Pip Yarumayo Terminado Valido

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP : “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS

CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

INDICE I.

RESUMEN ECUTIVO…………………………………………………………… ECUTIVO……………………………………………………………… …3 ……………..…….……….............................................4 A. Información general. ……………..…….……….............................................4 ………………………………………………..…...6 B. Planteamiento del proyecto ………………………………………………

C. Determinación de la brecha oferta y demanda…………..............................6 PIP……………………………………………...……… ……...………......7 D. Análisis técnico de PIP……………………………………… PIP……………………………….…………..………………… ………..…………………….…7 ….…7 E. Costos del PIP……………………………….… social……………………………….……………………..……..…..8 ………..……..…..8 F. Evaluación social……………………………….…………… PIP………….………………………………….………….... ……….………….....10 G. Sostenibilidad del PIP………….………………………… …………………..……………… …..…………………………….…….…. …………….…….….......12 H. Impacto Ambiental ………………

I.

Gestión Del Proyecto ……..…….…………..……………………….….….…..1 ……..…….…………..……………………….….….…..13

Lógico……..………………………………… ………………………….…………… ……….…………….….....15 J. Marco Lógico……..………………

II.

ASPECTOS GENERALES……………………………………………………………… 16 2.1 Nombre del proyecto……………………………….……… proyecto……………………………….………………..…………17 ………..…………17 2.2 Institucionalidad.……………………………………………….………………..20 2.3 Marco de Referencia.…………………………………………..……………….21

III.

IDENTIFICACION…………………………………………………………………………2 5 Actual……………………………………..….…..26 3.1 Diagnóstico de la Situación Actual……………………………………..….…

3.1.1

Área de Estudio y Área de Influencia…..……………………….2 6

3.1.2

PIP…………………………35 Servicios en los que intervendrá el PIP…………………………35

3.1.3

PIP………………………………………..40 Los involucrados en el PIP………………………………………..40

3.2 Definición del Problema y Sus Causas…………………………..……….…..41 Causas…………………………..……….…..41 3.3 Objetivo del Proyecto………………………………………….……………..…45 3.4 Alternativas de Solución……………………………………………………… ..49

IV.

FORMULACIÓN …………………..…………………………………………………….. 55 proyecto……………………..……56 4.1 Horizonte de evaluación y ejecución del proyecto……………………..……56

4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda……………….………………58 4.2.1

Análisis de la Demanda……………………………………… Demanda……………………………………………5 ……58

4.2.2

Oferta………………………………………………..59 …………..59 Análisis de la Oferta……………………………………

4.2.3

Determinación de la Brecha………………………………………61 Brecha………………………………………61

4.3 Planteamiento técnico de las alternativas………………………

…61



4.4 Costos a precios de mercado.………….……………………………..….…….62

V.

EVALUACION…………………………………………………………………………..….67 5.1 Evaluación social.…………………………………………… social.……………………………………………………..………...6 ………..………...68 5.2 Análisis de sostenibilidad…………………………………………………….…79 5.3 Impacto ambiental…….…………………………….……………..……...…….81 5.4 Alternativa seleccionada……………………………..……………………..…..81 5.5 Organización y gestión del proyecto……………........................….…..…….82 5.6 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada………...………..83

VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REC OMENDACIONES …………………………………………85 6.1 Conclusiones……………………………………………..…………….……..…86 6.2 Recomendaciones……………………………………………………..………..87



4.4 Costos a precios de mercado.………….……………………………..….…….62

V.

EVALUACION…………………………………………………………………………..….67 5.1 Evaluación social.…………………………………………… social.……………………………………………………..………...6 ………..………...68 5.2 Análisis de sostenibilidad…………………………………………………….…79 5.3 Impacto ambiental…….…………………………….……………..……...…….81 5.4 Alternativa seleccionada……………………………..……………………..…..81 5.5 Organización y gestión del proyecto……………........................….…..…….82 5.6 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada………...………..83

VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REC OMENDACIONES …………………………………………85 6.1 Conclusiones……………………………………………..…………….……..…86 6.2 Recomendaciones……………………………………………………..………..87



CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO



1. RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIÓN GENERAL CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” Localización La localización geográfica del proyecto se ubica en el Departamento de Huánuco, Provincia de Huánuco, Distrito de Yarumayo, en el centro poblado de Pampamarca y Chillian. LOCA LOCALI LIZA ZACI CI N Departamento /Región: Provincia: Distrito: Centro Poblado: Región Geográfica:

Huánuco Huánuco Yarumayo Pampamarca y Chillian Sierra

Limites El territorio del Distrito de Yarumayo limita de la siguiente manera:

Por el Norte

: con el Distrito de Kishqui.

Por el Este

: con el Distrito de Huánuco.

Por el Sur

: con el Distrito de Chaulan

Por el Oeste

: con el Distrito de Margos.

.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP : “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN,

DISTRITO DE Y ARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Distrito de Yarumayo

Localización del Proyecto

5

MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO



B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO El Objetivo central es: “Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”

PROBLEMA

OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco

Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ” “Adecuadas

PROYECTO



B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO El Objetivo central es: “Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”

PROBLEMA

OBJETIVO CENTRAL



PROYECTO

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA. La comparación de la oferta actual y la demanda efectiva proyectada, nos muestra que, existe un déficit de los servicios de pistas y veredas, no existen por lo que con el proyecto dicho déficit es alto. BRECHA OFERTA- DEMANDA Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto DEFICIT Calzadas IMD (veh/día) <13 13 Longitud Pavimentada 0.00 3,927.55 -3,927.55 Cobertura con Pavimento (%) 0 100 -100 Superficie de rodadura Tierra Concreto Ancho de Superficie de rodadura 4.5 - 5.00 5.00 Velocidad directriz (Km/hora) 15-20 30-50 Pendiente máxima (%) Variable Variable Ancho de Bermas (m) Bombeo (%) Espesor de Pvimento 0.2 Veredas Longitud (M2) 0.00 2621.08 -2621.08 Ancho 0.70 - 1.00 0.70 -1.20 Jardineras Sembrado de árboles (Und.) 0 0 0 Sembrado de gras (m2.) 0 0 0 Cunetas Cunetas (Ml) 0 2621.08 -2621.08 Señalización Señalización (M2) 0 0 0 Rampas de Acceso(m2) 0 0 0 Otros drenaje (ml) 0 0 0



D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ALTERNATIVA -1 DESCRIPCIÓN: Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175, con un ancho promedio de 5 metros,  Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. con un ancho de 1.20mts. y 110 m2 de rampas Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para  tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias. 

Control del manejo de la mitigación de impacto negativo ambiental que pueda sufrir con la construcción por lo que se controlará mediante consideraciones técnicas ambientales. 

ALTERNATIVA -2 DESCRIPCIÓN: 

Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.20 m, con

un ancho promedio de 5 metros, 

Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2

E=.10m. con un ancho de 1.20mts. y 110m2 de rampas. 

Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcción de señalización para

tránsito peatonal y señales preventiva, informativa y reglamentaria. 

Control del manejo de la mitigación de impacto negativo ambiental que pueda sufrir con la

construcción por lo que se controlará mediante consideraciones técnicas ambientales.

