

X 22.8% X 70.6% = 3,054 unidades

El Gráfico 14 muestra la proyección de la demanda. III.2.6

Análisis de la Oferta

a) Producto Real “RAPI-5! – CAR WASH” ofrecerá tres de tipos de servicios:  Servicio Básico


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 Servicio Intermedio.  Servicio Completo. b) Identificación de la Competencia Para este estudio se identificó 3 zonas en el distrito de Cajamarca a lo largo de la Vía de Evitamiento y 1 zona adicional correspondiente a Baños del Inca:    

Zona Norte: De la Av. Hoyos Rubio hasta la salida a la mina Zona Centro. De la Av. Hoyos Rubio hacia el Ovalo musical. Zona Sur: Del Óvalo Musical hasta el desvío para Jesús. Zona Baños del Inca.

La actual oferta de Car Wash se distribuye de la siguiente manera:    

Zona Norte: Zona Centro: Zona Sur: Zona Baños del Inca:

3 Car Wash 5 Car Wash 6 Car Wash 1 Car Wash

c) Oferta Histórica y Presente A la actualidad, en la ciudad de Cajamarca, no existen fuentes formales en las cuales se registre información histórica sobre la oferta del proyecto. Sin embargo, al haber una competencia directa, si existe oferta presente la misma que hemos obtenido mediante entrevistas realizadas a centros de lavadero de autos Así mismo determinamos que nuestra competencia directa son todos los lavaderos de autos tales como lo muestra la Tabla 9. d) Variable que Afectan a la Oferta  Precio de los insumos: Al existir variación en el precio de los insumos, estos se verán reflejados directamente en los costos que terminarían trasladándose a los clientes, afectando de manera directa la oferta. Igualmente el margen de utilidad y rentabilidad se reducirían perjudicando a la empresa.  Crecimiento Económico: Ante un crecimiento económico del 0.9% el año 2009 y para el 2010 un crecimiento proyectado de 6.5% en la actividad económica del país según el BCRP, se reflejará significativamente el crecimiento de la región, generándose de esta manera un incremento en la oferta de productos y servicios.  Incremento de la competencia: A mayor número de empresas que ofrezcan un servicio similar al de “RAPI-5! – CAR WASH”, ocasionará un incremento de la oferta,


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lo cual generaría una reducción o un motivo por el cual se reduciría el requerimiento de nuestros servicios y por ende la reducción de nuestros servicios. e) Oferta Proyectada Se consideró la tasa de crecimiento del parque automotor de Cajamarca y se muestra en la Tabla 10.

III.2.7

Deducción del Mercado Meta u Objetivo

a) Mercado Proyectado (Potencial – Disponible – Efectivo)  Mercado Potencial: El mercado potencial está conformado por hombres y mujeres entre las edades de 18 a 60 años, que residan en los Distritos de Cajamarca y Baños del Inca, y que tengan auto(s).  Mercado Disponible: El mercado disponible será el 100% del mercado ya que se abarcar todo el porcentaje del mercado potencial.  Mercado Efectivo: También será el 100% del mercado potencial, ya que todos ellos de una u otra forma lavan su vehículo según lo indicado en la encuesta de la pregunta 2. b) Mercado Meta u Objetivo “RAPI-5! – CAR WASH ", brindara servicios a: Automóviles, Station Wagon, Camioneta Pick Up y Camioneta rural siendo estos el 56% de todos los equipos existente en el distrito de Cajamarca y Baños del Inca.


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CAPITULO IV. IV.1

PLAN DE NEGOCIOS

Marketing Mix usado por la Competencia

a) Producto (Servicio) – Valor Las empresas que brindan actualmente este servicio no cubren adecuadamente el nivel de satisfacción de los clientes, puesto que la mayoría lo realizan de manera informal. Así mismo, no cuentan con ambientes adecuados, y el cliente tiene que esperar mucho tiempo para el recojo de su vehículo. El personal que labora en dichos locales no presenta normas de higiene y atención al cliente. La ilustración 4 muestra algunos Car Wash en la ciudad de Cajamarca. b) Precio – Coste El precio del servicio que ofrecen la competencia, oscilan entre 5 y 35 soles, dependiendo del tipo de servicio que requieran. c) Plaza - Conveniencia Los centros de lavado de vehículos que ofrecen servicios similares a los que ofrecerá “RAPI-5 Car Wash”. Como se vio en el punto 3.2.6, la actual oferta de Car Wash se distribuye de la siguiente manera:    

Zona Norte: Zona Centro: Zona Sur: Zona Baños del Inca:

3 Car Wash 5 Car Wash 6 Car Wash 1 Car Wash

d) Promoción – Comunicación Estas empresas realizan promoción a través de volantes en zonas específicas de la ciudad o en la propia puerta de su local, anuncios en revistas de la localidad, página web; así como también, realizan descuentos para sus clientes fieles y les hacen entrega de productos publicitarios (merchandising) (Ilustración 5 y 6). IV.1.1

Plan de Marketing para el Proyecto

a) Mercado Meta El mercado meta estará conformado por la demanda a ser atendida de vehículos, cuyos dueños sean hombres y mujeres que tengan entre 18 y 60 años, y residan en la ciudad de Cajamarca. Además de ello, que sus dueños hagan uso de servicios de lavado de autos y estén interesados en tomar el servicio de " RAPI-5 Car Wash". Una vez determinado lo


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anteriormente mencionado, se establecerá el mercado meta de acuerdo a la capacidad instalada del local. b) Producto Aumentado – Valor El lavadero de autos " RAPI-5 Car Wash", mediante su esmerada atención, el cliente no tendrá que esperar mucho tiempo para el recojo de su vehículo. Asimismo, el centro tendrá un agradable y cómodo ambiente en la recepción donde el cliente podrá encontrar revistas referentes a autos o algún periódico del día haciendo así, más placentera su estadía mientras espera por el servicio de su vehículo. Adicionalmente, el cliente tendrá la opción de solicitar el servicio de delivery el cual consistirá en el recojo de su vehículo en la comodidad de su hogar. Finalmente, es importante mencionar que cada servicio cuenta con un espacio destinado especialmente para cada fin con los acabados, tecnología y personal especializado para brindar un servicio óptimo y diferenciado. La propuesta para el local se muestra en la Ilustración 7. c) Precio – Coste. El precio dependerá del tipo de servicio que requiera el cliente y los costos que se incurrirán estarán determinados por: pago al personal, costo de los insumos y accesorios necesarios para el servicio de lavado, entre otros; el precio de la competencia indirecta, la percepción del cliente, el plan de marketing que se utilice y finalmente el margen de utilidad que se desee obtener. La Tabla 16 muestra un resumen de los precios ofrecidos por la competencia. d) Plaza – Conveniencia Los servicios que ofrecerá " RAPI-5 Car Wash" serán ofrecidos en un local adecuado para el rubro y donde la satisfacción del cliente será la meta principal. Sera conveniente para el cliente acudir a "RAPI-5 Car Wash" ya que el local se encontrará ubicado estratégicamente en una zona de gran afluencia de la población. e) Promoción – Comunicación Publicidad  Publicidad Móvil, el logo de la empresa se mantendrá presente a través de stickers pegados en los automóviles de nuestros clientes, que han tomado cualquiera de nuestros servicios, a quienes por aceptar esto, se les brindara bonos de descuento y o de consumo en el establecimiento.


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 Hacer uso de publicidad masiva como son la repartición de volantes y contar con una página web. (Ilustración 8)  Test o pruebas lavado gratis, en la semana de apertura.  Crear grupos de interés en redes sociales como Facebook.  Realizar anuncios publicitarios en la Guía Semanal, un mes antes de su apertura, y el primer mes de operación.  Mantener una comunicación constante y personalizada con nuestros clientes mediante él envió de cartas de ventas a sus correos personales, donde les ofrezcamos promociones, descuentos, entre otros. Así mismo en fechas especiales como cumpleaños, hacerles llegar nuestros saludos por medio de una tarjeta virtual a su e-mail.  Finalmente se hará uso de la estrategia buzz marketing, que consiste en brindar buen servicio para la satisfacción del cliente, y ellos a su vez recomienden con más personas. Promoción de ventas  Los clientes frecuentes se harán acreedores de promociones especiales como bonos de descuento, así mismo se les dará artículos de Merchandising como: llaveros, ambientadores, tapasol de autos, otros. f)

Estrategias de Entrada en el Mercado Como se mencionó, inicialmente, la estrategia de entrada en la que se basará "RAPI-5 Car Wash" será: el desarrollo de productos y la diferenciación.  Adicionalmente se contemplará las siguientes actividades como complemento:  Visita a las principales tiendas de venta de autopartes como: Autobacs, a fin de establecer alianzas para la promoción de nuestros servicios.  Se hará uso de publicidad masiva como: volantes, afiches, stickers para lunas.  Sistema de volanteo en puntos estratégicos (puerta de entrada del centro comercial El Quinde, Maestro, Metro, etc.) donde existe mayor concurrencia de clientes perteneciente a nuestro segmento.  Organización de un evento de demostración de autos, y se aproveche esta ocasión para hacer el lanzamiento y difusión de a "RAPI-5 Car Wash"

g) Posicionamiento del Producto El lavadero de vehículos a "RAPI-5 Car Wash", busca posicionarse en la mente del consumidor como una empresa que promueve y colaborará con el buen cuidado y mantenimiento del vehículo, ofreciendo para ello un servicio rápido y especializado en cómodos ambientes. Los atributos con los que contará el servicio serán:  Atención rápida y personalizada.


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 Seguridad.  Limpieza en todos los ambientes del local.  Trato amable por parte de los empleados del local. Estos atributos nos permitirán lograr un fuerte posicionamiento en la Ciudad de Cajamarca. IV.1.2

Análisis del Mercado Proveedor

a) Criterios de Selección Los proveedores a elegir, serán empresas del medio que se dedican a la venta de insumos para lavado de autos (cera, shampoo, siliconas). La selección de los mismos, estará regido bajo los siguientes criterios:  Calidad de los productos/servicios que provee.  Precio.  Tiempo de entrega.  Variedad  Manejo de stock para evitar problemas de abastecimiento.  Garantía.  Indicadores de contaminación mínimo.  Materiales utilizados biodegradables. b) Identificación de Proveedores A continuación se presentan los posibles proveedores.  Metro  Maestro  Sodimac (Trujillo) c) Selección de Proveedores La Tabla 17 muestra los proveedores seleccionados.

IV.2 IV.2.1 IV.2.2

ESTUDIO TÉCNICO

Especificaciones Técnicas del Producto Descripción de Procesos (Servicio) Se brindara diferentes servicios como:  Servicio Básico: Lavado exterior (chasis)  Servicio Intermedio: Lavado exterior, aspirado y uso de siliconas.  Servicio Completo: Lavado (chasis y motor), aspirado y encerado.

a) Proceso de Producción (Servicio) Lavado Exterior: El lavado del vehículo exteriormente se realizará por medio de personal designado para esta tarea procediendo al mojado del vehículo con un sistema de chorros de agua, después


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se le agregara shampoo y se terminara con el enjuague asimismo el servicio se realizará con insumos especializados y se contará con personal capacitado para brindar un buen servicio, luego de que el automóvil sea lavado exteriormente, se realizara el secado en el área designada para esta tarea usando aire comprimido y paños absorbentes. Infraestructura:  Piso: Cemento pulido.  Laterales: Ladrillo revestido. Insumos y Accesorios:  Shampoo SONAX.  Desengrasantes.  Agua.  Lavadora regulable de alta presión de agua.  Compresora de aire.  Franela  Esponjas Lavado Interior: El proceso de lavado interior consiste en el aseo del automóvil por dentro, el servicio debe prestarse con calidad, de manera que el propietario del auto prefiera llevarlo a un lavadero, en vez de lavarlo por su cuenta. Este proceso se realiza interiormente, utilizando una aspiradora, de tal forma que se pueda eliminar la mayor cantidad de polvo acumulado en el tapiz, asientos, tablero y otras partes del automóvil. Además, se hará uso de silicona líquida para mejorar el aspecto del tablero de instrumentos e hidrata el material, previniendo las cuarteaduras. Insumos y Accesorios  Shampoo para diferentes tipos de Tapices.  Aromatizantes para perfumar el automóvil después del lavado.  Aspiradora. Encerado: El servicio de encerado de autos, también será brindado por el personal, el mismo que será un servicio opcional, dependiendo del requerimiento del cliente. Para esto se contara con cera de autos en diferente variedad de colores. El chofer del establecimiento trasladará el automóvil después de recibir el servicio de lavado, a un espacio designado para esta tarea, en donde el personal procederá a realizar el encerado y lustrado del mismo.


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El proceso de encerado se lleva a cabo con una pasta solida o liquida (según el pedido del cliente) la cual deja cualquier acabado con un brillo excepcional y durable, y es seguro para todo tipo de pinturas. Como primer paso se aplicará el pulidor, esto asegurará un brillo más nítido y es excelente para remover cualquier pequeña mancha o rayón de la superficie. Luego se aplicara la cera esperando un tiempo prudente para retirarla. Transcurrido el tiempo indicado se procederá a realizar el retiro de la cera y para finalizar el encerado, se frotara toda la superficie del automóvil vigorosamente hasta obtener un brillo intenso y parejo. Este proceso se realiza utilizando el instrumental adecuado que es un lustrador de mano portátil a fin de eliminar la cera dejada y proceder a dar brillo a la carrocería del automóvil, dando un acabado uniforme para un adecuado trabajo a gusto del cliente. Insumos y Accesorios  Cera SONAX.  Franela. Diagramas de Flujo: Las ilustraciones 9, 10 y 11 muestran los diagramas de flujo respectivos para los Servicios Básico, Intermedio y Completo. b) Proceso de Comercialización Cuando visite el local El proceso de comercialización comienza cuando el cliente se acerca al local para solicitar el servicio de lavado de su vehículo. Se acerca a la recepción y se le brindará la información correspondiente sobre los diferentes servicios así como sus costos. El cliente decidirá si toma el servicio o se retirara del local en caso de ser negativa. En el caso de tomar el servicio, la unidad ingresará al área de lavado, posteriormente, si es que el cliente desea, se le brindara el servicio de aspirado del vehículo, o lavado interior. En el caso de haber tomado también el servicio de encerado, se procederá a brindar dicho requerimiento, de lo contrario se acercara a la recepción para el pago del servicio recibido y se retirara del local. Cuando el cliente solicita servicio de Delivery El proceso de comercialización inicia cuando el cliente pide un Delivery: comienza cuando se realiza una llamada por teléfono a la empresa, posteriormente el cliente solicita información acerca de los servicios que brindamos y toma de decisión de tomar el servicio.


