MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
CALLAO, 06 de MARZO del Año 2015.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 328-2015-I.E. "PNC"-DREC
VISTO:
El PLAN ANUAL DE GESTIÓN, DEL COMITE DE RECURSOS PROPIOS Y DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES 2015, de la I.E. "POLITÉCNICO NACIONAL DEL CALLAO", de la Provincia Constitucional del CALLAO, Departamento de LIMA, presentado por el Comité de Gestión de Recursos Propios, correspondiente al presente periodo lectivo escolar 2015,
CONSIDERANDO:
Que, siendo propósito de la Dirección, asegurar el mejor desenvolvimiento de las acciones pedagógicas, administrativas e institucionales del plantel, el cual posibilite la organización y el avance progresivo de la institución, a fin de garantizar un servicio eficiente y competitivo a los estudiantes y a la comunidad educativa en forma general.
Siendo, política del sector, consolidar los principios de excelencia del servicio, para nuestro caso, en sus dos niveles de atención al estudiante: Educación Secundaria de Menores (EBR) y Educación Secundaria de Adultos (EBA) respectivamente, insertándolos al nuevo enfoque de enseñanza, acorde a los avances de la tecnología moderna, con tendencias a un modelo de trabajo y de progreso, para ejemplo de las generaciones venideras.
Estando concordante con los lineamientos de la nueva política actual y los marcos legales vigentes del sector educativo, contando con la opinión favorable de los responsables del caso y acorde a los perfiles administrativos de competitividad, Visión, Misión y Compromisos de Gestión del Centro Educativo,
SE RESUELVE:
PRIMERO: APROBAR el PLAN ANUAL DE GESTIÓN, DEL COMITE DE RECURSOS PROPIOS Y DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES 2015, de la Institución Educativa "POLITÉCNICO NACIONAL DEL CALLAO", presentado por el Comité de Gestión de Recursos propios, correspondiente, para el presente año lectivo escolar 2015.
SEGUNDO: AUTORIZAR y ENCARGAR al Comité correspondiente, el cumplimiento estricto del presente documento, brindándoseles todas las facilidades, material logístico y apoyo que el caso lo requiera.
TERCERO: ELEVAR, un ejemplar a la entidad administrativa superior (DREC), para conocimiento y demás fines que se puedan derivar del caso.
REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
MABC/D-IEPNC.
PRESENTACIÓN
El presente Plan Anual de Gestión, del Comité de Recursos Propios y de Actividades Productivas y Empresariales 2015, de la Institución Educativa "POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO", ha sido elaborado por los miembros integrantes de la Comisión correspondiente y demás agentes intervinientes en este aspecto, el mismo que tiene por finalidad organizar y ejecutar actividades para generar recursos propios, destinados exclusivamente para el mantenimiento y la operatividad en forma general del plantel, en sus tres dimensiones de organización interna: Administrativa, Pedagógica e Institucional, con el unico objetivo de brindar una educación de calidad a todos y cada uno de nuestros estudiantes.
Asimismo el Plan Anual de Gestión del Comité de Recursos Propios y de Actividades Productivas y Empresariales, está orientado para al buen desarrollo de las actividades económicas y financieras de la institución, al uso económico adecuado, a la atención de necesidades prioritarias, etc., el cual garantice una eficiente y oportuna administración de los ingresos y egresos de los recursos generados, ya sea por alquiler de espacios (auditorio, aulas, campo deportivo, cafetería, etc.), realización de trabajos productivos y empresariales a través de los talleres y/o desarrollo de actividades de captación económica con participación de los padres de familia (bingo, gimkana, paseos, rifas, etc.).
El presente documento, se ha establecido en el marco del desarrollo del Proyecto Educativo institucional (PEI), Reglamento Interno (RI) y Compromisos de Gestión (PAT), de nuestra Institución Educativa, el cual nos permitirá generar recursos propios de una manera responsable, transparente y eficaz haciéndose necesario y evidente la planificación, ejecución y evaluación, de las diferentes actividades que coadyuven al cumplimiento de nuestros objetivos y metas propuestas para el presente periodo lectivo escolar 2015.
El Plan de Gestión del Comité de Recursos Propios y de actividades productivas y empresariales, contiene la siguiente estructura:
DATOS INFORMATIVOS.
BASES LEGALES.
ANALISIS SITUACIONAL.
OBJETIVOS.
METAS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
RECURSOS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA GENERAR RECURSOS PROPIOS.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS.
EVALUACIÓN E INFORME.
PLAN ANUAL DE GESTIÓN
DEL COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS
Y DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Y EMPRESARIALES
DATOS INFORMATIVOS:
1.1. DIR. REG. DE EDUCACION : "CALLAO".
1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : "POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO".