E. COSTOS DEL PIP COSTOS POR METAS - ALTERNATIVA 01 COMPONENTES

CONSTRUCCION DE PISTAS CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS SE ALIZACION DE VIAS MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL y SEGURIDAD DE OBRA

PRECIO DE MERCADO

974,076.62 457,580.30 57,984.61 25,022.83

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 2.5% SUPERVISION 4%

1,514,664.36 140,246.71 1,654,911.07 41,372.78 66,196.44

COSTO TOTAL DE INVERSION

1,762,480.29



COSTOS POR METAS - ALTERNATIVA 02 COMPONENTES

PRECIO DE MERCADO

CONSTRUCCION DE PISTAS CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS SEÑALIZACION DE VIAS MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL y SEGURIDAD DE OBRA

1,041,287.66 457,580.30 57,984.61 25,022.83 1,581,875.40 146,469.94 1,728,345.34 43,208.63 69,133.81 1,840,687.78

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 2.5% SUPERVISION 4%


COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 y 2 Descripción Und. Cantidad Precio Costo Privado PAVIMENTACION 5,413.06 limpieza general M2 3,927.55 1.20 4,713.06 Equipos de limpieza Unidades Varios 700.00 700.00 ACERA PEATONAL 2,684.86 Limpieza general M2 2,731.08 0.80 2,184.86 Equipos de limpieza Unidades Varios 500.00 500.00 Total Costo Operación y Mantenimiento 8,097.92

COSTOS POR DESAGREGADOS DE OPERACIÓN Y MANT. (5 años) ALTERNATIVA 1 y 2 Descripción Und. Cantidad Precio Costo Privado PAVIMENTACION 8,373.21 Reparación M2 3,927.55 1.75 6,873.21 Equipos de Reparación Unidades Varios 1,500.00 1,500.00 ACERA PEATONAL 5,989.05 Reparación M2 2,731.08 1.90 5,189.05 Equipos de Reparación Unidades Varios 800.00 800.00 Total Costo Operación y Mantenimiento 14,362.26

F. EVALUACIÓN SOCIAL La evaluación del proyecto se ha realizado por el método del COSTO- EFECTIVIDAD . Donde los costos provienen de los presupuestos de cada alternativa planteada. De acuerdo a la evaluación social se considera como indicadores de resultado como es cantidad de población atendida/beneficiada; de donde va a tomar en consideración al promedio anual del número de beneficiaros en el horizonte de evaluación del proyecto. Los criterios utilizados para la Evaluación Económica son: Periodo de evaluación: 10 años Precio: Precios Sociales



Tasa de descuento: 9 % Indicadores de rentabilidad: Costo /Efectividad

EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD PISTAS ALTERNATIVA 1 AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto Con Proyecto Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 895,422.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70 4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70

Costos Incrementales

FA: 9%

VAC PS

Población Beneficiaria

895,422.64 4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70 4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70

1.00 895,422.64 0.92 3,724.58 0.84 3,417.05 0.77 3,134.91 0.71 2,876.06 0.65 6,720.10 0.60 2,420.72 0.55 2,220.85 0.50 2,037.47 0.46 1,869.24 0.42 4,367.60 VAC 928,211.23 Promedio Población Beneficiaria 425 ICE (S/ X Población Beneficiaria) 2,184.26 Pistas m2 3,927.55 ICE (S/ X m2) 236.33

420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD PISTAS ALTERNATIVA 2 AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70 4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70


FA: 9%

VAC PS


957,206.56 4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70 4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70


420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD VEREDAS ALTERNATIVA UNICA Sin Proyecto Con Proyecto AÑOS Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

420,631.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,013.65 2,013.65 2,013.65 2,013.65 6,505.44 2,013.65 2,013.65 2,013.65 2,013.65 6,505.44

Costos Incrementales 420,631.96 2,013.65 2,013.65 2,013.65 2,013.65 6,505.44 2,013.65 2,013.65 2,013.65 2,013.65 6,505.44

FA: 9%

VAC PS

1.00 420,631.96 0.92 1,847.38 0.84 1,694.85 0.77 1,554.91 0.71 1,426.52 0.65 4,228.09 0.60 1,200.67 0.55 1,101.53 0.50 1,010.58 0.46 927.14 0.42 2,747.97 VAC 438,371.60

Población Beneficiaria 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430


CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” Promedio Población Beneficiaria ICE (S/ X Población Beneficiaria) Veredas m2 ICE (S/ X m2)

425 1,031.57 2,731.08 160.51

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCION ALT. 1 VAC POBLACION BENEFICIARIA

C/E PISTAS C/E VEREDAS

ALT. 2

1,442,887.65

1,504,671.57

425

425

236.33

236.33

160.51

160.51

La justificación económica de la Alternativa 01 demuestra en el estudio económico y la justificación técnica en el estudio de Ingeniería, con los que se presenta todas las bondades y ventajas para la ejecución del proyecto “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE

PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” de cada componente a intervenir. Como se observa en cuadros anteriores con respecto a la creación de pistas el ICE de la ALTERNATIVA 01 es de S/.236.33 y es menor al ICE de la ALTERNATIVA 02 que viene a ser S/.252.06, el caso de la creación de veredas y rampas la alternativa único tiene un ICE de S/.160.51 por metro cuadrado.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Distrital de Yarumayo en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar la Municipalidad Distrital de Yarumayo cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.



La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. Sostenibilidad queda garantizada por lo siguiente: La población de los Centro Poblados de Pampamarca y Chillian, ha jugado un papel importante para la identificación del proyecto, y con el mismo interés están participando en las primeras acciones efectuadas en campo para el levantamiento de información. La responsabilidad que asume la Municipalidad Distrital de Yarumayo, asegura su apoyo en el mantenimiento propuesto, después de haberse ejecutado. Por lo tanto la sostenibilidad del Proyecto asegura la intervención de instituciones, de los pobladores mancomunadamente. Para la ejecución del presente proyecto la Municipalidad Distrital de Yarumayo, cuenta con el personal suficiente con capacidad técnica, administrativa y financiera para poder llevar a cabo las funciones encomendadas, los cuales a través de estos años han venido realizando actividades similares con un rendimiento eficaz.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento en primera instancia lo realizara la Municipalidad Distrital de Yarumayo, tanto rutinario y periódico.

Participación de los Beneficiarios Beneficiarios; Los pobladores de los Centros Poblados involucrados son los beneficiarios directos de este proyecto y participan brindando la información base necesaria del lugar para la elaboración del presente estudio de pre inversión.

Disponibilidad de Recursos La existencia de mano de obra no calificada, agregados disponibles; aseguran la plena disponibilidad de recursos previos para la sostenibilidad del proyecto. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Yarumayo, tiene los recursos necesarios para brindar el apoyo en el mantenimiento de dicha obra.



Los Probables Conflictos que se Pueden Generar Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto. Tal como se indicó anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio definitivo y ejecución de la Obra estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.

Los riesgos de desastres Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del proyecto. Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.

H. IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio el proyecto; por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Impactos Negativos 

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

 Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.  Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.  Realizar

un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar

la emisión de partículas de polvo.  Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.


CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”  Toda

la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen

estado.  La superficie de tierra suelta que genera polvo, se

mantendrá húmeda con agua.

El presupuesto para mitigación ambiental en presente proyecto se divide en dos partes de la forma siguiente Para la mitigación de impacto ambiental producida por la ejecución del proyecto se necesita  un monto de inversión de S/.13,243.19 nuevo soles Para la seguridad en obras se necesita un monto de inversión de S/. 6,391.80 nuevo soles 

I.

GESTION DEL PROYECTO Capacidad de Gestión La Municipalidad Distrital de Yarumayo y la junta directiva de los beneficiaros del proyecto, se encargará de la administración (operación y Mantenimiento).

Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de Inversión provendrán de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento Los Costos de Operación y Mantenimiento serán cubiertos por la Municipalidad Distrital de Yarumayo, para ello se adjunta el acta de compromiso de operación y mantenimiento. La organización del responsable de la ejecución del proyecto es el siguiente. ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO

Municipalidad Distrital De Yarumayo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO Municipalidad Distrital De Yarumayo EXPEDIENTE TECNICO

PERFIL DE PROYECTO

EJECUCION DEL PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cronograma de Ejecución de Proyecto En este ítem se elaborará un cronograma de ejecución por metas mensualizadas que identifique los plazos de ejecución de los estudios (expediente técnico) y obras a ejecutarse. En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de actividades de inversión:



CRONONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA Principales Rubros Expediente Técnico Construcción de Pistas construcción de veredas señalización de vías Impacto Ambiental Gastos Generales Supervisión

TOTAL

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

TOTAL

41,372.78 100% 0.00 0% 0% 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%

0.00 0% 243,519.16 25% 114395.08 25% 14,496.15 25% 6,255.71 25% 35,061.68 25% 16,549.11 25%

0.00 0% 243,519.16 25% 114395.08 25% 14,496.15 25% 6,255.71 25% 35,061.68 25% 16,549.11 25%

0.00 0% 243,519.16 25% 114395.08 25% 14,496.15 25% 6,255.71 25% 35,061.68 25% 16,549.11 25%

0.00 0% 243,519.16 25% 114395.08 25% 14,496.15 25% 6,255.71 25% 35,061.68 25% 16,549.11 25%

41,372.78 100% 974,076.62 100% 457580.30 100% 57,984.61 100% 25,022.83 100% 140,246.71 100% 66,196.44 100%

41,372.78

430,276.88

430,276.88

430,276.88

430,276.88

1,762,480.29

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP : “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE

YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

J. MARCO LOGICO MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS FIN Mejora del nivel y calidad de vida en la población de los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo Provincia de Huánuco – Huánuco

INDICADORES  

Reducción de las necesidades básicas de la población del área de influencia.



Reducción de enfermedades generadas por el polvo y el barro en el área de influencia. Mejora en el tránsito vehicular y peatonal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Encuesta sobre necesidades básicas realizadas por la Municipalidad u otras instituciones públicas o privadas.

SUPUESTOS 

Se requerirá de esfuerzos complementarios que acompañen a la Municipalidad del Distrito de Yarumayo.



Los esfuerzos del Municipio tiene que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.



Contar con el compromiso de cuidar y mantener la obra. Disposición de recursos económicos favorable de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.

PROPOSITO “Adecuadas Condiciones

de transitabilidad vehicular y

peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”



COMPONENTE    

Construcción de pistas. Construcción de veredas y rampas Señalización de las vías Mitigación de Impacto Ambiental









ACCIONES Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175, con un ancho promedio de 5 metros. Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias. Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de 1.20mts.y 110 m2 de rampas. Implantación de medidas de mitigación ambiental

 

 



El 100% del total de las calles cuentan con adecuada calzada y veredas adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal. El 100% del de las calles cuentan con un drenaje pluvial.

CONSTRUCCION DE PISTAS

 

57,984.61

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO

1,514,664.36

GASTOS GENERALES

140,246.71

SUB TOTAL

25,022.83

  

1,654,911.07

 

EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 41,372.78 SUPERVISION 4%

Informe de ejecución de obra por parte de la entidad Ejecutora. Acta de recepción de obra por parte de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.



974,076.62

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS 457,580.30 SEÑALIZACION DE VIAS



Informe del puesto de salud del área de influencia. Encuesta realizadas por la Municipalidad Distrital de Yarumayo.

Expediente técnico de obra. Contrato con contratista de obra. Informes de valorización de contratista. Informe de supervisión. Informe de liquidación. Boletas y facturas. SUNAT.



Es posible coordinar con las autoridades Municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecución del proyecto.

66,196.44

COSTO TOTAL DE INVERSION 1,762,480.29


15







2. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y

CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

2.1.1.

Localización

La localización geográfica del proyecto se ubica en el Departamento de Huánuco, Provincia de Huánuco, Distrito de Yarumayo, en el centro poblado de Pampamarca y Chillian. CUADRO Nº II - 01

LOCALIZACI N Departamento /Región: Provincia: Distrito: Centro Poblado: Región Geográfica: 

Huánuco Huánuco Yarumayo Pampamarca y Chillian Sierra

Limites El territorio del Distrito de Yarumayo limita de la siguiente manera:

2.1.2.

Por el Norte

: con el Distrito de Kishqui.

Por el Este

: con el Distrito de Huánuco.

Por el Sur

: con el Distrito de Chaulan

Por el Oeste

: con el Distrito de Margos.

.

Ubicación geográfica. Los centros poblados de Pampamarca y Chillian se encuentran ubicados en el distrito de Yarumayo, departamento de Huánuco ubicada a 34.5 Kms. de la capital del departamento de Huánuco. Los centros poblados de Pampamarca y Chillian se encuentran a una altitud de 2800 m.s.n.m. su clim a es templado cálido, templado frio y frio. CUADRO Nº II - 02

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA COORDENADAS

ALTITUD

LATIDUD

LONGITUD

msnm

9.98568

76.4805

2800

Pampamarca y Chillian



MACRO LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DEL PROYECTO Mapa del Perú

Mapa Provincial de Huánuco


18









19


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP : “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

2.2.

INSTITUCIONALIDAD La Unidad Formuladora y Ejecutora es el Municipio Distrital de Yarumayo, quien tiene los siguientes órganos técnicos responsables con sus respectivas características.

2.2.1.

Unidad Formuladora CUADRO Nº II - 03

Nombre de la Unidad Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Formuladora Gobiernos Locales Sector Pliego

Municipalidad Distrital de Yarumayo.

Responsable de la UF Cargo Dirección

Responsable de la Unidad Formuladora


2.2.

INSTITUCIONALIDAD La Unidad Formuladora y Ejecutora es el Municipio Distrital de Yarumayo, quien tiene los siguientes órganos técnicos responsables con sus respectivas características.

2.2.1.

Unidad Formuladora CUADRO Nº II - 03

Nombre de la Unidad Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Formuladora Gobiernos Locales Sector Pliego

Municipalidad Distrital de Yarumayo.

Responsable de la UF Cargo

Responsable de la Unidad Formuladora

Dirección Persona Responsable de Econ. Mayko Leoncio Almeida Miraval Formular 2.2.2.

Unidad ejecutora La Unidad Ejecutora (UE) será la Municipalidad Distrital de Yarumayo, para lo cual cuenta con un staff de técnicos y profesionales con experiencia de la coordinación técnica, para la ejecución de proyectos públicos que a la vez será apoyado por la Unidad de Logística que hará posible priorizar una administración racional y oportuna de los recursos. CUADRO Nº II - 04

Nombre de la Unidad Ejecutora Sector

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Pliego

Municipalidad Distrital de Yarumayo

Gobiernos Locales

Responsable de la U E Dirección Sustento de la Unidad Ejecutora: Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Yarumayo, que a través de la Sub Gerencia de Obras, que conducirá la ejecución del proyecto, que tiene por función entre otras, la ejecución de obras públicas en el ámbito distrital, además supervisar y controlar las obras que consoliden un servicio eficiente a favor de los administrados, también está en la obligación por mandato legal la provisión de recursos financieros y económicas para los servicios de protección adecuados para la población en conjunto. De la misma manera la Municipalidad Distrital de Yarumayo tiene competencias constitucionales para ejecutar este tipo de proyectos tal y como señala la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, que a su letra señala en el artículo 1: “Los gobiernos locales


son entidades, básica de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”. Esto nos asegura su responsabilidad del gobierno local en

buscar el desarrollo de su jurisdicción y por ende la competencia para ejecutar este tipo de proyectos.

2.3.

MARCO DE REFERENCIA

2.3.1.

Principales Antecedentes del Proyecto Las razones que originaron el presente estudio se sustenta en las constantes peticiones de las autoridades de los centros poblados de Pampamarca y Chillian ante la precariedad en la que se encuentran las calles y avenidas, cuya preocupación es dar solución al problema relacionado con la transitabilidad vehicular y peatonal, de esa manera contribuir al desarrollo de dichos centros poblados y por ende mejorar la calidad de vida de la población La Municipalidad Distrital de Yarumayo conjuntamente con la población, ha seleccionado, priorizado y aprobado la formulación y ejecución del proyecto: “CREACION DE PISTAS Y

VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” en concordancia con los criterios de elegibilidad. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Yarumayo tiene la capacidad de Gestionar ante los Órganos e Instituciones competentes los recursos necesarios para costear la ejecución de este proyecto.

