4. Contexto de la Organización Contexto de la rgani!aci"n 4.".a. ¿Cómo deermina Elecrolux Small Appliance las cuestones exernas e inernas (An#lisis del Conexo Conexo que son relevan relevan previsos del S&C!
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada a )ari* de an#lisis de conexo. conexo. +ocumenos manual S&C , -2,--,"- 2,--,"- )anual del Sisema de &estón /n 1r%ani*ación 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" Comprensión de la or%ani*ación y de su conexo conexo equisio "4--" 2-" Comprensión de
4.$.b. ¿Con qu% &recuencia se reali!a el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos actuali!a dicho an'lisis?
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada a )ari* de an#lisis de conexo. conexo. ' Se%uimieno de las acciones y acuali*ación del an#lisis de conexo conexo +o &estón /ne%rado /ne%rado , -2,--,"-,0--" An#lisis del Conexo Conexo de la 1r%ani*ación 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" Comprensión de la or%ani* la or%ani*ación y de su conexo 4.2.a. ¿ Cómo identfca Elecrolux Small Appliance a las pares ineresadas ineresadas y deermina sus necesidades y expecatvas (requis (requis
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada a )ari* de identfcación de pares ineresadas y sus requisios. requisios. +ocumenos manual S&C , -2,--,"- ) An#lisis del Conexo de la 1r%ani*ación equisio equisio 3--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas expecatvas de las pares in necesidades y expecatvas de las pares ineresadas
4.2.b. ¿Se han defnido riesgos y oportunidades asociadas a las partes interesadas y accione
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada ' )ari* de ries%os y oporunidades relacionadas con las pares ineresadas. lan de acciones para a'ord "- )anual del Sisema de &estón /ne%rado /ne%rado , -2,--,"-,0--" An#lisis del Conexo Conexo de la 1r%ani*ación 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" ineresadas ineresadas equisio "4--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas ineresadas
4.2.c. ¿Se han determinado cuales de los requisitos se convirtieron en requisitos legales y ot
Cumple Cumple parcialmente no cumple
No aplica Evidencia 'uscada c )ari* de equisios de 89SE +ocumenos manual S&C , -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne 1r%ani*ación 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas ineresadas equisio "4--" pares ineresadas
4.2.d. ¿Con qu% &recuencia se reali!a el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos interesadas y se actuali!a la identifcaci"n y requisitos?
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada d Se%uimieno Se%uimieno de las acciones y acuali*aciones acuali*aciones de la mari* de las pares ineresadas ineresadas +ocumenos manua -2,--,"-,0--" An#lisis del Conexo Conexo de la 1r%ani*ación 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" Comprensión Comprensión de las necesidades y expecatva Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas 4.:.a. ¿Es# documenado y disponi'le el alcance del S&C5 y considera las cuestones exernas e inernas5 los requisios le%ale producos y servicios5 la auoridad y capacidad para e6ercer conrol e in;uencia y las 6ustfcaciones de cualquier exclusión!
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada a Alcance disponi'le y documenado5 6ustfcación 6ustfcación en caso de no aplicar un requisio. +ocumenos manual equisio 3--" 2-" +eerminación del alcance del sisema de %estón de la calidad equisio "4--" 2-" +eerminación d 4.4.a. ¿Elecrolux Small Appliance esa'lece5 implemena5 implemena5 mantene y me6ora el S&C!
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada a lanifcación5 presupuesos5 se%uimieno se%uimieno de planes5 pol
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada ' )apa de procesos %eneral +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%ra ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio "4--" 2-" Sisema de %estón am'i
4.4.c. ¿Se han determinado las entradas y las salidas esperadas de estos procesos?
Cumple Cumple parcialmente no cumple
No aplica Evidencia 'uscada c 0ic7as de roceso +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado -2,-4, equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio "4--" 2-" Sisema de %estón am'ienal
4.4.d. ¿Se han determinado la secuencia e interacci"n de los procesos?
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada c 0ic7as de roceso +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado -2,-4, equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio "4--" 2-" Sisema de %estón am'ienal
4.4.e. ¿Se han aplicado los criterios y m%todos( )N*)C+*,-S de desempeo?
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada e >er se%uimieno de indicadores5 raamieno ane desv
4.4.&. ¿Se han determinado recursos necesarios y disponibilidad?
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada $ resupuesos5 resupuesos5 planes5 se%uimieno +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema de &estón / =asado en ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio equisio "4--" 2-" Sisema de %e
4.4.g. ¿Se han asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos?
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada % 0ic7as de roceso y?o or%ani%ramas y?o descripciones de pueso +ocumenos manual S&C -2,--,"por rocesos y ensamieno ensamieno =asado en ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio equisio
4.4.h. ¿Se han determinado se han abordado los riesgos y oportunidades de los procesos?
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada 7 )ari* de ries%os y oporunidades del proceso +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema ensamieno ensamieno =asado en ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio "4--" 2-"
4.4.i. ¿Se han determinado los cambios en los procesos?
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada i &estón de cam'ios en los procesos5 aplicación re%isro de cam'io +ocumenos manual S&C -2,--,"por rocesos y ensamieno =asado en ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio 4.4.6. ¿Se 7an deerminado me6oras en los procesos y el S&C!
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia 'uscada 6 1'6etvos y pro%ramas5 oporunidades de me6ora. +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sise ensamieno =asado en ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio "4--" 2-"
4 tras bservaciones+dd item tras bservaciones
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
5. Liderazgo /.$ ¿1a alta direcci"n demuestra lidera!go y compromiso con el SC3 -videncia buscada a0 , reuni"n( seguimiento de 5)6s a nivel *irecci"n. *escripciones de cargo
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica /.$ a0 ¿a0 +sumiendo la responsabilidad y obligaci"n de rendir cuentas? -videncia buscada
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ." ' ¿' Esa'leciendo la pol
Cumple Cumple parcialmente no cumple
No aplica ." c ¿c /ne%ración de los requisios del S&C en los procesos de ne%ocio de Elecrolux Small Appliance! Evidencia 'uscada c
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica /.$ d0 ¿d0 5romoviendo el en&oque a procesos y el pensamiento basado en riesgos? -videnci de acciones para abordar riesgos y oportunidades( reuniones de an'lisis de riesgos
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica /.$ e0 ¿e0 +segurando los recursos necesarios? -videncia buscada e0 5resupuestos anuales d
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ." $ ¿$ Comunicando la imporancia del S&C! Evidencia 'uscada $ =oletnes inernos5 ne@sleer5 comunicados.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica /.$ g0 ¿g0 +poyando a su personal para lograr los resultados previstos -videncia buscada g0
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica /.$ h0 ¿h0 5romoviendo la me8ora? -videncia buscada h0 5royectos de me8ora
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
." a ¿a Elecrolux Small Appliance demuesra su lidera*%o y compromiso5 deerminando y comprendiendo los requisios de re%lamenarios y se ase%ura que se cumplan! Evidencia 'uscada a ol
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ." ' ¿' Se deerminan y consideran los ries%os y oporunidades del ne%ocio que pueden a$ecar la con$ormidad de los prod del cliene! Evidencia 'uscada ' Considera a la naurale*a de las actvidades de Elecrolux Small Appliance y sus poenciales i
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica /.$ c0 ¿c0 Como se mantiene el &oco en aumentar la satis&acci"n del cliente? -videncia busca todos estos compromisos
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a a Ala +irección esa'lece5 implemena y mantene una pol
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿' Es apropiada al conexo y propósio de Elecrolux Small Appliance y a sus impacos am'ienales! Evidencia 'uscada ' Co Appliance y sus poenciales impacos am'ienales.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿c0 )ncluye un compromiso3 $0 para la protecci"n del medio ambiente( incluida la prevenci"n cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos( y ;0 de me8ora continua? -videncia de todos estos compromisos
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a Se mantene la pol
erifcar revisión de la ol
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿' Se comunica5 entende y aplica denro de Elecrolux Small Appliance! Evidencia 'uscada ' ersonal inerno y conraado Appliance.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿c Es# disponi'le para las pares ineresadas! Evidencia 'uscada c u'licación de la ol
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .: a ¿a 9an sido asi%nados y comunicados por la ala dirección odos los roles5 responsa'ilidades y auoridades del S&C! Evi conciencia respeco de sus responsa'ilidades
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica /.; b0 ¿b0 C"mo se aseguran los resultados previstos de los procesos? -videncia buscada b0 desv:os de las metas de los 5)6s.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .: c ¿c Se 7a asi%nado la responsa'ilidad y la auoridad a la ala dirección para %arant*ar que se manen%a la ine%ridad del apliquen! Evidencia 'uscada c rocedimieno &estón del Cam'io5 re%isros de %estón del cam'io
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
6. Planifcación <. 5lanifcaci"n ¿a Se 7an considerado las cuestones exernas e inernas y los requisios de las pares ineresadas y los distnos procesos par para %arant*ar que el S&C puede lo%rar el resulado deseado prevenir o reducir5 e$ecos no deseados y lo%rar la me6ora cont la 1r%ani*ación
Cumple
Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a Se 7an considerado las cuestones exernas e inernas y los requisios de las pares ineresadas y los distnos procesos par para %arant*ar que el S&C puede lo%rar el resulado deseado prevenir o reducir5 e$ecos no deseados y lo%rar la me6ora cont del roceso
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b0 ¿Se identifcaron los riesgos que corre el personal y el ambiente o elementos para mitiga =atrices de )dentifcaci"n y -valuaci"n de ,iesgos
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b0 -videncia buscada +plicaci"n de barreras y controles defnidos
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a0 Se han identifcado los aspectos y evaluado los impactos ambientales de los distintos pro de vida? -videncia buscada a0 =atrices de aspectos ambientales.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b0 Se consideraron los aspectos ambientales ante cambios( incluidos los desarrollos nuevos servicios nuevos o modifcados? -videncia buscada b0 =atrices de aspectos ambientales act aspectos ambientales de )ngenier:a
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿c Cómo se 7an comunicado los aspecos am'ienales si%nifcatvos enre los di$erenes niveles y $unciones de Elecrolux Sma comunicación de los aspecos am'ienales si%nifcatvos (careleras5 conocimieno por pare del personal enrevisado5 ec..
