PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR 2016 – 2018.pdf

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - PUNO 2016- 2018

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR 2016 – 2018 (PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN , PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN


Autor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – PUNO

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Gerencia Municipal Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización Gerencia de Desarrollo Económico Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural Gerencia de Administración Tributaria Gerencia de Administración General Gerencia del Instituto Vial Provincial Gerencia de Asesoría Jurídica

LIC. JULIO CESAR ARDILES BALCAZAR ING. RUSSO AMÉRICO FLORES FLORES MVZ. CESAR CONDORI CARBAJAL LIC. ROGER A. ZARATE JAVIER BACH. EUGENIO LIMA CONDORI ING. JHON CARY CLAVIJO ABG. EDDY J. CAHUANA HUAYAPATA BACH. ÓSCAR GARCIA RIVERA ING. JOSÉ RECHARTE RECHARTE ABG. JUAN GUSTAVO CUCHO CUADROS

EQUIPO TÉCNICO Gerencia de Planificación y Presupuesto Sub Gerencia de Imagen Institucional Facilitador de la Mesa de Desarrollo Provincial Secretarios Técnicos de los Espacios de Coordinación

ING. RUSSO AMÉRICO FLORES FLORES EDSON CCASA APAZA MVZ. ELISBAN CCORIMANYA C.

ASISTENCIA TÉCNICA Perspectiva Perú SAC

SOC. VÍCTOR GARCÍA ALVAREZ ABG. YENI MERCEDES LOPE HUANCA


APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL:

         

Alcalde Regidor Regidor Regidor Regidor Regidor Regidor Regidor Regidor Regidor

ING. VICTOR JESUS HUALLPA QUISPE MVZ. FRANCISCO ALANOCA HANCCO LIC. FREDY OMAR CONDORI VILCA ING. JULIO WILSON TACCA MONRROY PROF. JULIA JUAQUINA FRISANCHO SANTANDER ING. LUZ MERCEDES RAMOS ZUÑIGA PROF. RAFAEL PARI MAMANI SRTA. ROSARIO ANA REJAS BERMEJO PROF. RODOLFO MAMANI ROBLES SR. SAÚL RICARDO GUERRA MACEDO

Ayaviri, enero de 2016


INDICE

1.

PRESENTACIÓN...................................................................................................................... 7

2.

INTRODUCIÓN ....................................................................................................................... 8

3.

ANTECEDENTES: .................................................................................................................. 10 3.1. BASE LEGAL: ..................................................................................................................... 10 3.2. LA PROVINCIA DE MELGAR:............................................................................................ 13 3.2.1.

CREACIÓN DE LA PROVINCIA:.............................................................................. 13

3.2.2.

DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA .............................................................. 13

3.2.3.

GEOGRAFÍA.......................................................................................................... 15

3.2.4.

DEMOGRAFÍA ...................................................................................................... 16

3.2.5.

SITUACIÓN DE POBREZA ..................................................................................... 17

3.3. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR: .............................................................. 18 3.3.1.

POLÍTICAS, PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS ............................................ 18

3.3.2.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS. ...................................................................... 19

3.3.3.

MERITOCRACIA.................................................................................................... 22

3.3.4.

GESTIÓN POR PROCESOS .................................................................................... 23

3.3.5.

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ......................... 25

3.3.6.

GOBIERNO ABIERTO ............................................................................................ 26

3.3.7.

GOBIERNO ELECTRÓNICO ................................................................................... 26

3.3.8.

GOBIERNO INTERINSTITUCIONAL ....................................................................... 26

3.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: .............................................................................................................. 27 4.

SINTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA ..................................................................................... 28 4.1. VISIÓN DE LA PROVINCIA DE MELGAR: ............................................................................ 28 4.2. VISIÓN LITERAL ............................................................................................................... 28 4.3.1.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE DE DERECHOS HUMANOS Y VIDA DIGNA: .. 29

4.3.2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL: ....... 29

4.3.3.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD: ............................................................................................................................. 30

4.3.4.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD: ............................................................................................... 30

4.3.5.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICATIVA: ................................................................................................. 32


4.3.6.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE: .......................................................................................................... 32

4.4. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: ......................... 32 4.4.1.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DE ESTRATÉGICO DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA ........................................................................ 33

4.4.2.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ............................................................................................................ 33

4.4.3.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DE ESTRATÉGICO DEGOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD ........................................................................................... 34

4.4.4.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DE ESTRATÉGICO DEDESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD ....................................................................... 35

4.4.5.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DE ESTRATÉGICO DEINFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICATIVA................................................................................................ 37

4.4.6.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DE ESTRATÉGICO DERECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ............................................................................................... 38

4.5. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA TERRITORIAL............................................. 38 5.

FASE INSTITUCIONAL ........................................................................................................... 40 5.1. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR: ........................................... 40 5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, INDICADORES Y METAS ........................ 41 5.2.1.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA ........................................................................ 42

5.2.2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE ....................................... 43

5.2.3.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD ........................................................................................... 44

5.2.4.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD ............................................................................................. 45

5.2.5.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y COMUNICATIVA .......................................................................... 46

5.2.6.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ............................................................................................... 46

5.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES................................................................. 47 5.3.1.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA .. ............................................................................................................................. 47

5.3.2.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ............... 48

5.3.3.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD ... 49

5.3.4.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD ................................................................................................ 52


5.3.5.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y COMUNICATIVA................................................................................................... 54

5.3.6.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE55

5.4. RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL .............................................................................. 55 5.4.1.

RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA........ 56

5.4.2.

RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ........................ 56

5.4.3.

RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD ............ 57

5.4.4. 5.4.5.

RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD ... 58 RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y COMUNICATIVA ............................................................................................................................. 59

5.4.6.

RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ........ 59


1. PRESENTACIÓN Es el momento de concretar los acuerdos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Melgar al 2021 y lo hacemos tomando la parte del Plan de Desarrollo de la provincia que nos corresponde como municipalidad, lo mismo tienen que hacer las otras instituciones públicas y privadas que trabajan y están presentes en la provincia. El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar 2016– 2018 recoge los compromisos de la Municipalidad para los siguientes tres años, desarrolla los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas institucionales con sus respectivas metas e indicadores, que serán implementadas cada año a través de los planes operativos y sus respectivos presupuestos institucionales y sobre los cuales tendremos que dar cuenta cada año. Para poder definir lo que haremos en los siguientes tres años, hemos tenido que considerar no solo el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Melgar, sino también, las políticas nacionales, en ese sentido, hemos considerado particularmente, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que nos vincula con las otras instituciones públicas en la producción de resultados importantes para nuestra población y la implementación del Plan de Incentivos a la Modernización de la Gestión Pública que nos establece metas mínimas que tienen que lograr todas las municipalidades y la oportunidad de obtener más recursos. El Plan Estratégico Institucional también recoge nuestras propuestas de campaña, sobre todo lo referido a mejorar la actividad agropecuaria y la educación de los jóvenes, solo que ahora se pueden ver metas más claras y con la posibilidad real de concretarlas con la asignación de recursos a través de los planes operativos y los presupuestos institucionales. Para observar lo que se va haciendo estamos implementando herramientas de seguimiento y evaluación con los cuales informaremos y rendiremos cuenta a nuestros vecinos y ciudadanos conforme vayamos avanzando. Queda con ustedes este documento que contiene el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar 2016 – 2018, llamado también el Plan de Desarrollo Institucional, para su implementación y seguimiento. No olvidar que se implementa con los planes operativos y presupuestos de cada año. ING. VÍCTOR HUALLPA QUISPE ALCALDE Municipalidad Provincial de Melgar 7


2. INTRODUCIÓN La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública identifica como deficiencias en la gestión pública en general: 

Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público.



Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones



Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos



Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente



Inadecuada política y gestión de recursos humanos



Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades.



Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento



Débil articulación intergubernamental e intersectorial.

Frente a estas deficiencias, la Política de Modernización define objetivos y lineamientos sobre los cuales se implementará. Son 05 pilares y 03 ejes transversales de la política nacional. Entre los pilares se encuentra el planeamiento estratégico y define lo define como una serie de criterios con los cuales las entidades públicas deben desarrollar sus planes estratégicos de forma articulada y como parte de un Estado unitario al servicio del ciudadano. Por su lado, la Directiva General de Planeamiento Estratégico, formulada y promulgada por el CEPLAN desde el mes de abril del 2014, establece la forma como se deben formular y actualizar los planes estratégicos, entre los cuales se encuentra el plan estratégico institucional o como lo denomina la Ley Orgánica de Municipalidades, el Plan de Desarrollo Institucional. Ambas disposiciones concluyen que las entidades del sector público deben orientar sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos de forma articulada y eficiente, para ello, los planes estratégicos institucionales articularán las objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Perú al 2021, las políticas sectoriales, las prioridades regionales y locales resultantes de los procesos de concertación local y los compromisos políticos de los gobernantes. El presente Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar aplica los criterios de las Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y las disposiciones 8


metodológicas de la Directiva de Planeamiento Estratégico a través de tres capítulos; el primer capítulo considera los aspectos generales, como son el marco normativo que establece la obligatoriedad del planeamiento en las instituciones públicas, la identificación del territorio en cuanto a sus características particulares que lo identifica y una descripción de la Municipalidad Provincial de Melgar, en la forma de un breve diagnóstico, en cuanto a sus capacidades institucionales para el logro de objetivos desde una aproximación a los contenidos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, vale decir, desde la perspectiva en que se hace una somera constatación de algunos elementos contenidos en los cinco pilares: planeamiento, presupuesto, gestión por procesos, meritocracia y gestión de aprendizajes; y los tres ejes: gobierno abierto, gobierno electrónico y gobierno institucional. El segundo capítulo se centrará en sintetizar la fase estratégica contenida en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Melgar al 2021 por lo que contiene la Visión de la Provincia de Melgar al 2021, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y la ruta estratégica con sus respectivos indicadores y metas. El tercer capítulo desarrolla la fase institucional en la parte que corresponde a la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar 2016 al 2021 por lo que contiene, la Misión de la Municipalidad Provincial de Melgar, los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales y la ruta estratégica institucional con sus respectivas metas e indicadores.

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

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3. ANTECEDENTES: En esta parte se han considerado cuatro elementos básicos a desarrollar, como son: primero, la base legal que establece la obligatoriedad de las municipalidades, como entidades públicas, de realizar el planeamiento estratégico y operativo; segundo, las características básicas de la provincia de Melgar, tercero, las características de la Municipalidad Provincial de Melgar para observar sus capacidades institucionales para el logro de los objetivos propuestos, y cuarto, los aspectos metodológicos para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. Así tenemos: 3.1. Base Legal: 

Constitución Política del Perú, en su Art. 192, señala que los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Asimismo en inciso 1 señala entre sus competencias, formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertados con las municipalidades y la sociedad civil.



Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, el Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización, modifica el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú: o

Art. 194, Señala que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

o

Art. 195, Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.



Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Art. 71, numeral 71.1, establece que las entidades para la elaboración de planes operativos institucionales y presupuestos institucionales deben tomar en cuenta su plan estratégico institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo



Nacional y los planes estratégicos sectoriales multianuales (PSEM). Decreto Legislativo N° 1088, crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional - SINAPLAN y el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional- CEPLAN, destinados a conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, orientador y ordenador de las acciones necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado del país: 10


o

Art. 2, numeral 2.1, define el SINAPLAN como el conjunto de órganos estructurados e integrados funcionalmente.

o

Art. 4, señala que uno de los objetivos del SINAPLAN es articular e integrar coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratégico y los planes de desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno

o

Art. 7, dispone que una de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la formulación de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y municipales concertados; asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional, así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e instrumentos afines.