1.3. UBICACIÓN : Av. ELMER FAUCETT CDRA. 7 S/N.
1.4. TELEFONO : 561-1316.
1.5. CORREO ELECTRONICO :
[email protected]
1.6. LUGAR : Urb. MANUEL C. DULANTO.
1.7. PROVINCIA Y DISTRITO : CALLAO.
1.8. DEPARTAMENTO : LIMA.
1.9. TURNO : Mañana y Tarde.
1.10. NIVEL Y MODALIDAD :
Educación Secundaria de Menores (EBR).
Educación Secundaria de Adultos (EBA).
1.11. DIRECTOR : Mg. MARCO A. BUENDIA CAYETANO.
1.12. COMITÉ DE GESTION DE RECURSOS:
Director de la Institución Educativa.
Mg. MARCO ANTONIO BUENDIA CAYETANO.
Subdirector Administrativo.
Lic. MIGUEL LUQUE CRUZ.
Subdirección de Areas Tecnicas.
Lic. CESAR MARTIN HERRERA CALLE.
Tesorera.
Sra. CORY ROSA ALVARADO FIESTAS.
Representante del Personal Docente.
Lic. GILBERT VALERIO MONTALVO COBOS.
Representante del Personal Administrativo.
Sr. MIGUEL ANTONIO DELGADILLO ORTIZ.
BASES LEGALES:
Constitución Política del Perú.
Ley General de Educación N° 28044, y su modificatoria Ley N° 26123.
D.S. Nº 011-12-ED., Reglamento de la Ley General de Educación.
D.S. 013-04-ED., Reglamento de la Educación Básica Regular.
D.S. N° 09-2005. Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo.
R.M. Nº 218-04-ED., Aprueba Directiva Nº 002-04-ED., Normas para la Recaudación y Administración de los Recursos Propios.
D.S. N° 028-07-ED., Reglamento de Gestión de los Recursos Propios y de Actividades Productivas Empresariales en la Instituciones Educativas Publicas.
Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley Nº 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesoreria.
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CGR, Normas técnicas de Control Interno para el Sector Publico.
Ley Nº 28425, Ley de Racionalidad del Gasto.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
D.S. Nº 016-04-ED., Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación.
RM. Nº 0172-10-ED., Normas para la Administración compartida de la Infraestructura, Equipamiento Educativo en las instituciones Públicas que funcionan en el mismo Local Escolar.
R.M. N° 0556-2014-ED. Normas y Orientaciones para el Desarrollo del año escolar 2015 en la Educación Básica.
III. ANALISIS SITUACIONAL:
PROBLEMAS PRIORIZADOS
CAUSAS
EFECTOS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Deterioro constante del mobiliario, la infraestructura y equipos por el uso y tiempo.
Recursos económicos no alcanzan, para el mantenimiento continúo del mobiliario, la infraestructura, equipos, maquinarias y otros de la institución educativa.
Atención de los estudiantes en ambientes inadecuados para sus aprendizajes, tanto en las aulas, como en los talleres.
Generar recursos propios de una manera responsable y transparente para la atención de las necesidades prioritarias de mantenimiento oportuno y óptimo de las instalaciones eléctricas, sanitarias, infraestructura, mobiliario, mantenimiento de equipos y maquinarias que cuenta el plantel.
Desconocimiento por parte de los padres de familia y personal de la institución, sobre los recursos propios que genera el plantel.
Falta de información sobre los recursos propios, las actividades productivas y empresariales y el desarrollo de actividades con la participación de los padres de familia.
Inquietud de algunos padres de familia y personal de la institución, por informarse sobre el manejo de los recursos propios.
Publicar oportunamente los balances económicos de los Recursos Propios.
Revisión de los balances de los recursos propios bimestralmente por el representante del CONEI.
Presentación oportuna del Libro Caja a la DREC.
Reuniones periódicas con los Comités de Aula y de Taller, para mayor información sobre los recursos propios.
Escaso material de escritorio, limpieza y de enseñanza.
Los Recursos económicos, están priorizados para la mejora de la atención de los estudiantes.
Desarrollo de las actividades educativas con normalidad
Adquisión de materiales de limpieza, escritorio y de enseñanza para la atención eficaz de los estudiantes
OBJETIVOS GENERALES:
Garantizar la eficiente y transparente administración de los recursos propios, actividades productivas y empresariales, priorizando los gastos relevantes y necesarios orientados al cumplimiento de los compromisos de gestión, el cual debe redundar en mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Realizar actividades para la generación de recursos económicos, como el alquiler de espacios, la realización de trabajos productivos y empresariales y el desarrollo de actividades con la participación de los padres de familia.