2.3.2.

Breve Descripción del Proyecto La alternativa que se plantea es creación de pistas y veredas en los centros poblados de Pampamarca y Chillian, se describen a continuación: 

Pistas y veredas Construcción de pistas de concreto F’C=210 kg/cm2 e=0.175, y vereda de concreto F’C=175 kg/cm2 E= 10m

 Señalización de Vías

Señalización de las marcas para el tránsito vehicular y peatonal, fabricación e instalación de señales informativas, preventivas y reglamentarias. 

Mitigación Ambiental Mitigación ambiental: limpieza general de obra, acondicionamiento de botadero y señalización de obra así como un plan de forestación de reforestación.


2.3.3.

Lineamientos de Política Sectorial Funcional en los que se enmarca el Proyecto El presente Proyecto se enmarca en: El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el plazo 20062015, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz. El Acuerdo Nacional - La Vigésima Primera Política – Desarrollo en Infraestructura y Vivienda. En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional.

Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto a. A Nivel Nacional Por su parte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante (Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 07.10.99 y su modificatoria - Ley Nº 28172), establece que el Perú sea un país integrado nacional e internacionalmente con eficientes servicios de transportes y comunicaciones. Diseñando y aplicando políticas y estrategias para integrar racionalmente al país con vías de transporte y servicios de comunicaciones. Entre sus Funciones están: a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones. b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c) Fiscalizar y Supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia. d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones. e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos o entidades similares que los constituyan.


f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos, de acuerdo a las leyes de la materia. El presente estudio de proyecto es desarrollado de acuerdo a la Ley N° 27293 (Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas), Publicada en el diario “El Peruano”, el 28 de

junio del año 2000; modif icada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicada en el diario “El Peruano” el 25 de Mayo del año 2005 y el 21 de Julio del año 2006, siendo su última

modificación el 10/02/2009 según R.D. N° 002-2009-EF/68.01 respectivamente. Además es preciso también mencionar que el presente estudio de proyecto está enmarcado dentro de las siguientes leyes que son: -

Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

-

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

-

Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización.

-

Ley N° 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.

b. A nivel Regional El plan de Desarrollo Concertado Huánuco – 2009 – 2021, entre sus

Objetivos

Específicos, en su Dimensión de Desarrollo Institucional dice: Promover y fortalecer la construcción de viviendas, pistas, veredas y áreas verdes a nivel regional; para mejorar la calidad de vida.

c. A Nivel Local Se enmarca con: La Ley orgánica de Municipalidades N° 27972, con el Título V, capítulo II de Las competencias y funciones Específicas , Art. 79° de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, ítem 4 de Funciones específicas Compartidas de las Municipalidades Distritales que dice: “Ejecutar directamente o promover la ejecución de las obras de infraestructura

urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario , la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito , tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parque, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares, en coordinación con el Gobierno Regional respectiva. El Plan de Desarrollo Concertado 2005-2015 con el primer Objetivo General que dice: Promover el Desarrollo Humano mediante la prestación de servicios de Educación, Salud, seguridad ciudadana, Nutrición, Saneamiento, vial, etc. Que permita mejorar los niveles de vida de la Población”.

2.3.4.

Estructura Funcional Programática a la que corresponde el Proyecto De conformidad a la Ley Nº 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF y a la Directiva general del


Sistema Nacional de Inversión Pública el presente proyecto se encuentra en el clasificador de funcional programático siguiente: CUADRO Nº II - 05

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO AL QUE PERTENECE EL PIP, SEGÚN EL SNIP 01 FUNCIÓN 15:

TRANSPORTE

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte

DIVISION FUNCIONAL 036: GRUPO FUNCIONAL 0074

TRANSPORTE URBANO

VÍAS URBANAS

Comprende las acciones de planeamiento, expropiación, construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente Comprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado.


IDENTIFICACIÓN


3. IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia 3.1.1.1. Área de Estudio El área de estudio del presente proyecto comprenderá a la zona donde se identificó el problema el cual pertenece a los centros poblados de Pampamarca y Chillian, pertenecientes al Distrito de Yarumayo, para delimitar el área de estudio se considera los siguientes factores:

b. Ubicación El problema se ha identificado en los centros poblados de Pampamarca y Chillian, localizado en el distrito de Yarumayo. IMAGEN Nº III - 01

Mapa de la Ubicación del Área de Estudio

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP : “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” 

Vías de Comunicación.

Yarumayo, esta ubicado en la parte Oeste de la capital provincial y se encuentra a 3020 m.s.n.m. La capital del distrito se encuentra en el kilometro 37 de la carretera Huánuco a Margos. Por tierra para llegar a la localidad de Yarumayo se parte de la ciudad de Huánuco y se llega en uyna hora y teinta minutos por la carretera de Huánuco a Margos. CUADRO Nº III - 01

DISTRITO YARUMAYO: PRINCIPALES ACCESOS RUTA TIPO DE VÍA DISTANCI A (KM) Huánuco –Yarumayo Carretera Afirmada 37

TIEMPO 90 min

FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo formulador

c. Características de la Localidad Las características de nuestra área de estudio es la misma que posee todo el Distrito de Yarumayo, la cual a continuación se describirán: 

Climatología

Las características climatológicas de Yarumayo son variadas debido a la existencia de los pisos ecológicos. El clima en esta zona es templado, con medias anuales entre 11°C y 16°C, las precipitaciones son estacionales y se producen de diciembre a marzo. La presión atmosférica varía de acuerdo a la estación y a las condiciones climatológicas meteorológicas. 

Edafología

El suelo del centro poblado de Chullay no ha sido estudiado en forma integral pero tenemos algunos datos; la característica de sus suelos es que presentan pendientes de 4 a 40 %, originados a partir de derivados de materiales fluvio - glaciales de textura gruesa, abundante gravosidad interna, buen drenaje, de color pardo grisáceo oscuro a pardo amarillento, se encuentra también suelos francos arenosos y suelos húmedos aptos para la producción de papa y para reforestación y pastizales. 

Hidrología

En el Distrito de Yarumayo se encuentran como recursos hídricos al rio Yarumayo, cuyo caudal es variable, principalmente en épocas de invierno. 

Flora

El centro poblado de Chullay, cuenta con una diversidad de como el eucalipto, ciprés, molle y sauce; son recursos renovables, se usa para la construcción de viviendas.


Fauna

La población opta por la crianza de animales domésticos como: aves de corral gallina, patos, pavos y cuyes, también se dedica a la crianza de ovejas, carneros y cerdos. 

Salud

En cuanto a las características de salud, en la zona de intervención del proyecto existen establecimientos de salud para la atención a la población; por decir en el centro poblado de Chullay se encuentra un puesto de salud afiliado al SIS, también contamos con el hospital de ESSALUD ubicado en la localidad de Yarumayo además se cuenta con otro puesto de salud ubicado en la localidad de 3 de mayo de Andas chico. La demanda de la población en busca de atenciones en algún servicio de salud es bastante baja porque no se cuenta con un servicio de alta calidad, estos establecimientos solo satisfacen necesidades básicas.

CUADRO Nº III - 02 SALUD EN EL DISTRITO DE YARUMAYO Categorías

Solo está asegurado al SIS Está asegurado en el SIS y Otro

Casos

% Acumulado %

2,041

76.50 %

76.50 %

1

0.04 %

76.54 %

Está asegurado en ESSALUD

68

2.55 %

79.09 %

Está asegurado en Otro

12

0.45 %

79.54 %

No tiene ningún seguro

546

20.46 %

100.00 %

2,668 100.00 %

100.00 %

Total

Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, INEI de 2007 Elaboración: Propia.