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Si no desea el proceso de comercialización termina en ese momento, en caso contrario se hace el requerimiento del o los servicios, la recepcionista efectuará la venta y emitirá el comprobante de pago, un representante de basará "RAPI-5 Car Wash", visitará el domicilio y hará entrega del comprobante de pago, se hará el pago en efectivo a continuación el cliente entregará las llaves de su vehículo y se le agradecerá la preferencia al cliente. c) Otros Procesos y/o Subprocesos Al realizar el lavado de vehículos se generaran pasivos ambientales y para ello realizaremos los siguiente sub procesos: Poza de sedimentación Debido a las lluvias que existen en Cajamarca y a al tipo de terrenos existente en el distrito de los Baños del Inca, obtendríamos agua con sedimentos es por ellos que contaremos con una poza para la sedimentación de este tipo de pasivos y también se techara la zona de lavado para minimizar los sedimentos. Reutilización del agua Se tratara el agua ya sedimentada para ser reutilizada. d) Balance de la Línea de Producción Se realizó un balance de líneas para determinar el número de estaciones en cada etapa de los servicios de lavado. Se necesitan las siguientes áreas:    

Informes y recepción: Zona de Lavado: Zona de secado & Aspirado & Encerado: Zona de Control de calidad y espera:

01 02 02 01

La Tabla 18 muestra el resumen de los cálculos del balance de línea realizado, tomando una base de 480 minutos (8 horas).

IV.2.3

Descripción de Tecnologías

a) Descripción de Maquinarias, Equipos y Herramientas La Tabla 19 presenta las máquinas y equipos que se necesitará. Para la limpieza de los autos se emplearán productos Sonax, de procedencia alemana y que actualmente se consideran los mejores del mercado. Los productos a emplear son: Shampoo Brillo Sonax: Con un rendimiento de 200Lt y a un costo de s/19.90. Se estima que este volumen será suficiente para lavar 30 autos. Costo por auto: S/0.66. La Ilustración 12 muestra el producto. Silicona Sonax 400M:


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Para el recubrimiento interior del auto. Se tiene en fragancias de Limón y Manzana y tiene un costo de s/17.90. Se estima que esta cantidad será suficiente para atender 20 autos. Costo por auto: s/0.895. La Ilustración 13 muestra el producto. Cera Super Liquid Wax Sonax 500M: Para el recubrimiento exterior del chasis del vehículo. Tiene un costo de s/24.90 y se estima que esta cantidad será suficiente para atender 20 autos. Costo por auto: s/1.245. La Ilustración 14 muestra el producto. Renovador Neumáticos Sonax 300 M: Para el recubrimiento de los neumáticos del vehículo. Tiene un costo de s/17.90 y se estima que esta cantidad será suficiente para atender 20 autos. Costo por auto: s/0.895. La Ilustración 15 muestra el producto. Esponja doble cara Sonax: Para la limpieza del vehículo con shampoo. Tiene un costo de s/11.50. Se estima comprar 2 unidades cada mes. La cantidad estimada de autos por mes es de 1300. Costo por auto: s/0.02. La Ilustración 16 muestra el producto. Franela: Para el secado exterior del vehículo. Tiene un costo de s/3 el metro. Se estima comprar 3m cada mes. La cantidad estimada de autos por mes es de 1300. Costo por auto ≈ s/0.01. La Ilustración 17 muestra el producto. Aspiradora Semi-Industrial Thomas: Para la limpieza interna del vehículo. Se tendrá 2 unidades de 1500w cada una. El precio promedio de la energía es de s/0.50 por Kw.h. El tiempo de aspirado es de 10 minutos aproximadamente. Costo por auto: s/0.25. La Ilustración 18 muestra las características del equipo. Lavadora de Alta Presión Karcher: Para la limpieza externa del vehículo. Se tendrá 2 unidades de 1500w cada una. El precio promedio de la energía es de s/0.50 por Kw.h. El tiempo de aspirado es de 15 minutos aproximadamente. Costo por auto: s/0.375. La Ilustración 19 muestra las características del equipo. El agua utilizada para el lavado es reciclada, por lo que su costo se considera mínimo. b) Descripción de Mobiliario y Software Las descripciones correspondientes se detallan en las Tablas 65 y 66. c) Detalle sobre Terrenos, Inmuebles e Instalaciones Fijas


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El local necesario con el que se contará para realizar las operaciones tanto administrativas como para brindar el servicio de lavado de acuerdo a las estaciones de trabajo, es de 425m2. La Tabla 20 muestra los cálculos realizados para determinar el área del terreno. Se considera que el área administrativa será en el segundo nivel. Por lo tanto el área del terreno es de 430m2. El centro de operaciones contará con:  Un área destinada a la recepción.  Una sala de espera.  Dos zonas de lavado.  Dos zonas de secado, aspirado y encerado.  Una zona de espera de autos y control de calidad.  Una oficina administrativa.  Un almacén.

IV.2.4

Centro de Operaciones

a) Macro y Micro-Localización Se tiene en cuenta para la Macro-localización:  País: Perú.  Departamento: Cajamarca. Para la Micro-localización:  Provincia: Cajamarca  Distritos: Cajamarca y Baños del Inca. (Ilustración 20) Para la localización de Planta se evaluó comprar un terreno teniendo en cuenta las 4 zonas identificadas:  Zona Norte: Frente a la Universidad Privada del Norte (Ilustración 21)  Zona Centro. Frente de la Universidad Alas Peruanas. (Ilustración 22)  Zona Sur: Por el terminal terrestre de Diaz. (Ilustración 23)  Zona Baños del Inca: Al costado del Hotel Laguna Seca. (Ilustración 24) El método empleado es de factores ponderados por puntos. Los factores considerados fueron:         

Precio del terreno. Proximidad de clientes. Seguridad. Abastecimiento de Insumos. Competencia cercana. Transporte público. Infraestructura de acuerdo a entorno. Impuestos. Abastecimiento de Servicios (Energía Eléctrica, Agua y Teléfono).


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

Espacio para expansión.

La determinación de pesos se muestra en la tabla 21. La escala utilizada fue:  Muy Malo (01)  Malo (02)  Regular (03)  Bueno (04)  Excelente (05) La tabla 22 muestra la localización de planta, que por mayor puntaje, fue en la zona de Baños del Inca (Ilustración 25) b) Diseño de Edificaciones e Instalaciones El plano de distribución de RAPI-5! Car wash, se muestra en la Ilustración 26, en un área de terreno 20 x 23m.

IV.2.5

Capacidad Instalada del Proyecto

a) Capacidad Máxima La Tabla 23 muestra que la capacidad normal se ha obtenido a través de la multiplicación del mercado objetivo con la participación del proyecto, el cual será de aproximadamente 56% a lo largo del periodo de evaluación b) Criterios y Porcentaje de Ocupabilidad La Tabla 24 indica el detalle del tiempo de duración en minutos de cada servicio. Para hallar los servicios realizados como máximo en un día se calculó:  Los minutos – hombres disponibles (8 horas x 4 trabajadores x 60 minutos)  La distribución de servicios en un día (Participación = # servicios / # Servicios totales)  La capacidad máxima de servicios en un día (minutos-hombres disponibles x participación)


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CAPITULO V. V.1

ESTUDIO LEGAL

Forma Societaria

Rapi 5! Car Wash estará constituido bajo la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. (SRL), amparada por la ley N° 26887, denominada Ley General de Sociedades, donde señala a la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL) en sus artículos 283° al 294° en su sección tercera, referida a la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. En la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada el capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. Los socios no pueden exceder de veinte y no responden personalmente por las obligaciones sociales. Se debe seguir los siguientes pasos para constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. a) Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en Registros Públicos En primer lugar debemos acudir a la Oficina de Registros Públicos, en este caso la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), y verificar que no exista en el mercado un nombre o razón social igual a Rapi 5! Car Wash SRL. Al momento de buscar los nombres existentes, debemos asegurarnos también de que no haya alguno que se parezca o suene igual al que queremos utilizar. Debe haber un mínimo de tres letras diferentes.  Se debe llenar un formulario solicitud de denominación  Por este trámite se debe cancelar una tasa de S/ 4.00  Una vez finalizado el trámite se acude a al área de búsquedas para recoger los resultados. Después de realizada la búsqueda y confirmado que no existen nombres iguales o similares al que queremos utilizar, pasamos a reservar nuestro nombre para que otra empresa no pueda inscribirse con el mismo, siendo efectiva la reserva por un plazo de 30 días.


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   

Se debe llenar un formulario de solicitud de reserva de denominación. Adjuntar copia de DNI del representante del título. Pagar los derechos registrales, una tasa de S/ 16.00 Al finalizar acudir a mesa de partes, para recoger los resultados de acuerdo a la fecha que se indique.

b) Elaboración de la minuta: La minuta es un documento en el cual los miembros de la sociedad manifiestan su voluntad de constituir la empresa, y en donde se señalan todos los acuerdos respectivos. La minuta consta del pacto social y los estatutos, además de los insertos que se puedan adjuntar a ésta. En el caso del aporte de los socios de Rapi 5! Car Wash SRL será en efectivo el cual se procederá a la apertura de una cuenta a nombre de la sociedad en el Banco de Crédito.

c) Elevar minuta a escritura pública Una vez redactada la minuta de Rapi 5! Car Wash, debemos llevarla a una notaría para que un notario público la revise y la eleve a escritura pública. Los documentos que debemos llevar junto con la minuta son:  La constancia o el comprobante de depósito del capital aportado en una cuenta bancaria a nombre de la empresa.  El certificado de Búsqueda Mercantil emitido por la Oficina de Registros Públicos de la inexistencia de una razón social igual o similar. Una vez elevada la minuta, ésta no se puede cambiar. Al final, se genera la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social, que es el documento que da fe de que la minuta es legal, la cual debe estar firmada y sellada por el notario. d) Inscribir Escritura Pública en Registros Públicos Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública, debemos llevarla a la Oficina de Registros Públicos en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir la empresa en los Registros Públicos, donde se nos asignará una partida electrónica. La Persona Jurídica existe a partir de su inscripción en los Registros Públicos.


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e) Obtención del número de RUC El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es lo que identifica a una persona o empresa ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para el pago de los impuestos. Toda Persona Natural o Jurídica está obligada a inscribirse en el RUC, de lo contrario será sancionada de acuerdo con el Código Tributario, igual que los inscritos en el RUC que no presenten la declaración. Para obtener el RUC debemos acudir a la SUNAT, llenar un formulario de justificación y esperar notificación. La tabla 12 muestra los costos para la creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

V.2 V.2.1

Tasas y Licencias Municipales Licencia de Funcionamiento La empresa Rapi 5! Car Wash SRL, para iniciar sus actividades deberá contar con la licencia de funcionamiento expedida por la Municipalidad provincial de Cajamarca. En este paso acudimos a la municipalidad en donde va a estar ubicada físicamente nuestra empresa, y tramitamos la obtención de la licencia de funcionamiento. La tabla 13 resume los costos por obtener Licencia de Funcionamiento. Por lo general, los documentos que debemos presentar son:

a) Obtener Reporte de Zonificación y Compatibilidad de uso de suelo CONFORME. Para este reporte se necesita llenar un formato emitido por la Municipalidad que contempla los siguientes datos:  Dirección exacta en donde se encontrará ubicada la empresa.  Nombres y Apellidos del titular(es).  Área exacta del local en el caso de la empresa es 425.65 m2

b) Llenar Solicitud de Declaración Jurada para Autorizaciones Municipales. c) Obtener Vigencia de Poder-SUNARP d) Adquirir Certificado de Defensa Civil, puesto que el área del local es mayor a 100 m² y menos a 500 m². Para este certificado se debe solicitar la Inspección Técnica de Defensa Civil y cumplir con los siguientes requisitos:  Solicitud de ITSDC, (Inspección Técnica de Seguridad de en Defensa Civil - Básica)


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 Plan de Seguridad en Defensa Civil obligatorio en locales con mayor un número mayor a 5 personas y firmado por el propietario.  Plano de Ubicación-Localización y especificaciones técnicos-Firmado por arquitecto    

colegiado. Plano de arquitectura – Acotado Derecho de pago en caja- Inspección de Verificación S/.141.45 Derecho de Pago en Caja – Levantamiento de Observaciones S/.75.90 Copia de Certificado de medición de puesta a tierra con una antigüedad no mayor a ocho meses obligatorio para los locales que cuenta con artefacto eléctrico y/o electrónico y deberá estar firmado por Ing. Electricista o Mecánico Electricista

Colegiado.  Copia de Certificado de RPIN de Extintores.  Certificado de Prueba Hidrostática de Extintor (Si tiene antigüedad mayor a 5 años)  Plano de señalización y evaluación-Firmado por arquitecto colegiado. e) Pago de Derecho de formato de Licencia Municipal de S/.96.00. V.2.2

Anuncios Publicitarios y otros La tabla 15 muestra los costos por publicidad fija. Los requisitos para la autorización de publicidad fija son los siguientes:        

Formato de Declaración Jurada. Copia de DNI. Foto de fachada del local. Diseño gráfico del logotipo Copia de Licencia de funcionamiento Pagos correspondientes Derecho de trámite S/.86.00 Publicidad, en función del tamaño de la publicidad para Rapi 5! Car Wash SRL es de S/.210

V.3 V.3.1

Legislación Laboral y Tributaria Régimen laboral de la Micro y Pequeña Empresa La empresa Rapi 5! Car Wash SRL, se acogerá a REMYPE, por la cantidad de colaboradores (6) y las ventas brutas o netas anuales que son menores a 150 UIT, con estas características se determina que Rapi 5! Car Wash SRL, será una microempresa. Por lo tanto se acogerá al Régimen Laboral Especial. Para registrar a los trabajadores en planilla, es necesario realizarlo desde la página web del Ministerio de Trabajo, asimismo los contratos deberán ser registrados, previa cancelación de la tasa de S/ 12.50, en el caso de las planillas se pueden gestionar vía electrónica. Este


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registro les permite a los trabajadores acceder a las prestaciones que otorga dicha entidad. La tabla 14 muestra los principales beneficios que perciben los trabajadores en el Régimen Laboral Especial.

