INGENIERÍA EN MINAS
Análisis y normas ISO 9001
Caso práctico.
Índice Contenido
Página
1.
Introducción
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2.
Descripción de la empresa a analizar. 2.1 Datos de la empresa 2.2 Actividad de la empresa 2.3 Organigrama de la empresa 2.4 Funciones y responsabilidades
4 4 4 5 5
3.
Datos estratégicos. 3.1 Misión 3.2 Visión 3.3 Política empresarial
6 6 6 6
4.
Objetivos SMART
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5.
Mapa de procesos de la empresa
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6.
Debes ISO 9001:2015. 6.1 Requisitos ISO 900:2015.
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7.
Herramienta de diagnóstico norma ISO 9001:2015
8.
Análisis de aplicación de norma ISO 9001:2015 en la empresa 8.1 Resultados 8.2 Análisis de las deficiencias de aplicación de la norma ISO:2015
9.
Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 9.1 Planificar 9.2 Hacer 9.3 Controlar o verificar 9.4 Actuar
10. Rúbrica
10 11 12 12 13 13 14 16 16 17
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1 Introducción El presente informe abordará el análisis y posteriores sugerencias de mejoras en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la empresa productora de helados artesanales Dulce de leche S.R.L. Para poder llevar a cabo este análisis, primero que todo, definiremos qué es la norma ISO 9001:2015. La Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. Es una norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen SGC. Existen más de 1 millón de empresas en el mundo que cuentan con la certificación ISO 9001. Por lo tanto, la certificación de esta norma es de gran importancia para que las empresas certifiquen que sus procesos y la calidad de sus productos son óptimos. Además, permiten que los consumidores puedan asegurar que la calidad del producto cumpla con sus expectativas.
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2 Descripción de la empresa a analizar. 2.1 Datos de la empresa: Razón social
Sociedad de Productores Alimenticios Dulce de Leche Ltda.
Nombre de fantasía
Dulce de Leche
RUT
72.885.992-3
Actividad económica
Fabricación de postres a base de leche (helados, sorbetes y otros similares)
Tipo de organización
Mediana empresa, del sector secundario. De forma jurídica S.R.L.
Código actividad económica
152030
Dirección (casa matriz)
Isidora Goyenechea 3477, Las Condes
web
www.dulceleche.cl
Organismo administrador
Mutual de seguridad
Representante Legal
John Erick Maisterock Behrman
N° Trabajadores
74
2.2 Actividad de la empresa: La actividad de nuestra heladería puede clasificarse en dos grupos de actividad claramente diferenciados Fábrica de helados
Establecimiento cuya actividad principal es la elaboración y envasado de helados.
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Venta de helados
Establecimiento cuya actividad principal consiste en la venta de helados al consumidor final.
2.3
Organigrama de la empresa:
Dulce de leche
Departamento de gerencia
Departamento de RR.HH. Departamento de calidad
Departamento de compras y ventas
Departamento de Finanzas
Departamento de almacenamiento
Departamento de producción
Departamento de mantención
2.4 Funciones y responsabilidades: Esta mediana empresa se dedica a la producción y venta de helados, es decir, compra de materia prima, elaboración de productos y venta del producto final (helados). Dulce de Leche S.R.L. está compuesto de la siguiente manera: •
Departamento de compras.
•
Departamento de ventas.
•
Departamento de finanzas.
•
Departamento de gerencia.
•
Departamento de Recursos Humanos.
•
Departamento de almacenamiento.
•
Departamento de producción. 5
•
Departamento de mantención.
•
Departamento de calidad.
Del departamento de calidad, son las siguientes funciones: Desarrolla, implementa, comunica y mantiene el plan de calidad, para unir los sistemas y políticas de calidad de la organización, en armonía con los requerimientos del sistema de calidad de la empresa. Administra la documentación asociada a los lineamientos del sistema de calidad. Lidera los proyectos de aseguramiento de calidad para proyectos transversales, incluyendo la determinación de tiempos, planes y posiciones estratégicas. Administra y mantiene los aspectos de calidad del programa de control de diseño, incluyendo el diseño de la documentación de entrada y salida, análisis de riesgos, actividades de verificación y validación y reseñas de diseño formales.