Decreto Supremo N° 054-2011 – PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. El Art. 2, dispone el Ajuste de los planes estratégicos de las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Estas deben ajustar sus planes estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.



Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 y Ley 27902 Art. 6, establece que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y o eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional; orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. o

Art. 9, inciso b, referido a las competencias específicas asignadas a los gobiernos regionales. Señala la formulación del PDRC en coordinación con gobiernos locales y la sociedad civil.

o

Art. 32, Señala que la gestión de gobierno regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, entre otros, el cual debe ser aprobado por el Consejo Regional (art. 15, inciso b).



Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, señala que los gobiernos locales son los promotores del desarrollo económico local, a través de planes de desarrollo de carácter 11


permanente, integral y participativo. Dispone la formulación del Plan de Desarrollo Concertado como marco orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales. o

Título preliminar, Art. 9, Señala que el proceso de planeación es integral, permanente y participativo.

o

Título I, capítulo I, art. 9, establece que es atribución del Concejo Municipal la aprobación de los Planes de Desarrollo Municipal Concertado (PDMC).

o

o

Art. 97, establece de manera general, el mecanismo para la formulación de los planes de desarrollo municipal provincial concertado (PDMPC). Art. 100, asigna el rol de coordinador y concertador al Consejo de Coordinación Local Provincial.



Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos y metodología. o

Art. 4, referido a los principios del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP. Señala que todos los proyectos que se ejecutan en el marco del SNIP se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales; por los principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo.



Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N° 28056, tiene como objeto establecer disposiciones que aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales



Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado, Ley que señala como objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado en todas sus instituciones e instancias. En su Art. 5, inciso b), entre las principales acciones, considera la concertación con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables.



D.S.089-2011-PCM, dispone el ajuste de PDC al PDEN, en su Art.4 reitera la necesidad de ajustar los planes estratégicos de las instituciones conformantes del SINAPLAN



D.S.004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 12


o

Art. 1, Identifica las principales deficiencias de la gestión pública y justifica la política nacional de modernización.

o

Art. 2, Establece los fundamentos de la política: visión, alcance, objetivos y principios

o

Art. 3, Enfatiza la orientación de la gestión pública hacia la satisfacción de la ciudadanía, establece el planeamiento de Estado y estratégico como componentes de una gestión pública orientada a resultados, define los pilares centrales y ejes transversales de la política en base al planeamiento, la meritocracia y la gestión del cambio.

o

Art. 4, Define los lineamientos de política para los entes en general, para los entes rectores de los sistemas administrativos y los entes rectores de los sistemas funcionales.

o

Art. 5, Establece a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM como el ente rector del Sistema de Modernización de la Gestión Pública.



R.M. 125 -2013-PCM, aprueba el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016. Dispone dentro del ámbito de aplicación a los gobiernos locales (al estar contenido dentro del ámbito de aplicación del DS 004-2013-PCM) y conmina a que adecúen sus planes y presupuesto al cumplimiento de los objetivos del plan de modernización de la gestión pública.

Con lo que queda establecida la obligatoriedad de las entidades públicas, entre ellas las municipalidades, de realizar el planeamiento estratégico y operativo como parte de la gestión institucional a fin de establecer los resultados que son de interés para la ciudadanía y los mecanismos para implementarlos. 3.2.

La Provincia de Melgar:

3.2.1. Creación de la Provincia: La provincia de Ayaviri fue creada mediante Ley del 25 de octubre de 1901 desmembrándose de la provincia de Lampa y luego cambiada de nombre a provincia de Melgar mediante Ley N° 5310 del 07 de diciembre de 1925 en honor al prócer de la Independencia del Perú Mariano Melgar que fallece en el distrito de Umachiri durante la Guerra de la Independencia Nacional. 3.2.2. División Política y Administrativa La provincia de Melgares una de la 13provincias del departamento de Puno en el sur este del Perú, en la zona limítrofe con Bolivia, a una altura de 3.880 msnm, latitud sur 15° 38’30” y longitud oeste 69° 49’50” del meridiano de Greenwich. Sus límites son: 13




Por el Norte

: Provincia de Carabaya



Por el Sur

: Provincia de Lampa



Por el Este

: Provincia de Azángaro



Por el Oeste

: Provincias de Canas y Canchis, departamento del Cusco.

La provincia de Melgar ocupa una extensión superficial de 6,446.85 km2 y su altura media es de 3,928 m.s.n.m. GRÁFICO Nº 01 LA PROVINCIA DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO

Fuente: https://es.wikipedia.org

14


La provincia de Melgar se distribuye entre en 9 distritos conforme al cuadro siguiente: CUADRO Nº 01 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL LA PROVINCIA DE MELGAR (2007) DISTRITO POBLACIÓN (Hab) SUPERFICIE Km2 Ayaviri Antauta Nuñoa Santa Rosa

22,667 6,887 11,121 6,943

1,013.14 636.17 2,200.16 790.38

Orurillo Macarí Cupi Llalli Umachiri

10,457 8,731 3,323 2,999 4104

379.05 673.78 214.25 216.36 323.6

Fuente: Censo 2007. Elaboración del Equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Melgar

GRÁFICO N° 02 MAPA ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE MELGAR

3.2.3. Geografía La Provincia de Melgar está ubicada en la Cordillera Oriental de los Andes, que a su vez se desplaza sobre la gran meseta del Collao, y como tal, su relieve es accidentado y en plano inclinado, acusando mayor altura en la zona convergente al nudo de Vilcanota (Cuzco). 15


Sus picos de nieves perpetuas, son el pico Kunurana con 5,443 m.s.n.m. en el distrito de Santa Rosa; el Kenamari con 5,300 m.s.n.m. en el límite con Carabaya, el Arccati con 4,800 m.s.n.m. en el distrito de Antauta. Las numerosas estribaciones de la cordillera forman quebradas profundas, donde el clima se modifica haciéndose apto para la agricultura, así como extensas estepas cubiertas de paja brava y pastos naturales para la alimentación del ganado. Por la erosión de los vientos y de las aguas, existen formaciones geológicas como ocurre con la quebrada de Tinajani y otros, que son propicias para las actividades turísticas. La superficie de la provincia de Melgar es parte de la cuenca del río Ramis participando con la cuenca del río Ayaviri como tributario. La cuenca del rio Ayaviri tiene un fuerte déficit de agua entre los meses de agosto a noviembre y sufre de contaminación con aguas residuales de las poblaciones aledañas como por parte de la minería asentada en las cabeceras de cuenca. 3.2.4. Demografía La primera variable a observar es el tamaño de la población de la provincia de Melgar y sus distritos, resultando que a nivel de la provincia de Melgar, el INEI ha proyectado una leve disminución en esta variable, que resultan de la incidencia del comportamiento poblacional en los distritos de Ayaviri, Antauta, Nuñoa y Orurillo tal como se observa en el cuadro y gráficos siguientes: CUADRO N° 02 POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2012 - 2014. Provincia / Distrito DEPARTAMENTO PUNO MELGAR Ayaviri Antauta Cupi Llalli Macarí Nuñoa Orurillo Santa Rosa Umachiri

Año 2012 1 377 122 77 355 22 888 4 782 3 031 4 459

Año 2013 1 389 684 77 235 22 726 4 691 3 111 4 544

Año 2014 1 402 496 77 111 22 561 4 604 3 191 4 631

8 450 11 247 10 850 7 302 4 346

8 478 11 171 10 837 7 317 4 360

8 505 11 095 10 822 7 330 4 372

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo,

16


GRÁFICO N° 03

Población Total Estimada Provincia de MELGAR - Distritos 25 000

22 888

22 726

22 561 Ayaviri

20 000

Antauta Cupi

15 000 11 247 10 850

11 171

11 095

10 837

10 822

10 000

8 450 7 302

8 478 7 317

8 505 7 330

5 000

4 459 4 782 346

4 544 4 691 360

4 631 604 372

3 031

3 111

3 191

00

Año2012

Año2013

Llalli Macarí Nuñoa Orurillo Santa Rosa Umachiri

Año2014

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de Planeamiento de la Municipalidad Provincial de Melgar.

3.2.5. Situación de Pobreza La situación de pobreza está definida por la carencia de los recursos necesarios para una vida digna de las personas. La pobreza extrema es aquella situación en el que las personas no tienen lo necesario ni para alimentarse, en consecuencia no tienen acceso al desarrollo de sus capacidades ni a las oportunidades del entorno, sufriendo por ello, exclusión de todo tipo. Las políticas públicas de tipo social, como los programas sociales, están destinados a enfrentar el problema en el entendido que las personas necesitan de ciertos recursos y competencias para salir de esta condición y que es posible hacerlo. En el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia, se busca que eliminar la pobreza y pobreza extrema ya que esta condición atenta contra los derechos fundamentales de las personas como son el derecho a la vida, identidad, integridad física y moral, a su bienestar, etc 1. El INEI es la institución pública encargada de realizar las estadísticas públicas referidas a este tema y la que en base a diversas metodologías ha venido reportando el estado de la pobreza en el Perú, para fines del desarrollo de la provincia, se reporta la siguiente información.

1

Estos derechos están consagrados en la Constitución Política del Perú en el Título I Derechos de la Persona, Capítulo I Derechos Fundamentales de la Persona.

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CUADRO N° 03 POBLACIÓN, CONDICIÓN DE POBREZA POR INTERVALO DE CONFIANZA, SEGÚN DISTRITO, 2013 Ubigeo

Departamento, Provincia y Distrito

Sufijo Distrito Agrupados Desagregados

210800 Melgar 210801 Ayaviri 210802 Antauta 210803 Cupi 210804 Llalli 210805 Macari 210806 Nuñoa 210807 Orurillo 210808 Santa Rosa 210809 Umachiri 1/ Población Proyectada a Junio del 2015

00 00 00 00 00 00 00 00 00

Proyección de población 2015 1/

76 986 22 397 4 516 3 274 4 719 8 532 11 017 10 805 7 342 4 384

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intervalo de Confianza al 95% de la Pobreza Total Inferior Superior

42,9 25,5 54,2 29,2 35,4 53,5 47,2 42,8 55,8 22,0

54,9 42,9 69,0 58,1 56,4 74,0 61,5 62,7 73,5 43,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI - Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013

El reporte muestra un nivel inferior de 42,9% y superior de 54,9% de población pobre en la provincia, siendo que los distritos con mayores niveles de pobreza son Santa Rosa (55,8% 73,5%), Antauta (54,2% - 69,0%) y Macarí (53,5% - 74,0%). 3.3.

La Municipalidad Provincial de Melgar:

Hacemos un breve diagnóstico de las capacidades institucionales para el cumplimiento de objetivos a partir de los contenidos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública considerando sus cinco pilares y tres ejes transversales, tal como sigue a continuación: 3.3.1. Políticas, Planes Estratégicos y Operativos Para la adecuada prestación de servicios públicos y lograr niveles deseados de desarrollo integral sostenible exigidos por las poblaciones y asignados por ley a las municipalidades, la institución municipal debe contar con políticas, planes estratégicos y operativos contenidos en determinadas herramientas como los planes de gestión, que son los que le permitirán la ejecución de acciones articuladas conducentes a logros esperados, en ese sentido, se hace una breve revisión a los documentos existentes y su situación en la Municipalidad Provincial de Melgar. 