V.3.2

Legislación Tributaria Aportes RER En la misma SUNAT, a la vez que tramitamos la obtención del RUC, debemos determinar a qué régimen tributario nos vamos a acoger para el pago de los impuestos, ya sea al Régimen Único Simplificado (RUS), al Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), o al Régimen General. Una vez que contamos con nuestro número de RUC y hemos elegido un régimen tributario, podemos imprimir los comprobantes de pago (boleta y/o factura) que vamos a utilizar. En el caso de RAPI 5! CAR WASH SRL, se acojerá al Régimen Especial del Impuesto a la renta, debido a los montos de los ingresos netos que no superan los 150 UIT, asimismo el valor de los activos fijos. En este Régimen que nos estamos acogiendo debemos aportar el 1.5% mensual de los ingresos netos mensuales (independientemente de la actividad que realice), además del IGV 18%. Al año se debe presentar una Declaración Jurada Anual, la misma que se presentará en la forma, plazos condiciones que establezca oportunamente la SUNAT. Dicha declaración corresponderá al inventario realizado al último día del ejercicio anterior al de la presentación. Obligaciones Tributarias que se debe cumplir en el RER  Facturas  Boletas de venta  Liquidaciones de compra.

V.3.3

Libros y Registros Contables Los contribuyentes del Régimen Especial del Impuesto a la Renta deberán registrar sus operaciones en los siguientes libros y registros contables:  Registro de Compras  Registro de Ventas


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V.4 V.4.1

Otros Aspectos Legales, de Salud, Ambientales, etc. Registro de Marca El registro de marcas está a cargo de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Para el registro de la marca Rapi 5! Car Wash, debemos presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente, se deberá indicar los datos de identificación del solicitante (incluyendo su domicilio para que se le remitan las notificaciones) Por otra parte deberá indicarse los datos de identificación y su domicilio será considerado para efecto de las notificaciones. Se debe indicar la marca que se pretende registrar, en el caso de Rapi 5! Car Wash posee gráficos (Ilustracion 3) por lo que se presentarán tres copias de aproximadamente 5cm de largo y 5 de ancho y a colores. Se debe adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente al 14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada. El monto (S/. 534.99 nuevos soles) se cancelará en la Caja del INDECOPI. Por cada clase adicional, el pago del derecho de trámite será de S/. 533.30, cuyo costo es equivalente al 14.81% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

V.4.2

Regulación Sanitaria No aplica.

V.4.3

Regulación Ambiental La industria del lavado de automóviles es una importante consumidora de agua, por lo que se han detectado pasivos ambientales. Car Was RAPI5! , se acogerá a lo estipulado en la ley N° 28611 Ley General del Ambiente, en su capítulo 4: Empresa y ambiente, en su Artículo 78°.- De la responsabilidad social de la empresa El Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones.


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CAPITULO VI. VI.1 VI.1.1

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Planeamiento Estratégico

Misión Posicionarnos en la industria del lavado automotriz como la mejor empresa del rubro, que preste la mejor calidad de servicio, colaborando con el ambiente.

VI.1.2

Visión Implementar un servicio de lavado automotriz que facilite la vida de las personas que trabajan y utilizan su automóvil diariamente.

VI.1.3

Objetivos Tácticos y Estratégicos

a) Objetivos tácticos  Posicionar a la empresa Rapi 5! Car Wash en el mercado local.  Realizar evaluación del desempeño de los colaboradores.  Realizar campañas publicitarias para captar clientes potenciales.  Evaluar si la zona elegida es la adecuada para los servicios que se brindan.

b) Objetivos estratégicos  Ampliar los servicios brindados, de tal manera que se pueda satisfacer nuevas necesidades de nuestros clientes.  Incrementar ventas en un 15% al año.  Abrir una sucursal que permita llegar a más clientes. VI.1.4

Análisis FODA

a) Entorno Interno Fortalezas:       

Personal capacitado en las diferentes áreas de trabajo. Contamos con excelente infraestructura (local propio). Ubicación del local en una zona estratégica. No existe competencia cercana. Reciclaje del recurso agua. Utilizamos materiales de excelente calidad. El horario de atención es conveniente.


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Debilidades:    

No cuenta con un SNACK para espera de los clientes. Posibles fallas de los equipos. No cuenta con enfermería para posibles accidentes. No contamos con generadores eléctricos.

Debemos tener en cuenta que las debilidades de una empresa ahora son conocidas como “Oportunidades de mejora”. b) Entorno Externo Oportunidades:  Fácil acceso al local de RAPI 5! CAR WASH!  Son económicos los servicios que se ofrecen.  El tiempo de espera es mínimo comparado con otras empresas del mismo rubro.  El incremento del parque automotor en Cajamarca.  En Cajamarca debido al crecimiento de población, ha aumentado la cantidad de combis, se puede implementar el servicio para ellos. Se puede enviar Cotizaciones a empresas mineras para realizar el servicio. Amenazas  Ser víctimas de la delincuencia actualmente en aumento en la ciudad de Cajamarca.  Competencia desleal. VI.1.5

Estrategias  Crear alianzas estratégicas con los proveedores, que permita otorgar facilidades de pago.  Capacitar a los colaboradores en atención al cliente, que permita brindar un buen    

servicio. Publicitar a través de página web, volantes. Incorporarse a las redes sociales que le permitan captar clientes potenciales. Invitar a empresas de taxis para ofrecerles un precio preferencial. Se diseñarán uniformes atractivos para los lavadores, de tal manera que funcionen

como publicidad, además de cuidar la seguridad del empleado.  Calcomanías para amigos, familiares y clientes que acepten pegarla en su auto.  Realizar promociones por fechas especiales tales como el día de la madre, el día del padre, navidad, año nuevo, etc.


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VI.2

Estructura Organizacional

VI.2.1

Organigrama Estructural y Funcional La Ilustración 27 muestra el organigrama de la empresa.

VI.2.2

Nombre o Marca Distintiva La empresa se denominará RAPI 5! en el cual el número cinco se pronuncia en Inglés de la siguiente manera: “RAPI FIVE!”. El Prefijo RAPI, proviene de la palabra “Rapidez”, el cual será la característica principal del servicio de Lavado en el car Wash. El número 5, indica la cantidad de personas que están involucradas en el proyecto y que realizaron el presente trabajo. (5 personas). El color principal empleado es el azul, el cual denota y llama a la confianza, seguridad y honestidad. La Ilustración 3, muestra el prototipo de la marca de la empresa.

VI.2.3

Equipo de Trabajo El equipo de trabajo de la empresa estará conformado por los siguientes puestos:  01 Administrador.  01 Recepcionista.  04 Operarios.

a) Descripción de Cargos y Perfiles La descripción de Cargos y perfiles se detallan en el manual de Organización y Funciones de la empresa Rapi-5! Car Wash, el cual es el instrumento técnico normativo de gestión empresarial, orientada a contribuir con el logro de los objetivos y metas fijadas por la Alta Dirección, debiendo utilizarse como un medio para efectuar el proceso de dirección, ejecución y control. El contenido del reglamento establece y norma la finalidad y objetivos de Rapi-5! Car Wash, así como de su estructura orgánica, funciones generales, dependencias y nivel jerárquico de la empresa. b) Tareas, Funciones y Responsabilidades


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Las Tablas 27, 28 y 29 muestran el manual de Organización y Funciones para las siguientes posiciones:  Administrador.  Recepcionista.  Operarios. c) Mecanismo de Reclutamiento y Selección La empresa Rapi 5! Car Wash SRL, realizará el reclutamiento y selección a través de evaluación de Curriculum Vitae, de acuerdo al perfil especificado en el MOF de la empresa. Asimismo se aplicará una entrevista personal para corroborar el perfil presentado en su Curriculum Vitae, y otros aspectos como aptitudes y actitudes necesarios para el puesto requerido. d) Programa de Capacitación y Evaluación de Personal La empresa Rapi 5! Car Wash SRL, realizará al ingresar un nuevo colaborador una capacitación de inducción respecto a las tareas y obligaciones que deberá cumplir en la empresa. Será el Gerente General quien se encargue de brindar orientación al nuevo colaborador. Posteriormente será capacitado de acuerdo a los nuevos productos y servicios que se implemente, así como capacitaciones en técnicas en atención al cliente. La Tabla 25 muestra el Plan de Capacitación necesaria para los operarios. La evaluación del personal será de acuerdo a su desempeño, se supervisará su trabajo constantemente de acuerdo a resultados.

e) Política Salarial y Fijación de Sueldos Para fijar los sueldos de los colaboradores se regirá a partir del sueldo mínimo vital en un primer contrato por seis meses, y a partir de ese contrato, se incrementarán los sueldos de acuerdo al desempeño, horas extras, cumpliendo con todas las obligaciones que tiene el empleador de acuerdo al régimen laboral al que se acoja la empresa. Se estima que en año 3 se incrementará en un 3% y en el año 5 se realizará otro incremento de 3% de acuerdo al régimen laboral actual. Los colaboradores recibirán una remuneración mensual de acuerdo a lo descrito en la planilla (Tabla 26).


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Para los incentivos, se llevará un registro con los mejores operarios según:     

Rapidez. Calidad en el servicio. Trato al cliente. Relación de compañerismo. Puntualidad.

Al final de cada mes se otorgará un incentivo al operario mejor rankeado.


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CAPITULO VII. VII.1

INGRESOS Y COSTOS

Inversiones

VII.1.1 Inversión en Activo Fijo En la Tabla 30 se aprecia que se requiere una inversión mínima para los Equipos de procesamiento de datos y Mobiliario. La inversión más grande es por la compra y construcción del local. La columna de depreciación / apreciación está calculada tomando como referencia lo dispuesto por SUNAT y de acuerdo al horizonte de evaluación del proyecto, obteniendo al final del período el valor residual de los activos.

VII.1.2 Inversión en Activo Intangible La mayor inversión de Activo Intangible se tiene en Constitución y Organización de Empresarial (Tabla 31). VII.1.3 Inversión en Capital de Trabajo En la Tabla 34 se muestra la distribución de la inversión y la re-inversión del capital de trabajo, el cual es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial y permanente del negocio a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto (5 años). Para calcular el factor de desfase se ha considerado un capital de trabajo necesario para 2 meses de operación, por introducción al mercado. El factor de desfase de 0.17 equivale a 02 meses de costos y gastos que se van a cubrir con el capital de trabajo inicial, luego de lo cual los ingresos podrán cubrir los costos y gastos operativos del proyecto. El resumen de inversiones se presenta en la Tabla 33.

VII.2

Costos y Gastos Proyectados

VII.2.1 Materia Prima Directa


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Para la limpieza de los autos se emplearán productos Sonax, de procedencia alemana y que actualmente se consideran los mejores del mercado. La Tabla 19 resume los productos a emplear.

En la Tabla 32 se especifica la cantidad y costo de los materiales a utilizar por cada línea de servicios, determinándose así el costo por unidad.

VII.2.2 Mano de Obra Directa En la Tabla 35, se especifica el costo total de mano de obra directa. Se ha sumado el total de los sueldos anuales de los operarios de acuerdo a la planilla (Tabla 26) y se ha multiplicado por la participación de cada servicio en el local. Finalmente se divide entre el número de servicios al año.

VII.2.3 Gastos Indirectos de Fabricación En la Tabla 36 se especifica el costo de los gastos indirectos de fabricación. En el rubro “Otros CIF” se considera gastos por mantenimiento de los equipos. VII.2.4 Gastos de Administración En la Tabla 37 se muestra el presupuesto de Gastos Administrativos. Los sueldos administrativos representan el gasto con mayor peso para este presupuesto. VII.2.5 Gastos de Ventas En la Tabla 38 se muestra el presupuesto para gastos de ventas. Los sueldos del personal de ventas es el de mayor gasto para este presupuesto. En el rubro “publicidad” se considera la publicidad móvil y en afiches y la elaboración de llaveros, ambientadores y otros (Merchandasing). VII.2.6 Otros Gastos: Pre operativos – Costos de Producción La Tabla 39 muestra los flujos de los costos de producción a los largo del horizonte de evaluación del proyecto. Se ha considerado los Costos Directos (Materiales Directos y Mano de Obra Directa) y los Costos Indirectos (Materiales Indirectos y Otros CIF). VII.2.7 Depreciación del Activo Fijo


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La Tabla 40 muestra la depreciación del activo fijo para cada uno de los años proyectados. Para realizar estos flujos se utilizó el método de depreciación lineal y se tomó como referencia las tasas dispuestas por la SUNAT. VII.2.8 Amortización de Intangibles La Tabla 40 muestra la amortización del activo fijo intangible para cada uno de los años proyectados. Para realizar estos flujos se utilizó el método de amortización lineal y se tomó como referencia las tasas dispuestas por la SUNAT.