Se observa que el 76.50% de la población tiene seguro de salud con una cantidad de 2,041 personas, la población con seguro integral de salud es de 0.04% representada con una población de 1 persona y solo el 2.55% de la población está asegurado con el ESSALUD que representa 68 personas y el 20% de la población no cuenta con ningún tipo de seguro en el Distrito de Yarumayo. 

Educación.

En el ámbito del Distrito de Yarumayo, el nivel educativo alcanzado según los datos obtenidos por el Censo 2007 de Población y Vivienda, el 20.28% de la población ha alcanzado el

nivel de estudio Secundaria, el 49.39% el nivel primaria, mientras que el 23.89% de la población es analfabeta y solo un 1.90% alcanzo el nivel superior completo.


CUADRO Nº III - 03 NIVEL DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE YARUMAYO CARACTERISTICAS CIFRAS % Sin Nivel

590

23.89%

Educación Inicial

45

1.82%

1,220

49.39%

Secundaria

501

20.28%

Superior No Univ. Incompleta

22

0.89%

Superior No Univ. Completa

20

0.81%

Superior Univ. Incompleta

25

1.01%

Superior Univ. Completa

47

1.90%

2,470

100.0%

Primaria

TOTAL

Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, INEI de 2007 Elaboración: Propia.

d. Las Características Socioeconómicas 

Población

La población del distrito de Yarumayo, según los Censos Nacionales 2007 fueron de 2,668 habitantes en total, según la característica de la población por área de residencia se puede observar que 26.68% de la población masculina vive en área urbana (349 habitantes), mientras que el 73.32% de hombres viven en área rural (959 habitantes), por otro lado la residencia femenina también es notoria en el área urbana 26.18% (356 habitantes) y una proporción de 73.82% de mujeres habitan en el área rural (1,004 habitantes), finalmente la mayor proporción de habitantes residen en el área rural 73.58% (1,963 habitantes) y el 26.42% residen en el área urbana (705 habitantes). CUADRO Nº III - 04 POBLACIÓN TOTAL, POR AREA DE RESIDENCIA Y SEXO – DISTRITO DE YARUMAYO POBLACION

SEXO

PORCENTAJE

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

349

356

26.68%

26.18%

705

Rural 959 1,004 73.32% F U 1,308 1,360 100.00% E TOTAL N TE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda ELABORACIÓN: Equipo Formulador

73.82%

1,963

100.00%

2,668

Urbana


Niveles de pobreza

Huánuco es uno de los departamentos más pobres del país, según el mapa de pobreza desarrollado por FONCODES 2006 – NBI. Los Indicadores utilizados, como las Carencias (Tasa de población carente de agua potable, Tasa de población carente de desagüe/letrinas y Tasa de población carente de electrificación por red pública) y Vulnerabilidad (Tasa de mujeres de 15 a más años analfabetas, proporción de niños de 012 años y tasa de desnutrición de niños de 6-9 años),muestran que el departamento de Huánuco es uno de los más pobres (conjuntamente con los departamentos de Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Loreto, Amazonas y Pasco) y aproximadamente el 19 % de la población se encontraba en condición de pobreza en el año 2005. Según la clasificación de índice absoluto de pobreza, en la provincia y distritos, de Huánuco y el distrito de Yarumayo son considerados en extrema pobreza, porque se ubican con altos indicadores de pobreza, lo que evidencia que muchas necesidades se encuentran insatisfechas. CUADRO Nº III - 05

MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL FONCODES 2006 QUINTIL DE

DEPARTAMENTOS

TOTAL

TOTAL

%

8

5,19.6826

18.86%

5

5,277.126

19.25%

7

6,040,644

22.04%

Moquegua, Arequipa y Tacna

3

1,602.617

5.85%

Lima y Callao

2

9,322.088

34.01%

25

27,412.157

100.00%

CARENCIAS

Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Más pobre

Apurímac, Ayacucho, Loreto, Amazonas y Pasco Cusco, Puno, Ucayali, Piura, Sam

Quintil 2

Martin Ancash, Junín, Madre de Dios, La

Quintil 3

Libertad, Lambayeque, Tumbes e Ica

Quintil 4 Menos pobre

TOTAL FUENTE: FONCODES - 2006 ELABORACIÓN: Equipo Formulador

3.1.1.2. Área de influencia El área de influencia es donde se ubica la población que será beneficiada con el proyecto, o el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos del presente proyecto. El proyecto impactara en los centros poblados de Pampamarca y Chillian. Y así reducir los reclamos por parte de los pobladores al crearse las pistas y veredas. La población que comprende el área de influencia del proyecto.


IMAGEN Nº III - 02 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

a. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICO 

Población afectada y vivienda.

La población de los centros poblados de Pampamarca y Chillian, suman un total de 84 viviendas beneficiarias esto debido a que la falta de pistas y veredas perjudica directamente a los vecinos de los centros poblados de Pampamarca y Chillian por los deslizamientos del talud que perjudica a sus predios y la intransitabilidad de las vías en épocas de lluvias. En el trabajo de campo realizado se pudo constatar a través de encuestas a una pequeña muestra, que el promedio de habitantes por viviendas es de 5, el cual hace un total de 420 pobladores beneficiarios por el proyecto, de los cuales son 225 varones con un porcentaje 53.57% y 195 mujeres con un porcentaje de 46.43%


CUADRO Nº III - 06 POBLACIÓN POR VIVIENDA DESCRIPCION Viviendas

TOTAL 84

POBLACION POR VIVIENDA 420

FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo formulador.

CUADRO Nº III - 07 POBLACIÓN BENEFICIARIA DESCRIPCION Hombres Mujeres Total

TOTAL 225 195 420

% 53.57% 46.43% 100%

FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo formulador.

Característica de la vivienda En cuanto a las condiciones de vivienda que existentes en la zona de intervención del 

proyecto en su mayoría son construcciones de material rustica con pisos de tierra, los techos son de calamina. De acuerdo a las características del material predominante en las paredes exteriores de las viviendas podemos afirmar que el 22.61% de la viviendas son de ladrillo o bloque de cemento, seguido por adobe o tapia que representa la mayor parte con el 77.39% de las viviendas con esas características. En el siguiente cuadro se muestran los datos con mayor detalle. CUADRO Nº III - 08 MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS CARACTERISTICAS N° % Ladrillo

19

22.61%

Adobe o tapia

65

77.39%

84

100.00%

TOTAL FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador


Educación.

En el área de influencia el nivel educativo alcanzado según los datos obtenidos por el trabajo de campo como se puede apreciar, es particularmente elevado la proporción de la población que ha alcanzado el nivel educativo secundaria, esta proporción representa el 42.38%, seguido por el nivel educativo primaria representando el 11.90%. CUADRO Nº III - 09 NIVEL ALCANZADO DE LA POBLACION BENEFICIARIA CARACTERISTICAS

CIFRAS

%

Sin Nivel

69

16.19%

Educación Inicial

37

8.80%

Primaria

50

11.90%

Secundaria

178

42.38%

Superior No Univ. Incompleta

33

7.85%

Superior No Univ. Completa

20

4.76%

Superior Univ. Incompleta

18

4.28%

Superior Univ. Completa

15

3.84%

420

100.0%

TOTAL FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador 

Viviendas con abastecimiento de agua

En cuanto a los servicios de agua potable según los datos obtenidos del trabajo de campo se puede decir que el 86.36% de las viviendas se abastecen de agua a través de red pública dentro de la vivienda y el 13.64% no posee agua. En el siguiente cuadro se detalla el tipo de abastecimiento de agua para el área de influencia. CUADRO Nº III - 010 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CARACTERISTICAS N°

%

Red pública dentro de la vivienda

66

78.57%

No poseen red de agua

18

21.43%

84

100.00%

TOTAL FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador. 