3 Datos estratégicos. 3.1 Misión: Dulce de Leche S.R.L. es una empresa que busca incrementar el bienestar de sus consumidores brindándoles productos de excelente calidad y servicio. Creamos valor para los accionistas en temas empresariales involucrando a todos los que intervienen directa o indirectamente en la elaboración de los productos. Contribuimos al progreso económico y social, para ofrecer productos de excelente calidad y así lograr un claro liderazgo como empresa de helados más segura y confiable. Superar las expectativas de puntos de venta, clientes con productos de alto valor nutritivo basándonos en los parámetros de la calidad total.
3.2 Visión: Dulce de Leche S.R.L. quiere posicionarse como la empresa productora, comercializadora y distribuidora de helados en productos innovadores de mayor reconocimiento en el mercado, brindando así un alto nivel de calidad en el producto y en el servicio, para entregar una total satisfacción a todos nuestros clientes.
3.3 Política empresarial: Dulce de Leche S.R.L. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de helados. Comprometidos en la entrega de productos a nuestros clientes con excelente servicio. Las actividades realizadas dentro de la empresa están basadas en el trabajo seguro, capacitación y motivación. Garantizamos la satisfacción de las necesidades de los clientes cumpliendo con normas de calidad, seguridad alimentaria; mejoramos permanentemente los procesos para el bienestar de la comunidad y de quienes participan directa e indirectamente en la elaboración y distribución de este producto.
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4 Objetivos S.M.A.R.T.
Los objetivos SMART son aquellos que cumplen con los siguientes requisitos: son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo para completarlos establecido. Esta forma de definir objetivos ha demostrado ser la más eficaz en el entorno laboral ya que evita incertidumbres y ofrece toda la información necesaria para que puedan ser cumplidos con celeridad. A continuación, los objetivos SMART de la empresa Dulce de Leche. Objetivo de la empresa: Aumentar en un 10% las ventas anuales de la empresa.
S: Clientes, facturación. La empresa debe poner énfasis en entregar un producto de calidad a los clientes, buscando con ello fidelizarlos y poder captar nuevos clientes a tr avés del boca a boca. M: Crecer un 10% en número de clientes. A: Es realista, se puede conseguir. Esto, ya que, la empresa cuenta con un proyecto de expansión que ha proyectado nuevos locales y llegar a un mayor rango de clientes. R: Se busca expandir la empresa y crear nuevos locales. T: Se proyecta un aumento de la venta en un plazo de 12 meses.
Objetivo SMART:
La empresa Dulce de Leche busca aumentar un 10% las ventas durante los próximos 12 meses, con el objetivo de aumentar la facturación y poder abrir nuevos locales de la empresa en otros puntos de la cuidad de Santiago y en el país.
5 Mapa de procesos de la empresa.
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6 Debes ISO 9001:2015. Según la norma ISO 9001 se deben tener en cuenta los siguientes debes. La Organización debe de:
Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. Determinar los criterios y métodos para asegurar que la operación y el control de estos procesos sea eficaz. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
La documentación debe incluir: Procedimientos e instrucciones. Declaraciones de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad. Manual de la Calidad. Los Procedimientos requeridos en esta Norma. Los Documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y control de los procesos. Los Registros requeridos por esta Norma.
La Alta Dirección debe tener compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad y su mejora continua: Comunicando a la organización la importancia del cumplimiento de los requisitos. Estableciendo su Política de Calidad. Estableciendo sus objetivos de Calidad. Revisar el Sistema de Calidad. Proporcionado los recursos Adecuados.
La Alta Dirección debe asegurar que: Se planea la implantación del Sistema de Gestión de Calidad. Se planean los cambios al sistema de Gestión de Calidad.