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
¿a Se 7an identfcado los requisios le%ales que aplican a Elecrolux Small Appliance y oros requisios a los que Elecrolux Sm requisios le%ales y de verifcación de cumplimieno.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
¿b0 Se han actuali!ado las matrices de requisitos legales ante cambios en la legislaci"n vige matri! legal luego de un cambio > nueva legislaci"n. 9erifcar comunicaci"n de las obligacion sectores a&ectados.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
¿c0 Se sigue un procedimiento de revisi"n de contratos para asegurar el cumplimiento de los licitaci"n -videncia buscada c0 9erifcar la revisi"n de requisitos de un contrato>carta o&erta s planifcaci"n de su cumplimiento
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a0 Se planifcan acciones para abordar los riesgos y oportunidades detectados( requisitos le signifcativos? -videncia buscada a0 +cciones defnidas para abordar los riesgos y oportunida
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b0 Se verifca la efcacia de las acciones defnidas? -videncia buscada b0 9erifcaci"n de efc
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 a ¿a ¿a or%ani*ación esa'lece o'6etvos del S&C para las $unciones5 niveles y procesos necesarios! Evidencia 'uscada a procesos.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 ' ¿' ¿os o'6etvos del S&C son co7erenes con la ol
Cumple Cumple parcialmente
no cumple No aplica F.2 c ¿c ¿os o'6etvos del S&C son medi'les! Evidencia 'uscada c Evidencia de que los o'6etvos del S&C son medi'les.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 a ¿a ¿a or%ani*ación esa'lece o'6etvos del S&C para las $unciones5 niveles y procesos necesarios! Evidencia 'uscada a procesos.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica <.2 d0 ¿d0 ¿1os ob8etivos de la calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables? -videncia b calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 e ¿e ¿os o'6etvos del S&C son pertnenes para la con$ormidad de los producos y servicios y para el aumeno de la sat o'6etvos del S&C son pertnenes para la con$ormidad de los producos y servicios y para el aumeno de la sats$acción del clie
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 $ ¿$ ¿os o'6etvos del S&C son se%uidos ? revisados! Evidencia 'uscada $ Evidencia de se%uimieno y revisión de los o'6e
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 % ¿% ¿os o'6etvos del S&C se comunican a la or%ani*ación! Evidencia 'uscada % Evidencia de comunicación de los o'6e
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 7 ¿7 ¿os o'6etvos del S&C se acuali*an (cuando aplique! Evidencia 'uscada 7 Evidencia de acuali*ación de los o'6et
Cumple Cumple parcialmente no cumple
No aplica F.2 i ¿i ¿os o'6etvos del S&C es#n como in$ormación documenada! Evidencia 'uscada i Evidencia de que los o'6etvos de
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica <.2 80 ¿80 ¿Se llevan a cabo revisiones peri"dicas al 5rograma de Salud cupacional? -videnci revisi"n del 5rograma de Salud cupacional
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica <.2 a0 ¿a0 ¿-st'n establecidos los ob8etivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos am -videncia de que est'n establecidos los ob8etivos ambientales y se tuvieron en cuenta los as
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica <.2 b0 ¿b0 ¿1os ob8etivos ambientales son coherentes con la pol:tica ambiental? -videncia bu ambientales sean coherentes con la pol:tica ambiental
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica <.2 c0 ¿c0 ¿1os ob8etivos ambientales son medibles @cuando sea &actible0( est'n como in&orm -videncia buscada c0 -videncia documentada del seguimiento y medici"n de los ob8etivos a
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica <.2 d0 ¿d0 ¿1os ob8etivos ambientales se actuali!an @cuando aplique0? -videncia buscada d0 ambientales @cuando aplique0
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica <.2 e0 ¿e0 ¿1os ob8etivos ambientales se comunican? -videncia buscada e0 -videncia de la co
Cumple
Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 a ¿a ¿a or%ani*ación dispone de Gque se va a 7acerH para lo%rar los o'6etvos del S&C! Evidencia 'uscada a Evidencia de o'6etvos.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 ' ¿' ¿a or%ani*ación dispone de Gque recursos se necesiar#nH para lo%rar los o'6etvos del S&C! Evidencia 'uscada ' E necesiaran para lo%rar los o'6etvos.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 c ¿c ¿a or%ani*ación dispone de GquiBn ser# el responsa'leH para lo%rar los o'6etvos del S&C! Evidencia 'uscada c Evid para lo%rar los o'6etvos.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica <.2 d0 ¿d0 ¿1a organi!aci"n tiene determinado Acuando se terminar'n los ob8etivosB @pla!o0? encuentra defnido cuando se terminaran de cumplir los ob8etivos.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 e ¿e ¿a or%ani*ación tene deerminado Gcomo se evaluar#n los resulados de los o'6etvos del S&CH! Evidencia 'uscada los resulados de los o'6etvos del S&C
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.: a ¿a ¿os cam'ios al S&C se desarrollan de manera planifcada! Evidencia 'uscada a Evidencia de que los cam'ios al S& procedimieno de I&estón del cam'ioI.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
<.; b0 ¿b0 ¿1a organi!aci"n considera( para la planifcaci"n de los cambios( el prop"sito de es -videncia buscada b0 -videncia de que la organi!aci"n considera( para la planifcaci"n de los consecuencias potenciales.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.: c ¿c ¿a or%ani*ación5 considera la ine%ridad del S&C anes de reali*ar un cam'io al mismo! Evidencia 'uscada c Eviden anes de reali*ar un cam'io al mismo.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica <.; d0 ¿d0 ¿1a organi!aci"n( antes de reali!ar un cambio( considera la disponibilidad de recur organi!aci"n( antes de reali!ar un cambio( considera la disponibilidad de recursos.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica <.; e0 ¿e0 ¿1a organi!aci"n( considera antes de reali!ar un cambio( la asignaci"n o reasignaci -videncia buscada e0 -videncia de que la organi!aci"n( considera antes de reali!ar un cambi responsabilidades y autoridades?
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
7. Apoyo . +poyo J." a ¿a ¿a or%ani*ación deermina y proporciona los recursos necesarios para el esa'lecimieno5 implemenación5 maneni Evidenciar de que los recursos asi%nados al S&C5 son os sufcienes para el manenimieno y la me6ora.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ b0 ¿b0 ¿1a organi!aci"n considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos -videncia buscada b0 -videncia de que la organi!aci"n considera las capacidades y limitacio de proporcionar estos.
Cumple Cumple parcialmente no cumple
No aplica .$ c0 ¿c0 ¿1a organi!aci"n determina y considera que se Anecesita obtener de los proveedor de que la organi!aci"n determina y considera qu% se Anecesita obtener de los proveedores e
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J." a ¿a ¿a or%ani*ación deermina y proporciona las personas necesarias para la implemenación efca* de su S&C5 para la Evidencia de que la or%ani*ación deermina y proporciona las personas necesarias para la implemenación efca* de su S&C5 p
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ a0 ¿a0 ¿1a organi!aci"n determina( proporciona y mantiene la in&raestructura necesaria p la con&ormidad de los productos y servicios? -videncia buscada -videncia de que la organi!a in&raestructura necesaria para la operaci"n de sus procesos y as: lograr la con&ormidad de lo
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ a0 ¿a0 ¿1a organi!aci"n determina( proporciona y mantiene un ambiente necesario para l con&ormidad de los productos y servicios? -videncia buscada -videncia que la organi!aci"n d ambiente necesario para la operaci"n de sus procesos y para lograr la con&ormidad de los pr
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ a0 ¿a0 ¿1a organi!aci"n determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse cuando se reali!a seguimiento y medici"n de los procesos( productos( servicio? -videncia bu determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la valide! y fabilidad de y medici"n de los procesos( productos( servicio.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ b0 ¿b0 ¿1a organi!aci"n se asegura que los recursos proporcionados son apropiados para -videncia buscada b0 Chequear que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo
Cumple Cumple parcialmente
no cumple No aplica .$ c0 ¿c0 ¿1a organi!aci"n se asegura que los recursos se mantienen para asegurarse de la i Chequear que los recursos proporcionados se mantengan.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ d0 ¿d0 ¿1a organi!aci"n conserva la in&ormaci"n documentada como evidencia de que los id"neos? -videncia buscada d0 -videnciar registros de calibraci"n de los distintos equipos de
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ a0 ¿a0 ¿1a organi!aci"n calibra o verifca a intervalos planifcados @o ambas0 antes de su buscada a0 -videnciar registros de calibraci"n de los distintos equipos de seguimiento y med
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ b0 ¿b0 ¿1os equipos de medici"n son calibrados o verifcados contra patrones de medici" internacionales o nacionales? -videncia buscada b0 -videncias de que los equipos de medici patrones de medici"n tra!ables a patrones de medici"n internacionales o nacionales.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ c0 ¿c0 Cuando no existan tales patrones ¿se conserva como in&ormaci"n documentada la verifcaci"n? -videncia buscada c0 -videncias de que cuando no existan tales patrones( se c base utili!ada para la calibraci"n o verifcaci"n.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ d0 ¿d0 ¿1os equipos de medici"n se identifcan para determinar su estado? -videncia bus medici"n se identifcan para determinar su estado.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
.$ e0 ¿e0 ¿1os equipos de medici"n se protegen contra a8ustes( dao o deterioro? -videncia medici"n se protegen contra a8ustes( dao o deterioro.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ &0 ¿&0 1a organi!aci"n( determina las consecuencias del uso de un equipo de medici"n( cu para medir. -videncia buscada &0 -videncias de que la organi!aci"n( determina las consecue cuando se detecta que el mismo no estaba apto para medir.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ g0 ¿g0 Cuando la organi!aci"n se percata que la medici"n &ue reali!ada por un equipo no asegurar la fabilidad de la in&ormaci"n entregada? -videncia buscada g0 -videncias de que medici"n &ue reali!ada por un equipo no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ a0 ¿a0 ¿1a organi!aci"n determina los conocimientos necesarios para la operaci"n de sus servicios? -videncia buscada a0 9er =atri! de competencia y registros asociados del procedi
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ b0 ¿b0 ¿1a organi!aci"n mantiene y pone a disposici"n estos conocimientos en la medida plan de capacitaci"n
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .$ c0 ¿c0 1a organi!aci"n ¿considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades de que la organi!aci"n considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y ten
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
.$ d0 ¿d0 1a organi!aci"n( cuando llegan nuevas necesidades( tendencias o conocimientos ¿ nuevos conocimientos adicionales necesarios y a las actuali!aciones requeridas? -videncia b que contemple el requerimiento.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J.2 a ¿a ¿a or%ani*ación deermina la compeencia necesaria de las personas 'a6o su conrol5 que reali*an ra'a6os que a$ec mari* de compeencia.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .2 b0 ¿b0 ¿1a organi!aci"n se asegura que estas personas sean competentes en educaci"n( buscada b0 9er matri! de competencia requerida( y los perfles de las personas que ocupan e
