FORMACI FORMACI N DE AUDITO AUDITORES RES ISO 9001:2 9001:2015 015
Auditoría No. No. Objevo de la Auditoria
Fecha programada Alcance d
Cerfación
'efnación valuar el de&empe
otro& documento& relacionado& de la organi,ación AlmacenB=
Auditor Líder / !uipo Auditor" Auditor"
Criterio d
!uipo 7" %edro 9aa& Auditor Líder9ina&B= din Nu CalidadB !uipo D" Adalgi,a 'odrigue, Auditor Líder0ec. Líder0ec. 3n*ormaciónB= 'a*ael 9orell Auditor Ambiente > CalidadB !uipo " Fernado Cabrera Auditor Líder Ambiente > CalidadB= Eulia Campu&ano Auditor 9onitoreo&B !uipo 5" 1omingo 0avera& 0avera& Auditor del %roce&o de Auditoría& %lanta& de %roce&o&B linic Almonte Auditor )uplente 9ina&B
Norma 3)O 9anual del %rocedimie
#bicación /$rea
%roce&o
%rocedimiento
'e&p. %rocedimiento
)alon Con*erencia& C
'eunión de Apertura
N/A
0oda& la& Area&
Auditor del %roce&o %roce&o de Auditoria
0odo& lo& procedimiento& 1el )23
3ngrid &)4nche,
durante el audi
)alon de 'ecalentamiento/ %lanta& de 'efnacion
'efnacion / ?aciado / mpa!ue
0odo& lo& procedimiento& del departamento a&ociado& regi&tro& > manuale&B
Lui& Aco&ta/ 0aina 'iva&
+ mar,o / +
Ofcina& (aina 9uelle/ 8port 3mport
8portación e 3mportación
0odo& lo& procedimiento& del departamento a&ociado& regi&tro& > manuale&B
9eli&&a :une&
+ 9ar,o / 7
2erencia / Ofcina 2erencia
'e&pon&abilidade& con el &i&tema
0odo& lo& procedimiento& del departamento a&ociado& regi&tro& > manuale&B
3oanni& 9outaf&
+ mar,o /
3n&trumentación / 'ecur&o& 0ecnologico&
Calibración de !uipo&
0odo& lo& procedimiento& del departamento a&ociado& regi&tro& > manuale&B
3velina )alda
+ mar,o / 7
N/A
Fecha + mar,o /
FORMACI N DE AUDITORES ISO 9001:2015
Auditoría No. Objevo de la Auditoria
Fecha programada Alcance d
Cerfación
'efnación valuar el de&empe otro& documento& relacionado& de la organi,ación AlmacenB=
Auditor Líder / !uipo Auditor"
Criterio d
!uipo 7" %edro 9aa& Auditor Líder9ina&B= din Nu CalidadB !uipo D" Adalgi,a 'odrigue, Auditor Líder0ec. 3n*ormaciónB= 'a*ael 9orell Auditor Ambiente > CalidadB !uipo " Fernado Cabrera Auditor Líder Ambiente > CalidadB= Eulia Campu&ano Auditor 9onitoreo&B !uipo 5" 1omingo 0avera& Auditor del %roce&o de Auditoría& %lanta& de %roce&o&B linic Almonte Auditor )uplente 9ina&B
Norma 3)O 9anual del %rocedimie
#bicación /$rea
%roce&o
%rocedimiento
'e&p. %rocedimiento
)alon C / capacitacion > 1e&arrollo
ntrenamiento > Competencia&
0odo& lo& procedimiento& del departamento a&ociado& regi&tro& > manuale&B
Gelvin Nu
; mar,o /
Laboratorio / '8
1eterminacion de concentracione& por '8
0odo& lo& procedimiento& del departamento a&ociado& regi&tro& > manuale&B
Eulia Campu&ano
; mar,o /
)alon Compra& / Compra&
Compra& > valuación de )uplidore&
0odo& lo& procedimiento& del departamento a&ociado& regi&tro& > manuale&B
Lui& 0ejeda
7- mar,o /
9ateriale& / Almacen
'ecibo > 1e&pacho de materiale&
0odo& lo& procedimiento& del departamento a&ociado& regi&tro& > manuale&B
Alberto %e
; mar,o / 7
)alon Con*erncia& Ambiente > Calidad
valuación de lo& (alla,go&
Auditoría&
3ngrid &4nche,
7- mar,o /
)alon de Con*erncia& C
'eunión de Cierre
N/A
N/A
Fecha
7 mar,o /
'ie&go& idenfcado& > e&trategia& para &u at
FORMACI N DE AUDITORES ISO 9001:2015
Auditoría No. Objevo de la Auditoria
Fecha programada Alcance d
Cerfación