Atender las necesidades priorizadas y urgentes de operatividad de la institución.
Garantizar el buen uso de los ingresos por parte de los responsables del Comité de Gestión de Recursos Propios y de Actividades Productivas y Empresariales.
METAS:
DE ATENCIÓN - MATRÍCULA DE LA IE. POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO (2011 – 2015)
GRADOS
DE ESTUDIO
AÑOS
2011
2012
2013
2014
2015
MATRICULA
SECCIONES
MATRICULA
SECCIONES
MATRICULA
SECCIONES
MATRICULA
SECCIONES
MATRICULA
SECCIONES
PRIMERO
309
09
321
09
238
09
307
12
320
10
SEGUNDO
273
09
290
09
25
09
245
08
293
10
TERCERO
310
09
275
09
244
09
233
08
182
08
CUARTO
241
09
266
09
222
09
206
08
199
08
QUINTO
230
08
235
08
242
08
204
08
182
08
TOTAL
1363
44
1387
44
1196
44
1195
44
1176
44
DE OCUPACIÓN - PERSONAL DE LA IE. POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO (2011 – 2015)
CARGOS
AÑOS
2011
2012
2013
2014
2015
DIRECCION
01
01
01
01
01
SUBDIRECCION
04
04
04
04
04
PERSONAL JERARQUICO
02
02
02
02
02
DOCENTES
FORMACION GENERAL
45
42
42
50
49
FORMACION TECNICA
29
29
28
28
27
AULA INNOVACION PEDAGOGICA
02
02
02
02
02
AUXILIARES DE EDUCACION
06
06
06
06
06
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PROFESIONALES
PSICOLOGO / ASISTENTA SOCIAL
-
-
-
-
-
CONTADOR / ARQUITECTO
-
-
-
-
-
MEDICO / ODONTOLOGO
-
-
-
-
-
TECNICOS
SECRETARIA
-
-
-
-
01
OFICINISTA III
-
-
-
-
-
AUXILIARES
OFICINISTA II
-
-
-
-
-
OFICINISTA I
01
01
01
01
01
SISTEMA ADMINISTRATIVO
02
02
02
02
01
LABORATORIO
03
03
03
03
03
BIBLIOTECA
02
02
02
02
02
TRABAJADOR SERVICIO III
04
04
04
02
02
TRABAJADOR SERVICIO II - I
08
08
08
10
10
TOTAL
110
110
110
113
111
DE INFRAESTRUCTURA – AMBIENTES DE LA IE. POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO (2011 – 2015)
AMBIENTES
AÑOS
2011
2012
2013
2014
2015 (CONDICIÓN / ESTADO)
BUENA
REGU.
MALA
TOTAL
Aulas.
22
22
22
22
22
22
Talleres.
18
18
18
18
18
18
Servicios Higiénicos (Docentes – Oficinas)
01
01
01
01
01
01
Servicios Higiénicos (Estudiantes)
03
03
03
03
03
03
Oficinas Administrativas (Dirección, Subdirección, Secretaría).
06
06
06
06
06
06
Laboratorio de Ciencias.
03
03
03
03
03
03
Aula de Innovación Pedagógica.
01
01
01
01
01
01
Biblioteca / Auditorio.
01
01
01
01
01
01
Departamento de Educación Física.
01
01
01
01
01
01
Sala de Profesores / Auxiliares de Educación.
02
02
02
02
02
02
Cocina / Comedor Escolar.
01
01
01
01
01
01
Quiosco Escolar.
02
02
02
02
02
02
Deposito / Almacén.
03
03
03
03
03
03
Departamento de Guardianía.
01
01
01
01
01
01
Fotostática / Librería.
01
01
01
01
01
01
Oficinas Administrativas Turno Noche
01
01
01
01
01
01
Sala de reuniones
01
01
01
01
01
01
Oficina APAFA
01
01
01
01
01
01
Talleres Formación General
03
03
06
06
06
06
Vestidor Personal de servicio
04
04
04
04
04
04
Gimnasio
01
01
01
01
01
01
TOTAL
77
77
80
80
80
80
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO:
N°
ACTIVIDADES
MESES DEL AÑO
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1
Reunión de Coordinación del Comité de Recursos Propios.
X
X
X
X
X
X
X
2
Elaboración del Plan de Gestión de Recursos 2015.
X
X
3
Presentación del Libro Caja.
X
X
X
X
X
X
4
Publicación del Balance Económico.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
Reuniones con los Comités de Aula y de Taller.
X
X
X
X
X
6
Manejo de Cta. Corriente en el Bco. de la Nación
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
Presentación de informe al CONEI.