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .2 c0 ¿c0 Cuando sea aplicable ¿1a organi!aci"n toma acciones para adquirir la competencia Cumplimiento de inducci"n y matri! de entrenamiento
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .2 d0 ¿d0 ¿1a organi!aci"n evala la efcacia de las acciones tomadas? -videncia buscada d0 acciones tomadas.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .2 e0 ¿e0 ¿1a organi!aci"n conserva la in&ormaci"n documentada apropiada como evidencia competencias >experiencia en lega8os y evidencia de capacitaci"n
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J.: a ¿a ¿a or%ani*ación se ase%ura que las personas que reali*an ra'a6os que a$ecan el desempeKo y efcacia oma concie c7arlas de oma conciencia de la pol
Cumple
Cumple parcialmente no cumple No aplica J.: ' ¿' ¿a or%ani*ación se ase%ura que las personas que reali*an ra'a6os que a$ecan el desempeKo y efcacia omen conc de c7arlas de oma conciencia de los o'6etvos del S&C.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J.: c ¿c ¿a or%ani*ación se ase%ura que las personas que reali*an ra'a6os que a$ecan el desempeKo y efcacia omen conci 'enefcios de una me6ora del desempeKo! Evidencia 'uscada c e%isros de c7arlas de oma conciencia so're su conri'ució del desempeKo.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J.: d ¿d ¿a or%ani*ación se ase%ura que las personas que reali*an ra'a6os que a$ecan el desempeKo y efcacia5 omen con S&C! Evidencia 'uscada d e%isros de c7arlas de oma conciencia de las implicancias en no cumplir los requisios del S&C
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J.4 a ¿a ¿a or%ani*ación deermina las comunicaciones inernas y exernas pertnenes al S&C! Evidencia 'uscada >er )ari respuesas a pares ineresadas5 documenado.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .4 b0 ¿b0 ¿1a organi!aci"n determina Aque comunicar? -videncia buscada 9er =atri! de Co -videncia de respuestas a partes interesadas( documentado.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .4 c0 ¿c0 ¿1a organi!aci"n determina Acuando comunicarB? -videncia buscada 9er =atri! de -videncia de respuestas a partes interesadas( documentado.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
.4 d0 ¿d0 ¿1a organi!aci"n determina Aa qui%n comunicarB? -videncia buscada 9er =atri! de -videncia de respuestas a partes interesada documentado.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .4 e0 ¿e0 ¿1a organi!aci"n determina Acomo comunicarB? -videncia buscada 9er =atri! de C -videncia de respuestas a partes interesadas( documentado.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .4 &0 ¿&0 ¿1a organi!aci"n determina Aqui%n comunicaB? -videncia buscada 9er =atri! de Co -videncia de respuestas a partes interesadas( documentado.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .4 g0 ¿g0 1a organi!aci"n responde las comunicaciones de las partes interesadas? -videncia e8ecuci"n con&orme. -videncia de respuestas a partes interesadas( documentado.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .4 h0 ¿h0 Se conserva in&ormaci"n documentada como evidencia de las comunicaciones? -v Comunicaciones y su e8ecuci"n con&orme. -videncia de respuestas a partes interesadas( doc
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J.4 a ¿a ¿a or%ani*ación comunica inernamene in$ormación pertnene al S&C en los distnos niveles5 incluidos los cam'io comunica inernamene in$ormación pertnene al S&C en los distnos niveles5 incluidos los cam'ios.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J.4 ' ¿' ¿a or%ani*ación se ase%ura de que sus procesos de comunicación permian que las personas que realicen ra'a6os contnua! Evidencia 'uscada ' Evidencia de que la or%ani*ación comunica inernamene in$ormación pertnene al S&C en los
Cumple
Cumple parcialmente no cumple No aplica .4 c0 ¿c0 ¿Se reali!an reuniones de seguridad con una &recuencia espec:fca -videncia busca intervalos planifcados
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J.4 a ¿a ¿a or%ani*ación comunica exernamene in$ormación pertnene al sisema de %estón am'ienal5 se%Ln se esa'le* se%Ln lo requieran sus requisios le%ales y oros requisios! Evidencia 'uscada Evidencia de comunicación exerna de in$orma Comunicaciones
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J.4 a ¿a ¿El S&C de la or%ani*ación incluye oda la in$ormación documenada soliciada por las normas certfcadas! Evidenci aleaoria de cinco re%isros soliciados por el S&C
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica J.4 ' ¿' ¿El S&C de la or%ani*ación incluye la in$ormación documenada que es# deerminada como necesaria para la efcaci
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
.4 a0 ¿a0 ¿1a organi!aci"n al crear y actuali!ar la in&ormaci"n documentada( se asegura que @t:tulo( &echa( autor( nmero de re&erencia0? -videncia buscada Eomar dos o tres documentos revisi"n( aprobaci"n etc.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
.4 b0 ¿b0 ¿1a organi!aci"n al crear y actuali!ar la in&ormaci"n documentada( se asegura del grafcas( tipo de soporte0? -videncia buscada Eomar dos o tres documentos al a!ar y cheque etc.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
.4 c0 ¿c0 ¿1a organi!aci"n al crear y actuali!ar la in&ormaci"n documentada( se asegura de l buscada Eomar dos o tres documentos al a!ar y chequear identifcaci"n( &echa( revisi"n ( apr
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .4 a0 ¿a0 ¿1a organi!aci"n controla la in&ormaci"n documentada? -videncia buscada a0 Che prevista en el procedimiento de control de documentos.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .4 b0 ¿b0 ¿1a organi!aci"n se asegura que la in&ormaci"n documentada est% disponible y se requerir'? -videncia buscada b0 Chequear disponibilidad de in&ormaci"n documentada en los
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica .4 c0 ¿c0 ¿1a organi!aci"n se asegura que la in&ormaci"n documentada est% protegida adec aplicaci"n del m%todo previsto por la organi!aci"n para la protecci"n de la in&ormaci"n docu
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
.4 a0 ¿a0 ¿1a organi!aci"n asegura la distribuci"n( el acceso( la recuperaci"n y el uso de la i a0 Chequear con un e8emplo de un documento como se asegura la distribuci"n( el acceso( la documentada.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
.4 b0 ¿b0 ¿1a organi!aci"n almacena y preserva la legibilidad @y uso no intencionado0 de la i b0 Chequear con un e8emplo de un documento como se asegura el almacenamiento la prese de la in&ormaci"n documentada.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
8. Operaciones F. peraciones
F.$ a0 ¿a0 ¿C"mo se asegura que el proceso est' controlado? -videncia buscada a0 -videncia
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.$ b0 ¿b0 ¿C"mo se controlan los cambios planifcados y las consecuencias de cambios no p recientes y evidencia de la gesti"n aplicada
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.$ c0 ¿c0 ¿C"mo se aseguran que cuenta con recursos &:sicos y humanos con&orme a los req buscada c0 -videncia de con&ormidad de recursos con los requisitos al momento de planifca
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.$ d0 ¿d0 ¿C"mo se consideraron los aspectos ambientales al disear y planifcar el servicio? consideraci"n de aspectos ambientales al disear y planifcar el servicio
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.$ e0 ¿e0 ¿Se transmiten requisitos ambientales a los proveedores( especialmente de servici Comunicaci"n de requisitos ambientales a los proveedores de servicios y transportistas
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 a0 ¿a0 ¿C"mo est'n implementados localmente los planes y roles de ,espuesta? -videnci listado de las brigadas de emergencia y contactos de socorro
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 b0 ¿b0 ¿Se e8ecutan los simulacros segn procedimiento y se anali!an los desv:os o me8or e8ecuci"n de simulacros
Cumple Cumple parcialmente
no cumple No aplica F.2 b0 ¿b0 -videncia buscada b20 -videncia del tratamiento de desv:os o de me8oras necesari
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 c0 ¿c0 ¿-l personal est' preparado y consciente de su rol ante una emergencia? -videncia actuar:a ante una emergencia @ambiental y de seguridad0
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 a0 ¿a0 ¿5or qu% medio se confrma al Cliente la confguraci"n del servicio contratado? -vi comercial donde se especifque la confguraci"n fnal del servicio
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 b0 ¿b0 ¿C"mo se trata y documenta la retroalimentaci"n y las que8as del Cliente? -videnc tratamiento de retroalimentaci"n @-v. *e Satis&acci"n0 del Cliente
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 b0 ¿b0 -videncia buscada b20 -videncia de registro y tratamiento de que8as del Cliente
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 a0 ¿a0 ¿C"mo se defnen los requisitos del Cliente y legales y se anali!a la capacidad para del an'lisis de requisitos comerciales y t%cnicos
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 a0 ¿a0 ¿C"mo se controla el cumplimiento de los requisitos del Cliente y legales? -videnci requisitos del servicio
Cumple
Cumple parcialmente no cumple No aplica F.2 a0 ¿a0 ¿Cu'l es el proceso para anali!ar( planifcar y controlar cambios en requisitos del C tratamiento de cambios recientes en requisitos del Cliente
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.;.$ ¿¿Se identifcan y documentan &ormalmente las especifcaciones de los requisitos que )n&ormaci"n documentada sobre las entradas del diseo y desarrollo
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.;.2 ¿¿Se han defnido las responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de dise de responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de diseo y desarrollo
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.;.; ¿ ¿-l diseo se alimenta de un diseo similar comprobado @si existiera0 o se consideran comprometidas por la organi!aci"n y de la consideraci"n de las consecuencias potenciales d documentada sobre las entradas del diseo y desarrollo
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.;.4 ¿¿Se controla y verifca el proceso de diseo para asegurar que se cumplan los requisit )n&ormaci"n documentada sobre validaci"n del proceso con relaci"n a los requisitos y de las hubieran determinado
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.;./ ¿¿Se asegura que la salida de diseo cumpla con los requisitos especifcados? -videnci verifcaci"n de las salidas con relaci"n a los requisitos de entrada y a que sean adecuadas p
Cumple Cumple parcialmente no cumple
No aplica F.;.< ¿¿Se e8ecutan procedimientos para identifcaci"n( documentaci"n y revisi"n y aprobaci modifcaciones a los diseos? -videncia buscada )n&ormaci"n documentada sobre los cambio acciones para prevenir los impactos adversos
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.4 a0 ¿a0 ¿Cu'les son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios desempeo? -videncia buscada a0 -legir un producto y un servicio del listado de controlados
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
F.4 a0 ¿a0 ¿Cu'les son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios desempeo? -videncia buscada G si los requisitos para proveedores est'n establecidos y co evaluar'0
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
F.4 a0 ¿a0 ¿C"mo verifcan el cumplimiento de requisitos de un proveedor que presta un servi totalmente terceri!ado( cuando impacta en la operaci"n? -videncia buscada a y b0 -videncia