VII.3

Financiamiento

VII.3.1 Estructura de Capital La Tabla 41 muestra la inversión total que es de s/. 255,726, monto del cual 20% será de aporte propio y el 80% restante será financiado a través de un préstamo hipotecario bancario. VII.3.2 Alternativas de Financiamiento Externo La Tabla 42 muestra las alternativas de financiamiento externo de varias instituciones financieras, y así elegir una tasa de interés conveniente. Se evalúa también los conceptos por seguros, gastos administrativos y comisiones. Se elige al Banco Financiero por tener una tasa de interés más baja y que es muy competitiva en relación con las otras entidades bancarias. VII.3.3 Fuente(s) de Financiamiento Elegida(s) Se eligió al Banco Financiero debido a que ofrece una tasa preferencial frente a las otras entidades evaluadas. En la Tabla 43, se muestra un resumen de las características del préstamo con la información necesaria para elaborar el plan Financiero. VII.3.4 Cuadros de Amortización de la Deuda La Tabla 44 presenta el Plan Financiero de acuerdo a la información base de la Tabla 43. El monto a financiar es de s/.204,581.

VII.4

Ingresos Proyectados

VII.4.1 Ingresos por ventas La Tabla 45 muestra los precios de los servicios, los cuales se estructuraron teniendo en cuenta los precios de la competencia, la diferenciación de los productos, el margen de


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contribución y la utilidad. La Tabla 46 muestra el ingreso esperado por cada servicio a lo largo del horizonte de evaluación. VII.4.2 Recuperación de Capital de Trabajo En la Tabla 48 se aprecia que en el año 0 se necesitará un capital de trabajo inicial de s/. 22,193. A partir del año 1 hasta el año 4 se necesitará como capital de trabajo el correspondiente a 1 mes de operación, siendo un monto menor al obtenido en el año 0. Esto se debe a que se genera ingresos por los servicios brindados. VII.4.3

Valor de Desecho Neto El valor de desecho puede apreciarse en la Tabla 49, que es el valor que se obtendría al final del horizonte de evaluación del proyecto. Este monto se obtiene de las ventas de activos que se pueden realizar al momento de liquidación de la empresa. Cabe recordar que el local es propio, el cual se ha ido apreciado a lo largo del tiempo.


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CAPITULO VIII. VIII.1

EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA

Supuestos Generales

Los cálculos han sido desarrollados en nuevos soles, considerando la inflación del país anual a agosto 3.74 % a lo largo del horizonte de planeamiento. El crecimiento del parque automotor es del 5%,de acuerdo a la demanda proyectada calculada. El impuesto a la renta, IGV, Beneficios Sociales y CTS han sido estimados en base a la normativa existente a la fecha. Para el tipo de cambio se asumió el la tasa promedio publicada por el Banco Central de Reserva del Perú.. El COK real se calculó utilizando el modelo de Tasa Ponderada. Con respecto a la remuneración, se considera 14 sueldos por año y un incremento del sueldo anual del 3% en el año 3 y en el año 5, como parte de la Responsabilidad Social Empresarial interna. El proyecto inicia capturando el 55% del mercado objetivo, considerando un escenario moderado de penetración en el primer año, y crecería en forma aditiva en un 5% anual a partir del 2do año en adelante. Se supone además una TEA del 8.75% para un préstamo hipotecario, según fuente bancaria (Banco Financiero) elegida para financiamiento externo con el 80% de las necesidades de inversión. La Tabla 47 resume los escenarios supuestos para la elaboración de este proyecto. Las fuentes consideradas en este resumen son:    

VIII.2

Banco Central de Reservas del Perú: www.bcrp.gob.pe (1) Instituto Nacional de Estadística e Informática: www.inei.gob.pe (2) Ley de Micro y Pequeña empresa (3) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria www.sunat.gob.pe (4)

Flujo de Caja Proyectado

VIII.2.1 Flujo de Caja Operativo


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La Tabla 50 presenta el flujo de caja operativo que refleja las salidas de efectivo operacionales que se producirán a lo largo de los 5 años. El flujo Operativo muestra saldos positivos porque los ingresos por concepto de ventas superan los egresos. VIII.2.2 Flujo de Capital El Flujo de Caja de Capital se presenta en la Tabla 51, el cual considera salidas de efectivo producidas por las inversiones del proyecto. Desde el año 0 al año 4 los flujos son negativos y en el año 5 el flujo es positivo debido a la recuperación del capital de trabajo y el valor residual de los activos, principalmente el local que es comprado. VIII.2.3 Flujo de Caja Económico El Flujo de Caja Económico se muestra en la Tabla 52, el cual se obtiene de la sumatoria del flujo de capital y el flujo operativo, y muestra la ventaja de la ejecución de este proyecto en función de la inversión total requerida, independientemente de cómo se ha financiado. VIII.2.4 Servicio de Deuda La Tabla 53 muestra el monto total que se pagará por el financiamiento solicitado al Banco Financiero por los 5 años del proyecto. VIII.2.5 Flujo de Caja Financiero La Tabla 54 presenta el Flujo de Caja Financiero calculado para la duración del proyecto. Se aprecia el efecto del financiamiento sobre los resultados económicos del proyecto.

VIII.3

Tasa de Descuento

VIII.3.1 Costo de Oportunidad de Capital Para hallar el costo de Oportunidad de capital (COK) se utilizó el modelo de Tasa ponderada. La Tabla 55 muestra los valores de tasas de interés del mercado bancario para cuentas de ahorros La Tabla 56 muestra los cálculos del COK teniendo un valor de 7.70%, que es la rentabilidad esperada de la inversión financiera a la que se renuncia por invertir en el presente proyecto. VIII.3.2 Costo Promedio Ponderado de Capital


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El costo promedio de capital es de 89.94% que es la tasa de rentabilidad del promedio del costo de endeudamiento y del costo de capital propio. Esto se muestra en la Tabla 57.

VIII.4

Estados Proyectados

VIII.4.1 Balance La Tabla 58 muestra el Balance Anual Proyectado comprendido por el activo, pasivo y patrimonio. Analizando el Activo, se observa que la partida Caja y Bancos tienen un crecimiento anual debido a los ingresos en efectivo por actividades (ingresos) de la empresa. No se toma en cuenta el rubro “Clientes” porque no hay cuentas por cobrar. Todos los ingresos son en efectivo. El rubro “Activo Fijo” tiene un decrecimiento por la depreciación de la maquinaria. La depreciación y Amortización Acumulada se obtiene de la aplicación del método de depreciación lineal a los activos adquiridos al principio de las operaciones. Analizando el Pasivo, en cuanto a Deuda Largo Plazo es por concepto del financiamiento externo con el banco, el cual va disminuyendo. El Capital Social se mantiene igual durante el período de evaluación del proyecto ya que no se considera un aumento del mismo y las Utilidades Acumuladas van ascendiendo a lo largo del horizonte de evaluación. VIII.4.2 Estados de Ganancias y Pérdidas La Tabla 59 presenta el Estado de ganancias y pérdidas anuales proyectadas. Se observa los resultados de la gestión del proyecto, donde la utilidad neta va incrementándose a lo largo de los 5 años del planeamiento.

VIII.5

Rentabilidad

VIII.5.1 VANE, VANF, TIRE y TIRF La Tabla 60 muestra el VAN y TIR económico y financiero. El VAN se calculó con dos tasas de descuento CPPC y COK. Siendo el CPPC de 89.94% y el COK de 7.70%, el VAN-E es mayor al VAN-F. Esto se debe a que este último mide la rentabilidad considerando el pago del financiamiento de la deuda. El TIR-E y TIR-F superan al COK, lo que significa que resulta más rentable invertir en el proyecto, a invertirlo en otro tipo de inversión que ofrece el mercado bancario.


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El TIR-F es mayor al TIR-E, lo que indica que el financiamiento externo ha contribuido a que el proyecto se rentable.

VIII.5.2 Periodo de Recuperación de Capital La Tabla 61 muestra el periodo de recuperación de capital que es de 5 años aproximadamente. VIII.5.3 Análisis Costo – Beneficio La Tabla 62 muestra que el proyecto genera un índice de 1.85, lo que significa que por cada Nuevo Sol invertido, el proyecto genera una ganancia de 0.85 Nuevos Soles. VIII.5.4 Punto de Equilibrio del VANE y del VANF. La Tabla 63 muestra el cálculo del punto de equilibrio entre los ingresos y los costos totales, es decir, en el punto donde se deja de tener pérdida y no se ha empezado a generar ganancias. El Gráfico 15 muestra la representación del punto de equilibrio  Servicios:  Ventas:

VIII.6

4,403 s/. 55,195

Análisis Sensibilidad

VIII.6.1 Análisis Unidimensional de las Variables Críticas La Tabla 64 muestra el análisis unidimensional para conocer la sensibilidad del proyecto. Se consideraron 04 variables:    

Variación en los precios Variación en la materia prima Variación en la demanda Variación en la mano de obra directa

El Gráfico 16 muestra la representación del impacto de las variables analizadas sobre el TIR. VIII.6.2 Variables de Entrada Para las variables de entrada se considera los dos factores más influyentes que son la variación en los precios de los servicios y la variación en la mano de obra.


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VIII.6.3 Reporte del Análisis Multidimensional del VANE La Tabla 67 muestra la influencia de la combinación de variables sobre el TIR-E. Se observa que una reducción en ambas variables, reduce grandemente el TIR-E. VIII.6.4 Reporte del Análisis Multidimensional de VANF La Tabla 68 muestra la influencia de la combinación de variables sobre el VAN-E. Se observa que una reducción en ambas variables, reduce grandemente el VAN-E.

VIII.7

Factores Críticos de Riesgo y Éxito

VIII.7.1 Descripción (Estructurales, Macros, del Sector, Tributarios, de Competencia, de Abastecimiento, Regulatorios, Monetarios, etc.) a) Riesgo:      

Preferencia de los productos de la competencia y/o productos sustitutos. Incremento de los precios de los materiales para brindar el servicio. Disminución de la demanda de productos. Ingreso de nuevos competidores. Recesión económica del país. Inestabilidad política.

b) Éxito:     

Aceptación del servicio por parte de los clientes. Buen manejo en el trato con los proveedores Posicionamiento de la marca en el mercado. Cumplimiento de los objetivos trazados. Crecimiento económico del país.

VIII.7.2 Plan de Contingencias  Ante la posibilidad de que no se pueda obtener un crédito bancario, se acudirá como modo de financiamiento a personas interesadas, en invertir en el negocio.  Debido a la inexperiencia que tenemos en el rubro, se realizará benchmarking con los centros ya existentes. También se pedirá capacitación a nuestros proveedores.  Por otro lado, respecto al riesgo de Disminución de la demanda del servicio a ofrecer, ingreso de nuevos competidores, incremento de los precios de los insumos utilizados para el servicio ofrecido y la no aceptación del servicio a ofrecer por parte


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de los clientes; se tendrá como medida de contingencia el emplear la técnica de marketing BTL, consistente en el empleo de formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos con el fin de impulsar y promocionar nuestros servicios, tales como: sorteos, juegos, merchandasing, entre otros.


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CAPITULO IX.

CONCLUSIONES

 El entorno se presenta favorable para el proyecto, por ser un servicio innovador, y de escasa oferta en el mercado.

 Existe un mercado sin atender de vehículos en Cajamarca, que requieren servicio de Lavado en un Car Wash.

 Mediante el Estudio de Mercado realizado, se ha podido identificar un amplio mercado potencial de personas que cuentan con automóvil. Así mismo, la mayoría de ellos han manifestado su aceptación por un nuevo servicio de car Wash en Cajamarca. Esto, nos muestra el gran grado de aceptación que tendría la implementación de la idea de negocio.

 La mejor opción de localización de un Car Wash es en la zona de Baños del Inca, debido principalmente a que la competencia actual de Car Wash está concentrada en Cajamarca distrito, habiendo un gran potencial de vehículos en Baños del Inca.

 La inversión de un car Wash, requiere una inversión total de s/255,731, los cuales se recuperarían en 5 años, teniendo un TIR de 11.13% en 5 años.

 Un nuevo Car Wash en los Baños del Inca generaría 6 puestos de trabajo, lo cual contribuye al desarrollo económico y social del distrito.


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CAPITULO X.

RECOMENDACIONES

 Ejecutar el Proyecto por ser económica y financieramente viable.  Implementación de una campaña de marketing haciendo uso de las nuevas tendencias del Marketing Moderno tales como: BTL, Buzz Marketing, Marketing Electrónico y CRM.  Mantener Alianzas con los Proveedores.

 Mantener constantes relaciones con los clientes para identificar sus nuevas necesidades y expectativas, a través de herramientas, como base de datos actualizadas, conocimientos de las frecuencias de uso de nuestros servicios, onomásticos y eventos especiales.  Contar con asesoría legal a lo largo del desarrollo de las actividades empresariales.  Desarrollo de nuevos servicios, que sean un complemento para el servicio principal de lavadero como por ejemplo: servicios de Diagnósticos del vehículo, cambio de aceite, etc.


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CAPITULO XI.