Plan de Desarrollo Concertado: En el año 2015 se ha actualizado el Plan de Desarrollo



Concertado al 2021. Plan Estratégico Institucional: No tiene.



Planes Operativos Anuales: Si tiene pero no se les hace seguimiento ni evaluaciones.



Presupuesto Institucional de Apertura y Modificados: Si tiene.



Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones: Si tiene



Plan de Desarrollo Urbano: No tiene. 18




Proyecto Educativo Local: Si tiene, está desactualizado



Plan de Salud Local: No tiene.



Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana: Si tiene. Requiere articularse al Plan de Desarrollo Concertado



Plan de Acción Ambiental Local: No tiene.



Plan de Desarrollo Económico: No tiene.



Reglamento de Organización y funciones: Si tiene, requiere ser reformulado.



Texto Único de Procedimiento Administrativos TUPA: Si tiene, está desactualizado



Texto Único de Servicios No Exclusivos TUSNE: No tiene



Manual de Procedimientos Administrativos MAPRO: No tiene

Por lo observado, la Municipalidad Provincial de Melgar está en el proceso de establecer sus políticas, planes estratégicos y operativos orientados a los resultados que son de necesidad e interés para el territorio, por lo que requiere elaborar y articular los diversos planes institucionales en un sistema integrado de gestión. Dicho proceso está en marcha. 3.3.2. Presupuesto por Resultados. Para el logro de objetivos y resultados es fundamental la disponibilidad de recursos, la capacidad de hacer uso de ellos, la forma de distribuirlos y los mecanismos de evaluación y seguimiento. En ese sentido, en el marco de la reforma del Estado, se ha generado el presupuesto por resultados, una estrategia de gestión de los recursos públicos a fin de orientar el gasto púbico hacia los resultados que interesan a la ciudadanía. Esta estrategia se implementa a través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento y desempeño, evaluaciones independientes y los incentivos. Las Municipalidades reciben los programas presupuestales y el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal. A continuación se muestra el nivel de ejecución de los recursos municipales de la Municipalidad Provincial de Melgar en los programas presupuestales desde el 2010 al 2015 para observar las áreas temáticas donde se ha invertido. Partimos por observar los ingresos y su nivel de ejecución a nivel de Actividades/Proyectos y luego nos centramos en los gastos por programa presupuestal. A nivel de los ingresos, se puede apreciar quela Municipalidad Provincial de Melgar presenta una tendencia a la disminución, pasando de S/. 31,104,246 de nuevos soles en el 2010 a S/. 19


20,669,675 de soles en el 2014. Conforme a las proyecciones económicas de los siguientes años, establecidas en el marco macroeconómico multianual y en los análisis económicos publicados, la economía peruana tiende a la desaceleración, la que traerá menos recursos para la prestación de servicios públicos y que dependerá de la capacidad de gestionar recursos de las autoridades ediles de turno.

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CUADRO Nº 04 NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 2008 – 2014 EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DE % DE PIA PIM INGRESOS GASTOS EJECUCIÓN 14,412,027 33,318,343 31,104,246 30,637,298 92.0 11,926,103 31,486,842 23,033,792 25,537,853 81.1 18,545,109 36,002,470 24,328,099 27,973,897 77.7 17,741,695 39,032,230 22,070,512 27,415,040 70.2 14,434,708 32,403,882 20,669,675 29,764,259 91,9 14,401,617 36,305,006 23,238,507 25,021,367 68.9

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible en el Portal de Transparencia Económica

Por otro lado, el cuadro muestra como la gestión edil se ha desempeñado en la ejecución del gasto de Actividades y Proyectos de manera conjunta. Destacan dos momentos en que el gasto supera el 90%, es en los años 2010 y 2014 que corresponden a los últimos años de los dos gobiernos municipales anteriores. El nuevo gobierno municipal, iniciado en el 2011 ha empezado con un desempeño moderado en la ejecución del gasto global con un 68.9%. Para aproximarnos al destino del gasto, en lo que se refiere a los recursos destinados a ejecutar actividades, servicios y proyectos para generar condiciones de bienestar a los ciudadanos, observamos el gasto realizado en los programas presupuestales desde el 2012 al 2015 en el cuadro siguiente. CUADRO N° 05 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012 – 2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL

2012 MONTO

2013 %

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

244,229

0.87

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

248,488

0.89

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR

MONTO 5,925

20

0.52

MONTO

2015 %

MONTO

%

0.02 29,571

0.12

1.59

1,080,015

4.32

387,264

1.41

474,064

35,445

0.13

579,472

1.95

693,200

2.77

82,000

0.28

363,254

1.45

5,595

0.02

119,000 144,356

2014 %

0.43


0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

3,000

0.01

935,560

3.34

0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

393,211

1.41

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

421,524

1.54

26,000

0.09

1,941,503

6.26 2,846,123 11.37

0.27

0.24 1,768,905

7.07

340,479

1.14

10,000

0.04

449,764

1.51

41,912

0.17

5,278,511 19.25 8,686,305

29.18

79,583

0.32

0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 7,304,318

26.11

0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL

80,000

0.29

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

0.73

7.08 1,863,353

74,920

0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA

216,726

1,500,918

33,717

5.47

69,962

0.12 1,976,886

6.64 5,001,082 19.99

2.96

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

581,806

2.12

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

355,199

1.30 1,465,346

881,490

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

360,706 4,498,245

16.08

14,122,490

50.48

4,431,325 16.16 5,141,190 12,221,984

44.58 7,531,627

1.44

17.27 4,512,824 18.04 25.30

4,117,169

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico en base a la información tomada del Portal de Transparencia Económica.

Los gastos efectuados en Acciones Centrales, que son los gastos de administración, y las Asignaciones No Presupuestales Que No Resultan en Productos APNOP, que son los servicios no catalogados como conducentes a resultados, son mayores en todos los años respecto de los Programas Presupuestales constituyéndose juntos más 50% del gasto total en cada año. Sin embargo, los montos gastados en Acciones Centrales y Asignaciones No Presupuestales Que No Resultan en Productos APNOP se van reduciendo cada año mientras que el gasto en Acciones Centrales se va incrementando de a pocos, tanto en números relativos como absolutos. Puede observarse también que el gasto total en Programas Presupuestales se va incrementando año a año ante la reducción de las APNOP, por otro lado, los programas presupuestales, se han ido modificando, como son los programas 043 y 045 del 2012 que pasan a convertirse en el

21

0.21

4.92 4,065,356 16.25

0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 9001: ACCIONES CENTRALES

51,667

16.45


programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular a partir del 2013. Respecto del gasto, el programa presupuestal que más recursos ha gastado en el periodo de observación es el Programa 083 Agua y Saneamiento Para La Población Rural con un acumulado de S/. 14,124,399 soles. Le sigue el Programa 082 Agua y Saneamiento Para La Población Urbana con un acumulado de S/. 9,296,912 soles. En tercer lugar se encuentra el Programa 061 Reducción del Costo Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre con S/. 7,044,090 soles. El programa presupuestal con menos recursos gastados es el Programa 048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros con S/. 26,000 soles. 3.3.3. Meritocracia El capital humano es la parte fundamental sobre la cual giran todas las actividades rutinarias y no rutinarias que se desarrollan desde la institución municipal a lo largo del tiempo y sobre los cuales recae la responsabilidad del logro de los objetivos institucionales. La composición de la fuerza laboral de la Municipalidad Provincial de Melgar descansa en dos grandes grupos de trabajadores, los permanentes y nombrados y, los trabajadores con Contratos Administrativos de Servicios CAS. El grupo mayoritario es el grupo de trabajadores con CAS. Los trabajadores con CAS son mayoritariamente jóvenes y se encuentran ubicados principalmente en los órganos de línea destinados a prestar servicios a la población. Se ha observado capacidades limitadas en su conocimiento de la gestión pública y se encuentran en proceso de aprendizaje. Por otro lado, la demanda social hacia la Municipalidad es que todos los contratados para la gestión edil sean solamente del territorio, sin embargo, esta demanda no es posible de atender debido a cuatro situaciones: primero, que no se puede discriminar por razón de srcen a los postulantes a ocupar las plazas que se convocan; segundo, que en la localidad no existen todos los profesionales y técnicos con conocimiento de la gestión pública que la Municipalidad necesita; tercero, que los profesionales y técnicos que si conocen de gestión pública y que se encuentran fuera de la localidad no retornarían por los bajos montos de las remuneraciones; y cuarto, que existiendo técnicos y profesionales con conocimiento de la gestión pública, suele

22


pasar que se encuentran identificados con otras organizaciones políticas y no están dispuestos a trabajar para la gestión municipal a la cual se oponen. Respecto a la forma de organización que cuenta la Municipalidad, se parte por el principio de que la organización debe responder al cumplimiento de objetivos(la estrategia) para que sirva al logro de resultados, sin embargo, por la forma en que se han diseñado las entidades públicas, en base a funciones y no a resultados, generalmente la estructura orgánica no responde a los objetivos que la entidad busca alcanzar. Los efectos de la desarticulación entre los objetivos y la organización trae como consecuencia que el sistema de recursos humano en las entidades públicas no se comporte como tal, por ende, no se prepare al personal para el cumplimiento de objetivos, que no desarrolle procesos productivos eficientes, etc. En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Melgar no ha desarrollado un sistema de gestión de recursos humanos orientado a resultados, por lo que sus procesos de planificación, captación, inducción, capacitación, medición de desempeños y retiro de la institución no están implementados y se ven limitados para prestar servicios públicos de calidad. 3.3.4. Gestión por Procesos El uso de los recursos públicos se traduce en servicios producidos mediante un determinado proceso productivo en el que articulan los insumos en determinados procedimientos para dar lugar a productos que deben responder a la demanda de la ciudadanía. Desde la perspectiva de la gestión pública, los productos se entienden como bienes y servicios consumidos por los destinatarios y no solo la disponibilidad de dichos bienes y servicios. En ese sentido, los productos generados por las municipalidades están llamados a atender las necesidades públicas y en consecuencia, a generar cambios en las condiciones de vida de la ciudadanía como en las posibilidades de los ciudadanos para acceder a las oportunidades generadas por los cambios en las condiciones de vida. A continuación se muestran los servicios o productos identificados por los propios servidores municipales de los órganos de línea (Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad, Gerencia de Desarrollo Económico Local y Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural) y las demandas ciudadanas recogidas de diversos colectivos.