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.4 b0 ¿b0 ¿C"mo se verifca lo recibido vs. lo pedido en la recepci"n de productos? -videncia servicios de terceros3
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.4 c0 ¿c0 ¿Se cuenta con todas Ho8as de Seguridad actuali!adas de los materiales y product disponibilidad( actuali!aci"n y conocimiento de las Ho8as de Seguridad aplicables
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.4 a0 ¿a0 ¿C"mo comunican a proveedores los requisitos( la competencia necesaria( la &orm desempeo -videncia buscada a0 -videncia de requisitos comunicados a un proveedor cr:tic
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ a0 ¿a0 ¿C"mo se documentan las caracter:sticas del servicio a prestar( actividades a dese buscada a0 -videncia documental del servicio a prestar( actividades a desempear y los resu
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ b0 ¿b0 ¿Cu'les son los recursos de seguimiento y medici"n para verifcar que se cumplen sus salidas? -videncia buscada b0 -lementos de seguimiento y medici"n defnidos( con certi
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ c0 ¿c0 ¿C"mo se verifca que se han designado personas con las competencias y califcaci *efnici"n de competencias y califcaciones necesarias para el personal que e8ecuta un servi
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ e0 ¿e0 ¿Iu% actividades se e8ecutan para liberar la entrega del servicio? -videncia busca
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ &0 ¿&0 ¿Se reali!an de &orma e&ectiva actividades de mantenimiento? -videncia buscada &0 reali!adas versus las defnidas
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ a0 ¿a0 ¿C"mo se verifca el resultado de las salidas del proceso? -videncia buscada a0 Co
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
F./ b0 ¿b0 ¿+lguna salida tiene requisito de tra!abilidad? ¿C"mo se asegura la misma? -vide donde se requiera
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ a0 ¿a0 ¿Se cuenta con propiedad del Cliente o terceros en la operaci"n? ¿C"mo se salvag 5ropiedad del Cliente
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ ¿ -videncia buscada a20 +cciones defnidas y e8ecutadas para la salvaguarda de propied
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ b0 ¿b0 ¿Se han anali!ado riesgos de esta propiedad de terceros respecto al proceso u ope +n'lisis de riesgos y medidas adoptadas respecto a propiedad de terceros
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ a0 ¿a0 ¿C"mo se preservan los productos a la salida? -videncia buscada a0 Juscar eviden manipulan( almacenan( transportan y controla la contaminaci"n de los productos despachad procedimientos y legislaci"n vigente
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
F./ b0 ¿b0 ¿1os procedimientos de embala8e e identifcaci"n de productos son sufcientes par tra!abilidad del producto? ¿Se cumplen? -videncia buscada b0 Seleccionar 2 productos que r con&ormidad
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
F./ a0 ¿a0 5osteriormente a la entrega( ¿c"mo se obtiene retroalimentaci"n del cliente? -vide tratamiento de retroalimentaci"n del Cliente @principalmente a partir de las observaciones e
Cumple Cumple parcialmente
no cumple No aplica F./ b0 ¿b0 ¿-xisten requisitos de garant:a? -videncia buscada b0 ¿C"mo se controla y evidenc
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ a0 ¿a0 ¿C"mo se evalan los cambios? -videncia buscada -videncia de la aplicaci"n del p ltimo cambio surgido
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ b0 ¿b0 ¿Iui%n autori!a los cambios? -videncia buscada -videncia de la aplicaci"n del pro ltimo cambio surgido
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F./ c0 ¿c0 ¿C"mo se registra y da seguimiento a las acciones resultantes? -videncia buscada de esti"n de Cambios para el ltimo cambio surgido
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.< a0 ¿a0 ¿C"mo se libera el producto o servicio para el cliente? -videncia buscada a0 -viden liberar el producto o servicio
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F.< c0 ¿c0 ¿*"nde queda registrada la liberaci"n? -videncia buscada c0 ,egistro de la liberaci
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica F. a0 ¿a0 ¿C"mo se identifcan y tratan en el sector o proceso las salidas no con&ormes? -vid de no con&ormidades que hayan surgido
Cumple
Cumple parcialmente no cumple No aplica
F. b0 ¿b0 ¿C"mo se documenta la no con&ormidad y las acciones? -videncia buscada b0 *oc acciones
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
F. c0 ¿c0 ¿C"mo se documenta su aceptaci"n y liberaci"n cuando as: se defna? -videncia b interna o su aceptaci"n por el cliente si aplica
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
9. !al"ación del #ese$pe%o K. -valuaci"n del *esempeo K.$ a0 ¿a0 ¿-st' determinado lo que necesita seguimiento en el proceso( el m%todo( la &recue Solicitar las m%tricas establecidas para el proceso y los par'metros @metas0 f8ados para el p
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica K.$ b0 ¿b0 ¿-st' determinado cu'ndo se deben anali!ar y evaluar los resultados de la medici evaluaci"n de los resultados
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica K.$ c0 ¿c0 ¿Se conserva in&ormaci"n documentada como evidencia de los resultados? -videnc registros y>o del an'lisis y evaluaci"n de los resultados
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica K.$ d0 ¿d0 ¿Se cumplen los procedimientos y programas de inspecciones( se mantienen regis resultados? -videncia buscada d0 Solicitar evidencia del cumplimiento de inspecciones( del r implementaci"n de las acciones defnidas
Cumple Cumple parcialmente
no cumple No aplica K.$ e0 ¿e0 ¿Se e8ecuta el cronograma de 9isitas erenciales( se llevan registros y se tienen pl -videncia buscada e0 -videncias y resultados del programa de 9isitas erenciales
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica K.$ &0 ¿&0 ¿-xiste un cronograma de actividades actuali!ado anualmente para la e8ecuci"n de verifca su cumplimiento? -videncia buscada &0 -videncia del cumplimiento y evaluaci"n de l
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
K.$ a0 ¿a0 ¿Se lleva a cabo la -valuaci"n de Satis&acci"n del Cliente? -videncia buscada a0 Cliente
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
K.$ b0 ¿b0 ¿-st' determinado el proceso para evaluar el cumplimiento de ,equisitos 1egales evaluaci"n? -videncia buscada b y c0 -videncia de evaluaci"n del cumplimiento de ,equisito
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica K.$ c0 ¿c0 ¿Se conserva in&ormaci"n documentada como evidencia de los resultados? -videnc
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica K.$.; ¿c0¿Se lleva a cabo el an'lisis y la evaluaci"n3 -videncia buscada ,evisar e8emplos de c acciones resultantes de3
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica K.$ a0 ¿a0 *e la con&ormidad de los servicios @o productos0? -videncia buscada
Cumple Cumple parcialmente
no cumple No aplica K.$ b0 ¿b0 del grado de Satis&acci"n del Cliente? -videncia buscada b0 el grado de Satis&acci"
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 3." c ¿c del desempeKo y efcacia del S&C y su necesidad de me6ora! Evidencia 'uscada c el desempeKo y efcacia del S&C y
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
K.$ d0 ¿d0 de la efcacia de acciones para abordar riesgos y oport.? -videncia buscada d0 la e oport.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
K.$ e0 ¿e0 del desempeo de los proveedores externos? -videncia buscada e0 el desempeo
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica K.2 ¿Se cuenta con disponibilidad de recursos adecuados y personal califcado para las +udit &ormaci"n y competencia de los recursos asignados a las +uditor:as )nternas
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica K.2 a0 ¿a0 ¿5ara defnir el plan de auditor:a se tienen en cuenta -videncia buscada a0 9erifca de auditor:a
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica a0 9erifcar criterios aplicados para el armado del plan de auditor:a
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
K.2 b0 ¿b0 ¿Se documentan las no con&ormidades detectadas en las auditor:as internas? -vid +uditor:a y registro en sistema de los halla!gos
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica K.2 c0 ¿c0 ¿-xisten medidas correctivas para abordar dichas no con&ormidades? -videncia bu y la verifcaci"n de efcacia de las mismas
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
&'. (e)ora $L. =e8ora $L.$ a0 ¿a0 ¿Se determinan las oportunidades de me8ora e implementan las acciones para -v procesos destinados a identifcar e implementar acciones surgidas de oportunidades de me8
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica "-." a ¿a , lo%rar los resulados previsos por el S&C! Evidencia 'uscada
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
$L.$ a0 ¿a0 G me8orar los productos y servicios para cumplir los requisitos considerando neces buscada
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
"-." ' ¿' ¿Se esa'lecen planes y e6ecuan acciones para me6orar el desempeKo y efcacia del S&C! Evidencia 'uscada ' >e del S&C (considerar Acciones de ies%os y 1porunidades5 pro%ramas5 o'6etvos y meas5 reroalimenación del cliene5 comun
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
$L.2 a0 ¿a0 ¿Se toma acci"n relativa a las no con&ormidades( incluidas las que8as? -videncia incluidas que8as( y solicitar evidencia documentada de la evaluaci"n de la naturale!a de las de la implementaci"n y verifcaci"n de efcacia
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica $L.2 b0 ¿b0 ¿Se evala la necesidad de acciones para eliminar las causas de no con&ormidad buscada a( b( d( e0 Eomar ; no con&ormidades( incluidas que8as( y solicitar evidencia docume no con&ormidades( de las acciones defnidas( de la implementaci"n y verifcaci"n de efcacia
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica $L.2 b0 ¿b0 -videncia buscada c( d( e0 Eomar ; accidentes @incluyendo algn cuasiGaccidenteG determinaci"n e implementaci"n de acciones
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica $L.2 c0 ¿c0 ¿Se reportan e investigan efca!mente los accidentes e incidentes? -videncia bus algn cuasiGaccidenteG N=0 para verifcar su reporte( investigaci"n( determinaci"n e implem
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica $L.2 d0 ¿d0 ¿Se evalan acciones para que no vuelvan a ocurrir en otra parte? -videncia bus algn cuasiGaccidenteG N=0 para verifcar su reporte( investigaci"n( determinaci"n e implem
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica $L.2 d0 ¿d0 -videncia buscada a( b( d( e0 Eomar ; no con&ormidades( incluidas que8as( y solici de la naturale!a de las no con&ormidades( de las acciones defnidas( de la implementaci"n y
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica $L.2 e0 ¿e0 ¿Se implementan las acciones y verifca su efcacia? -videncia buscada c( d( e0 Eo accidenteG N=0 para verifcar su reporte( investigaci"n( determinaci"n e implementaci"n de
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica $L.2 e0 ¿e0 -videncia buscada a( b( d( e0 Eomar ; no con&ormidades( incluidas que8as( y solici de la naturale!a de las no con&ormidades( de las acciones defnidas( de la implementaci"n y
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica "-.: a ¿a ¿Se me6ora contnuamene la adecuación y efcacia del S&C! Evidencia 'uscada a" evisar resulados de an#lisis y deerminar si 7ay necesidades u oporunidades consideradas como pare de la me6ora contnua
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica "-.: a ¿a Evidencia 'uscada a2 >erifcar cómo se 7a 'uscado me6orar el desempeKo y efcacia del S&C (considerar Acciones reroalimenación del cliene5 comunicaciones de pares ineresadas5 ec.
Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica
*ir$a Mirma del )nspectorpload Signature Mirma de responsable de basepload Signature Mirma adicional $pload Signature Mirma adicional 2pload Signature
CanOt fnd the right checPlist? Send us your &orm @pd&( excel( 7ord0 and 7e 7ill convert it into i Send us your $orm
Similar Eemplates Eemplates that relate to your search results
>ie@ All
5revious &eneral 1 , -J- , /SOA +E >E/0/CAC/PQ +E 1Q+AS , versión " , vi%ene desde ... J,Mul,"J :4 +o@nloads All indusries /SOA +E >E/0/CAC/PQ AA E)=ACAC/1QES )EQ1ES "4,)ar," : +o@nloads All indusries isa +e >erifcación +) , /S1 3--"2--N N,)ay," F +o@nloads All indusries isa +e >erifcación , /S1 3--"2--N N,)ay," N +o@nloads All indusries isa +e >erifcación Comunicación , /S1 3--"2--N N,)ay," 4 +o@nloads All indusries isa +e >erifcación 99 , /S1 3--"2--N N,)ay," J +o@nloads All indusries isa +e >erifcación /S , /S1 3--"2--N N,)ay," "4 +o@nloads
Next $ 2 ;
Section3 4. Contexto *e 1a rgani!aci"nL>$ @LQ0
Conexo de la 1r%ani*ación -?"J (-R
Clausula
re%una
4.".a. ¿Cómo deermina Elecrolux Small Appliance las cuestones exernas e inernas (An#lisis del Conexo que son relevanes y pueden a$ecar la capacidad de lo%rar los resulados previsos del S&C! CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada a )ari* de an#lisis de conexo. +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado -2,--,"-,0--" An#lisis del Conexo de la 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" Comprensión de la or%ani*ación y de su conexo equisio "4--" 2-" Comprensión de la or%ani*ación y de su conexo 4.".'. ¿Con quB $recuencia se reali*a el se%uimieno a las acciones para a'ordar los ries%os y oporunidades del CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada a )ari* de an#lisis de conexo. ' Se%uimieno de las acciones y acuali*ación del an#lisis de conexo +ocumenos manual S&C , -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado , -2,--,"-,0--" An#lisis del Conexo de la 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" Comprensión de la or%ani*ación y de su conexo equisio "4--" 2-" Comprensión de la or%ani*ación y de su conexo
4.2.a. ¿ Cómo identfca Elecrolux Small Appliance a las pares ineresadas y deermina sus necesidades y expec CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada a )ari* de identfcación de pares ineresadas y sus requisios. +ocumenos manual S&C , -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado , -2,--,"-,0--" An#lisis del Conexo de la 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas equisio "4--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas 4.2.'. ¿Se 7an defnido ries%os y oporunidades asociadas a las pares ineresadas y acciones para a'ordarlas! CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada ' )ari* de ries%os y oporunidades relacionadas con las pares ineresadas. lan de accion
+ocumenos manual S&C , -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado , -2,--,"-,0--" An#lisis del Conexo de la 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas equisio "4--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas 4.2.c. ¿Se 7an deerminado cuales de los requisios se convirteron en requisios le%ales y oros requisios! CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada c )ari* de equisios de 89SE +ocumenos manual S&C , -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado , -2,--,"-,0--" An#lisis del Conexo de la 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas equisio "4--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas 4.2.d. ¿Con quB $recuencia se reali*a el se%uimieno a las acciones para a'ordar los ries%os y oporunidades aso CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada d Se%uimieno de las acciones y acuali*aciones de la mari* de las pares ineresadas +ocumenos manual S&C , -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado , -2,--,"-,0--" An#lisis del Conexo de la 1r%ani*ación equisio 3--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas equisio "4--" 2-" Comprensión de las necesidades y expecatvas de las pares ineresadas
4.:.a. ¿Es# documenado y disponi'le el alcance del S&C5 y considera las cuestones exernas e inernas5 los requisios le%ales y oros requisios5 los requisios de las pares ineresadas5 los producos y servicios5 la auoridad y capacidad para e6ercer conrol e in;uencia y las 6ustfcaciones de cualquier exclusión! CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada a Alcance disponi'le y documenado5 6ustfcación en caso de no aplicar un requisio. +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado equisio 3--" 2-" +eerminación del alcance del sisema de %estón de la calidad equisio "4--" 2-" +eerminación del alcance del sisema de %estón am'ienal 4.4.a. ¿Elecrolux Small Appliance esa'lece5 implemena5 mantene y me6ora el S&C! CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica
Evidencia 'uscada a lanifcación5 presupuesos5 se%uimieno de planes5 poler se%uimieno de indicadores5 raamieno ane desv
-2,-4,"- &estón por rocesos y ensamieno =asado en ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio "4--" 2-" Sisema de %estón am'ienal 4.4.$. ¿Se 7an deerminado recursos necesarios y disponi'ilidad! CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada $ resupuesos5 planes5 se%uimieno +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado -2,-4,"- &estón por rocesos y ensamieno =asado en ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio "4--" 2-" Sisema de %estón am'ienal 4.4.%. ¿Se 7an asi%nado las responsa'ilidades y auoridades para esos procesos! CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada % 0ic7as de roceso y?o or%ani%ramas y?o descripciones de pueso +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado -2,-4,"- &estón por rocesos y ensamieno =asado en ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio "4--" 2-" Sisema de %estón am'ienal 4.4.7. ¿Se 7an deerminado se 7an a'ordado los ries%os y oporunidades de los procesos! CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada 7 )ari* de ries%os y oporunidades del proceso +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado -2,-4,"- &estón por rocesos y ensamieno =asado en ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio "4--" 2-" Sisema de %estón am'ienal 4.4.i. ¿Se 7an deerminado los cam'ios en los procesos! CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia 'uscada i &estón de cam'ios en los procesos5 aplicación re%isro de cam'io +ocumenos manual S&C -2,--,"- )anual del Sisema de &estón /ne%rado -2,-4,"- &estón por rocesos y ensamieno =asado en ies%os equisio 3--"2-" Sisema de %estón de la calidad y sus procesos equisio "4--" 2-" Sisema de %estón am'ienal
4.4.6. ¿Se 7an deerminado me6oras en los procesos y el S&C! CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica Evidencia buscada: j) Objetivos y programas, oportunidades de mejora.
+ocumenos manual S&C 02-00-150 Manua de !istema de "esti#n $ntegrado 02-0%-105 "esti#n por &rocesos y &ensamiento 'asado en (iesgos (euisito *001:2015: !istema de gesti#n de a caidad y sus procesos (euisito 1%001 :2015: !istema de gesti#n ambienta
n#lisis del conexo y se acuali*a dic7o an#lisis!
atvas (requisios!
s para a'ordar ries%os y oporunidades.
iadas a pares ineresadas y se acuali*a la identfcación y requisios!
Section3 /. 1idera
0+22 0) 5.1 /a ata direcci umpeumpe par 5.1 a) a) sumien umpeumpe par
." ' ¿' Esa'lecien umpeumpe par
." c ¿c /ne%ración umpeumpe par umpeumpe par 5.1 d) d) &romovi umpeumpe par 5.1 e) e) segura umpeumpe par
." $ ¿$ Comunicand umpeumpe par 5.1 g) g) poyand umpeumpe par 5.1 ;) ;) &romovi umpeumpe par
." a ¿a Elecrolux S umpeumpe par
." ' ¿' Se deermi umpeumpe par 5.1 c) c) omo se umpeumpe par
¿a a Ala +irección umpeumpe par
¿' Es apropiada al c
umpeumpe par c) $ncuye un com umpeumpe par
¿a Se mantene la po umpeumpe par
¿' Se comunica5 ent umpeumpe par
¿c Es# disponi'le p umpeumpe par
.: a ¿a 9an sido as umpeumpe par 5.> b) b) #mo se umpeumpe par
.: c ¿c Se 7a asi%n
!goL>22 @LQ0
n demuestra iderago y compromiso con e !": Evidencia buscada a) (euniones de a ta 3i ciamenteno cumpe6o apica o a responsabiidad y obigaci#n de rendir cuentas7 Evidencia buscada ciamenteno cumpe6o apica
do la pol
de los requisios del S&C en los procesos de ne%ocio de Elecrolux Small Appliance! Evidencia 'uscada c ciamenteno cumpe6o apica ciamenteno cumpe6o apica ndo e en8oue a procesos y e pensamiento basado en riesgos7 Evidencia buscada d) (evisi#n ciamenteno cumpe6o apica do os recursos necesarios7 Evidencia buscada e) &resupuestos anuaes de a 3irecci#n, asigna ciamenteno cumpe6o apica
o la imporancia del S&C! Evidencia 'uscada $ =oletnes inernos5 ne@sleer5 comunicados. ciamenteno cumpe6o apica o a su persona para ograr os resutados previstos Evidencia buscada g) Empoerment de pers ciamenteno cumpe6o apica ndo a mejora7 Evidencia buscada ;) &royectos de mejora ciamenteno cumpe6o apica
mall Appliance demuesra su lidera*%o y compromiso5 deerminando y comprendiendo los requisios de lo ciamenteno cumpe6o apica
an y consideran los ries%os y oporunidades del ne%ocio que pueden a$ecar la con$ormidad de los produ ciamenteno cumpe6o apica mantiene e 8oco en aumentar a satis8acci#n de ciente7 Evidencia buscada c)
sa'lece5 implemena y mantene una pol
nexo y propósio de Elecrolux Small Appliance y a sus impacos am'ienales! Evidencia 'uscada ' Con
ciamenteno cumpe6o apica romiso: 1) para a protecci#n de medio ambiente, incuida a prevenci#n de a contaminaci#n, y ciamenteno cumpe6o apica
lerifcar revisión de la ol
ende y aplica denro de Elecrolux Small Appliance! Evidencia 'uscada ' ersonal inerno y conraado en ciamenteno cumpe6o apica
ra las pares ineresadas! Evidencia 'uscada c u'licación de la ol
i%nados y comunicados por la ala dirección odos los roles5 responsa'ilidades y auoridades del S&C! Evid ciamenteno cumpe6o apica aseguran os resutados previstos de os procesos7 Evidencia buscada b) !eguimiento de os 4 ciamenteno cumpe6o apica
do la responsa'ilidad y la auoridad a la ala dirección para %arant*ar que se manen%a la ine%ridad del S
recci#n, ctas de reuni#n, seguimiento de 4&$s a nive 3irecci#n. 3escripciones de cargo
usiness lans5 =ud%es
de 4&$s, seguimiento de acciones para abordar riesgos y oportunidades, reuniones de an9isis
ci#n de persona
ona
s clienes5 ano Bcnicos5 adminisratvos5 le%ales y re%lamenarios y se ase%ura que se cumplan! Evidenci
os y servicios y?o la capacidad de aumenar la sats$acción del cliene! Evidencia 'uscada ' Considera a l
=tica a incusi#n de todos estos compromisos
Small Appliance acuali*ada5 revisión de la pol
idera a la naurale*a de las actvidades de Elecrolux Small Appliance y sus poenciales impacos am'iena
) compromiso de cumpimiento de os reuisitos egaes y otros reuisitos, y >) de mejora contin
da
revisado consiene de la ol
encia 'uscada a +escripción de car%o y?o oma de conciencia respeco de sus responsa'ilidades
$s, tratamiento de os desv=os de as metas de os 4&$s.