BIBLIOGRAFÍA

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CAPITULO XII. XII.1

ANEXOS

Anexo de Tablas y Cuadros

CRECIMIENTO MUNDIAL (VARIACIÓN PORCENTUALES ANUALES)

2011

2012 RI Mar.12 RI Jun 12 1.4 1.3

2013 R. Mar 12 RI Jun 12 2 1.9

2014 RI Jun 12 2.1

Economías desarroladas

1.6

De los cuales: 1. Estados Unidos 2 Eurozona

1.7 1.5

2.3 -0.6

2.2 -0.5

2.4 0.8

2.4 0.5

2.5 1.3

Alemania Francia Itallia España 3 Japón 4. Reino Unido

3 1.7 0.4 0.7 -0.7 0.7

0.2 -0.2 -1.3 -1.5 1.9 0.3

0.8 0 -1.8 -1.8 2.1 0.2

1.2 0.8 0.4 0.4 1.9 1.2

1.2 0.5 -0.5 -0.5 1.9 1.1

1.5 1.4 1.2 1.2 1.5 1.5

6

5.4

5.3

5.8

5.7

5.9

7.7 9.2 7.2 4.9 4.4 2.7 4.7 3.1

7.3 8.4 7.1 2.2 3.7 3.4 4.2 3.2

7.1 8 6.7 2 3.5 3 4.3 3.5

7.6 8.4 7.7 3.3 3.8 4 5.4 3.6

7.5 8.5 7.3 3 3.8 3.9 5.4 3.7

7.8 8.7 7.5 3.4 3.9 4 5.4 3.7

3.7

3.3

3.2

3.8

3.7

3.9

3.6 7.4

2.9 7

2.8 6.6

3.2 7.2

3.2 7.2

3.4 7.3

Economías en desarrollo De los cuales: 1. Asi en desarrollo China India 2. Europa Central y del Este 3. América Latina y Caribe Brasil 4. Africa subsahariana 5. Oriente Medio y Norte de África Economía Mundial Nota: Socios Comerciales (1) BRICs 2/ RI: Reporte de Inflación

(1) Canasta de los 20 principales del Peru (2) Brasil, Rusia, India y China

Tabla 1. Crecimiento Mundial. Fuente: FMI (Datos ejecutadas) y BCRP (Proyección)


Página 52

PBI Y DEMANDA INTERNA (Variaciones porcentuales reales) 2011 I Trim. Año I Trim. 1. Demanda Interna a. Consumo privado b. Consumo público c. Inversión privada d. Inversión pública 2. Exportaciones 3. Importaciones 4. Productos bruto interno

2012 RI Mar.12

RI Jun 12

2013 R. Mar 12

2014 RI Jun 12 RI Jun 12

10.5 6.4 5.2 15.4 -5.8 4.2 13.3 8.8

7.2 6.4 4.8 11.7 -17.8 8.8 9.8 6.9

5.6 6 -0.7 13.7 36.9 14.8 11 6

5.9 5.8 5.3 8.2 34.3 7.5 8.3 5.7

6.3 5.8 6 10.2 31.1 5.7 8.3 5.8

6.5 5.8 5.1 8.7 7.3 7.7 8.3 6.3

6.4 5.6 4.9 8.7 10 7.7 8.3 6.2

6.5 5.8 6.3 8.7 9.3 8.5 8.9 6.3

2.1

-4.2

9.2

15.2

14.5

6

6.9

7.5

Memo Gasto público

Tabla 2. PBI y Demanda interna. Fuente: FMI (Datos ejecutadas) y BCRP (Proyección)

Cajamarca: Valor Agregado Bruto 2010 Valores a precios constantes de 1994 (Miles de nuevos soles) Estructura Actividades VAB % 973,92 Agricultura, caza y silvicultura 5 20.1% Pesca 135 0.0% 982,77 Minería 0 20.2% 586,12 Manufactura 1 12.1% Electricidad y agua 81,486 1.7% 348,13 Construcción 3 7.2% 490,08 Comercio 1 10.1% 211,24 Transportes y comunicaciones 3 4.4% 145,00 Restaurantes y hoteles 5 3.0% 457,39 Servicios gubernamentales 6 9.4% 578,79 Otros servicios 3 11.9% Valor Agregado Bruto 4,855, 100.0%


Página 53

088 Tabla 3. Valor agregado Bruto 2010, Cajamarca. Fuente: INEI-SIRTOD

Indicadores en el sector financiero en Cajamarca. Indicador Depósitos Cajamarca/Depósitos Perú (%) Colocaciones Cajamarca/Colocaciones Perú (%)

2005 0.9 0,8

4.9 Colocaciones/PPBI(%) 21 Números de Oficinas 9 Empresas bancarias 12 Instituciones no bancarias 1/Corresponde al año 2010 Elaboración: Departamento de Estudios Económicos. BCRP Sucursal Trujillo.

2011 0.7 1.1 11.31/ 82 21 61

Tabla 4. Indicadores en el sector financiero en Cajamarca. Fuente: SBS


Página 54

Tabla 5. Parque automotor de Cajamarca. Fuente: INEI

Proyección Clase Total país Total Dpto Porcentaje Automóviles Station wagon Camioneta Pick Up Camioneta Rural Camioneta Panel Ommnibus Camión Remolcador Semi-Remolque

2013 2,164,738 18,975 0.88% 5,461 1,632 5,576 2,799 15 959 2,298 135 101

2014 2,236,347 19,722 0.88% 5,669 1,697 5,788 2,922 15 1,001 2,386 140 105

2015 2,307,956 20,469 0.89% 5,877 1,762 6,000 3,044 15 1,043 2,474 146 109

2016 2,379,565 21,216 0.89% 6,085 1,828 6,211 3,167 15 1,084 2,562 151 113

2017 2,451,175 21,963 0.90% 6,293 1,893 6,423 3,290 15 1,126 2,649 157 117

Tabla 6. Proyección de demanda (Parque automotor) Fuente: Propia.

Tabla 7. Distribución de la población en el Departamento de Cajamarca. Fuente: INEI Distritos Asunción Cajamarca Chetilla Cospan Encañada Jesus Llacanora Baños del Inca Magdalena Matara


2007 11,757 3.7% 188,363 59.6% 4,005 1.3% 7,859 2.5% 23,076 7.3% 14,240 4.5% 4,905 1.6% 34,749 11.0% 9,191 2.9% 3,752 1.2%

Página 55

Namora San Juan Total

9,466 4,789

3.0% 1.5%

316,152

100%

Tabla 8. Distribución de la población en la Provincia de Cajamarca. Fuente: INEI

Establecimiento

Direccion

CAR LAVADO VIP

Jr. Casuarinas #132

AUTO KCLUB

Pje. Columbo MZ A Lte 6

EL CRESPO

Via de Evitamiento # 989

CREDILLANTAS SANTA ELENA

Via de Evitamiento # 987

SNACK CAR BOUTIQUE

Via de Evitamiento Sur MZ B5

LUBRICENTRO MULTISERVIS

Av. San Martin de Porres # 1747

CAR WASH WHINSTHON

Pje. Las Americas # 172

Lavaderos Informales

Jr. Los Manantiales #200

Tabla 9. Competencia identificada. Fuente: Propia


Página 56

Tabla 10. Proyección de la Oferta. Fuente: Propia

AÑO Tabla

2013 3,054 2,502 2,502 2,502

2014 3,175 2,601 2,601 2,601

2015 3,295 2,699 2,699 2,699

Población 3.94% Mercado Potencial 82% Mercado Disponible 100% Mercado Efectivo Vehículos 100% Mercado Efectivo por Servicio mes 2 60,058 62,423 64,787 Oferta en la Zona 15 24,023 24,969 25,915 Demanda Cubierta 36,035 37,454 38,872 Mercado Objetivo 56% 20,288 21,086 21,885 Mercado Meta u Objetivo. Fuente: Propia

2016 3,415 2,798 2,798 2,798

2017 3,535 2,897 2,897 2,897

67,152 26,861 40,291 22,684

69,516 27,807 41,710 23,483

11.

Tabla 12. Costos para la crear la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fuente: Propia


Página 57

Tabla 13. Costo de la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Fuente: Propia

Tabla 14. Comparación entre Micro y Pequeña empresa. Fuente: Propia.


Página 58

Tabla 15. Costos por publicidad fija. Fuente: Propia

Establecimiento CAR LAVADO VIP AUTO KCLUB EL CRESPO CREDILLANTAS SANTA ELENA SNACK CAR BOUTIQUE

Direccion Jr. Casuarinas #132 Pje. Columbo MZ A Lte 6 Via de Evitamiento # 989

Via de Evitamiento # 987 Via de Evitamiento Sur MZ B5 Av. San Martin de Porres # LUBRICENTRO MULTISERVIS 1747 CAR WASH WHINSTHON Pje. Las Americas # 172 Lavaderos Informales Jr. Los Manantiales #200

Serv. Basico 15 15 5

Serv. Intermedi o 27 35 10

Serv. Complet o 60 65 15

Serv. Por Dia 25 18 12

15 12

25 20

50 35

20 20

5 15 5

10 25 10

15 45 15

12 30 35

Tabla 16. Precios de la Oferta de Car Wash en Cajamarca. Fuente: Propia

Producto

Proveedores

Dirección

Shampoo, Ceras

Metro

Av. Hoyos Rubio s/n

Útiles de Escritorio

Metro

Av. Hoyos Rubio s/n

Muebles y Enseres

Maestro

Av. Vía de Evitamiento s/n

Maestro

Av. Vía de Evitamiento s/n

Material de Construcción

Tabla 17. Selección de Proveedores. Fuente: Propia.


Página 59

Inform & Recepción Ciclo Prod. Máq 4.5 106.7 0.3 4.5 106.7 0.2 4.5 106.7 0.1

Zona de lavado Ciclo Prod. Máq 15 32.0 1.1 15 32.0 0.6 15 32.0 0.3

Secd & Aspir & Encerd Ciclo Prod. Máq 5.5 87.3 0.4 15.5 31.0 0.6 25.5 18.8 0.5

C Calidad Y Espera Ciclo Prod. Máq 3 160 0.2 3 160 0.1 3 160 0.1

Total de máquinas

0.6

2.0

1.6

0.4

Total de máquinas

1

2

2

1

Básico Intermedio Completo

Tabla 18. Balance de líneas para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia

Productos Shampoo Brillo Sonax Silicona Sonax 400M

Precios s/19.90 s/17.90

Estima de Rendimiento 30 autos mensuales 20 autos mensuales

Cera Super Liquid Wax Sonax 500M

s/24.90

20 autos mensuales

Renovador Neumáticos Sonax 300 M

s/17.90

20 autos mensuales

Esponja doble cara Sonax Franela Aspiradora Semi-Industrial Thomas Lavadora de Alta Presión Karcher Tanque de agua de 1100 L

s/11.50 s/3 el metro $450 $ 300 - $ 500 s/400

2 unidades mensuales 3m cada mes

Tabla 19. Costos de materiales y equipos para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia

A 2.5 2.5

L 4.5 4.5

H 1.7 2.7

2.5

4.5

Z. Espera y C de Calidad

2.5

Aspiradora Lavadora AP Operarios

0 0.5 0

Area de Recepción Z. de Lavado Z. de Secado aspirado Encerado

φ

N 2 4

m 1 2

Ss 11.3 11.3

Sg 22.5 45.0

Se 11.2 18.7

Sa S*m*H 45.0 19.1 149.9 60.8

S*m 11.3 22.5

2.7

4

2

11.3

45.0

18.7

149.9

60.8

22.5

4.5

1.7

4

1

11.3

45.0

18.7

74.9

19.1

11.3

0 1 0

1 1 1.68

2 2

2 2 4

0.3 0.5 2.0

0.5 1.0 0.0

0.2 0.5 0.7

2.0 4.0 10.7

0.5 1.0 13.4

0.5 1.0 8.0

St =

425.7

K=

0.33

0.5

Tabla 20. Determinación del área del terreno. Fuente: Propia


Página 60

F 01 F 02 F 01 F 02 F 03 F 04 F 05 F 06 F 07 F 08 F 09 F 10

--1 1 0 1 1 0 1 1 1

1 --1 1 1 1 0 0 1 1

F 03 F 04 F 05 F 06 F 07 F 08 F 09 F 10 0 0 --1 1 1 0 0 1 0

1 1 1 --1 0 0 0 1 0

0 0 1 1 --1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 --1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 --1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 --1 1

0 0 1 1 0 0 0 0 --1

0 1 1 1 1 1 0 0 1 ---

Σ

% pesos

5 6 9 8 8 7 2 2 9 7 63

7.9% 9.5% 14.3% 12.7% 12.7% 11.1% 3.2% 3.2% 14.3% 11.1% 100.0%

Tabla 21. Determinación de pesos para factores. Fuente: Propia

Factores

Peso

F 01 F 02 F 03 F 04 F 06 F 08 F 09 F 11 F 12 F 13 Total:

Z. Norte

Z. Centro

Z. Sur

Z. Baños

Calif

Pondrac

Calif

Pondrac

Calif

Pondrac

Calif

Pondrac

7.9% 9.5% 14.3% 12.7% 12.7% 11.1% 3.2% 3.2% 14.3%

4 3 2 4 2 2 2 3 3

0.32 0.29 0.29 0.51 0.25 0.22 0.06 0.10 0.43

4 4 2 4 3 2 2 3 3

0.32 0.38 0.29 0.51 0.38 0.22 0.06 0.10 0.43

3 4 1 5 4 2 2 3 3

0.24 0.38 0.14 0.63 0.51 0.22 0.06 0.10 0.43

2 5 4 2 5 4 4 3 4

0.159 0.476 0.571 0.254 0.635 0.444 0.127 0.095 0.571

11.1%

4

0.44 2.90

2

0.22 2.90

2

0.22 2.94

5

0.56 3.89

Tabla 22. Localización de planta para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia

Demanda No cubierta Participación Capacidad Normal

2013

2014

2015

2016

2017

36,035 56.3% 20,281

37,454 56.0% 20,990

38,872 55.9% 21,723

40,291 55.8% 22,482

41,710 55.8% 23,268

Tabla 23. Determinación de la capacidad Normal de planta. Fuente: Propia


Página 61

Servicio S. Básico S. Intermedio S. Completo

Capacidad Min-Hombre máxima por dia día

Duración (min)

Servicios dia

Participac

28

35

53.8%

1,920

1,034

38

20

30.8%

1,920

591

48

10

15.4%

1,920

295

114

65

1,920

Capacidad másxima servic día 37 16 6 59

Tabla 24. Determinación de la capacidad de servicios. Fuente: Propia

Tabla 25. Plan de Capacitación Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia

Nº trabajador

Concepto

Sueldo Mensual

CTS

Beneficios Sociales

Sueldo Total

Sueldo Anual

S/. 34

S/. 784

S/. 43,890

S/. 43,890 S/. 43,890

S/. 81

S/. 1,881

S/. 26,334

S/. 26,334

S/. 750

S/. 10,500

S/. 10,500 S/. 36,834

S/. 784

S/. 10,973

S/. 10,973 S/. 10,973

TOTAL

MANO DE OBRA DIRECTA Operarios

4

S/. 750 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

ADMINISTRACION Administrador

1

S/. 1,800

-

SERVICIOS POR TERCEROS Vigilancia

1

S/. 750 TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS

1

S/. 750 TOTAL SUELDO VENTAS

VENTAS Recepcionista

S/. 34

Tabla 26. Planilla del personal Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES


Página 62

NOMBRE DEL PUESTO : Administrador GERENCIA : Ninguna SIGLA : GG FUNCIÓN GENERAL: Sus funciones comprenden el planeamiento, organización dirección, control, evaluación, resolución y coordinación general de las actividades operacionales, comerciales y administrativas. Realiza Las funciones de reclutamiento y selección, inducción, capacitación y entrenamientos, evaluación del desempeño, administrativo de carrera, y remuneraciones y compensaciones. FUNCIONES ESPECÍFICAS 1. Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 2. Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 3. A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 4. Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles. 5. Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 6. Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. 7. Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades. 8. Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias determinados. 9. Fomentar un trabajo en base a procesos. 10. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales. 11. Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión) DEPENDENCIA: SUPERVISA: Administración, RRHH y todas las áreas de la empresa. COORDINACIÓN: PERFIL DEL PUESTO 1.  2.  3.  4. 