Viviendas con servicio higiénico

La población del área influencia en un 65.92% cuenta con desagüe dentro de la vivienda, el 20.45% fuera de la vivienda y el 13.63% de las viviendas no tiene.


CUADRO Nº III - 011 TIPO DE SERVICIO HIGIENICO QUE TIENE LA VIVIENDA CARACTERISTICAS

N°

%

Red pública de desagüe dentro de la vivienda

58

69.04%

Red pública de desagüe fuera de la vivienda

15

17.85%

No tiene

11

13.11%

84

100.00%

TOTAL FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador

Las Características Socioeconómicas 

Actividad comercial

En el área de intervención del proyecto y las zonas adyacentes mayormente se desarrolla la actividad comercial, tanto formal e informal. Según el recorrido que se hizo por toda el área de influencia se ha podido encontrar importantes rubros de negocio que se desarrolla; en su gran mayoría están representadas por la agricultura y ganadería (60%), seguido de bodegas comerciales (33%) y los demás negocios se representan en pequeñas proporciones. 

Niveles de Ingreso

La población de los centro poblados de Pampamarca y Chillian perciben sus ingresos a través de diferentes formas: actividades comerciales (80%), instituciones Publicas y/o Privadas (5%) y otras actividades (15%). La primera por ser trabajadores formales e informales, la segunda por ser trabajadores de la Municipalidad u otras instituciones y la tercera proviene de tener su pripia fuente de trabajo que es realizado por cada familia. Los niveles de ingreso de las familias varian de acuerdo a las actividades que se desarrollan pero según las informaciones de los pobladores en promedio el ingreso mensual es de S/. 500.00 a S/. 900.00. 

Crecimiento de la actividad económica

En los últimos años se viene instalando las actividades de comercio lo que genera una dinámica de la economía local, la economía de los centro poblados de Pampamarca y Chillian es principalmente actividad de comercio ya que en parte la población se dedica a actividades agrícolas y ganaderas con lo que generan sus propios ingresos.


3.1.2.

SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP.

Descripción de la Situación Actual En el trabajo de campo realizado se pudo observar que los habitantes de los centros poblados de Pampamarca y Chillian se pudo observar que las calles no cuentan con pistas y veredas para la protección del talud q se desliza en épocas de lluvias lo que perjudica a los vecinos del centro poblado lo cual causa daños a sus predios. Tambien se puede aprecias la falta de transitabilidad que ocasiona esta situación ya que las personas del centro poblado tienen que caminar por este sendero que es peligroso para todos los vecinos en general.

IMAGEN Nº III - 03

Estado del centro poblado de Pampamarca y Chillian


IMAGEN Nº III - 04

Estado del Talud


Así también los vecinos del centro poblado de Pampamarca y Chillian no cuentan con una vía de acceso adecuada hacia su calle debido a que no se cuentan con pistas y veredas lo cual los beneficie y mejore la transitabilidad ya que en épocas de lluvia esta zona se vuelve intransitable debido al peligro que genera.

ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA. Análisis de riesgo y vulnerabilidades De acuerdo a las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastre en los PIP, el riesgo se define como “la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro”. El riesgo es función de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas características, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una función de ambos componentes:

Dicho esto, es necesario realizar un análisis de riesgo del proyecto, que permitirá plantear las medidas de reducción pertinentes si así lo amerita. El análisis de riesgos nos permitirá verificar que: 

Si la exposición a riesgos es inevitable, nos permitirá analizar los factores de vulnerabilidad para definir mecanismos y medidas que permitan reducir el peligro identificado.



Si se consideran medidas para que el proyecto pueda operar en condiciones mínimas y recuperar su capacidad en el más breve plazo, en caso de desastre.

Para caracterizar a la vulnerabilidad se necesitan analizar tres factores que la componen: 

Exposición

El área de estudio se encuentra asentada en la sierra, la topografía es irregular, presentando cerros con muchas alturas y zonas con pendientes y ante la presencia de un fenómeno pluvial hacen que esta sea vulnerable. El área en estudio, en general se encuentra ubicado en una zona de medio sismicidad, tal como se indicó en la identificación de peligros, las medidas preventivas se consideran en el diseño y presupuesto del proyecto, ya que la norma vigente así lo exige.


Fragilidad

El servicio de pistas y veredas que será ejecutado ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yarumayo en contrapartida con los beneficiarios, es posible que posea problemas de fragilidad en el servicio al implementarse. Las estructuras deben de ser con alta capacidad técnica, para así más años posteriores no se encuentran en condiciones de fragilidad. 

Resiliencia

Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un bajo grado de organización para hacer frente al impacto de un peligro o la ocurrencia de un incidente como lluvias de gran intensidad, a pesar que la población ha vivido periodos con fenómenos naturales y son potencialmente conocedores de los daños ocasionados por éstos, por lo que la unidad social es vulnerable, además no cuentan con los recursos necesarios para prevenir posibles daños ante la ocurrencia de fenómenos naturales de gran magnitud. Ni cuentan con un plan de contingencia o estrategia que les permita no ser vulnerables en periodos críticos.

Estudios y documentos técnicos. Consultando con las autoridades y pobladores se llegó a la conclusión de que históricamente la zona donde se ejecutará el Proyecto, no ha sufrido ningún tipo de desastre natural por ello vale decir decir que no existen documentos técnicos que muestren, sustenten o identifiquen potenciales peligros, referidos a la misma. Lista de Identificación de Peligros Naturales en la zona de ejecución del proyecto.

CUADRO Nº III - 012 HISTORIAL DE PELIGROS NATURALES PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS X 1.-¿Existe un historial de peligros naturales en la zona 2.- ¿Existen estudios que pronostican probable concurrencia de X peligros naturales en bajo análisis? 3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales X durante la vida de proyecto? 4.-Para cada una de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensa, tendría dicho peligro, si se presenta durante la vida útil de proyecto? FRECUENCIA INTENSIDAD PELIGRO SI NO Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundación X X X Lluvias intensas Deslizamientos Heladas Sismos

X X

X X

X X

X X

X

X


Sequías Huaycos Otros

X X

FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador

CUADRO Nº III - 013 LISTA DE GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES EN EL PROYECTO

PREGUNTAS A.- Análisis de Vulnerabilidades por exposición (localización) 1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural? 2.-Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? B.- Análisis de vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) 1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona del proyecto? 4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C.- Análisis de vulnerabilidades por resiliencia 1.-En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la presencia de peligros naturales? 2.-En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

SI

NO

X X

SI

NO

X X X X

SI

NO X X


Riesgo del proyecto De acuerdo al grado de peligro desarrollado y al grado de vulnerabilidad del proyecto, al cruzar los resultados del análisis de peligro y análisis de vulnerabilidad, se concluye un

RIESGO MEDIO . Por lo tanto con el proyecto se mitigarán estos riesgos cumpliendo con las normas de construcción, ubicando adecuadamente los componentes y un adecuado planteamiento técnico, motivo por el cual no serán necesarias acciones adicionales de medidas de reducción de riesgos que involucren grandes inversiones.


CUADRO Nº III - 014 NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO Grado de Vulnerabilidad Definición de Peligros / Vulnerabilidad Bajo Medio Grado de Peligros

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Alta

Alto


Además, el análisis de riesgo nos permitirá localizar las estructuras del proyecto en los lugares más adecuados y considerar el diseño y la construcción con materiales y equipos conforme a las normas vigentes.

Posibilidades y Limitaciones para la solución del Problema. El problema, tiene muchas posibilidades de solución, si se justifica adecuadamente con el respectivo proyecto, ante los organismos superiores como el MEF u otros organismos privados cooperantes ya que en la actualidad la viabilidad financiera, económica y social se consigue solo si se cumple estos procedimientos, considerando que se trata de un problema específico de infraestructura complementaria para brindar servicios de calidad. La principal limitación son los escasos recursos económicos frente a la creciente necesidad de la población, que en su mayoría tienen dificultades para desarrollar sus actividades económicas, principalmente para realizar inversiones que contribuyan a la mejoría del bienestar familiar.