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Debe asegurar que el proceso de planeación y transición del Sistema se lleve de acuerdo a lo planeado.
La Alta Dirección debe definir a un representante Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad con responsabilidad y autoridad para: Asegurar que se implementa el Sistema de Gestión de la Calidad. Mantener informada a la Dirección. Asegurar que se tiene el enfoque al cliente en todos los niveles de la Organización. Comunicación interna. La Alta Dirección debe asegurarse de una comunicación efectiva dentro de la Organización. Se va a Auditar que los procesos de comunicación se encuentren bien definidos, por ejemplo, que se envíe la información, que se confirme la recepción y si existe la respuesta, como se dio esta. Deben llevarse a cabo Revisiones por la Alta Dirección en intervalos planificados para: Asegurar la continua consistencia adecuación y efectividad del SGC. Visualizar oportunidades para mejora. Determinar la necesidad de cambios. Revisar la política de Calidad. Monitorear los objetivos. Generar y mantener registros de las revisiones Salidas de la revisión.
Los resultados de la revisión por la Alta Dirección deben incluir decisiones y acciones asociadas a: Mejora de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y necesidades de recursos.
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6.1 Requisitos ISO 900:2015.
7 Herramienta de diagnóstico norma ISO 9001:2015. La herramienta para el análisis de la aplicación de la norma ISO 9001:2015 es de tipo brecha, que ayuda a acelerar y facilitar el análisis de la implementación de la norma. La herramienta permite conocer y detectar las deficiencias, ver qué partes de la norma ISO 9001:2015 se han implementado y cuáles son las faltantes por implementar. El sistema de brecha es una estructura de pregunta/respuesta, que mostrará un listado de las secciones concretas de la gestión de calidad que ya se ha implementado, así como de lo que aún queda por hacer. Esta herramienta se ha desarrollado conforme a la revisión del 2015 de la norma ISO 9001.
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8 Análisis de aplicación de norma ISO 9001:2015 en la empresa. En la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015 se destaca la intención de enfatizar y guiar el Enfoque en Procesos. Dicho concepto fue introducido en la versión 2000 como uno de los principios de la gestión. Por lo tanto, cada uno de los ítem de esta metodología se enfoca en corroborar que los procesos estén implementados y se lleven adecuadamente. Los resultados al aplicar la herramienta de brechas a la empresa Dulce de Leche S.R.L. son los siguientes:
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8.1 Resultados: Al aplicar la metodología se detectaron 4 puntos en que la implementación de la norma ISO 9001:2015 no era la correcta, o simplemente, no se están llevando a cabo los procesos. Los puntos en que la empresa no cumple correctamente son:
En el ámbito de la planificación, falló: 6.1 Gestión de riesgos. En el ámbito de soporte, fallaron: 7.1 Recursos. 7.4 Comunicaciones. En el ámbito de la mejora, falló: 10.1 Mejora continua.
8.2 Análisis de las deficiencias de aplicación de la norma ISO:2015 por parte de la empresa:
De los cuatro puntos que se mostraron deficitarios en la aplicación de la herramienta de análisis, estos se caracterizaron por fallar en la implementación adecuada de los procesos. 8.2.1 Gestión de riegos: 8.2.2 Recursos: 8.2.3 Comunicaciones: 8.2.4 Mejora continua:
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Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
Las cuatro etapas que componen el ciclo son las siguientes:
1. Planificar (Plan). 2. Hacer (Do). 3. Controlar o Verificar (Check). 4. Actuar (Act).
Implantación del Ciclo PDCA a empresa Dulce de Leche
Para poder cumplir con el objetivo SMART de la empresa, esto es, aumentar en un 10% anual la venta de la empresa para la apertura de nuevos locales, propondremos la siguiente implementación de medidas por medio del Ciclo PDCA. Estas medidas se elaborarán en base a propuestas a los elementos deficitarios detectados en el método de brechas. Al aplicar la mejora continua se debe:
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