Nivel de Educación: Nivel superior. Grado académico: Profesional Graduado. Profesión u ocupación Carrera Administración, Economía o carreras afines. Experiencia laboral en el sector: Experiencia liderando empresas del sector.

5.  6.      7.   

Conocimientos de informática Manejo de PC a nivel de usuario. Aptitudes y actitudes: Tolerancia y trabajo bajo presión. Responsable. Puntualidad. Equidad. Honradez. Habilidades: Trabajar en equipo Dominio en evaluación de performance de personal. Tacto para comunicarse con los colaboradores a todo nivel.

Tabla 27. Manual de Funciones – Administrador. Fuente: Propia


Página 63

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES NOMBRE DEL PUESTO : Recepcionista GERENCIA : Gerencia de Administración. SIGLA : Rc FUNCION GENERAL: Prestar asistencia secretarial realizando actividades administrativas y atender a los clientes que utilicen el servicio brindado por la empresa. FUNCIONES ESPECÍFICAS 1. Organizar, mantener y custodiar los archivos de la documentación remitida y recibida, debidamente clasificada. 2. Tomar dictado y redactar los documentos que se le encargue la administración. 3. Operar los equipos de informática existentes en la oficina y atender la comunicación, controlando las llamadas, bajo su responsabilidad. 4. Mantener en orden el equipo y lugar de trabajo, reportando cualquier anomalía. 5. Atiende al público que solicita información respecto al servicio que se otorga. 6. Encargada de caja chica producto de la venta.. 7. Mantener limpio y ordenada el área de recepción, en horas de apertura, operación y cierre. 8. Otras funciones que le asigne el Gerente de Administración. DEPENDENCIA: Gerencia de Administración SUPERVISA: Ninguno. COORDINACIÓN: PERFIL DEL PUESTO 1.  2.  3. 

Nivel de Educación: Técnico o Superior. Grado académico: Profesional Graduado. Profesión u ocupación Secretaria Ejecutiva y/o Asistente de Gerencia. 4. Experiencia laboral en el sector:  Mínimo 01 año de experiencia en cargos secretariales y atención al cliente.

5.  6.   7.      

Conocimientos de informática Manejo de PC a nivel de usuario. Aptitudes y actitudes: Manejo de información reservada. Lealtad y confiabilidad. Habilidades: Habilidad y tacto para tratar con el personal en todos los niveles. Capacidad de organización. Comunicación escrita. Manejo del estrés. Orientación al cliente. Sociabilidad.

Tabla 28. Manual de Funciones – Recepcionista. Fuente: Propia


Página 64

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES NOMBRE DEL PUESTO : Operario GERENCIA : Gerencia de Administración. SIGLA : Op FUNCIÓN GENERAL: Realiza las labores de lavado, secado, etc, correspondientes al servicio brindado por la empresa. FUNCIONES ESPECÍFICAS 1. Brinda un servicio personalizado a los clientes del Car Wash. 2. Realiza el mantenimiento del local constantemente. 3. Ofrece directamente los productos que brinda la empresa. 4. Aseo de la sala de espera. 5. Aseo del patio del lavado. 6. Preparar las sustancias que se utilizan en el lavado. 7. Realizar otras funciones a fines que le sean encargadas por su Jefe inmediato. DEPENDENCIA: SUPERVISA: Ninguno. COORDINACIÓN: PERFIL DEL PUESTO 1.  2.  3.  4. 

Nivel de Educación: Secundaria completa . Grado académico: Ninguno Profesión u ocupación Ninguno. Experiencia laboral en el sector: Mínimo 01 años de experiencia el lavaderos de carros.

5.  6.     7.   

Conocimientos de informática Ninguno. Aptitudes y actitudes: Lealtad y confiabilidad. Tolerancia y trabajo bajo presión. Responsable. Puntualidad. Habilidades: Trabajar en equipo Trato amable. Sociabilidad.

Tabla 29. Manual de Funciones – Recepcionista. Fuente: Propia


Página 65

Inversión

Concepto Cantidad

Precio

Total

Maquinaria y Equipo

Valor resid 5to año

Depreciación / Apreciación Vida útil

Tasa

Valor

S/. 4,800

S/. 480

S/. 2,400

Lavadora Industrial Karcher

2

S/. 950

S/. 1,900

10

10%

S/. 190

S/. 950

Aspiradora Industrial Thomas

2

S/. 1,250

S/. 2,500

10

10%

S/. 250

S/. 1,250

TK Eternit + bomba de agua

1

S/. 400

S/. 400

10

10%

Local

S/. 230,500

S/. 40

S/. 200

S/. -11,525

Terreno

1

S/. 150,500 S/. 150,500

20

10%

S/. -7,525

S/. 288,125 S/. 188,125

Construcción

1

S/. 80,000

20

10%

S/. -4,000

S/. 100,000

S/. 440

S/. 0

Equipos de Datos

S/. 80,000 S/. 2,200

Computadora PC

2

S/. 1,000

S/. 2,000

5

20%

S/. 400

S/. 0

Impresora Multifuncional

1

S/. 200

S/. 200

5

20%

S/. 40

S/. 0

S/. 400

S/. 0

Mobiliario

S/. 2,000

Escritorio

2

S/. 250

S/. 500

5

20%

S/. 100

S/. 0

Estante

3

S/. 200

S/. 600

5

20%

S/. 120

S/. 0

Sillas

5

S/. 20

S/. 100

5

20%

S/. 20

S/. 0

Andamio

2

S/. 150

S/. 300

5

20%

S/. 60

S/. 0

Módulo de recepción

1

S/. 500

S/. 500

5

20%

S/. 100

S/. 0

-S/. 10,205

S/. 290,525

Total activos fijos

S/. 239,500

Tabla 30. Inversiones en Activos Fijos. Fuente: Propia

Inversión

Concepto

Depreciación / Amortización


Cantidad

Precio

Total

Vida útil

Tasa

Valor

Constitución y Organización de Empresa

1

S/. 2,000

S/. 2,000

5

20%

S/. 400

S/. 0

Lanzamiento

1

S/. 1,500

S/. 1,500

5

20%

S/. 300

S/. 0

Software

1

S/. 1,000

S/. 1,000

5

20%

S/. 200

S/. 0

Total activos intangibles

S/. 4,500

S/. 900

Tabla 31. Inversiones en Activos Intangibles. Fuente: Propia

Materiales Shampoo

Servicio Basico

Intermedio

Completo

S/. 0.50

S/. 0.50

S/. 0.50

Silicona

S/. 0.60

Cera

S/. 0.83

Renovador

S/. 0.60

Esponja

S/. 0.02

S/. 0.02

S/. 0.02

Franela

S/. 0.01

S/. 0.01

S/. 0.01

S/. 0.25

S/. 0.25

Aspiradora Lavadora

S/. 0.38

S/. 0.38

S/. 0.38

Total

S/. 0.90

S/. 1.15

S/. 3.17

Tabla 32. Determinación de costo unitario por servicio. Fuente: Propia

Descripcion


Monto

IGV

Monto +

Página 66

IGV Activo Fijo

S/. 196,390

S/. 43,110

Activo Intangible

S/. 3,690

S/. 810.00

Capital de trabajo

S/. 11,731

TOTAL

S/. 211,811

S/. 239,500 S/. 4,500 S/. 11,731

S/. 43,920

S/. 255,731

Tabla 33. Resumen de Inversiones para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia

Años

Concepto

0

1

2

3

4

5

Costo de Producción

S/. 59,029

S/. 59,799

S/. 61,675

S/. 62,500

S/. 64,465

Gastos Administrativos

S/. 10,237

S/. 48,162

S/. 49,360

S/. 49,444

S/. 50,679

Gastos de Venta

S/. 1,120

S/. 1,130

S/. 1,143

S/. 1,154

S/. 1,167

Total de Costos y Gastos

S/. 70,386

Variaciones del Capital Trabajo

S/. 109,091 S/. 112,179 S/. 113,098 S/. 116,312

S/. 70,386

S/. 38,705

S/. 3,088

S/. 919

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

S/. 11,731

S/. 6,451

S/. 515

S/. 153

S/. 536

Costo de Producción

S/. 71,987

S/. 72,926

S/. 75,214

S/. 76,219

S/. 78,616


S/. 48,914

S/. 93,665

S/. 96,184

S/. 96,283

S/. 98,879

Gastos de Venta

S/. 12,294

S/. 12,306

S/. 12,651

S/. 12,663

S/. 13,018

Total de Costos y Gastos

S/. 133,194 S/. 178,896 S/. 184,049 S/. 185,165 S/. 190,513

Factor de desfase TOTAL SIN IGV

Variaciones del Capital Trabajo

S/. 133,194

S/. 45,702

S/. 5,152

S/. 1,117

S/. 3,214

S/. 5,348

Factor de desfase

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

TOTAL CON IGV

S/. 22,199

S/. 7,617

S/. 859

S/. 186

S/. 891

Tabla 34. Determinación del Capital de Trabajo. Fuente: Propia

Mano de obra directa

Sueldo

%

Asignación del sueldo

N° de servicios / año

Costo Unitario M Obra S/. 1.61

S. Básico

Operarios

S/. 43,890

40%

S/. 17,556

10,920

S. Intermedio

Operarios

S/. 43,890

30%

S/. 13,167

6,240

S/. 2.11

S. Completo

Operarios

S/. 43,890

30%

S/. 13,167

3,120

S/. 4.22

Tabla 35. Determinación de la Mano de Obra Directa por servicio. Fuente: Propia

Costos Indirectos S. Básico

Mat. Indirecto


Sueldo

%

Asignación del sueldo


Costo Unitario CIF

S/. 200

40%

S/. 80

10,920

S/. 0.04

Página 67

S. Intermedio S. Completo

Otros CIF

S/. 1,000

Mat. Indirecto

S/. 200

Otros CIF

S/. 1,000

Mat. Indirecto

S/. 200

Otros CIF

S/. 1,000

S/. 400 S/. 60

30%

S/. 300 S/. 60

30%

S/. 300

6,240

S/. 0.06

3,120

S/. 0.12

Tabla 36. Determinación de los Gastos Indirectos de fabricación. Fuente: Propia

Descripcion

Años 1

2

3

4

5

Sueldos

S/. 36,834

S/. 36,834

S/. 37,939

S/. 37,939

S/. 39,077

Servicios publicos

S/. 3,750

S/. 3,825

S/. 3,902

S/. 3,980

S/. 4,059

Cuota banco

S/. 4,189

S/. 4,189

S/. 4,189

S/. 4,189

S/. 4,189

Utiles de escritorio

S/. 500

S/. 505

S/. 510

S/. 515

S/. 520

Capacitación

S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

S/. 800

Utiles de limpieza

S/. 500

S/. 500

S/. 500

S/. 500

S/. 500 S/. 1,000

Mantto local Imprevistos (1%) TOTAL

S/. 0

S/. 1,000

S/. 1,000

S/. 1,000

S/. 466

S/. 477

S/. 488

S/. 489

S/. 501

S/. 10,205

S/. 48,130

S/. 49,328

S/. 49,412

S/. 50,647

IGV

S/. 1,837

S/. 8,663

S/. 8,879

S/. 8,894

S/. 9,117

TOTAL con IGV

S/. 48,876

S/. 93,627

S/. 96,146

S/. 96,245

S/. 98,841

Tabla 37. Determinación de los Gastos Administrativos. Fuente: Propia

Descripcion

Años 1

2

3

4

5

Sueldos

S/. 10,973

S/. 10,973

S/. 11,302

S/. 11,302

S/. 11,641

Publicidad

S/. 1,000

S/. 1,010

S/. 1,020

S/. 1,030

S/. 1,041

S/. 120

S/. 120

S/. 123

S/. 123

S/. 127

S/. 1,120

S/. 1,130

S/. 1,143

S/. 1,154

S/. 1,167

S/. 202

S/. 203

S/. 206

S/. 208

S/. 210

S/. 12,294

S/. 12,306

S/. 12,651

S/. 12,663

S/. 13,018

Imprevistos (1%) TOTAL IGV TOTAL con IGV

Tabla 38. Determinación de los Gastos de Ventas. Fuente: Propia

Descripcion

Años 1

2

3

4

5

COSTOS DIRECTOS

S/. 70,787

S/. 71,726

S/. 74,014

S/. 75,019

S/. 77,416

Materiales Directos

S/. 26,897

S/. 27,836

S/. 28,807

S/. 29,813

S/. 30,853

Mano de obra Directo

S/. 43,890

S/. 43,890

S/. 45,207

S/. 45,207

S/. 46,563


Página 68

COSTOS INDIRECTOS

S/. 1,200

S/. 1,200

S/. 1,200

S/. 1,200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

Otros CIF

S/. 1,000

S/. 1,000

S/. 1,000

S/. 1,000

S/. 1,000

TOTAL

S/. 59,029

S/. 59,799

S/. 61,675

S/. 62,500

S/. 64,465

IGV

S/. 12,958

S/. 13,127

S/. 13,538

S/. 13,719

S/. 14,151

TOTAL con IGV

S/. 71,987

S/. 72,926

S/. 75,214

S/. 76,219

S/. 78,616

Materiales Indirectos

S/. 1,200

Tabla 39. Determinación de los costos de producción. Fuente: Propia

Descripción

Años

Inversión

1

2

3

4

5


INTANGIBLES

S/. 4,500

S/. 900

S/. 900

S/. 900

S/. 900

S/. 900

S/. 0

Constitución y Organización de Empresa

S/. 2,000

S/. 400

S/. 400

S/. 400

S/. 400

S/. 400

S/. 0

Lanzamiento

S/. 1,500

S/. 300

S/. 300

S/. 300

S/. 300

S/. 300

S/. 0

Software

S/. 1,000

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 200

S/. 0

Maquinaria y Equipo

S/. 239,500 S/. 4,800

S/. -10,205 S/. 480

S/. -10,205 S/. 480

S/. -10,205 S/. 480

S/. -10,205 S/. 480

S/. -10,205 S/. 480

S/. 290,525 S/. 2,400

Local

TANGIBLES

S/. 230,500

S/. -11,525

S/. -11,525

S/. -11,525

S/. -11,525

S/. -11,525

S/. 288,125

Equipos de Datos

S/. 2,200

S/. 440

S/. 440

S/. 440

S/. 440

S/. 440

S/. 0

Mobiliario

S/. 2,000

S/. 400

S/. 400

S/. 400

S/. 400

S/. 400

S/. 0

S/. 244,000

S/. -9,305

S/. -9,305

S/. -9,305

S/. -9,305

S/. -9,305

S/. 290,525

S/. -9,305

S/. -18,610

S/. -27,915

S/. -37,220

S/. -46,525

TOTAL Acumulado

Tabla 40. Determinación de la depreciación y amortización. Fuente: Propia

Monto de Capital

%

Aporte propio

S/. 51,145

20%

Préstamo

S/. 204,581

80%

Inversión Total

S/. 255,726

100%

Descripcion

Tabla 41. Estructura del Financiamiento. Fuente: Propia

Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA)

Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA)

Banco Financiero

8.75%

10.20%

HSBC

10.00%

11.20%

Interbank

10.39%

12.23%

Nombre de la Entidad Financiera


Página 69

Incasa Adm. Hipot.

10.50%

11.39%

Mibanco

10.90%

11.85%

Banco Continental

10.90%

12.40%

Banco de Crédito

11.00%

12.88%

BanBif

11.00%

13.21%

Scotiabank

11.50%

12.72%

Mi Casita

12.00%

13.15%

Banco de Comercio

12.00%

13.84%

CMAC Tacna

12.20%

14.01%

CMAC Arequipa

12.68%

12.68%

CMAC Trujillo

13.49%

15.35%

CMAC Huancayo

14.00%

15.16%

CMAC Maynas

42.58%

43.33%

Promedio

13.37%

14.73%

Tabla 42. Alternativas de Financiamiento Externo. Fuente: (Creditos Perú, 2012)

Información base

Reales

BANCO FINANCIERO Moneda

Nuevo Sol

Producto

Hipotecario

Prestamo

S/. 204,581

Periodo (meses)

60

Tasa Efectiva Anual:

8.75%

Tasa Efectiva Mensual Valor comercial:

0.70% S/. 239,500

Tasa de Costo Efectivo Anual Cuota

10.20% S/. 4,189.16

Tabla 43. Característica del préstamo del Banco Financiero. Fuente: (Banco Financiero, 2012)

Años

Descripcion Intereses

Total

1

2

3

4

5

S/. 15,915

S/. 12,909

S/. 9,640

S/. 6,085

S/. 2,219

S/. 46,769 S/. 204,580

Amortización

S/. 34,355

S/. 37,361

S/. 40,630

S/. 44,185

S/. 48,051

Saldo

S/. 170,226

S/. 132,865

S/. 92,236

S/. 48,051

S/. 0

Cuotas

S/. 50,270

S/. 50,270

S/. 50,270

S/. 50,270

S/. 50,270

S/. 251,349

Tabla 44. Amortización de la deuda. Fuente: Propia

Servicios


Costos Incurridos

Costo Total Unitario

Margen Util

Precio

S/. 4.79

S/. 2.21

S/. 7.00

M. Directo

MOD

C. Indirecto

G. Admins

G. Vtas

S. Básico

10,920

S/. 0.90

S/. 1.61

S/. 0.04

S/. 1.79

S/. 0.45

S. Intermedio

6,240

S/. 1.15

S/. 2.11

S/. 0.06

S/. 2.35

S/. 0.59

S/. 6.26

S/. 9.74

S/. 16.00

S. Completo

3,120

S/. 3.17

S/. 4.22

S/. 0.12

S/. 4.70

S/. 1.18

S/. 13.39

S/. 11.61

S/. 25.00

Tabla 45. Precios por el servicio. Fuente: Propia


Página 70

Años

Descripcion

1

2

3

4

5

S. Básico

S/. 61,916

S/. 64,077

S/. 66,314

S/. 68,628

S/. 71,023

S. Intermedio

S/. 80,870

S/. 83,693

S/. 86,614

S/. 89,636

S/. 92,765

S. Completo

S/. 63,180

S/. 65,385

S/. 67,667

S/. 70,028

S/. 72,472

TOTAL

S/. 205,967 S/. 213,155 S/. 220,594 S/. 228,293 S/. 236,260

IGV

S/. 39,134

TOTAL con IGV

S/. 245,100 S/. 253,654 S/. 262,507 S/. 271,669 S/. 281,150

S/. 40,499

S/. 41,913

S/. 43,376

S/. 44,889

Tabla 46. Ingresos por Ventas. Fuente: Propia

Item

Valor

Inflación anual (1)

3.74%

PBI Cajamarca (2) Crecimiento parque automotor (2)

4.90% 5%

Impuesto a la renta (3)

15%

IGV (4)

18%

Beneficios Sociales (3)

4.50%

PBI de servicios (1)

6%

Tipo de cambio (1)

2.58

Incremento de sueldos

3%

Numero de sueldos al año

14

Participacion del proyecto

80%

Crecimiento del proyecto

3%

Reduccion del precio

0%

Elevacion del costo de M.D.

0%

Ventas al contado

100%

Compras al contado

100%

Tabla 47. Supuestos. Fuente: Varias

Descripcion Capital de trabajo inicial

Años 0

1

2

3

4

S/. -7,617

S/. -859

S/. -186

S/. -891

5

S/. -22,199

Capital de trabajo incremental Recup de capital de trabajo

S/. 31,752

Tabla 48. Recuperación del Capital de Trabajo. Fuente: Propia


Página 71

Años

Descripcion Capital de trabajo inicial

0

1

2

3

4

5

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 290,525

Tabla 49. Valor de desecho. Fuente: Propia

Descripcion

Años 1

2

3

4

5

TOTAL DE INGRESOS

S/. 245,100

S/. 253,654

S/. 262,507

S/. 271,669

S/. 281,150

Costos de Producción

S/. -71,987

S/. -72,926

S/. -75,214

S/. -76,219

S/. -78,616


S/. -48,876

S/. -93,627

S/. -96,146

S/. -96,245

S/. -98,841

Gastos de Ventas

S/. -12,294

S/. -12,306

S/. -12,651

S/. -12,663

S/. -13,018

IGV

S/. -23,968

S/. -32,195

S/. -33,122

S/. -33,323

S/. -34,286

Impuesto a la Renta

S/. -23,221

S/. -18,089

S/. -19,461

S/. -21,321

S/. -22,873

TOTAL DE EGRESOS

S/. -180,345

S/. -229,142

S/. -236,594

S/. -239,772

S/. -247,634

S/. 64,755

S/. 24,513

S/. 25,913

S/. 31,897

S/. 33,516

FLUJO OPERATIVO

0

S/. 0

Tabla 50. Flujo de Caja Operativo proyectado. Fuente: Propia

Descripcion Inversion en activo fijo

Años 0

1

2

3

4

S/. -7,617

S/. -859

S/. -186

S/. -891

5

S/. -239,500

Inversion en intangibles

S/. -4,500

Capital de trabajo inicial

S/. -22,193

Capital de trabajo incremental Recup Capital de trabajo

S/. 31,746

Valor residual

S/. 290,525

FLUJO DE CAPITAL

S/. -266,193

S/. -7,617

S/. -859

S/. -186

S/. -891

S/. 322,271

Tabla 51. Flujo de Caja de Capital proyectado. Fuente: Propia Descripcion

Años 0

1

2

3

4

5

Flujo de Capital

S/. -266,193

S/. -7,617

S/. -859

S/. -186

S/. -891

S/. 322,271

Flujo Operativo

S/. 0

S/. 64,755

S/. 24,513

S/. 25,913

S/. 31,897

S/. 33,516

S/. -266,193

S/. 57,138

S/. 23,654

S/. 25,727

S/. 31,006

S/. 355,787

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

Tabla 52. Flujo de Caja Económico proyectado. Fuente: Propia


Página 72

Años

Descripcion

0

Saldo Inicial

1

S/. 204,581

2

3

4

5

S/. 204,581

S/. 170,226

S/. 132,865

S/. 92,236

Interés

S/. -15,915

S/. -12,909

S/. -9,640

S/. -6,085

S/. -2,219

Amortización

S/. -34,355

S/. -37,361

S/. -40,630

S/. -44,185

S/. -48,051

S/. 170,226

S/. 132,865

S/. 92,236

S/. 48,051

S/. 0

S/. -50,270

S/. -50,270

Saldo Fnal

S/. 204,581

PRINCIPAL + INTERESES

S/. 204,581

S/. -50,270

S/. -50,270

S/. 48,051

S/. -50,270

Tabla 53.Servicio de deuda proyectado. Fuente: Propia

Descripcion

Años 0

1

2

3

4

5

Flujo de caja economico

S/. -266,193

S/. 57,138

S/. 23,654

S/. 25,727

S/. 31,006

S/. 355,787

Desembolso

S/. 204,581

S/. -50,270

S/. -50,270

S/. -50,270

S/. -50,270

S/. -50,270

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

S/. -61,612

S/. 6,869

S/. -26,614

S/. -24,539

S/. -19,260

S/. 305,522

Tabla 54. Flujo de Caja Financiero proyectado. Fuente: Propia

Monto de Capital

Interés

Proporción (%)

Tasa ponderada

Aporte propio

S/. 51,145

3.50%

20.0%

0.70%

Préstamo

S/. 204,581

8.75%

80.0%

7.00%

Inversión Total

S/. 255,726

100%

7.70%

Descripcion

COK

Tabla 55. Cálculo del COK. Fuente Propia

Banco Banco Falabella Mi Banco Citi Banco Financiero Citi BanBif

Producto

Tasa de interés (TEA)

Cuenta de Ahorro Cuenta Full Ahorro Cuenta Ahorros Premium Citigold

3.50% 3.25%

Cuenta Azul de Ahorros Cuenta Renta Ahorros Cuenta Genial

2.50% 2.25% 2.00%


2.50%

Página 73

Banco Interbank HSBC Scotiabank Banco Azteca BanBif BanBif BBVA Continental Banco Financiero BCP Banco Ripley Banco Interbank Mi Banco BBVA Continental BBVA Continental Banco Interbank Scotiabank BBVA Continental Citi BCP BCP Banco Interbank HSBC

Cuenta Millonaria Cuenta de Ahorro Cuenta Ahorro Mas Guardadito Ahorro Personal Natural Ahorro Transaccional

1.50% 1.25% 110% 1.00% 1.00% 1.00%

Cuenta Ganadora

0.80%

Cuenta Ahorro Efectivo Cuenta Premio BCP Cuenta Ahorros Ripley

0.75% 0.75% 0.75%

Ahorro Max Cuenta de Ahorros

0.75% 0.60%

Cuenta Remesas

0.25%

Contiahorro

0.25%

Ahorro Sencillo Cuenta Movil

0.25% 0.20%

Cuenta Facil Cuenta Transaccional Primera Cuenta BCP Cuenta Activa BCP

0.20% 0.15% 0.12% 0.12%

Cuenta Simple Cuenta Transaccional

0.05% 0.00%

Tabla 56. Valores para cálculo del COK. Fuente: (Compara Bien, 2012)