3.1.3.

LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP.

Para este proyecto los beneficiarios directos será la población comprendida de los centros poblados de Pampamarca y Chillian, estas a su vez representados por sus instituciones civiles, cuyo principal interés de las familias es tener una vida digna y segura. Para el desarrollo del proyecto se cuenta con la participación activa y decidida de las autoridades locales, sectoriales y de la población (beneficiarios) entre ellos se cuentan con los siguientes:

Municipalidad Distrital deYarumayo Será la encargada de prestar el servicio de manejo de todos los servicios que brinda la Municipalidad en el Distrito de Yarumayo. Asimismo, es el principal interesado de formular el presente proyecto en su nivel de perfil, para lo cual se viene coordinando, con las


autoridades de los centros poblados de Pampamarca y Chillian y con los pobladores beneficiarios del proyecto.

La Población Beneficiaria Se contó con la participación activa de las entidades involucradas y los beneficiarios en las encuestas, entrevistas y talleres de los actores, con las metodologías de capacitación para el diagnóstico de las pistas y veredas y la lluvia de ideas para la elaboración del árbol de problemas y objetivos.

CUADRO Nº III - 015

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PIP GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Las lluvias en épocas de invierno que han causado Municipalidad problemas en las Distrital de Yarumayo viviendas y deslazamiento de tierra.


3.2.

Deslizamiento del talud que genera malestar y intransitabilidad en la zona afectada.

INTERESES Cumplir la misión operativa y funcional para efectos de prevención y protección de la zona urbana y la vida del poblador. Ejecutar con los responsables de la municipalidad las coordinaciones para establecer un mecanismo de protección de la zona urbana y los servicios básicos. Los beneficiarios muestran el interés en la ejecución del presente proyecto apoyando en las diferentes actividades de coordinación y diagnóstico del presente proyecto.

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS ASUMIDOS

Facilitar las gestiones del formulador en el proceso de Participar en la demostración de formulación del estudio. prioridad de intervención en el proyecto

Hacer buen uso y Participación activa preservar la durante la formulación infraestructura que del estudio. generara el proyecto.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL A partir del diagnóstico descrito, de la situación actual del ámbito de intervención que describe y explica que los Centros Poblados Pampamarca y Chillian Distrito de Yarumayo – Provincia de Huánuco - Huánuco no tienen pistas y veredas, teniendo irregularidades en el piso, por los huecos y piedras y maleza, que aunado con las lluvias que ocasionan lodo y barro y los fuertes vientos que levantan el barro una vez seco (polvo sucio), genera que el tránsito vehicular y peatonal sean inadecuadas. Esta situación genera problemas de salud, perjuicio del patrimonio público y privado y frecuencia de accidentes de los peatones, la


que va en desmedro de su calidad de vida, estos en conjunto cuentan con un total de 5 80viviendas y un total de 420 habitantes que serán beneficiados directamente y los peatones del distrito de Yarumayo que transiten estos Lugares serán beneficiados indirectamente. En ese sentido se puede afirmar que el problema actual que existe en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, son las inadecuadas condiciones de transitabilidad tanto vehicular como peatonal. Siendo la causa principal la infraestructura vial con características técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente. De lo anteriormente expuesto se deduce que el principal problema es: PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco

3.1.2.

Identificación de causas del problema Principal La identificación de las causa del problema central, nos permitirá identificar qué es lo que origina realmente el problema encontrado, este análisis nos brindara el conocimiento necesario para plantear acciones que ataquen dichas causas y así solucionar el problema, donde nos tenemos que realizar una pregunta ¿Por qué ocurre el problema central?, el cual nos ayudará a encontrar las causas que lo originan

Las causas directas son: -Inadecuada Infraestructura vial en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian

Las causas indirectas son: - Calles con inadecuada infraestructura para el tránsito vehicular - Calles sin veredas para el tránsito peatonal -Calles llenos de maleza en pésimo estado para el tránsito peatonal

3.1.3.

Efectos del Problema Principal Los efectos se plantean afín de ver los posibles problemas mayores que se producirían al no dar solución al problema identificado, para la identificación de los mismos nos hacemos la siguiente pregunta ¿Qué efectos produce el problema central, si dicho problema no se


llegara a solucionar?, el cual se identificará y se seleccionará de acuerdo a la relación existente con el problema central, y la relación entre ellos, de esta manera reconociendo los efectos directos los conocidos como de primer nivel (consecuencias inmediatas del problema central) y efectos indirectos de niveles mayores (consecuencia de otros efectos del problema), de la misma forma debe existir un efecto final, el efecto que se espera alcanzar en el mediano o largo plazo, el cual se plantea a nivel de la satisfacción de las necesidades humanas o bienestar de la sociedad. Así presentamos los efectos identificados:

a.

b.

c.

Efectos Directos 

Contaminación del aire por las emisiones de partículas de polvo



Frecuentes accidentes de peatones

Efectos Indirectos 

Incrementos de gastos por daños a la salud de los pobladores



Daños al patrimonio público y privado



Menor accesibilidad vehicular y peatonal

Efecto Final Deterioro del nivel y calidad de vida en la población de los siguientes Centros Poblados Pampamarca y Chillian.

3.1.4.

Árbol de Causas y Efectos Una vez identificado las causas y efectos del problema central, se procede a armar el árbol del problema, conocido también como árbol de causa – efecto: Los mismos que están unidos por el problema central, que es el centro o núcleo del árbol, presentando como raíz a los problemas identificados, iniciando a armar por las causas indirectas, guiada por las fechas a las causa directas y estas enlazan al problema central, y del problema central parten los efectos, presentando primeramente los efectos directos, seguida de los efectos indirectos y llegando por ultimo al efecto final. El árbol causa – efecto se presenta a continuación:


ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Deterioro del nivel y calidad de vida en la población de los siguientes Centros Poblados Pampamarca y Chillian.

EFECTO INDIRECTO Incremento de los gastos por daños a salud de los pobladores

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO


Frecuentes accidentes de los peatones

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO


Aumento de la Contaminación Ambiental

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Inadecuada Infraestructura vial en el Centro Poblado de Pampamarca

Inadecuada Infraestructura vial en el Centro poblado de Chillian

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Calles con inadecuada infraestructura para el tránsito vehicular

Calles sin veredas para el tránsito peatonal

Calles llenos de maleza en pésimo estado para el tránsito peatonal


3.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Este aspecto del estudio tiene como propósito guiar la identificación de objetivos, medios y fines del proyecto. En el cual debe expresarse la situación deseada que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto y está siempre asociada con la solución del problema central identificado, en base a ello se podrá identificar el árbol de medios – fines que mostrará la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central.

3.3.1.

Definición del Objetivo Central El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir, la situación opuesta del problema central identificado. Para efectos de construir el árbol de medios y fines, la ubicación del objetivo central debe ser al centro, al igual que lo hemos hecho en el árbol de causas-efectos con el problema central identificado. Dando como resultado el siguiente objetivo central:

PROBLEMA

OBJETIVO CENTRAL


Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”

3.3.2.

“Adecuadas

PROYECTO

Análisis de Medios Los medios se determinan en base las causas identificadas, en el que para el presente caso lo reemplazamos por hechos opuestos que contribuyan a solucionar el problema central, del mismo modo procediendo a armar el árbol de medios, respetando los niveles identificados anteriormente, los que se relacionan directamente con el objetivo central. Cabe mencionar que los medios de la última fila del árbol se conocen como medios fundamentales, los mismos que nos llevarán a plantear las acciones y alternativas de solución. Se detalla a continuación los medios directos e indirectos, que posteriormente será presentado en el árbol medios – fines.


a. Medio de Primer Nivel -Adecuada infraestructura vial en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian.

b. Medio Fundamental

3.3.3.