X
X
X
X
X
X
8
Presentación de Informe a la Comunidad Educativa.
X
X
9
Presentación de Informe a los Comités de Aula y de Taller.
X
X
10
Presentación de Informe a los Padres de Familia.
X
11
Evaluación del Plan de Gestión de Recursos 2015.
X
X
X
X
X
X
12
Elaboración del Plan de Gestión de Recursos 2016
X
RECURSOS:
HUMANOS: Director.
Subdirectores.
Personal Jerárquico.
Comité de Gestión de Recursos Propios
Personal Docente de Formación General.
Personal Docente de Áreas Técnicas.
Personal Auxiliar de Educación.
Personal Auxiliar de Laboratorio
Auxiliar de Biblioteca.
Personal Administrativo.
Padres de Familia.
Estudiantes.
FINANCIEROS: Alquiler de espacios, trabajos productivos y empresariales y desarrollo de
actividades con los padres de familia.
MATERIALES: De Oficina y de Impresión.
Equipomultimedia y de sonido, otros.
CRONOGRAMA DE CAPTACIÓN DE INGRESOS (proyección 2015):
N°
ACTIVIDADES
INGRESO MENSUAL
TOTAL ANUAL
1
Saldo 2014.
Bco. de la Nación
62.43
2
Concesión de cafetería.
(Mar. - Dic.) = 10 X 450.00
4,500.00
3
Concesión de fotocopiadora.
(Mar. – Dic.) = 10 x 400.00
4,000.00
4
Concesión Paneles NAPSA.
Anual (Ab. 15 – Ab. 16)
40,000.00
5
Concesión INFRAESTRUCTURA DEPORT SAC.
(Nov. - Dic.) = 02 x 5,500.00
11,000.00
6
Alquiler de espacios para el deporte.
(Anual) = 12 x 100.00
1,200.00
7
Alquiler de espacios para capacitación.
(Anual) = 12 x 70.00
840.00
8
Ingresos varios (tramite / agenda / etc.)
(Anual) = 12 X 600.00
7,200.00
9
Actividades productivas y empresariales.
(Mar. - Dic.)
500.00
10
TOTAL INGRESO ANUAL
69,302.43
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE GASTOS:
N°
ACTIVIDADES
MESES DEL AÑO
GASTO ANUAL aprox.
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1
Mantenimiento y reparación de los servicios higiénicos
X
X
X
X
2,000.00
2
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas.
X
X
X
4,500.00
3
Mantenimiento, reparación de equipos y maquinas (repuestos y accesorios de equipos de cómputo, impresoras y máquinas de los talleres).
X
X
X
X
X
X
15,150.43
4
Construcción de ambiente para enseñanza.
X
X
12,000.00
5
Muebles, enseres, mobiliario escolar.
X
X
4,000.00
6
Bienes de capital.
X
X
14,000.00
7
Capacitación del Personal (Direc., Docen. y Admi.)
X
X
2,000.00
8
Material de enseñanza.
X
X
X
3,000.00
9
Farmacología.
X
X
X
600.00
10
Útiles de escritorio.
X
X
X
X
X
X
2,400.00
11
Materiales de limpieza.
X
X
X
X
X
X
2,400.00
12
Reparación de vidrios.
X
X
X
3,000.00
13
Pagos varios (visación: nominas, actas, rectifica. nombres, etc.)
X
X
X
X
X
X
1,000.00
14
Pago de servicio telefónico.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
552.00
15
Pago de servicio de jardinería.
X
X
X
300.00
16
Movilidad del personal.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,400.00
TOTAL DE EGRESOS ANUAL
69,302.43
EVALUACIÓN E INFORME:
Se evaluara en forma permanente y se remitirá los informes bimestrales a la instancia superior DREC y propiamente al CONEI de la IE. "POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO".
CALLAO, 06 de MARZO del Año 2015.
........................................................................... ...........................................................................
LIC. MIGUEL ANTONIO DELGADILLO ORTIZ Lic. GILBERT VALERIO MONTALVO COBOS
REPRE. PERSONAL ADMINISTRATIVO - "IEPNC" REPRE. PERSONAL DOCENTE - "IEPNC"
.......................................................................
Lic. CORY ROSA ALVARADO FIESTAS
TESORERA - I.E. "IEPNC"
....................................................................... .........................................................................
Lic. CESAR MARTIN HERRERA CALLE Lic. MIGUEL LUQUE CRUZ
SUBD. AREAS TECNICAS - I.E. "IEPNC" SUBD. ADMINISTRA. - I.E. "IEPNC"
......................................................................................
Mg. MARCO ANTONIO BUENDIA CAYETANO
DIRECTOR I.E. "PNC"
MABC/D-IEPNC.