&C cuando se necesien cam'ios y?o se planifquen y se apliquen! Evidencia 'uscada c rocedimieno &e
e riesgos
'uscada a ol
a naurale*a de las actvidades de Elecrolux Small Appliance y sus poenciales impacos am'ienales.
les.
a7 Evidencia buscada c)
tón del Cam'io5 re%isros re%isros de %estón del cam'io
por la +irección. Conocimieno de principales principal es requisios le%ales
Section3 <. 5lanifcaci"nL>;F @LQ0
?. &ani8icaci &ani8icaci#n #n 0+>@ 0) ¿a Se 7an considerado las cuestones exernas e inernas y los requisios de las pares ineresadas y los distnos procesos par para %arant*ar que el S&C puede lo%rar el resulado deseado prevenir o reducir5 e$ecos no deseados y lo%rar la me6ora cont 1r%ani*ación umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
¿a Se 7an considerado las cuestones exernas e inernas y los requisios de las pares ineresadas y los distnos procesos par para %arant*ar que el S&C puede lo%rar el resulado deseado prevenir o reducir5 e$ecos no deseados y lo%rar la me6ora cont roceso umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
¿a Se 7an identfcado los requisios le%ales le%ales que aplican a Elecrolux Small Appliance y oros requisios a los que Elecrolux Sm le%ales y de verifcación de cumplimieno. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica c) !e sigue un procedimiento de revisi#n de contratos para asegurar e cumpimiento de os reuisitos reueridos revisi#n de reuisitos de un contrato+carta o8erta segAn procedimiento de "esti#n omercia y a pani8icaci#n de s umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica a) !e pani8ican acciones para abordar os riesgos y oportunidades detectados, reuisitos egaes y otros reuisito cciones de8inida de8inidas s para abordar abordar os riesgos riesgos y oportunidad oportunidades es umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica b) !e veri8ica a e8icacia de as acciones de8inidas7 Evidencia buscada b)
F.2 a ¿a ¿a or%ani*ación esa'lece o'6etvos del S&C para las $unciones5 niveles y procesos necesarios! Evidencia 'uscada a procesos. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 ' ¿' ¿os o'6etvos del S&C son co7erenes con la ol
F.2 c ¿c ¿os o'6etvos del S&C son medi'les! Evidencia 'uscada c Evidencia de que los o'6etvos del S&C son medi'les. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 a ¿a ¿a or%ani*ación esa'lece o'6etvos del S&C para las $unciones5 niveles y procesos necesarios! Evidencia 'uscada a procesos. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
?.2 d) d) /os objetivos de a caidad tienen en cuenta os reuisitos apicabes7 Evidencia buscada d) Evidencia reuisitos apicabes. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 e ¿e ¿os o'6etvos del S&C son pertnenes para la con$ormidad de los producos y servicios y para el aumeno de la sat o'6etvos del S&C son pertnenes para la con$ormidad de los producos y servicios y para el aumeno de la sats$acción del clie umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 $ ¿$ ¿os o'6etvos del S&C son se%uidos ? revisados! Evidencia 'uscada $ Evidencia de se%uimieno y revisión de los o'6e umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 % ¿% ¿os o'6etvos del S&C se comunican a la or%ani*ación! Evidencia 'uscada % Evidencia de comunicación de los o'6e umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 7 ¿7 ¿os o'6etvos del S&C se acuali*an (cuando aplique! Evidencia 'uscada 7 Evidencia de acuali*ación de los o'6et umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 i ¿i ¿os o'6etvos del S&C es#n como in$ormación documenada! Evidencia 'uscada i Evidencia de que los o'6etvos de umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 a ¿a ¿a or%ani*ación dispone de Gque se va a 7acerH para lo%rar los o'6etvos del S&C! Evidencia 'uscada a Evidencia de o'6etvos. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 ' ¿' ¿a or%ani*ación dispone de Gque recursos se necesiar#nH para lo%rar los o'6etvos del S&C! Evidencia 'uscada ' E para lo%rar los o'6etvos. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 c ¿c ¿a or%ani*ación dispone de GquiBn ser# el responsa'leH para lo%rar los o'6etvos del S&C! Evidencia 'uscada c Evid lo%rar los o'6etvos. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica ?.2 d) d) /a organiaci#n tiene determinado Bcuando se terminar9n os objetivosC pao)7 Evidencia buscada d) terminaran de cumpir os objetivos. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.2 e ¿e ¿a or%ani*ación tene deerminado Gcomo se evaluar#n los resulados de los o'6etvos del S&CH! Evidencia 'uscada resulados de los o'6etvos del S&C umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.: a ¿a ¿os cam'ios al S&C se desarrollan de manera planifcada! Evidencia 'uscada a Evidencia de que los cam'ios al S& de I&estón del cam'ioI. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
?.> b) b) /a organiaci#n considera, para a pani8icaci#n de os cambios, e prop#sito de estos y sus consecuen organiaci#n considera, para a pani8icaci#n de os cambios, e prop#sito de estos y sus consecuencias potenciae umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
F.: c ¿c ¿a or%ani*ación5 considera la ine%ridad del S&C anes de reali*ar un cam'io al mismo! Evidencia 'uscada c Eviden reali*ar un cam'io al mismo. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica ?.> d) d) /a organiaci#n, antes de reaiar un cambio, considera a disponibiidad de recursos7 Evidencia busca cambio, considera a disponibiidad de recursos. umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica ?.> e) e) /a organiaci#n, considera antes de reaiar un cambio, a asignaci#n o reasignaci#n de responsabiida a organiaci#n, considera antes de reaiar un cambio, a asignaci#n o reasignaci#n de responsabiidades y autori
Section3 . +poyoL>/2 @LQ0
D. poyo 0+52 0) J." a ¿a ¿a or%a or%ani* ni*aci ación ón deerm deermina ina y pro propor porcio ciona na los recur recursos sos necesa necesario rioss par paraa el el es esa'l a'leci ecimie mien no5 o5 implem implemee umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 b) b) b) /a orga organia niaci#n ci#n cons consider idera a as capa capacida cidades des y imitac imitacione iones s de os recur recursos sos inter internos nos eis eiste te umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 c) c) c) /a /a org organ ania iaci# ci#n n dete determi rmina na y con consid sidera era u ue e se Bne Bnece cesit sita a obte obtene nerr de os pro provee veedo dores res et ete e umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
J." a ¿a ¿a or%ani*ación deermina y proporciona las personas necesarias para la implemenación efca* de umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 a) D.1 a) a) a) / /a a org organ ani iac aci# i#n n det deter ermi mina na,, pro propo porc rcio iona na y man manti tien ene e a a in8 in8ra raes estr truc uctu tura ra ne nece cesa sari ria a par para a a a o umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 a) a) a) /a /a orga organi niaci aci#n #n dete determi rmina na,, propo proporci rcion ona a y manti mantien ene e un ambi ambien ente te nece necesa sario rio para para a a oper oper umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 a) a) /a organiaci#n determina y proporciona os recursos necesarios para asegurarse de a umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 b) b) /a organiaci#n organiaci#n se asegura ue ue os recursos proporcionados proporcionados son apropiados apropiados para e e tip umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 c) c) c) /a /a organi organiaci# aci#n n se aseg asegura ura ue ue os os recursos recursos se se mantien mantienen en para para asegu asegurarse rarse de a idon idonei ei umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 d) d) d) /a /a organ organiac iaci#n i#n cons conserva erva a a in8orma in8ormaci#n ci#n doc documen umentad tada a como como eviden evidencia cia de de ue os recur recur umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 a) a) a) /a organi organiaci# aci#n n caibra caibra o veri8ica veri8ica a interva intervaos os pani8i pani8icad cados os o ambas) ambas) antes antes de su utiia utiiaci ci umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 b) b) b) /o /os s euipo euipos s de medi medici#n ci#n son cai caibrad brados os o veri veri8ica 8icados dos contr contra a patron patrones es de de medici medici#n #n traa traa umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 c) c) u uan ando do no e eist istan an ta taes es pa patro trone nes s se se co conse nserva rva com como o in8o in8orma rmaci# ci#n n do docum cumen enta tada da a ba base se u umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 d) d) /os euipos de medici#n se identi8ican identi8ican para determinar su estado7 Evidencia Evidencia buscada buscada d
umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 e) e) e) /os euipo euipos s de medici#n medici#n se se protegen protegen contra contra ajustes, ajustes, daGo o deterioro7 deterioro7 Evidencia Evidencia busca umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 8) 8) /a organiaci#n, organiaci#n, determina as consecuencia consecuencias s de uso de un euipo de medici#n, medici#n, cuando cuando s umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 g) g) g) ua uando ndo a organ organiac iaci#n i#n se se percat percata a ue ue a medi medici#n ci#n 8ue rea reaiad iada a por por un eui euipo po no no apto apto t umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 a) a) a) /a organ organiac iaci#n i#n deter determina mina os os conocim conocimien ientos tos necesa necesarios rios para para a opera operaci#n ci#n de de sus proce proce umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 b) b) /a organiaci#n mantiene y pone a disposici#n estos conocimientos en a medida de o umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 c) c) D.1 c) /a /a orga organi nia aci ci#n #n co cons nsid ider era a sus sus cono conoci cimi mien ento tos s actu actua aes es par para a abor aborda darr nece necesi sida dade des s y tend tend umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.1 d) d) d) /a /a organ organiac iaci#n i#n,, cuand cuando o ega egan n nueva nuevas s nece necesida sidades des,, tende tendencia ncias s o con conocim ocimient ientos os 3e 3eter ter umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
J.2 a a ¿a ¿a ¿a ¿a or%a or%ani* ni*aci ación ón de deerm ermina ina la comp compe eenc encia ia nece necesar saria ia de de las las pers persona onass 'a6o 'a6o su su con conro rol5 l5 que que real reali* i*an an umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.2 b) b) b) /a orga organia niaci#n ci#n se asegu asegura ra ue ue estas estas perso personas nas sean comp competen etentes tes en en educac educaci#n, i#n, 8orm 8orma a umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.2 c) c) c) ua uand ndo o sea sea api apica cabe be / /a a orga organi niaci aci#n #n tom toma a accio accione nes s para para ad aduir uirir ir a a compe competen tencia cia ne nece ce umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.2 d) d) d) /a /a orga organi niaci aci#n #n eva evaAa Aa a a e8icac e8icacia ia de as acci accion ones es tomad tomadas as7 7 Evide Evidenci ncia a busca buscada da d) d) Evid Evid umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.2 e) e) /a organiaci#n conserva a in8ormaci#n documentada apropiada como evidencia de a umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
J.: a ¿a ¿a ¿a or%ani* or%ani*ació ación n se ase%ur ase%uraa que las las personas personas que reali* reali*an an ra'a6o ra'a6oss que a$ec a$ecan an el el desempeK desempeKo o y efc umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
J.: ' ¿' ¿' ¿a or%ani* or%ani*ación ación se ase%ura ase%ura que las las personas personas que reali reali*an *an ra'a ra'a6os 6os que que a$eca a$ecan n el desemp desempeKo eKo y efc efc umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
J.: c ¿c ¿a or%ani* or%ani*ació ación n se ase%ura ase%ura que las personas personas que reali* reali*an an ra'a6os ra'a6os que a$ec a$ecan an el desempeKo desempeKo y efca
umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
J.: d ¿d ¿a or%ani*ación se ase%ura que las personas que reali*an ra'a6os que a$ecan el desempeKo y efc umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
J.4 a ¿a ¿a or%ani*ación deermina las comunicaciones inernas y exernas pertnenes al S&C! Evidencia 'u umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.% b) b) /a organiaci#n determina Bue comunicar7 Evidencia buscada
J.4 a ¿a ¿a or%ani*ación comunica inernamene in$ormación pertnene al S&C en los distnos niveles5 incl umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
J.4 ' ¿' ¿a or%ani*ación se ase%ura de que sus procesos de comunicación permian que las personas que re umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.% c) c) !e reaian reuniones de seguridad con una 8recuencia espec=8ica Evidencia buscada c) umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
J.4 a ¿a ¿El S&C de la or%ani*ación incluye oda la in$ormación documenada soliciada por las normas certf umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica
J.4 ' ¿' ¿El S&C de la or%ani*ación incluye la in$ormación documenada que es# deerminada como necesa umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.% a) a) /a organiaci#n a crear y actuaiar a in8ormaci#n documentada, se asegura ue esta e
umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.% b) b) /a organiaci#n a crear y actuaiar a in8ormaci#n documentada, se asegura de 8ormat umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.% c) c) /a organiaci#n a crear y actuaiar a in8ormaci#n documentada, se asegura de a revisi umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.% a) a) /a organiaci#n controa a in8ormaci#n documentada7 Evidencia buscada a) ;euear umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.% b) b) /a organiaci#n se asegura ue a in8ormaci#n documentada estF disponibe y sea id#n umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.% c) c) /a organiaci#n se asegura ue a in8ormaci#n documentada estF protegida adecuadam umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.% a) a) /a organiaci#n asegura a distribuci#n, e acceso, a recuperaci#n y e uso de a in8orma umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica D.% b) b) /a organiaci#n amacena y preserva a egibiidad y uso no intencionado) de a in8orma
ación5 manenimieno y me6ora contnua del S&C! Evidencia 'uscada a Evidenciar de que los recursos as
ntes antes de proporcionar estos7 Evidencia buscada b) Evidencia de ue a organiaci#n consid
rnosC7 Evidencia buscada c) Evidencia de ue a organiaci#n determina y considera uF se Bne
su S&C5 para la operación y conrol de los procesos! Evidencia 'uscada Evidencia de que la or%ani*ación d
peraci#n de sus procesos y as= ograr a con8ormidad de os productos y servicios7 Evidencia bu
ci#n de sus procesos y para ograr a con8ormidad de os productos y servicios7 Evidencia busca
vaide y 8iabiidad de os resutados cuando se reaia seguimiento y medici#n de os procesos,
de seguimiento y medici#n reaiados7 Evidencia buscada b) ;euear ue os recursos propor
ad continua7 Evidencia buscada c) ;euear ue os recursos proporcionados se mantengan.