23


CUADRO Nº 06 PRODUCTO Adultos mayores atendidos por Pensión 65 Niños y adolescentes asistidos en sus derechos (DEMUNA)

Promoción del deporte en poblaciones jóvenes

SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEMANDA CIUDADANA OFERTA MUNICIPAL Apoyo al Programa Pensión 65 Mayor cobertura del Programa Pensión 65 Calificación SISFOH

Mayor sensibilización contra la violencia familiar

Espacios deportivos en comunidades y centros poblados Mayor apoyo a los equipos deportivos locales

Padres de familia informados en los derechos de los niños Padres de familia asesorados legalmente Mediación entre padres para asistencia económica de los niños Población sensibilizada contra la violencia intrafamiliar Niños, adolescentes y jóvenes usan los espacios deportivos municipales Equipos locales mejoran su participación en competencias deportivas con asistencia municipal

Servicios de educación

Mejoramiento de las IIEE Capacitación a los docentes Apoyo a la alimentación escolar

Programa de mejoramiento de IIEE y apoyo a la capacitación de docentes

Empadronamiento en el Sistema de Focalización de hogares (SisFoh)

Registro y evaluación favorable para acceder a los programas sociales

Registro y evaluación conforme a norma

Población vulnerable con alimentación complementaria

Ampliar el padrón de beneficiarios

Provisión de insumos para los seleccionados al Vaso de Leche Campañas de salud en coordinación con el sector de salud

Emisión de documentos de registro civil Población segura Población fortalecida en su identidad

Patrullaje en las comunidades

Registro de nacimiento de niños Matrimonios Corrección de datos en el registro Serenazgo

Celebración de las fiestas patronales

Promoción del calendario cívico

Entrega de partidas de nacimiento y matrimonio

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los funcionarios de la MDM

CUADRO Nº 07 SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTO DEMANDA CIUDADANA OFERTA PÚBLICA Inseminación artificial Insumos de calidad a bajos Ganado mejorado precios o sin costo alguno Asistencia veterinaria Capacitación Ampliación del piso Dotación de semillas forrajero Asistencia técnica Capacitación Productores agropecuarios Mayor precio por la leche y el con mayores ingresos queso Asistencia técnica Ferias ganaderas Se cree un centro de Capacitación Producción agrícola con innovación tecnológica para la apoyo de tecnología Asistencia técnica leche y sus derivados Realización de ferias Promoción de productos Ayuda para conseguir mercado locales Apoyo a las asociaciones de productores Mayores ingresos Mayor promoción para que Organización y difusión de eventos de la familiares por servicios lleguen más turistas tradición local turísticos 24


Mejorar las oportunidades para Productores agrícolas con la producción y Capacitación mayores ingresos comercialización de granos andinos Administración de los mercados municipales Comercio local ordenado Apoyo para el comercio local Formalización del comercio local Fiscalización del servicio de transporte de Condiciones de transporte Mejorar el servicio de pasajeros de pasajeros mejoradas transporte de pasajeros Administrar el terminal terrestre Ejecución de proyectos de inversión Población pobre accede a empleo temporal

pública por administración directa Convocatorias públicas para cubrir plazas en el servicio municipal Formular y ejecutar proyectos de Trabaja Perú

Más trabajo para los ayavireños

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los funcionarios de la MPM

CUADRO Nº 08 SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL PRODUCTO DEMANDA CIUDADANA OFERTA PÚBLICA Elaboración de proyectos de inversión Elaboración y ejecución de pública proyectos de inversión Se ejecuten más obras pública Ejecución de proyectos de inversión Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los funcionarios de la MPM

CUADRO Nº 09 SERVICIOS DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD PRODUCTO DEMANDA CIUDADANA OFERTA PÚBLICA Limpieza en barrido de vías Se haga el recojo de basura Limpieza pública en la zona urbana y áreas públicas de forma más frecuente Control de la contaminación Se erradiquen las ladrilleras Fiscalización ambiental del aire Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los funcionarios de la MPM

De lo descrito líneas arriba y de los instrumentos con los que se elaboraron lo cuadros, se establece que la noción de servicio público y procesos de producción de servicios está poco desarrollada en la gestión municipal lo que se observa cuando los entrevistados responden sobre los servicios que ofrecen. Por otro lado, la ciudadanía se muestra centrada en exigir “obras” y no resultados, fierro y

cemento antes que servicios de calidad, lo que a su vez hace difusa la demanda de servicios públicos municipales. 3.3.5. Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento La Municipalidad Provincial de Melgar desarrolla el control de sus actividades mediante reuniones periódicas con los órganos de dirección institucional, sin embargo, no cuenta con herramientas específicas de monitoreo y evaluación, razón por la cual, los aprendizajes nacidos 25


de la experiencia no se difunden ni se encuentra instituida la gestión del conocimiento a partir de la práctica, en su lugar existen las ofertas esporádicas de capacitación al personal con resultados limitados. 3.3.6. Gobierno Abierto Se considera es esta parte, los esfuerzos que realiza la Municipalidad para dialogar, establecer acuerdos y rendir cuentas ante de los ciudadanos y sus organizaciones. Lo esencial de esta parte es la institucionalización del diálogo y la transparencia. Para fines del diagnóstico se ha considerado la existencia de los espacios de diálogo y concertación, la atención a las solicitudes de información pública y la difusión de la información pública conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Como espacios de diálogo y concertación, se encuentran el Comité Multisectorial de Salud CMS, el Consejo Participativo Local de Educación COPALE, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana COPROSEC, la Comisión Ambiental Municipal CAM, la Plataforma de Defensa Civil y la Mesa Provincial de Desarrollo como el espacio de mayor nivel. Estos espacios son a su vez, órganos de coordinación de la Municipalidad Provincial de Melgar. Estos espacios de coordinación y participación ciudadana se encuentran funcionando con limitaciones, pese a la voluntad política del titular de pliego, las limitadas capacidades de los interlocutores institucionales limita la posibilidad de darle mayor protagonismos a estos espacios. La ciudadanía no realizado solicitudes de información pública mediante los mecanismos previstos en la ley. Las solicitudes presentadas han sido atendidas oportunamente. Por otro lado, el portal web de la Municipalidad Provincial de Melgar se encuentra activo y actualizado en parte, sin embargo, no está cumpliendo con la difusión de la información que requiere el Portal de Transparencia del Estado Peruano. 3.3.7. Gobierno Electrónico La Municipalidad usa el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF para el procesamiento de su administración de los recursos públicos y el portal web para la difusión de sus actividades vía internet, no ha logrado implementar otras herramientas informáticas para la gestión institucional ni para la prestación de servicios a la ciudadanía.

3.3.8. Gobierno Interinstitucional En relación a la articulación interinstitucional horizontal se está dando mediante los espacios de coordinación y la Mesa de Desarrollo Provincial que funciona como un consejo de coordinación local ampliado. 26


La Municipalidad Provincial de Melgar no forma parte de ninguna mancomunidad. A nivel de articulación interinstitucional vertical, no se encuentran activos los espacios de coordinación con los otros niveles de gobierno a nivel de la región Puno. 3.4.

Aspectos Metodológicos de la Elaboración del Plan Estratégico Institucional:

La formulación del Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar2016 - 2018 sigue las orientaciones de la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico, siendo una de las primeras municipalidades que la implementa. En ese sentido, la formulación del Plan de Desarrollo Institucional o Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad cumple con las fases del proceso de planeamiento estratégico: Análisis Prospectivo, Estratégica, Institucional y de Seguimiento. Su formulación propiamente dicha se encuentra en la Fase Institucional que es la que se desarrolla con mayor detalle en las páginas siguientes. GRÁFICO Nº 04

Los contenidos de la Fase de Análisis Prospectivo y la Fase Estratégica corresponden al Plan de Desarrollo Concertado. La Fase de Seguimiento se construye en el proceso y se implementa luego de la formulación del Plan Operativo Institucional 2015.

27


4. SINTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA La síntesis de la Fase Estratégica recoge los principales aspectos del Plan de Desarrollo Concertado en los términos siguientes: 4.1. Visión de la Provincia de Melgar:

La provincia de Melgar al 2021 ha posicionado sus marcas en los mercados de derivados lácteos, cárnicos y granos andinos, así como la articulación de sus productos turísticos a las rutas turísticas nacionales producto del trabajo concertado de sus autoridades, el desarrollo de capacidades humanas y una gestión ambiental adecuada.

4.2.

Visión Literal

La provincia de Melgar al 2021 ha mejorado su producción agropecuaria logrando posicionar en el mercado diferentes marcas de productos lácteos, cárnicos y granos andinos, producidos en las mejores condiciones sanitarias, ha impulsado las actividades turísticas con lo que ha mejorado los ingresos de las familias que cuentan con los recursos suficientes para atender sus necesidades y fortalecer sus emprendimientos. La pobreza ha disminuido considerablemente y la pobreza extrema casi ha desaparecido producto de la articulación de los programas sociales con las políticas de desarrollo productivo que emprenden conjuntamente las diferentes instituciones públicas que intervienen en la provincia. La población infantil se encuentra bien nutrida y obtiene muy buenos resultados académicos a nivel local y regional gracias a la participación activa de sus padres, profesores y autoridades públicas que vienen concertando la solución a los problemas de la provincia. La vulnerabilidad de la población frente a los efectos climáticos y de la acción del hombre frente a la naturaleza han disminuido considerablemente al haberse gestionado adecuadamente las cuencas y el manejo de los residuos sólidos.

28


4.3.

Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Melgar al 2021:

4.3.1. Objetivos Estratégicos del Eje de Derechos Humanos y Vi da Digna: CUADRO N°10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS A IV D Y S E L A T N E M A D N U F S O H C E R E D

1. Reducir la pobreza y pobreza extrema

A N IG D

2. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

INDICADORES

Índice de Desarrollo Humano Población en situación de pobreza Población en situación de pobreza extrema Brecha de género en los puestos directivos de las instituciones públicas

UNIDAD DE LÍNEA DE MEDIDA BASE

METAS 2018

2021

0,3500 (2012)

0,400 0

0,5000

Porcentaje

54,9% (2013)

30%

15%

Porcentaje

33%

19%

5%

Porcentaje

s.i./v.i.2

(-10% v.i.)3

(-20% v.i.)

Índice

Fuente: Equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Melgar

4.3.2. Objetivos Estratégicos del Eje de Desarrollo Social y Cultural: CUADRO N°11 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL EJE ESTRATÉGICO L A R U T L U C Y L A I C O S O L L O R R A S E D

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años 4. Mejorar el acceso a los servicios de salud 5. Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios básicos rural y urbana

INDICADORES

Población de niños menores de 5 años con desnutrición crónica infantil Partos atendidos en establecimientos de salud Viviendas que cuentan con los tres servicios básicos de la red pública (agua,

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA DE BASE

2018

2021

Porcentaje

19%

13%

8%

Porcentaje

s.i./v.i.

Porcentaje

10% (2007)

(+10% (+20% v.i.) v.i.)

50%

70%

desagüe y electricidad)

2

Requiere el levantamiento de información específica para conformar una Línea de Base Es un estimado de reducción mínima considerada por los actores sociales consultados para el periodo señalado 3

29


6. Mejorar la calidad educativa

7. Fortalecer la identidad local

Población del segundo grado de EBR con calificación suficiente en comprensión lectora en la ECE Población del segundo grado de EBR con calificación suficiente en razonamiento matemático en la ECE IIEE de la provincia que acceden a la acreditación de sus servicios Institutos de Educación Superior acreditados Población que se reconoce como melgarino y manifiesta practicar sus costumbres

Porcentaje

18,7% (2014)

50%

70%

Porcentaje

13,5% (2014)

35%

50%

Número

0

2

5

Número

0

1

3

Porcentaje

s.i./v.i.

(+10% (+20% v.i.) v.i.)