Cálculo del CPPC % Deuda

Años 0

1

2

3

4

5

80%

77%

72%

64%

48%

0%


Página 74

% Capital Costo Promedio Ponderado Capital

20%

23%

28%

36%

52%

100%

47.11%

47.79%

57.49%

73.78%

106.64%

206.83%

CPPC Promedio

89.94%

Tabla 57. Cálculo del Costo promedio de capital. Fuente: Propia

Años

Item

0

1

2

3

4

5

Total Activo

S/. 255,726

S/. 371,074

S/. 417,794

Caja y Bancos

S/. 11,726

S/. 117,769

S/. 155,184

S/. 467,493

S/. 522,113

S/. 579,936

S/. 195,578

S/. 240,893

S/. 11,726

S/. 117,769

S/. 289,411

S/. 155,184

S/. 195,578

S/. 240,893

S/. 289,411

Activo Fijo

S/. 239,500

Intangibles

S/. 4,500

S/. 249,705

S/. 259,910

S/. 270,115

S/. 280,320

S/. 290,525

S/. 3,600

S/. 2,700

S/. 1,800

S/. 900

S/. 0

S/. 244,000

S/. 253,305

S/. 262,610

S/. 271,915

S/. 281,220

S/. 290,525

Total Pasivo & Patrimonio

S/. 255,726

S/. 371,074

S/. 417,794

S/. 467,493

S/. 522,113

S/. 579,936

Pasivo

S/. 50,620

Total Activo Corriente

Total Activo No corriente

S/. 204,581

S/. 214,146

S/. 178,460

S/. 139,506

S/. 96,996

Proveedores

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

Tributos

S/. 0

S/. 43,920

S/. 45,595

S/. 47,270

S/. 48,945

S/. 50,620

Total Pasivo Corriente

S/. 0

S/. 43,920

S/. 45,595

S/. 47,270

S/. 48,945

S/. 50,620

S/. 204,581

S/. 170,226

S/. 132,865

S/. 92,236

S/. 48,051

S/. 0

S/. 204,581

S/. 170,226

S/. 132,865

S/. 92,236

S/. 48,051

S/. 0

Patrimonio: Capital Social

S/. 51,145

S/. 156,928

S/. 239,333

S/. 327,988

S/. 425,118

S/. 529,316

Utilidades Acumuladas

S/. 51,145

S/. 51,145

S/. 51,145

S/. 51,145

S/. 51,145

S/. 51,145

S/. 0

S/. 105,783

S/. 188,188

S/. 276,843

S/. 373,973

S/. 478,171

Deuda a largo plazo Total Pasivo No Corriente

Tabla 58. Balance general proyectado. Fuente: Propia

Item

Años 0

1

2

3

4

5

Ventas Netas

S/. 0

S/. 205,967

S/. 213,155

S/. 220,594

S/. 228,293

S/. 236,260

Costo de Ventas

S/. 0

S/. -59,029

S/. -59,799

S/. -61,675

S/. -62,500

S/. -64,465

S/. 146,938

S/. 153,358

S/. 158,922

S/. 165,797

S/. 171,800

Utilidad Bruta Gastos Administrativos

S/. 0

S/. -10,205

S/. -48,130

S/. -49,328

S/. -49,412

S/. -50,647

Gastos de Ventas

S/. 0

S/. -1,120

S/. -1,130

S/. -1,143

S/. -1,154

S/. -1,167

Utilidad Operativa

S/. 135,614

S/. 104,098

S/. 108,450

S/. 115,231

S/. 119,986

Depreciación Activo Fijo

S/. 0

S/. 10,205

S/. 10,205

S/. 10,205

S/. 10,205

S/. 10,205

Amortización intangibles

S/. 0

S/. -900

S/. -900

S/. -900

S/. -900

S/. -900

Gastos Financieros

S/. 0

S/. -15,915

S/. -12,909

S/. -9,640

S/. -6,085

S/. -2,219

S/. 129,004

S/. 100,494

S/. 108,115

S/. 118,451

S/. 127,072

S/. -23,221

S/. -18,089

S/. -19,461

S/. -21,321

S/. -22,873

S/. 105,783

S/. 82,405

S/. 88,654

S/. 97,130

S/. 104,199

Utilidad antes de Impuestos Impuesto a la renta (18%) Utilidad Neta

S/. 0

Tabla 59. Estado de ganancias y pérdidas proyectado. Fuente: Propia Tasas

Indicador

WACC

VAN-E

89.94%

VAN-F

S/. 65,150

COK

VAN-E

S/. 583,589


S/. 323,361

Página 75

11.32%

VAN-F

S/. 194,706

TIR-E

16.41%

TIR-F

27.13%

Tabla 60. Indicadores de Rentabilidad. Fuente: Propia

Años

Item

0

1

2

3

4

5

Flujo de Caja Económico

S/. -266,193

S/. 57,138

S/. 23,654

S/. 25,727

S/. 31,006

S/. 355,787

Saldo

S/. -266,193

S/. -209,055

S/. -185,401

S/. -159,673

S/. -128,668

S/. 227,119

Tabla 61. Periodo de recuperación de capital. Fuente: Propia

Flujo de Caja economico

Salidas

Entradas

(B/C)

S/. -266,193

S/. 493,312

1.85

Tabla 62. Relación beneficio-costo. Fuente: Propia

Periodo

Años

promedio

1

2

3

4

5

Costos fijos

S/. 17,935

S/. 52,864

S/. 50,807

S/. 47,346

S/. 44,729

S/. 42,736

Costos Variables

S/. 59,029

S/. 59,799

S/. 61,675

S/. 62,500

S/. 64,465

S/. 61,494

Producción (Servicios)

20,281

20,990

21,723

22,482

23,268

21,749

Costo variable media

S/. 2.91

S/. 2.85

S/. 2.84

S/. 2.78

S/. 2.77

S/. 2.83

Costos totales

S/. 76,964

S/. 112,663

S/. 112,482

S/. 109,846

S/. 109,194

S/. 104,230

Ingresos Totales

S/. 205,967

S/. 213,155

S/. 220,594

S/. 228,293

S/. 236,260

S/. 220,854

Precio Medio

12.54

12.54

12.54

12.54

12.54

12.54

PE Servicios

1,863

5,456

5,239

4,853

4,580

4,403

S/. 23,357

S/. 68,409

S/. 65,681

S/. 60,837

S/. 57,419

S/. 55,195

PE Ventas

Tabla 63. Estimación del punto de equilibrio. Fuente: Propia

Variación de precios de los servicios Variación en:

-10%

0%

10%

20%

VAN-E

-20% S/. 420,603

S/. 502,096

S/. 583,589

S/. 664,470

S/. 745,352

TIR-E

0.23%

8.32%

16.41%

24.45%

32.49%


Página 76

Variación en la materia prima Variación en:

-10%

0%

10%

20%

VAN-E

-20% S/. 603,255

S/. 593,422

S/. 583,589

S/. 573,144

S/. 562,700

TIR-E

18.56%

17.48%

16.41%

15.27%

14.14%

-10%

0%

10%

20%

VAN-E

-20% S/. 574,235

S/. 578,912

S/. 583,589

S/. 587,711

S/. 591,834

TIR-E

15.51%

15.96%

16.41%

16.79%

17.17%

-10%

0%

10%

20%

VAN-E

-20% S/. 639,995

S/. 611,792

S/. 583,589

S/. 554,774

S/. 525,960

TIR-E

22.53%

19.47%

16.41%

13.33%

10.25%

Variación en la demanda Variación en:

Variación en la mano de obra Variación en:

Tabla 64. Análisis Unidimensional de variables. Fuente: Propia

Equipos de Datos Computadora PC

Impresora Multifuncional

Características

Cantidad

Precio Unitario

Total

Procesador Core i3, Memoria RAM de 4GB, disco duro de 80GB, lector grabador de CD 52x32x52, monitor 15´´

2

S/. 1,000.00

S/. 2,000.00

HP Officejet 4500 Desktop

1

S/. 200

S/. 200

Tabla 65. Equipos de procesamiento de datos. Fuente: Propia

Mobiliario Escritorio

Características De madera con 02 cajones.

Cantidad 2

Precio Unitario S/. 250

Total S/. 500

Para exhibición de productos e insumos.

3

S/. 200

S/. 600

Giratorias con espaldar.

5

S/. 20

S/. 100

Andamio

Metálicos para taller y almacén.

2

S/. 150

S/. 300

Módulo de recepción

Madera (1,10 mts x 1,90 mts x 1,60 mts.

1

S/. 500

S/. 500

Estante Sillas

Tabla 66. Mobiliario. Fuente: Propia

Variación en Precios

Variación en mano de obra

-20%

0%

20%

-20%

-0.71%

22.53%

26.83%

0%

0.23%

16.41%

32.49%

20%

-15.21%

10.25%

12.98%


Página 77

Tabla 67. Análisis Bidimensional del TIR-E. Fuente: Propia

Variación en Precios

Variación en mano de obra

-20%

0%

20%

-20%

S/. 425,410

S/. 639,995

S/. 750,159

0%

S/. 420,603

S/. 583,589

S/. 745,352

20%

S/. 311,376

S/. 525,960

S/. 636,125

Tabla 68. Análisis Bidimensional del VAN-E. Fuente: Propia


Página 78

XII.2

Anexo de Gráficos

FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL SECTOR PRIVADO 1/ (Miles de millones de US$) 14.2

13.4 12 9.8

12.1

11.6

9.6 8.2

3.2

2005

4.2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfico 1. Financiamiento Externo Sector Privado. Fuente: FMI (Real) y BCRP (Proyección)

Gráfico 2. Resultados a pregunta 1 -. Encuesta piloto. Fuente: Propia


Página 79

Gráfico 3. Resultados a pregunta 2 – Encuesta piloto. Fuente: Propia

Gráfico 4. Resultados a pregunta 3 – Encuesta piloto Fuente: Propia


Página 80




Página 81

1. ¿Qué servicios ofrecen?

Serv. Básico Serv. Intermedio Serv. Completado Otros

Gráfico 7. Resultados a pregunta 1 – Encuesta cliente oculto. Fuente: Propia

2.¿Cuánto tiempo espero por el lavado de su auto?

10 – 20 min 20 – 30 min 30 – 40 min 40 – 50 min



Página 82

3. ¿el servicio ofrecido por el local fue de su agrado?

Excelente Bueno Regular Malo


4 .¿El ambiente era?

Cómodo Confiable Acogedor Limpio



Página 83

5. Fue recibido amablemente?

Si No


6. El servicio de lavado, cumplió con sus expectativas?

Si No



Página 84

7. Que beneficios le ofrece

Descuentos Cambio de puntos por servicios y/0 productos Ofertas especiales Regalos y/merchandising


Gráfico 14. Proyección del Parque automotor en Perú. Fuente: Propia


Página 85

Gráfico 15. Representación del punto de equilibrio. Fuente: Propia

Gráfico 16. Análisis de Sensibilidad Unidimensional. Fuente: Propia


Página 86

XII.3

Anexo de Ilustraciones, Imágenes y Fotografías

Ilustración 1. Formato de encuesta. Fuente: Propia


Página 87

Ilustración 2. Encuesta llena. Fuente: Propia

Ilustración 3. Marca Car WASH. Fuente: Propia


Página 88


Página 89

Ilustración 4. Servicio en los Car Wash de Cajamarca. Fuente: Propia


Página 90

Ilustración 5. Merchadasing utilizada por la competencia. Fuente: Propia.

Ilustración 6. Publicidad de la competencia. Fuente: (Whinsthon E.I.R.L., 2012)


Página 91

Ilustración 7. Propuesta de local para Rapi-5! Car Wash


Página 92

Ilustración 8. Publicidad a través de volantes. Fuente: Propia.

SERVICIO BASICO

INFORMES

1´ 0.5´

RECEPCION

2.5´ 0.5´

ZONA DE LAVADO

14.5´ 0.5´

ZONA DE SECADO

5´ 0.5´

CONTROL DE CALIDAD

2´ 0.5´

ZONA DE ESPERA

TOTAL:

0.5´

28 minutos

Ilustración 9. Diagrama de Flujo para el Serrvicio Básico. Fuente: Propia.


Página 93

SERVICIO INTERMEDIO

INFORMES

1´ 0.5´

RECEPCION

2.5´ 0.5´

ZONA DE LAVADO

14.5´ 0.5´

ZONA DE SECADO –

5´

ASPIRADO

10´ 0.5´

CONTROL DE CALIDAD

2´ 0.5´

ZONA DE ESPERA

TOTAL:

0.5´

38 minutos

Ilustración 10. Diagrama de Flujo para el Servicio Intermedio. Fuente: Propia


Página 94

SERVICIO COMPLETO

INFORMES

1´ 0.5´

RECEPCION

2.5´ 0.5´

ZONA DE LAVADO

14.5´ 0.5´

ZONA DE SECADO –

5´

ASPIRADO

10´ 0.5´

ZONA DE ENCERADO

10´ 2´

CONTROL DE CALIDAD

2.5´ 0.5´

ZONA DE ESPERA

TOTAL:

0.5´

48 minutos

Ilustración 11. Diagrama de Flujo para el Servicio Completo. Fuente: Propia


Página 95

Ilustración 12. Shampoo Brillo Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)

Ilustración 13. Silicona Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)


Página 96

Ilustración 14. Cera Super Liquid Wax Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)

Ilustración 15. Renovador de Neumáticos Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)


Página 97

Ilustración 16. Esponja doble cara Sonax. Fuente: (SODIMAC, 2012)

Ilustración 17. Franela. Fuente: (SODIMAC, 2012)


Página 98

Ilustración 18. Características de Aspiradora Semi-Industrial Thomas. Fuente: (Thomas, 2012)

Ilustración 19. Características de Lavadora Karcher de alta presión. Fuente: (Karcher, 2012)


Página 99

Ilustración 20. Plano de la ciudad de Cajamarca y Baños del Inca. Fuente: (Google, 2012)

Ilustración 21. Opción 1, en zona Norte. Frente a UPN. Fuente: (Google, 2012)


Página 100

Ilustración 22. Opción 2, en zona Centro. Universidad Alas Peruanas. Fuente: (Google, 2012)

Ilustración 23. Opción 3, en zona Sur. Por Terminal terrestre de Diaz. Fuente: (Google, 2012)


Página 101

Ilustración 24. Opción 4, en zona Baños del Inca. Costado H. Lag. Seca. Fuente: (Google, 2012)

Ilustración 25. Localización seleccionada: Baños del Inca. Costado H. Lag. Seca. Fuente: Propia


Página 102

26. Plano de distribución para Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia JUNTA GENERAL DE Ilustración ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

RECEPCIONISTA

LAVADOR LAVADOR 1 2

Ilustración 27. Organigrama de la empress Rapi-5! Car Wash. Fuente: Propia SECADOR 1


SECADOR 2

Página 103

Proyecto Articulos de Merchandising

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