'efnación valuar el de&empe otro& documento& relacionado& de la organi,ación AlmacenB=
Auditor Líder / !uipo Auditor"
Criterio d
!uipo 7" %edro 9aa& Auditor Líder9ina&B= din Nu CalidadB !uipo D" Adalgi,a 'odrigue, Auditor Líder0ec. 3n*ormaciónB= 'a*ael 9orell Auditor Ambiente > CalidadB !uipo " Fernado Cabrera Auditor Líder Ambiente > CalidadB= Eulia Campu&ano Auditor 9onitoreo&B !uipo 5" 1omingo 0avera& Auditor del %roce&o de Auditoría& %lanta& de %roce&o&B linic Almonte Auditor )uplente 9ina&B
Norma 3)O 9anual del %rocedimie
#bicación /$rea
%roce&o
%rocedimiento
'e&p. %rocedimiento
Fecha
'ie&go
*ecto
Cau&a&
3B 3mpacto
%roba
Falta de e8periencia del e!uipo auditor en la nueva norma 3)O ;--7"D-76
1efciencia en la auditoria !ue no &e detecten la& NC reale& perdida de empo
9al empo= Lluvia& torenciale&= parada& de proce&o& por inundacione&
@ue no &e pueda tener acce&o a area por la lluvia o Lluvia& !ue e&ta& area& entren en parada
Falta de capacitacion= defciente &elección= de&conocimiento de lo& proce&o&
7-
7
7-
7
FORMACI N DE AUDITORES ISO 9001:2015
+= ; > 7- 9ar,o D-7+
e auditoría" ?aciado= 2e&ión de mpa!ue= 2e&ón 8port3mport= 2e&ón de 9onitoreo& > An4li&i& e&ón de 'ecur&o& (umano& Capacitación > 1e&arrolloB= 'ecur&o& 9ateriale& Compra& > ecur&o& 0ecnologico&
auditoría" ;--7"D-76= %rocedimiento& Operacionale& )i&tema de 2e&ón= 'e!ui&ito& Legale& > otro& re!ui&ito&= to& del )23
/ (ora
Auditore&B
Criterio& a auditar
+"--+"-
Auditore&= Auditado& > la 2erencia
N/A
proce&o de oria
Auditor !uipo 5
Norma 3)O ;--7"D-76= %rocedimiento&= 9anual )23= 'e!ui&ito& Legale& > otro& re!ui&ito&
"56 77"76
Auditore& !uipo D
Norma 3)O ;--7"D-76= %rocedimiento&
-"--75"--
Auditore& !uipo 7
Norma 3)O ;--7"D-76= %rocedimiento&= 'e!ui&ito& Legale& > otro& re!ui&ito&
"--77"--
Auditore& !uipo
Lidera,go > Compromi&o con el )23
"-- 76"-
Auditore& !uipo D
Norma 3)O ;--7"D-76= %rocedimiento&
FORMACI N DE AUDITORES ISO 9001:2015
+= ; > 7- 9ar,o D-7+
e auditoría" ?aciado= 2e&ión de mpa!ue= 2e&ón 8port3mport= 2e&ón de 9onitoreo& > An4li&i& e&ón de 'ecur&o& (umano& Capacitación > 1e&arrolloB= 'ecur&o& 9ateriale& Compra& > ecur&o& 0ecnologico&
auditoría" ;--7"D-76= %rocedimiento& Operacionale& )i&tema de 2e&ón= 'e!ui&ito& Legale& > otro& re!ui&ito&= to& del )23
/ (ora
Auditore&B
Criterio& a auditar
"-- 77"--
Auditore& !uipo D
Norma 3)O ;--7"D-76= %rocedimiento&
"--7-"--
Auditore& !uipo 7
Norma 3)O ;--7"D-76= %rocedimiento&
-"767D"--
Auditore& !uipo 7
Norma 3)O ;--7"D-76= %rocedimiento&
"--76"--
Auditore& !uipo 7
Norma 3)O ;--7"D-76= %rocedimiento&
"--76"--
Auditore&
N/A
"--76"--
Auditore&= Auditado& > la 2erencia
N/A
nción
FORMACI N DE AUDITORES ISO 9001:2015
+= ; > 7- 9ar,o D-7+
e auditoría" ?aciado= 2e&ión de mpa!ue= 2e&ón 8port3mport= 2e&ón de 9onitoreo& > An4li&i& e&ón de 'ecur&o& (umano& Capacitación > 1e&arrolloB= 'ecur&o& 9ateriale& Compra& > ecur&o& 0ecnologico&
auditoría" ;--7"D-76= %rocedimiento& Operacionale& )i&tema de 2e&ón= 'e!ui&ito& Legale& > otro& re!ui&ito&= to& del )23
/ (ora
Auditore&B
Criterio& a auditar
B bilidad
Nivel de rie&go 3 H %B
%lan de Acción
-
7--
Capacitar al e!uipo auditor en la nueva norma 3)O ;--7"D-76 'eali,ación de tallere&= reunione&= ect )eleccionar a lo& auditore& con ma>or e8periencia Apo>ar&e con un auditor lider e8terno
-
7-
%rogramar la& aditoria& en principio& de a abrilB