4.3.3. Objetivos Estratégicos del Eje de Gobernabilidad e Institucionalidad: CUADRO N°12 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD AL 2021 EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS E D A ID IL B A N R E B O G

D A ID L A N IO C U T I T S N I

INDICADORES

Entidades públicas presentes en la 8. Modernizar provincia de Melgar la gestión que difunden sus pública local planes estratégicos y rinden cuentas sobre su ejecución

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA DE BASE

2018

2021

Porcentaje

0%

60%

100%


4.3.4. Objetivos Estratégicos del Eje de Desarrollo Económico y Competitividad: CUADRO N°13 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EJES ESTRATÉGICOS D I O L O IV L C I T I O R M T D R Ó E A A N P S O M E O D C E C


9. Desarrollar la competitividad de la producción de derivados lácteos

INDICADORES

Posicionamiento de la principal marca local en el segmento de mercado de su interés 30

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA DE BASE

2018

Ubicación

0

3

2021

1


10. Mejorar la Promedio de litros productividad de de leche por vaca al leche día

11. Mejorar la producción de carne

12. Desarrollar las capacidades productivas de las empresas locales promovida principalmente por la población joven

13. Incrementar la productividad promedio de los principales cultivos agrícolas de la provincia

Promedio anual de producción de carne de vacuno Promedio anual de producción de carne de ovino Producción anual de producción de alpaca Empresas locales reconocidas por su posicionamiento en su mercado Empresas locales reconocidas por su eficiencia en sus procesos productivos Empresas locales reconocidas por sus iniciativas de innovación tecnológica Empresas locales reconocidas por sus iniciativas de responsabilidad social dentro de la provincia Productividad promedio del cultivo de quinua por hectárea

Lt. Por Vaca al día

3 Lt

4 Lt

8Lt

Tn al año

3455 (2010)

5000

5600

Tn al año

1190 (2010)

1500

1800

Tn al año

926 (2010)

1300

1500

Número

0

3

6

Número

0

3

6

Número

0

3

6

Número

0

3

6

Tn por Ha por campaña

1

1.3

1.5

Número

s.i./v.i.

14. Insertar la oferta turística Arribo de turistas de la provincia extranjeros en las rutas del turismo nacional Fuente: Equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Melgar

4

Valor mínimo estimado por los actores sociales consultados para el periodo en cuestión.

31

(+10% (+20 % v.i.)4 v.i.)


4.3.5. Objetivos Estratégicos del Eje de Infraestructura Vial y Comunicativa: CUADRO N°14 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICATIVA EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS

Y L A I V A R U T C U R T S E A R F N I

INDICADORES

LÍNEA DE BASE

2018

2021

Porcentaje

s.i./v.i.

90%

100%

Porcentaje

s.i./v.i.

90%

100%

Porcentaje

s.i./v.i.

50%

100%

Longitud de vías asfaltadas en buen estado Longitud de vías 15. Mejorar la afirmadas en buen estado articulación Centros vial y de poblados conectividad (comunidades, de la provincia centros urbanos y otros núcleos poblacionales) con acceso a internet

A V I T A C I N U M O C

METAS

UNIDAD DE MEDIDA


4.3.6. Objetivos Estratégicos del Eje de Recursos Naturales y Medio Ambiente: CUADRO N°15 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EJES ESTRATÉGICOS E T N IE B M A IO D E M Y S E L A R U T A N S O S R U C E R


15. Impulsar el proceso de sostenibilidad ambiental territorial y de gestión de riesgos de desastres

METAS

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA DE BASE

2018

2021

Nivel de contaminación de las aguas del rio Ayaviri luego de su paso por la ciudad

Calificación

Alta

Media

Baja

Disposición final adecuada de residuos sólidos domiciliarios

Porcentaje

0%

60%

90%

Número

s.i./v.i.

(-10% v.i.)

(-20% v.i.)

Población de camélidos afectados por eventos climáticos extremos


4.4.

Acciones Estratégicas del Plan de De sarrollo Concertado:

La implementación del Plan requiere de la definición de acciones estratégicas por cada objetivo estratégico a ser ejecutadas a lo largo del horizonte temporal como se muestra en el cuadro siguiente:

32


4.4.1. Acciones Estratégicas del Eje de Estratégico de Derechos Fundamentales y Vida Digna CUADRO N°16 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA ACCIONES ESTRATÉGICAS

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA DE BASE

2018

2021

Población pobre que accede a programas sociales

Porcentaje

s.i./v.i.

90%

100%

programas sociales

Filtración de los programas sociales

Porcentaje

s.i./v.i.

5%

0%

Facilitar el acceso a la identidad y derechos como ciudadano

Población de menores de edad sin DNI

Porcentaje

s.i./v.i.

0,5%

0%

Incrementar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones

Cargos directivos en las instituciones públicas en la provincia ocupados por mujeres

Porcentaje

s.i./v.i.

(-10% v.i.)

(-20% v.i.)

Mejorar la eficacia y eficiencia de los

INDICADORES


4.4.2. Acciones Estratégicas del Eje de Estratégico de Desarrollo Social y Cultural CUADRO N° 17 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ACCIONES ESTRATÉGICAS

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA DE BASE

2018

2021

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de Prevalencia de anemia 36 meses con en niños menores de 36 productos locales meses Reducir la incidencia de Incidencia de EDAS en las EDAS, IRAs y otras niños menores de 36 enfermedades meses prevalente Reducir la incidencia Incidencia de bajo peso del bajo peso al nacer al nacer (<2.5 kg)

Porcentaje

s.i./v.i.

40%

60%

Porcentaje

75% (2014)

40%

5%

Porcentaje

s.i./v.i.

(-10% v.i.)

(-20% v.i.)

Porcentaje

s.i./v.i.

(-10% v.i.)

(-20% v.i.)

Mejorar con acceso al serviciosel deacceso salud a los Población SIS

Porcentaje

68,92%

75%

85%

Mejorar la atención de Cumplimiento de los los establecimientos de planes de salud local por salud microredes

Porcentaje

s.i./v.i.

70%

95%

Ampliar la cobertura de agua y desagüe

Porcentaje

25% (2007)

70%

85%

INDICADORES

Dieta diaria de las familias atendida con productos locales

Viviendas con agua por red pública

33


Viviendas con desagüe por red pública

Porcentaje

10% (2007)

70%

85%

Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica

Viviendas con energía eléctrica

Porcentaje

65% (2007)

95%

100%

Incrementar la participación de los padres en el proceso educativo de los niños

Padres de familia que participan en las reuniones de padres del aula al año

Porcentaje

10%

50%

80%

Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas Docentes preparados implementan el currículo

Locales de la IIEE de EBR con los tres servicios básicos (agua, luz y desagüe)

Porcentaje

s.i./v.i.

90%

100%

Docentes presentes al inicio del año escolar

Porcentaje

s.i./v.i.

90%

100%

Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de aprendizajes

IIEE públicas que recibieron oportunamente sus materiales educativos en forma suficiente y en buen estado

Porcentaje

s.i./v.i.

100%

100%

Implementar los

Cumplimiento de

mecanismos de de certificación entidades educativas

requisitos exigidos la certificación de para entidades educativas

Porcentaje

s.i./v.i.

50%

100%

Fomentar los valores culturales y el diálogo intercultural

Población encuestada que práctica alguna expresión cultural propia de la provincia

Porcentaje

s.i./v.i.

50%

70%

Incentivar la práctica deportiva de alto rendimiento

Deportistas reconocidos por sus logros en campeonatos departamentales, nacionales e internacionales

Número

s.i./v.i.

10

30


4.4.3. Acciones Estratégicas del Eje de Estratégico de Gobernabilidad e Institucionalidad

34


CUADRO N°18 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD ACCIONES ESTRATÉGICAS

Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales

INDICADORES

Incremento de la recaudación por impuesto predial respecto del año anterior

Mejorar lade ejecución de Ejecución presupuestal proyectos inversión en gasto de inversión a pública diciembre de cada año Incremento de la recaudación por Mejorar la provisión de arbitrios respecto del año anterior servicios públicos locales Población que aprueba la gestión municipal por año Cumplimiento del plan de salud local provincial por año Cumplimiento del Proyecto Educativo Local por año Articular las intervenciones Cumplimiento del Plan de Seguridad interinstitucionales en Ciudadana por año el logro de los Cumplimiento del Plan objetivos del PDC de Desarrollo Económico por año Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Gestión de Riesgos por año

METAS

UNIDAD DE LÍNEA MEDIDA DE BASE

2018

2021

Porcentaje

20%

20%

20%

Porcentaje

70%

90%

95%

Porcentaje

0%

15%

20%

Porcentaje

35,78%

60%

70%

Porcentaje

s.i./v.i.

70%

90%

Porcentaje

s.i./v.i.

70%

90%

Porcentaje

s.i./v.i.

70%

90%

Porcentaje

s.i./v.i.

70%

90%

Porcentaje

s.i./v.i.

70%

90%


4.4.4. Acciones Estratégicas del Eje de Estratégico de Desarrollo Económico y Competitividad CUADRO N°19 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD METAS ACCIONES UNIDAD DE LÍNEA INDICADORES ESTRATÉGICAS MEDIDA DE BASE 2018 2021

Queseras que cumplen Reducir la informalidad con los estándares de las plantas queseras sanitarios Certificar la calidad de los productos Productos certificados derivados de la leche 35

Porcentaje

s.i./v.i.

80%

100%

Número

s.i./v.i.

3

6


Identificar nuevos mercados para la producción local Implementar un centro de innovación tecnológica de lácteos y derivados Ampliar la diversificación de la producción de derivados lácteos Ampliar la productividad de los pastos cultivados Mejorar la calidad del ganado lechero Reducir la incidencia de enfermedades del ganado vacuno Mejorar los procesos de crianza y cuidado del ganado Conductores y trabajadores de las empresas con capacitación y asistencia técnica Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la MIPYME Ampliar áreas de cultivo de quinua

Estudios de mercado realizados

Número

0

10

20

Unidades económicas que hacen uso de los servicios del CITE al año

Número

0

10

20

Productos derivados de la leche diferenciados y estandarizados para su comercialización

Número

0

6

10

Promedio de Tn por Ha por campaña (Alfalfa)

Tn. Ha

20,4

22

24

Población de ganado mejorado

Porcentaje

s.i./v.i.

60%

80%

Casos de infecciones

Número

s.i./v.i.

(-10% v.i.)

(-20% v.i.)

Población de ganado vacuno criado en establos y alimentado con pastos cultivados

Porcentaje

s.i./v.i.

30%

60%

Empresas que aplican los conocimientos adquiridos en procesos productivos

Porcentaje

s.i./v.i.

60%

90%

Empresas que aplican los conocimientos adquiridos en gestión empresarial

Porcentaje

s.i./v.i.

75%

100%

Empresas que cumplen con la normativa ambiental

Porcentaje

s.i./v.i.

75%

100%

Porcentaje

0

50%

80%

Ha

1170,33

1200

1500

Ha

s.i./v.i.

60%

80%

Empresas que acceden a servicios del CITE Superficie cultivada en hectáreas

Mejorar la provisión de Ha de cultivo con semilla mejorada semilla mejorada

36


Facilitar el acceso a nuevos mercados

Estudios de mercado realizados para el producto

Número

s.i./v.i.

3

5

Certificar la calidad de la producción de quinua orgánica

Cantidad de producto certificado al año

Porcentaje

s.i./v.i.

30%

60%

Porcentaje

s.i./v.i.