os de seguimiento y medici#n son os id#neos7 Evidencia buscada d) Evidenciar registros de ca
#n, os euipos de medici#n7 Evidencia buscada a) Evidenciar registros de caibraci#n de os dis
es a patrones de medici#n internacionaes o nacionaes7 Evidencia buscada b) Evidencias de
tiiada para a caibraci#n o veri8icaci#n7 Evidencia buscada c) Evidencias de ue cuando no ei
) Evidencia de ue os euipos de medici#n se identi8ican para determinar su estado.
a e) Evidencias de ue os euipos de medici#n se protegen contra ajustes, daGo o deterioro.
e detecta ue e mismo no estaba apto para medir. Evidencia buscada 8) Evidencias de ue a or
oma as medidas necesarias para asegurar a 8iabiidad de a in8ormaci#n entregada7 Evidencia
os y a con8ormidad de productos, servicios7 Evidencia buscada a)
ecesario7 Evidencia buscada b)
ncias7 Evidencia buscada c) Evidencias de ue a organiaci#n considera sus conocimientos ac
ina como aduirir o acceder a estos nuevos conocimientos adicionaes necesarios y a as actua
a'a6os que a$eca el desempeKo y efcacia del S&C! Evidencia 'uscada a >er mari* de compeencia.
i#n y eperiencia apropiada7 Evidencia buscada b)
aria7 Evidencia buscada c) umpimiento de inducci#n y matri de entrenamiento
ncia de evauaci#n de a e8icacia de as acciones tomadas.
ompetencia7 Evidencia buscada e)
cia oma conciencia de la pol
cia omen conciencia de los o'6etvos del S&C! Evidencia 'uscada ' e%isros de c7arlas de oma concien
cia omen conciencia so're su conri'ución a la efcacia del S&C5 incluido los 'enefcios de una me6ora del
cia5 omen conciencia so're las implicancias en no cumplir los requisios del S&C! Evidencia 'uscada d
scada >er )ari* de Comunicaciones y su e6ecución con$orme. Evidencia de respuesas a pares ineresad
iones y su ejecuci#n con8orme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.
icaciones y su ejecuci#n con8orme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado
nicaciones y su ejecuci#n con8orme. Evidencia de respuestas a partes interesada documentado.
caciones y su ejecuci#n con8orme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.
ciones y su ejecuci#n con8orme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.
da
buscada
idos los cam'ios! Evidencia 'uscada a Evidencia de que la or%ani*ación comunica inernamene in$ormac
alicen ra'a6os 'a6o el conrol de la or%ani*ación5 conri'uyan a la me6ora contnua! Evidencia 'uscada '
Evidencia de reuniones de seguridad a intervaos pani8icados
cadas! Evidencia 'uscada C7equear exisencia y cumplimieno5 en $orma aleaoria de cinco re%isros solici
ia para la efcacia del S&C! Evidencia 'uscada +ocumenos
stF identi8icada y con descripci#n t=tuo, 8ec;a, autor, nAmero de re8erencia)7 Evidencia buscada
de esta idioma, versi#n de so8tare, gra8icas, tipo de soporte)7 Evidencia buscada Iomar dos
#n y aprobaci#n de estos7 Evidencia buscada Iomar dos o tres documentos a aar y c;euear i
ue se apiue a metodoog=a de contro prevista en e procedimiento de contro de documentos.
a para su uso, donde y cuando se reuerir97 Evidencia buscada b) ;euear disponibiidad de i
nte7 Evidencia buscada c) ;euear apicaci#n de mFtodo previsto por a organiaci#n para a
ci#n documentada7 Evidencia buscada a) ;euear con un ejempo de un documento como se
i#n documentada7 Evidencia buscada b) ;euear con un ejempo de un documento como se a
i%nados al S&C5 son os sufcienes para el manenimieno y la me6ora.
era as capacidades y imitaciones de os recursos internos eistentes antes de proporcionar esto
esita obtener de os proveedores eternosC.
ermina y proporciona las personas necesarias para la implemenación efca* de su S&C5 para la operación
cada Evidencia de ue a organiaci#n determina, proporciona y mantiene a in8raestructura nec
da Evidencia ue a organiaci#n determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para
roductos, servicio7 Evidencia buscada a) Evidencia de ue a organiaci#n determina y proporci
cionados son apropiados para e tipo de seguimiento y medici#n reaiados.
ibraci#n de os distintos euipos de seguimiento y medici#n.
intos euipos de seguimiento y medici#n.
ue os euipos de medici#n son caibrados o veri8icados contra patrones de medici#n traabes a
stan taes patrones, se conserva como in8ormaci#n documentada a base utiiada para a caibra
aniaci#n, determina as consecuencias de uso de un euipo de medici#n, cuando se detecta
uscada g) Evidencias de ue cuando a organiaci#n se percata ue a medici#n 8ue reaiada p
registros asociados de procedimiento Hapacitaci#nH.
uaes para abordar necesidades y tendencias.
iaciones reueridas7 Evidencia buscada d)
er8ies de as personas ue ocupan e puesto para ver si cumpen.
acitaci#n
e la pol
cia de los o'6etvos del S&C.
desempeKo! Evidencia 'uscada c e%isros de c7arlas de oma conciencia so're su conri'ución a la efc
%isros de c7arlas de oma conciencia de las implicancias en no cumplir los requisios del S&C
s5 documenado.
.
eresadas, documentado.
rtes interesadas, documentado.
ión pertnene al S&C en los distnos niveles5 incluidos los cam'ios.
videncia de que la or%ani*ación comunica inernamene in$ormación pertnene al S&C en los distnos niv
ados por el S&C
Iomar dos o tres documentos a aar y c;euear identi8icaci#n, 8ec;a, revisi#n, aprobaci#n etc.
o tres documentos a aar y c;euear identi8icaci#n, 8ec;a, revisi#n, aprobaci#n etc.
denti8icaci#n, 8ec;a, revisi#n , aprobaci#n etc.
8ormaci#n documentada en os puntos de uso.
protecci#n de a in8ormaci#n documentada.
segura a distribuci#n, e acceso, a recuperaci#n y e uso de a in8ormaci#n documentada.
segura e amacenamiento a preservaci#n, a egibiidad y uso no intencionado) de a in8ormaci#
s.
y conrol de los procesos.
saria para a operaci#n de sus procesos y as= ograr a con8ormidad de os productos y servicios
a operaci#n de sus procesos y para ograr a con8ormidad de os productos y servicios.
na os recursos necesarios para asegurarse de a vaide y 8iabiidad de os resutados cuando s
patrones de medici#n internacionaes o nacionaes.
ci#n o veri8icaci#n.
e e mismo no estaba apto para medir.
r un euipo no apto toma as medidas necesarias para asegurar a 8iabiidad de a in8ormaci#n
reuerimiento.
cia del S&C5 incluido los 'enefcios de una me6ora del desempeKo.
eles5 incluidos los cam'ios.
n documentada.
reaia seguimiento y medici#n de os procesos, productos, servicio.