75%

100%

Porcentaje

s.i./v.i.

70%

100%

Porcentaje

s.i./v.i.

80%

100%

Número

s.i./v.i.

3

5

Desarrollar otros

Unidades económicas gastronómicas formalizadas Cumplimiento del Plan

productos Mejorar losturísticos servicios turísticos locales Desarrollar circuitos turísticos internos

de Desarrollo Turístico Empresas de servicios turísticos formalizadas Circuitos turísticos con presencia de turistas

Mejorar la oferta gastronómica


4.4.5. Acciones Estratégicas del Eje de Estratégico de Infraestructura Vial y Comunicativa CUADRO N° 20 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE INFRAESTRUCTURA VIAL Y C OMUNICATIVA ACCIONES ESTRATÉGICAS

Realizar el mantenimiento rutinario de las vías asfaltadas departamentales Realizar el mantenimiento rutinario de las vías vecinales asfaltadas y pavimentadas Mejorar la transitabilidad interdistrital con nuevas vías asfaltadas y/o rehabilitadas Realizar el mantenimiento periódico de las vías asfaltadas departamentales Realizar el mantenimiento periódico de las vías asfaltadas y pavimentadas vecinales

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA DE BASE

Km

METAS 2018

2021

s.i./v.i.

(+10% v.i.)

(+20% v.i.)

Km

s.i./v.i.

(+10% v.i.)

(+20% v.i.)

Longitud de nuevas vías asfaltadas y/o rehabilitadas

Km

s.i./v.i.

(+10% v.i.)

(+20% v.i.)

Longitud de vías asfaltadas departamentales con mantenimiento periódico

Km

s.i./v.i.

(+10% v.i.)

(+20% v.i.)

Longitud de vías vecinales asfaltadas o pavimentadas con mantenimiento periódico

Km

s.i./v.i.

(+10% v.i.)

(+20% v.i.)

Longitud de vías asfaltadas departamentales con mantenimiento rutinario Longitud de vías asfaltadas y pavimentadas con mantenimiento rutinario

37


Realizar el mantenimiento rutinario de las vías afirmadas departamentales Realizar el mantenimiento periódico a las vías afirmadas vecinales

Longitud de vías departamentales afirmadas con mantenimiento periódico Longitud de vias vecinales afirmadas con mantenimiento periódico Empresas de comunicación que Ampliar la cobertura de prestan servicio de servicios de internet telefonía e internet en tecnología de 4G en todos los distritos

Km

s.i./v.i.

(+10% v.i.)

(+20% v.i.)

Km

s.i./v.i.

(+10% v.i.)

(+20% v.i.)

Número

0

4


4.4.6. Acciones Estratégicas del Eje de Estratégico de Recursos Naturales y Medio Ambiente CUADRO N° 21 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ACCIONES ESTRATÉGICAS

INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

LÍNEA DE BASE

2018

2021

Porcentaje

0

60%

80%

0

70%

95%

0

70%

90%

10%

50%

80%

0

70%

90%

Tratar las aguas servidas

Porción de las aguas servidas producidas

Mejorar la gestión integral de la cuencas hidrográficas

Cumplimiento del plan de gestión de la cuenca Porcentaje del rio Ayaviri Cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano Porcentaje de Ayaviri

Planificar el desarrollo de las ciudades Implementar un programa de segregación en la fuente de residuos domiciliarios Reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres

Viviendas del centro urbano de Ayaviri que Porcentaje realizan segregación en la fuente Cumplimiento del Plan Provincial de Gestión

Porcentaje

METAS

de Riesgos


4.5.

Identificación de la Ruta Estratégica Territorial

Identificadas las acciones estratégicas, estas deben ser priorizadas a fin de establecer una secuencia de implementación en el tiempo, 38


CUADRO N° 22 RUTA ESTRATÉGICA TERRITORIAL

N°

ACCIONES ESTRATÉGICAS

ORDEN DE PRIORIDAD

1

Articular las intervenciones interinstitucionales en el logro de los objetivos del PDC

1

2

Reducir la informalidad de las plantas queseras

2

3

Identificar nuevos mercados para la producción local

3

4

4

7

Mejorar los procesos de crianza y cuidado del ganado Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses con productos locales Mejorar la eficacia y eficiencia de los programas sociales

8

Ampliar la cobertura de agua y desagüe

9

9

Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica

10

10

Incrementar la participación de los padres en el proceso educativo de los niños

11

11

Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas

12

12

Docentes preparados implementan el currículo

13

13

Mejorar el acceso a los servicios de salud

14

14 15

15 16

17

Mejorar la atención de los establecimientos de salud Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de aprendizajes Reducir la incidencia de las EDAS, IRAs y otras enfermedades prevalente Reducir la incidencia del bajo peso al nacer

18

Facilitar el acceso a la identidad y derechos como ciudadano

19

19

Incrementar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones

20

5 6

16

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

5 7 8

17 18

Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública Mejorar la provisión de servicios públicos locales Implementar un centro de innovación tecnológica de lácteos y derivados Ampliar la productividad de los pastos cultivados

27 28

Mejorar lecheroderivados de la leche Certificarlalacalidad calidaddel de ganado los productos Reducir la incidencia de enfermedades del ganado vacuno Conductores y trabajadores de las empresas con capacitación y asistencia técnica Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la MIPYME

31 32 33

39

29 30

34 35 36


30 31 32 33

Facilitar el acceso a nuevos mercados Certificar la calidad de la producción de quinua orgánica Ampliar áreas de cultivo de quinua Mejorar la provisión de semilla mejorada

37 38 39 40

34 35 36 37

Mejorar la oferta gastronómica Mejorar los servicios turísticos locales Desarrollar otros productos turísticos Desarrollar circuitos turísticos internos Realizar el mantenimiento rutinario de las vías asfaltadas

41 42 43 44

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

departamentales Realizar el mantenimiento rutinario de las vías vecinales asfaltadas y pavimentadas Mejorar la transitabilidad interdistrital con nuevas vías asfaltadas y/o rehabilitadas Realizar el mantenimiento periódico de las vías asfaltadas departamentales Tratar las aguas servidas Mejorar la gestión integral de la cuencas hidrográficas Implementar un programa de segregación en la fuente de residuos domiciliarios Planificar el desarrollo de las ciudades Reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres Realizar el mantenimiento periódico de las vías asfaltadas y pavimentadas vecinales Realizar el mantenimiento rutinario de las vías afirmadas departamentales Realizar el mantenimiento periódico a las vías afirmadas vecinales Ampliar la cobertura de servicios de internet Incentivar la práctica deportiva de alto rendimiento Fomentar los valores culturales y el diálogo intercultural Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


5. FASE INSTITUCIONAL 5.1.

Misión de la Municipalidad Provincial de Melgar:

La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece los fines que persiguen las municipalidades como son: proveer servicios públicos, representar a los vecinos y promover el desarrollo integral de su jurisdicción. En el Capítulo II de la misma norma se definen las competencias exclusivas y compartidas de las municipalidades en materia de: administración de los espacios físicos y usos del suelo, ejecución de obras de infraestructura; atención de las demandas de saneamiento, salubridad y salud; tránsito, vialidad y transporte público; educación, cultura, deportes y recreación; abastecimiento y 40


comercialización de productos y servicios; programas sociales, defensa y promoción de derechos; seguridad ciudadana; y, promoción del desarrollo económico local. Estando establecidas las funciones y gama de productos (bienes y servicios públicos) que las municipalidades deben proporcionar a los ciudadanos conforme a las realidades concretas de sus jurisdicciones, la Municipalidad Provincial de Melgar se acoge a los principios establecidos en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, como son: 1. Orientación al Ciudadano: como fin supremo de la gestión municipal se deben definir y priorizar las intervenciones en función de las necesidades de los ciudadanos cambiando de un enfoque de gestión en base a la oferta a otro en base a la demanda ciudadana. 2. Articulación Intergubernamental e Intersectorial: generar los resultados o cambios que la ciudadanía demanda requiere de la intervención coordinada de diferentes niveles de gobierno y sectores. 3. Balance entre Flexibilidad y Control de la Gestión: la orientación a resultados de la gestión municipal demanda mantener niveles de control para garantizar el logro de los cambios deseados y que se plasma en el Sistema de Control Interno, por otro lado, se requiere de flexibilidad para encarar las coyunturas específicas de la gestión. 4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Ética Pública: como un derecho ciudadano a la información y una gestión pública de calidad. 5. Innovación y Aprovechamiento de las Tecnologías: como parte de los procesos de mejoramiento de la producción de bienes y servicios que son entregados a la ciudadanía. 6. Sostenibilidad: como resultado de la adecuada articulación de las políticas e intervenciones de las entidades públicas en la provisión de servicios y bienes a lo largo del tiempo y con disponibilidad para las generaciones futuras. Bajo las consideraciones descritas se ha establecido como misión institucional: MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR

Somos el Gobierno Local de la Provincia de Melgar que representa a la población, presta servicios públicos y promueve el desarrollo integral de 5.2.

Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas

forma participativa, oportuna, eficiente y articulada a las organizaciones sociales, instituciones públicas y empresariado local. 41


El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Melgar al 2021 fue actualizado y aprobado recientemente bajo las consideraciones técnicas y normativas establecidas por el CEPLAN en la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico. De los objetivos estratégicos establecidos para el territorio hasta el 2021, el gobierno municipal ha decidido priorizar los objetivos que involucran a la Municipalidad y que considera van a ser posibles de alcanzar al 2018. 5.2.1. Objetivos Estratégicos Institucionales del Eje de Derechos Fundamentales y Vida Digna CUADRO N° 23 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

UNIDAD DE MEDIDA

INDICADORES

Población en condición de pobreza registrada Porcentaje adecuadamente atendida Población menor de 18 años accede a servicios Número municipales Mejorar la selección de Población de personas los beneficiarios de los discapacitadas programas sociales registradas Número adecuadamente atendida Personas adultas mayores registradas adecuadamente atendidas Reducir la filtración en los programas sociales administrados por la Municipalidad Reducir el número de niños menores de edad sin DNI Facilitar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones

Número

Filtración en el Vaso de Porcentaje Leche reducida Filtración en Porcentaje Comedores Populares Niños sin DNI atendidos

Número

Mujeres en cargos directivos en entidades Porcentaje públicas


42

METAS

LINEA DE BASE

2016

2017

2018

60

65

70

75

0

5000

5000

5000

0

100

100

100

0

400

400

400

30

25

20

15

30

25

20

15

S. I.

50

50

50

S. I.

25

30

35


5.2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales del Eje CUADRO N° 24 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

UNIDAD DE MEDIDA

INDICADORES

Población de niños Reducir la desnutrición menores de 5 años con Porcentaje crónica infantil anemia Reducción de casos de Mejorar el acceso los EDAs en niños menores Número servicios de salud de 5 años Viviendas con agua por red pública en el Porcentaje distrito de Ayaviri Viviendas con desagüe Ampliar la cobertura por red pública en Porcentaje de los servicios básicos Ayaviri Viviendas con energía eléctrica en Ayaviri

Porcentaje

Población del segundo grado de EBR con calificación suficiente Porcentaje en comprensión lectora en la ECE Mejorar la calidad educativa provincial Poblacion del segundo grado de EBR con calificación suficiente Porcentaje en razonamiento matemático en la ECE Asociaciones culturales de difusión cultural Número Fortalecer la identidad activos local Equipos deportivos en competencias Número regionales y nacionales Fuente: Equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Melgar