ntregada7
Section3 F. peracionesL>4K @LQ0
@. Operaciones 0+%* 0) @.>.1 !e identi8ican y documentan 8ormamente as especi8icaciones de os reuisitos ue deb umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.>.2 !e ;an de8inido as responsabiidades y recursos para cada etapa de proceso de diseGo umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.>.> E diseGo se aimenta de un diseGo simiar comprobado si eistiera) o se consideran re umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.>.% !e controa y veri8ica e proceso de diseGo para asegurar ue se cumpan os reuisitos umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.>.5 !e asegura ue a saida de diseGo cumpa con os reuisitos especi8icados7 Evidencia umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.>.? !e ejecutan procedimientos para identi8icaci#n, documentaci#n y revisi#n y aprobaci#n umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.% a) a) u9es son os criterios para determinar os proveedores de productos y servicios u umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.% a) a) u9es son os criterios para determinar os proveedores de productos y servicios u umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.% a) a) #mo veri8ican e cumpimiento de reuisitos de un proveedor ue presta un servicio umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.% b) b) #mo se veri8ica o recibido vs. o pedido en a recepci#n de productos7 Evidencia bu umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.% a) a) #mo comunican a proveedores os reuisitos, a competencia necesaria, a 8orma d umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 a) a) #mo se documentan as caracter=sticas de servicio a prestar, actividades a desemp umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 b) b) u9es son os recursos de seguimiento y medici#n para veri8icar ue se cumpen os umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 c) c) #mo se veri8ica ue se ;an designado personas con as competencias y cai8icacion
umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 e) e) JuF actividades se ejecutan para iberar a entrega de servicio7 Evidencia buscada umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 8) 8) !e reaian de 8orma e8ectiva actividades de mantenimiento7 Evidencia buscada 8) Evi umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 a) a) #mo se veri8ica e resutado de as saidas de proceso7 Evidencia buscada a) ont umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 b) b) guna saida tiene reuisito de traabiidad7 #mo se asegura a misma7 Evidenci umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 a) a) !e cuenta con propiedad de iente o terceros en a operaci#n7 #mo se savagua umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 Evidencia buscada a2) cciones de8inidas y ejecutadas para a savaguarda de propiedad umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 b) b) !e ;an anaiado riesgos de esta propiedad de terceros respecto a proceso u opera umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 a) a) #mo se preservan os productos a a saida7 Evidencia buscada a) 'uscar evidenci umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 b) b) /os procedimientos de embaaje e identi8icaci#n de productos son su8icientes para pr umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 a) a) &osteriormente a a entrega, c#mo se obtiene retroaimentaci#n de ciente7 Evidenci umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 b) b) Eisten reuisitos de garant=a7 Evidencia buscada b) #mo se controa y evidencia umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 a) a) #mo se evaAan os cambios7 Evidencia buscada Evidencia de a apicaci#n de pro umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 b) b) JuiFn autoria os cambios7 Evidencia buscada Evidencia de a apicaci#n de proce umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.5 c) c) #mo se registra y da seguimiento a as acciones resutantes7 Evidencia buscada Ev umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.? a) a) #mo se ibera e producto o servicio para e ciente7 Evidencia buscada a) Evidenci
umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.? c) c) 3#nde ueda registrada a iberaci#n7 Evidencia buscada c) (egistro de a iberaci#n umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.D a) a) #mo se identi8ican y tratan en e sector o proceso as saidas no con8ormes7 Eviden umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.D b) b) #mo se documenta a no con8ormidad y as acciones7 Evidencia buscada b) 3ocu umpeumpe parciamenteno cumpe6o apica @.D c) c) #mo se documenta su aceptaci#n y iberaci#n cuando as= se de8ina7 Evidencia bus
cumpir un diseGo7 Evidencia buscada $n8ormaci#n documentada sobre as entradas de diseGo
y desarroo7 Evidencia buscada 3e8inici#n de responsabiidades y recursos para cada etapa de
uisitos egaes+regamentarios+ normas comprometidas por a organiaci#n y de a consideraci#n
speci8icados7 Evidencia buscada $n8ormaci#n documentada sobre vaidaci#n de proceso con re
uscada $n8ormaci#n documentada sobre veri8icaci#n de as saidas con reaci#n a os reuisitos
decuadas de todos os cambios y modi8icaciones a os diseGos7 Evidencia buscada $n8ormaci#n
necesitan seguimiento y evauaci#n de desempeGo7 Evidencia buscada a) Eegir un producto y
necesitan seguimiento y evauaci#n de desempeGo7 Evidencia buscada - si os reuisitos para
y de otro ue ejecuta un proceso totamente terceriado, cuando impacta en a operaci#n7 Evide
scada a y b) Evidencia de controes a servicios de terceros:
aceptaci#n y a evauaci#n de desempeGo Evidencia buscada a) Evidencia de reuisitos comun
eGar y os resutados a acanar7 Evidencia buscada a) Evidencia documenta de servicio a pres
criterios para e contro de proceso y de sus saidas7 Evidencia buscada b) Eementos de segui
es necesarias7 Evidencia buscada c1) 3e8inici#n de competencias y cai8icaciones necesarias pa
) /iberaci#n de a entrega de servicio
dencia de rutinas de mantenimiento reaiadas versus as de8inidas
oes de saidas de proceso
buscada b) Evidencia de traabiidad donde se reuiera
rda7 Evidencia buscada a1) (egistro de &ropiedad de iente
e terceros
i#n ue se ejecuta7 Evidencia buscada b) n9isis de riesgos y medidas adoptadas respecto a p
de c#mo se identi8ican, embaan, manipuan, amacenan, transportan y controa a contaminaci#
eservar a caidad y asegurar a traabiidad de producto7 !e cumpen7 Evidencia buscada b)
a buscada a) Evidencia de registro y tratamiento de retroaimentaci#n de iente principamente
a garant=a o8recida a cientes7
cedimiento de "esti#n de ambios para e Atimo cambio surgido
imiento de "esti#n de ambios para e Atimo cambio surgido
idencia de a apicaci#n de procedimiento de "esti#n de ambios para e Atimo cambio surgido
de con8ormidad con os reuisitos a iberar e producto o servicio
cia buscada a) Evidencia de tratamiento de no con8ormidades ue ;ayan surgido
entaci#n de a no con8ormidad y de as acciones
ada c) 3ocumentaci#n de iberaci#n interna o su aceptaci#n por e ciente si apica
y desarroo
proceso de diseGo y desarroo
de as consecuencias potenciaes de 8aos7 Evidencia buscada $n8ormaci#n documentada sobre
aci#n a os reuisitos y de as acciones tomadas sobre os probemas ue se ;ubieran determin
e entrada y a ue sean adecuadas para os procesos posteriores
documentada sobre os cambios, su autoriaci#n, resutados de revisi#n y acciones para preveni
un servicio de istado de controados para estabecer:
proveedores est9n estabecidos y comunicados a mismo incuyendo c#mo se o evauar9)
ncia buscada a y b) Evidencia de controes a servicios de terceros:
icados a un proveedor cr=tico de un producto y a uno de servicio
tar, actividades a desempeGar y os resutados a acanar
iento y medici#n de8inidos, con certi8icaci#n de sus patrones y caibraciones
ra e persona ue ejecuta un servicio
ropiedad de terceros
n de os productos despac;ados, buscando con8ormidad con os procedimientos y egisaci#n vig
eeccionar 2 productos ue reuieran traabiidad y veri8icar su con8ormidad
a partir de as observaciones en a Evauaci#n de !atis8acci#n de campo)
as entradas de diseGo y desarroo
do
os impactos adversos
ente
Section3 K. -valuaci"n *el *esempeoL>2L @LQ0
3. Evaluación del +esempeKo -?2- (-R 3." a ¿a ¿Es# deerminado lo que necesia se%uimieno en el proceso5 el mBodo5 la $recuencia y los par# CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." ' ¿' ¿Es# deerminado cu#ndo se de'en anali*ar y evaluar los resulados de la medición! Evidencia CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." c ¿c ¿Se conserva in$ormación documenada como evidencia de los resulados! Evidencia 'uscada c CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." d ¿d ¿Se cumplen los procedimienos y pro%ramas de inspecciones5 se mantenen re%isros y se oma CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." e ¿e ¿Se e6ecua el crono%rama de >isias &erenciales5 se llevan re%isros y se tenen planes de acción CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." a ¿a ¿Se lleva a ca'o la Evaluación de Sats$acción del Cliene! Evidencia 'uscada a Evidencia de Eval CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." ' ¿' ¿Es# deerminado el proceso para evaluar el cumplimieno de equisios e%ales y oros requisi CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." c ¿c ¿Se conserva in$ormación documenada como evidencia de los resulados! Evidencia 'uscada CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3.".: ¿c¿Se lleva a ca'o el an#lisis y la evaluación Evidencia 'uscada evisar e6emplos de cómo se 7a eval CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." a ¿a +e la con$ormidad de los servicios (o producos! Evidencia 'uscada CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." ' ¿' del %rado de Sats$acción del Cliene! Evidencia 'uscada ' el %rado de Sats$acción del Cliene CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." c ¿c del desempeKo y efcacia del S&C y su necesidad de me6ora! Evidencia 'uscada c el desempeKo CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." d ¿d de la efcacia de acciones para a'ordar ries%os y opor.! Evidencia 'uscada d la efcacia de accio CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3." e ¿e del desempeKo de los proveedores exernos! Evidencia 'uscada e el desempeKo de los proveed
CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica 3.2 ¿Se cuena con disponi'ilidad de recursos adecuados y personal califcado para las Audiorerifcar crierios aplic CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica a >erifcar crierios aplicados para el armado del plan de audior
meros! Evidencia 'uscada a Soliciar las mBricas esa'lecidas para el proceso y los par#meros (meas
uscada ' Soliciar an#lisis y evaluación de los resulados
oliciar evidencia de los re%isros y?o del an#lisis y evaluación de los resulados
acción con 'ase en los resulados! Evidencia 'uscada d Soliciar evidencia del cumplimieno de inspeccio
con 'ase en el resulado! Evidencia 'uscada e Evidencias y resulados del pro%rama de >isias &erenciale
aciones de Sats$acción del Cliene
os y la $recuencia de evaluación! Evidencia 'uscada ' y c Evidencia de evaluación del cumplimieno de e
uado y dado se%uimieno a las acciones resulanes de
y efcacia del S&C y necesidad de me6ora
nes para a'ordar ries%os y opor.
ores
Evidencia 'uscada >erifcar $ormación y compeencia de los recursos asi%nados a las Audior
ados para el armado del plan de audior
' >erifcar epores de Audior
da c) (evisar as acciones impementadas y a veri8icaci#n de e8icacia de as mismas
6ados para el per
es5 del re%isro y se%uimieno de 7alla*%os y de la implemenación de las acciones defnidas
s
quisios e%ales y oros requisios
Section3 $L. =e8oraL>$/ @LQ0
"-. )e6ora -?" (-R "-." a ¿a ¿Se deerminan las oporunidades de me6ora e implemenan las acciones para Evidencia 'usca CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica "-." a ¿a , lo%rar los resulados previsos por el S&C! Evidencia 'uscada CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica "-." a ¿a , me6orar los producos y servicios para cumplir los requisios considerando necesidades y expe CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica "-." ' ¿' ¿Se esa'lecen planes y e6ecuan acciones para me6orar el desempeKo y efcacia del S&C! Evide CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica "-.2 a ¿a ¿Se oma acción relatva a las no con$ormidades5 incluidas las que6as! Evidencia 'uscada a5 '5 d5 CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica "-.2 ' ¿' ¿Se evalLa la necesidad de acciones para eliminar las causas de no con$ormidades para eviar s CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica "-.2 d ¿d Evidencia 'uscada a5 '5 d5 e Oomar : no con$ormidades5 incluidas que6as5 y soliciar evidencia d CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica "-.2 e ¿e Evidencia 'uscada a5 '5 d5 e Oomar : no con$ormidades5 incluidas que6as5 y soliciar evidencia d CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica "-.: a ¿a ¿Se me6ora contnuamene la adecuación y efcacia del S&C! Evidencia 'uscada a" evisar resu CumpleCumple parcialmeneno cumpleQo aplica "-.: a ¿a Evidencia 'uscada a2 >erifcar cómo se 7a 'uscado me6orar el desempeKo y efcacia del S&C (c
a a >erifcar la e6ecución de procesos destnados a identfcar e implemenar acciones sur%idas de oporu
atvas $uuras! Evidencia 'uscada
ncia 'uscada ' >erifcar cómo se 7a 'uscado me6orar el desempeKo y efcacia del S&C (considerar Accion
e Oomar : no con$ormidades5 incluidas que6as5 y soliciar evidencia documenada de la evaluación de la n
recurrencia! Evidencia 'uscada a5 '5 d5 e Oomar : no con$ormidades5 incluidas que6as5 y soliciar evidenc
ocumenada de la evaluación de la naurale*a de las no con$ormidades5 de las acciones defnidas5 de la im
ocumenada de la evaluación de la naurale*a de las no con$ormidades5 de las acciones defnidas5 de la im
lados de an#lisis y evaluación y salidas de la evisión por +irección para deerminar si 7ay necesidades u
onsiderar Acciones de ies%os y 1porunidades5 pro%ramas5 o'6etvos y meas5 reroalimenación del clien
idades de me6ora
s de ies%os y 1porunidades5 pro%ramas5 o'6etvos y meas5 reroalimenación del cliene5 comunicacion
aurale*a de las no con$ormidades5 de las acciones defnidas5 de la implemenación y verifcación de efcac
ia documenada de la evaluación de la naurale*a de las no con$ormidades5 de las acciones defnidas5 de la
lemenación y verifcación de efcacia
lemenación y verifcación de efcacia
porunidades consideradas como pare de la me6ora contnua
e5 comunicaciones de pares ineresadas5 ec.