43

METAS

LINEA DE BASE

2016

2017

2018

54%

50%

45%

40%

1260

1200

1150

1100

25

75

80

85

10

60

65

70

35

75

80

85

18,7

30

40

50

13,6

20

27

35

S. I.

60

70

80

S. I.

5

6

7


5.2.3. Objetivos

Estratégicos

Institucionales

del

Eje

Gobernabilidad

e

Institucionalidad CUADRO N° 25 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

INDICADORES

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

LINEA DE BASE

2016

2017

2018

Porcentaje

21%

10%

10%

10%

Porcentaje

25

10

10

10

Porcentaje

100

100

100

100

Porcentaje

85

85

85

85

Porcentaje

54

60

60

60

Incremento de la

Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales

Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública Mejorar la provisión de servicios públicos

recaudación por impuesto predial respecto del año anterior Incremento de la recaudación por arbitrios respecto del año anterior cumplimiento de metas del Plan de Incentivos Ejecución presupuestal en gasto de inversión a diciembre de cada año Población que aprueba la gestión municipal

locales Articular las intervenciones interinstitucionales en el logro de los objetivos del PDC

por año

Porcentaje

0

20

20

20

Mejorar la seguridad ciudadana

Porción de la población Porcentaje que se siente insegura

68

60

50

40

Cumplimiento anual del PDC provincial


44


5.2.4. Objetivos Estratégicos Institucionales del Eje Desarrollo Económico y Competitividad CUADRO N° 26 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

LINEA DE BASE

2016

2017

2018

Número

0

0

1

2

Mejorar la Lt de leche de vaca por Número productividad de leche día

3

3,5

4

5

480

500

550

600

Número

0

30

40

50

Porcentaje

10

30

40

50

Número

1,3

1,3

1,4

1,5

Desarrollar la competitividad de la producción de derivados lácteos

Facilitar la oferta de cárnicos con calidad sanitaria Desarrollar las capacidades productivas de las empresas locales registradas Ordenar el comercio local Incrementar la productividad promedio de los principales cultivos agrícolas de la provincia

INDICADORES

Posicionamiento de marcas locales en mercado de destino

Tn de carne beneficiada en el camal Número municipal al año Empresas registradas con apoyo municipal Unidades comerciales que cumplen con normativa municipal

Tn por Ha de Quinua

Impulsar la oferta turística de la provincia

Turistas que son atendidos por operadores turísticos registrados

Número

0

100

200

300

Impulsar la mejora del servicio de transporte de pasajeros

Opinión favorable de usuarios

Porcentaje

10

30

40

50


45


5.2.5. Objetivos Estratégicos Institucionales del Eje Infraestructura Económica y Comunicativa CUADRO N° 27 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y COMUNICATIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Mejorar la transitabilidad y conectividad provincial

UNIDAD DE MEDIDA

INDICADORES

Longitud de vías (carreteras) Km construida Longitud de vías urbanas Km construidas Longitud de vía con Km mantenimiento apropiado Población que accede a telefonía Porcentaje e internet en sus localidades

LINEA DE BASE

METAS 2016

2017

2018

S.i.

0

10

10

S.i.

2

2

2

S.i.

104

110

120

S.i.

40

50

60


5.2.6. Objetivos Estratégicos Institucionales del Eje Recursos Naturales y Medio Ambiente CUADRO N° 28 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Reducir los niveles de contaminación de los ríos pertenecientes a la cuenca del rio Ayaviri Controlar los niveles de contaminación de los productos agropecuarios primarios para consumo humano Reducir los niveles de contaminación del aire Lograr una adecuada disposición final de residuos sólidos domiciliarios Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en riesgo de desastres

INDICADORES

UNIDAD DE LINEA DE MEDIDA BASE 2016

Presencia de coliformes en el agua del río Calificación Ayaviri

Cumplimiento el plan de gestión de riesgos


46

2017

2018

Si

Si

Si

No

0

0

0

0

0

60

70

80

%

0

50%

60%

70%

Porcentaje

0

60

70

80

Denuncias de afectación por consumo de productos Número agropecuarios contaminados Establecimientos comerciales e industriales con control Porcentaje de emisión de gases en el ámbito urbano Porción de RRSS con disposición final adecuada

METAS


5.3.

Acciones Estratégicas Institucionales

Para el logro de los 30 objetivos específicos se han definido 69 acciones estratégicas tal como se muestra en los siguientes cuadros: 5.3.1. Acciones Estratégicas del Eje Derechos Fundamentales y Vida Digna CUADRO N° 29 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Mejorar la selección de los beneficiarios de los programas sociales

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Sistema de focalización de beneficiarios para los programas sociales y monitoreo de la pobreza de la Municipalidad mejorados Niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono con atención oportuna Personas con discapacidad con prevención y manejo de condiciones secundarias de salud Personas adultas mayores con acceso a servicios especializados

Reducir la filtración en los programas sociales administrados por la Municipalidad Reducir el número de niños menores de edad sin DNI Facilitar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones

INDICADORES

METAS UNIDAD DE 2016 2017 2018 MEDIDA

Procesos de optimización del SISFOH

Número

Niños atendidos

Número 5000 500

500

Personas con discapacidad atendidas

Número

100

100

100

Número

400

400

400

Evaluació n

1

1

1

Evaluació n

1

1

1

Número

50

50

50

Número

5

8

10

Personas adultas mayores atendidas Programa del Vaso de Leche Vaso de con evaluación de sus Leche procedimientos y resultados evaluado Programa Comedores Comedores Populares con evaluación Populares de procedimientos y evaluado resultados Niños menores de edad sin Niños sin DNI DNI acceden a su acceden a reconocimiento de identidad identidad Mujeres en Mujeres asumen cargos cargos directivos en entidades directivos en públicas e igualdad de la condiciones Municipalidad


47

1

1

1


5.3.2. Acciones Estratégicas del Eje Desarrollo Social y Cultural CUADRO N° 30 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES


Municipios saludables promueven el cuidado

Reducir la desnutrición crónica infantil

infantil y la adecuada alimentación Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación Familias saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación

Mejorar el acceso Establecimientos de los servicios de salud con capacidades salud fortalecidas

Ampliar la cobertura de los servicios básicos

INDICADORES

Municipios

UNIDAD DE MEDIDA

2017 2018

Número

11

11

11

Comunidades saludables de Ayaviri

Número

0

10

15

Instituciones educativas saludables

Porcentaje

100

100

100

Familias saludables en el Porcentaje Vaso de Leche

30

50

70

Porcentaje

60

70

80

Número

3

3

3

Número

1

1

1

Número

1

1

1

Número

1

1

1

1

1

1

50

60

70

saludables

Cumplimiento del Plan de

Proyectos de saneamiento básico formulados

Salud Local Distrital Proyectos de saneamiento formulados

Proyectos de saneamiento básico ejecutados Implementar el servicio de agua potable y saneamiento en zonas rurales Proyectos de electrificación formulados

Proyectos de saneamiento ejecutados Población rural con agua potable y letrinas Proyectos de electrificación formulados

Proyectos de electrificación ejecutados

Proyectos de electrificación Número ejecutados Padres de familia que participan Porcentaje frecuentemente en las reuniones de

Mejorar la calidad Padres de familia educativa participan del proceso provincial educativo de sus hijos

METAS 2016

48


padres del aula

Consejo Participativo Local de Educación conformado y funcionando Proyecto educativo local formulado y ejecutado Currículo acondicionado y ajustado a la realidad local

Fortalecer la identidad local

Reuniones al año del COPALE al año

Número

12

12

12

Cumplimiento del Proyecto Porcentaje Educativo Local

1

Currículo revisado y acondicionado

Número

1

Población participa masivamente en los eventos del calendario cívico local

Personas que participan en actividades del calendario cívico local

Número

50000 5000 5000

Deportistas calificados reconocidos por su participación en campeonatos regionales y nacionales

Deportistas reconocidos al año

Número

100

100

100


5.3.3. Acciones Estratégicas del Eje Gobernabilidad e Institucionalidad CUADRO N° 31 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES


INDICADORES

Población que Población sensibilizada paga sus para el pago de impuestos y impuestos y arbitrios arbitrios Incremento de

Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos Fuentes de ingresos municipales optimizadas

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2016 2017 2018

Porcentaje

60

65

70

pagos por tasas Porcentaje y arbitrios respecto del año anterior

15

15

15

15

15

15

Incremento de la recaudación por impuesto predial Porcentaje respecto del año anterior 49


Municipalidad mejora su sistema de cobranza de impuestos y arbitrios Metas del Plan de Incentivos de Modernización de la Gestión Municipal logradas Priorización de proyectos en el presupuesto participativo en base a proyectos con estudio Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública

Plan de inversiones formulado aprobado y ejecutado

Plan de Seguimiento y monitoreo ejecutados en la ejecución de proyectos

Mejorar la provisión de servicios públicos locales

Servicios públicos diseñados, ejecutados y evaluados de forma periódica (MAPRO, TUPA, TUSNE, MOF, CPE, etc.)

Plan de Seguimiento y monitoreo ejecutados en la ejecución de

Ampliación de la base tributaria Porcentaje actualizada e informatizada

3

3

3

Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos

Porcentaje

100

100

100

Proyectos priorizados con estudios

Porcentaje

100

100

100

80

80

80

18

18

18

80

80

80

Porcentaje

80

80

80

Porcentaje

60

80

100

Porcentaje

90

90

90

Porcentaje

80

100

100

Porcentaje

20

30

40

Porcentaje

10

10

10

Porcentaje

80

80

80

Porcentaje

80

80

80

Cumplimiento del Plan de Porcentaje Inversiones PIPs formulados Número al año Cumplimiento del Plan de Porcentaje Seguimiento y monitoreo Ejecución del presupuesto de inversiones Documentos de gestión diseñados y aplicados Satisfacción de usuarios de la Administración Servicios municipales cumplen con estándares normativos Casos resueltos a favor de la Municipalidad Reducción del tiempo promedio de los trámites Cumplimiento de metas institucionales Cumplimiento del Plan de Seguimiento y 50


actividades

Aprendizajes logrados y compartidos sistemáticamente Espacios de coordinación, concertación y diálogo funcionando adecuadamente Población provincial informada de los resultados de la gestión interinstitucional (rendición de cuentas conjunta) Articular las Volúmenes de intervenciones inversión pública y de interinstitucionales prestación de servicios en el logro de los incrementada objetivos del PDC anualmente

Mejorar la seguridad ciudadana

monitoreo

Cumplimiento global del POI

Porcentaje

80

80

80

Espacios de coordinación funcionando

Número

5

6

7

60

65

70

20

20

20

70

75

80

15

25

40

20

20

20

30

30

30

Población informada de la Porcentaje gestión interinstitucional

Montos adicionales en Millones inversiones de soles producto de convenios Cumplimiento Planes sectoriales de planes específicos formulados Porcentaje sectoriales y ejecutados específicos Población Población conoce el provincial que avance y logro del Plan conoce los de Desarrollo niveles de Porcentaje Concertado de la ejecución y logro provincia del PDC provincial Población organizada participa de los Juntas Vecinales Número mecanismos de activas seguridad ciudadana Rondas de Población protegida patrullaje Número con patrullaje conjunto integrado por mes


51


5.3.4. Acciones Estratégicas del Eje Desarrollo Económico y Competitividad CUADRO N° 32 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES


Plantas queseras formalizadas Desarrollar la Productos lácteos competitividad de estandarizados la producción de derivados lácteos Productores lácteos desarrollan competencias empresariales

Mejorar la productividad de leche

Productores ganaderos desarrollan competencias técnicas productivas Productores ganaderos amplían su ganado mejorado Ganado lechero reduce la infección de enfermedades zoonóticas y metaxénicas Ganado lechero dispone de alimento suficiente

Facilitar la oferta de cárnicos con calidad sanitaria

Producir cárnicos de buena calidad sanitaria

Desarrollar las capacidades Unidades económicas productivas de las articuladas al mercado empresas locales regional y nacional registradas

INDICADORES

Plantas queseras formalizadas al año Productos estandarizados Empresas procesadoras de lácteos conducidas por conductores capacitados Productores ganaderos capacitados Ganado mejorado

Incidencia de enfermedades

UNIDAD DE MEDIDA

2016 2017 2018

Porcentaje

15

30

45

Porcentaje

15

20

25

Número

15

30

Número

15

30

Porcentaje

30

40

0

0

0

60

70

80

15

20

25

15

20

25

Casos

Ganado adecuadamente Porcentaje alimentado Porción de carne producida en la provincia Porcentaje beneficiada en camales certificados Productores organizados participan de eventos de Porcentaje promoción comercial regional o nacional

52

METAS


Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas Control de contaminantes en los productos agropecuarios primarios para consumo humano

Ordenar el comercio local

Mercados adecuadamente administrados

Negocios comerciales formalizados Cultivos agropecuarios disponen de agua suficiente para su desarrollo Incrementar la productividad promedio de los principales cultivos agrícolas de la provincia

Zonas de cultivo ampliadas Productores capacitados en innovaciones tecnológicas para sus cultivos Mercados de los principales productos agropecuarios

identificados Recursos turísticos identificados y registrados según Impulsar la oferta normatividad vigente turística de la provincia Conservación y puesta en valor de los recursos turísticos

Pequeños productores articulados al mercado regional

Porcentaje

20

25

30

Empresas que cumplen con la normativa ambiental

Porcentaje

5

10

15

Porcentaje

25

30

40

Número

2

2

2

Porcentaje

15

20

25

Porcentaje

25

30

35

Ha

200

200

200

Productores agropecuarios capacitados

Número

30

30

30

Mercados por producto

Número

1

1

1

Recursos turísticos registrados

Número

15

Recursos turísticos puestos en valor

Número

1

1

1

Mercados, restaurantes, pollerías, panaderías y plantas queseras capacitados y monitoreados Mercados administrados por la Municipalidad cumplen con estándares de seguridad y sanidad Negocios formalizados Parcelas con riego tecnificado instalado Superficie de cultivo ampliadas

53


Productos turísticos desarrollados y articulados rutas turísticas nacionales Circuitos turísticos provinciales desarrollados Turistas cuentan con servicios adecuados Promoción de la artesanía local Capacitación de transportistas Impulsar la mejora del servicio de transporte de pasajeros

Empresas de transporte fiscalizadas

Productos turísticos desarrollados

Número

Circuitos desarrollados

Número

Servicios gastronómicos adecuados Eventos feriales de promoción realizados Transportistas capacitados Procesos sancionadores a malos transportistas urbanos Procesos sancionadores a malos transportistas interurbanos

2

2

2

1

1

Número

10

10

10

Número

2

2

2

Número

50

50

50

Número

500

300

200

Número

1800 1500 1200


5.3.5. Acciones Estratégicas del Eje Infraestructura Económica y Comunicativa CUADRO N° 33 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y COMUNICATIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Mejorar la transitabilidad y conectividad provincial


INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

Población rural e interdistrital Proyectos de cuenta con nuevas carreteras construcción Número para su desplazamiento de carreteras Proyectos de Población urbana cuenta con mejoramiento Número nuevas vías urbanas en Ayaviri de vías urbanas Mantenimiento de vías Longitud de Km construidas vía Empresas Servicios de telefonía e ofertantes de internet ampliados y los servicios Número funcionando adecuadamente que llegan a en todos los distritos todos los distritos


54

METAS 2016

2017

2018

0

1

1

5

5

5

104

110

115

0

1

2


5.3.6. Acciones Estratégicas del Eje Recursos Naturales y Medio Ambiente CUADRO N° 34 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES


Reducir los niveles de contaminación de Tratamiento de las los ríos de la pertenecientes a aguas capitalservidas de provincia la cuenca del rio Ayaviri Controlar los niveles de contaminación de Gestión integral de la los productos inocuidad alimentaria agropecuarios primarios para consumo humano Reducir los niveles de contaminación del aire

Lograr una adecuada disposición final de residuos sólidos domiciliarios

Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en riesgo de desastres

Gestión integral de la calidad del aire

INDICADORES

Metros cúbicos por día

UNIDAD DE MEDIDA

2016 2017 2018

0

0

50

Mercados, restaurantes, pollerías, panaderías y Porcentaje plantas queseras capacitados y monitoreados

30

40

50

Establecimientos emisores de Porcentaje gases controlados

30

40

50

Plan de Desarrollo Planificar el desarrollo Urbano de de las ciudades Ayaviri actualizado Viviendas del Disminuir la cantidad de centro urbano residuos sólidos en el de Ayaviri que botadero controlado de realizan la MPM segregación en la fuente Cumplimiento Reducir la del Plan vulnerabilidad de la Provincial de población ante Gestión de desastres Riesgos

Número

METAS

Acción

1

Porcentaje

20

25

30

Porcentaje

80

80

80


5.4.

Ruta Estratégica Institucional

La Ruta Estratégica define las acciones a realizarse en el tiempo de forma secuencial para el logro de los objetivos específicos y generales (estratégicos) institucionales, tal como se presentan en los cuadros siguientes:

55


5.4.1. Ruta Estratégica del Eje Derechos Fundamentales y Vida Digna CUADRO N° 35 RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono con atención oportuna Programa del Vaso de Leche con evaluación de sus procedimientos y resultados

ORDEN DE PRIORIDAD

1 2

Programa Comedores Populares con evaluación de procedimientos y resultados Niños menores de edad sin DNI acceden a su reconocimiento de identidad

3 4

Sistema de focalización de beneficiarios para los programas sociales y monitoreo de la pobreza de la Municipalidad mejorados

5

Personas con discapacidad con prevención y manejo de condiciones secundarias de salud Personas adultas mayores con acceso a servicios especializados Mujeres asumen cargos directivos en entidades públicas e igualdad de condiciones

6 7 8


5.4.2. Ruta Estratégica del Eje Desarrollo Social y Cultural CUADRO N° 36 RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Proyectos de saneamiento básico formulados Implementar el servicio de agua potable y saneamiento en zonas rurales Proyectos de saneamiento básico ejecutados Proyectos de electrificación formulados Proyectos de electrificación ejecutados Familias saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación Establecimientos de salud con capacidades fortalecidas Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación

ORDEN DE PRIORIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Consejo Participativo Local de Educación conformado y funcionando Proyecto educativo local formulado y ejecutado

11 12

Padres de familia participan del proceso educativo de sus hijos

13

Currículo acondicionado y ajustado a la realidad local anualmente

14

Deportistas calificados reconocidos por su participación en campeonatos regionales y nacionales

15

Población participa masivamente en los eventos del calendario cívico local

16


56


5.4.3. Ruta Estratégica del Eje Gobernabilidad e Institucionalidad CUADRO N° 37 RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Metas del Plan de Incentivos de Modernización de la Gestión Municipal logradas

ORDEN DE PRIORIDAD

1

Espacios de coordinación, concertación y diálogo funcionando adecuadamente

2

Población provincial informada de los resultados de la gestión interinstitucional

3

Volúmenes de inversión pública y de prestación de servicios incrementada anualmente

4

Planes sectoriales específicos formulados y ejecutados

5

Servicios públicos diseñados, ejecutados y evaluados de forma periódica (MAPRO, TUPA, TUSNE, MOF, CPE, etc.)

6

Plan de inversiones formulado aprobado y ejecutado

7

Plan de Seguimiento y monitoreo ejecutados en la ejecución de proyectos

8

Plan de Seguimiento y monitoreo ejecutados en la ejecución de actividades

9

Aprendizajes logrados y compartidos sistemáticamente

10

Priorización de proyectos en el presupuesto participativo en base a proyectos con estudio

11

Población conoce el avance y logro del Plan de Desarrollo Concertado de la provincia

12

Población organizada participa de los mecanismos de seguridad ciudadana

13

Población protegida con patrullaje conjunto

14

Fuentes de ingresos optimizadas

15

Población sensibilizada para el pago de impuestos y arbitrios Municipalidad mejora su sistema de cobranza de impuestos y arbitrios

16 17


57


5.4.4. Ruta Estratégica del Eje Desarrollo Económico y Competitividad CUADRO N° 38 RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Productores lácteos desarrollan competencias empresariales Productores ganaderos desarrollan competencias técnicas productivas

ORDEN DE PRIORIDAD

1 2

Control de contaminantes en los productos agropecuarios primarios para consumo humano Plantas queseras formalizadas

3 4

Productos lácteos estandarizados

5

Mercados de los principales productos agropecuarios identificados

6

Unidades económicas articuladas al mercado regional y nacional Ganado lechero dispone de alimento suficiente

7 8

Productores ganaderos amplían su ganado mejorado

9

Ganado lechero reduce la infección de enfermedades zoonóticas y metaxénicas

10

Producir cárnicos de buena calidad sanitaria

11

Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas

12

Cultivos agropecuarios disponen de agua suficiente para su desarrollo Zonas de cultivo ampliadas Productores capacitados en innovaciones tecnológicas para sus cultivos Negocios comerciales formalizados

13

Mercados adecuadamente administrados Recursos turísticos identificados y registrados según normatividad vigente Capacitación de transportistas

17

Empresas de transporte fiscalizadas

20

Promoción de la artesanía local

21

Turistas cuentan con servicios adecuados

22

Conservación y puesta en valor de los recursos turísticos

23

Circuitos turísticos provinciales desarrollados Productos turísticos desarrollados y articulados rutas turísticas nacionales

24


58

14 15 16

18 19

25


5.4.5. Ruta Estratégica del Eje Infraestructura Económica y Comunicativa CUADRO N° 39 RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y COMUNICATIVA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

ORDEN DE PRIORIDAD

Mantenimiento de vías construidas Población urbana cuenta con nuevas vías urbanas en Ayaviri Población rural e interdistrital cuenta con nuevas carreteras para su desplazamiento

1 2 3

Servicios de telefonía e internet ampliados y funcionando adecuadamente en todos los distritos

4


5.4.6. Ruta Estratégica del Eje Recursos Naturales y Medio Ambiente CUADRO N° 40 RUTA ESTRATÉGICA DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Disminuir la cantidad de residuos sólidos en el botadero controlado de la MPM Gestión integral de la inocuidad alimentaria Tratamiento de las aguas servidas de la capital de provincia

ORDEN DE PRIORIDAD

1 2 3

Planificar el desarrollo de las ciudades Reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres

4 5

Gestión integral de la calidad del aire

6


59


60

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR 2016 – 2018.pdf

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