Calles con adecuada infraestructura para el tránsito vehicular



Calles con adecuadas veredas para el tránsito peatonal

Análisis de Fines Los fines del proyecto son las consecuencias positivas que se espera lograr con la solución del problema, por esta razón, son lo opuesto a los efectos del problema (los cuales son la expresión de las consecuencias negativas si no se ejecuta el proyecto) De manera similar al paso anterior, los fines pueden ser expresados como el “lado positivo” de los efectos. El árbol de fines puede ser construido sobre la base del árbol de efectos, para ello es necesario convertir los efectos en hechos positivos (hechos opuestos) El árbol de fines resultante comprenderá varios niveles, existiendo en el nivel superior un fin último. El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para Los habitantes de las localidades beneficiarias, los que se manifestarán en las acciones siguientes:

a. Fines Directos 

Disminución

de la contaminación del aire por las emisiones de

partículas de polvo 

Disminución de los accidentes peatonales

b. Fines Indirectos 

Disminución de los gastos por daños a la salud de los pobladores



Disminución de daños al patrimonio público y privado



Mayor accesibilidad vehicular y peatonal

c. Fin Ultimo Mejora del nivel y calidad de vida en la población de los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo Provincia de Huánuco – Huánuco


3.3.4.

Árbol de Medios y Fines Identificado los medios y fines, se procede a armar el árbol del objetivo, conocido también como árbol de medios y fines. El logro de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la población beneficiaria.


Árbol de medios y fines

FIN ÚLTIMO Mejora del nivel y calidad de vida en la población de los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo Provincia de Huánuco – Huánuco

FIN INDIRECTO Disminución de los gastos por daños a la salud de los pobladores

FIN INDIRECTO Disminución de daños al patrimonio público y privado

FIN DIRECTO Disminución de la contaminación del aire por la emisión de partículas de polvo

FIN INDIRECTO Mayor accesibilidad vehicular y peatonal

FIN DIRECTO Disminución de los accidentes peatonales

OBJETIVO CENTRAL de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”

“Adecuadas Condici ones

MEDIO DEL 1ER NIVEL Adecuada infraestructura vial en el Centro Poblado de Pampamarca

MEDIO FUNDAMENTAL Calles con adecuada infraestructura para el tránsito vehicular

MEDIO DEL 1ER NIVEL Adecuada infraestructura vial en el Centro Poblado de Chillian

MEDIO FUNDAMENTAL Calles con adecuadas veredas para el tránsito peatonal


3.4.

Alternativas de Solución Para la determinación de las alternativas de solución, se tomó como punto de partida los medios fundamentales (que representan la raíz del árbol de medios), los cuales son directamente atacados a partir de acciones concretas. Por esta razón, será posible plantear acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas realizar la selección de las alternativas del proyecto.

3.4.1.

Alternativa de solución sin proyecto El

equipo técnico ha considerado

que los medios fundamentales principales

e

imprescindibles son acciones concretas que requerirán para su implementación gastos de inversión por lo que no es posible dar una solución al problema identificado en una situación “Sin Proyecto”.

3.4.2.

Alternativa de solución con proyecto Descartada la anterior solución procedemos a dar solución en una situación con Proyecto analizando los medios y fines.

3.4.3.

Clasificación de los Medios Fundamentales Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo. En un proyecto puede existir uno o más medios fundamentales imprescindibles, en este caso, existe dos

medios fundamentales imprescindibles que

cumplen con los lineamientos de política sectorial y distrital. Medio Fundamental 1: calles con adecuada infraestructura para el tránsito vehicular Medio Fundamental 2: calles con adecuadas veredas para el tránsito peatonal

3.4.4.

Relación de los Medios Fundamentales MEDIOS IMPRESCINDIBLES COMPLEMENTARIOS MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO FUNDAMENTAL



3.4.5.

Planteamiento de Acciones

El análisis del punto anterior mostró que los cuatro medios fundamentales son imprescindibles por lo que se plantean acciones para lograr la implementación de cada uno de ellos, los mismos que ayudaran al logro de los objetivos específicos y por ende al objetivo central. A continuación se presenta el planteamiento de acciones


Medios Fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 1



n ó i c u l o S e d s a v i t a n r e t l A / s e n o i c c A

Acción 1.1.1

Acción 2.1

Construcción de Pistas DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175

Construcción de Veredas y rampas

Acción 3.1 Medidas de Mitigación de impacto Ambiental

Acción 1.1.2 Construcción de Pistas DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.20 m

Acción 1.2 Señalización de Vías

ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa Única

ACCIONES IMPRESCINDIBLES


3.4.4.

Relación entre Acciones Las acciones arriba planteadas presentan la siguiente relación:



Las acciones 1.1.1, 1.1.2, 1.2, son acciones complementarias (Alternativa 1 y 2 de construcción de pistas )



Las acciones 2.1, es una acción complementaria (Alternativa 1 y 2 de la construcción de aceras peatonales)



Las acciones 3.1, son acciones complementarias (Alternativa Única de Capacitación)

3.4.5.



La acción 3.1, es acciones excluyentes.



Las acciones 1.1.1, 1.2, 2.1, 3.1, (ALTERNATIVA 1 )



Las acciones 1.1.2, 1.2

2.1, 3.1, (ALTERNATIVA 2)

Descripción y Definición de Alternativas de Solución

3.4.5.1. Descripción de Alternativas ALTERNATIVA 1 MEDIO FUNDAMENTAL 1: adecuada infraestructura para el tránsito vehicular Acción 1.1.1 Construcción de pistas Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175, con un ancho promedio de 5 metros,

Acción 1.2 Señalización de vías Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias.

MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada infraestructura de veredas para el tránsito peatonal


Acción 2.1 Construcción de veredas Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de 1.20mts.y 110 m2 de rampas

Acción 3.1 Medidas de Mitigación Ambiental Implantación de medidas de mitigación ambiental

ALTERNATIVA 2 MEDIO FUNDAMENTAL 1: adecuada infraestructura para el tránsito vehicular Acción 1.1.2 Construcción de pistas Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.20 m, con un ancho promedio de 5 metros,

Acción 1.2 Señalización de vías Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias.

MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada infraestructura de veredas para el tránsito peatonal Acción 2.1 Construcción de veredas Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de 1.20mts.y 110 m2 de rampas

Acción 3.1 Medidas de Mitigación Ambiental Implantación de medidas de mitigación ambiental


3.4.5.2. Definición de alternativas ALTERNATIVA 1 Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175, con un ancho promedio de 5 metros, Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias. Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de 1.20mts.y 110 m2 de rampas. E Implantación de medidas de mitigación ambiental

ALTERNATIVA 2 Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.20 m, con un ancho promedio de 5 metros, Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias. Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de 1.20mts.y 110 m2 de rampas. E Implantación de medidas de mitigación ambiental


CAPITULO IV FORMULACIÓN


4. FORMULACIÓN 4.1.

HORIZONTE DE EVALUACION Y EJECUCION DEL PROYECTO. Se ha establecido en 10 años, el horizonte de evaluación del proyecto, debido que para pistas y veredas, se hace uso del modelo matemático que describe este comportamiento, con el cual se estima el tiempo de vida útil de la estructura en función al periodo de retorno del diseño y la probabilidad de falla de la estructura. Con esto se obtiene como valor estimado, 10 años de vida útil de la estructura, percibiendo un mantenimiento oportuno. La evaluación económica del proyecto, se ha efectuado a precios sociales, por tratarse de Proyectos de Inversión Pública. Para lo cual se ha descontado de los factores que intervienen como: precio de producción, costos de producción, IGV, etc; con lo que se obtuvo el valor de estos factores a "precios sociales". CUADRO Nº IV - 01

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

RETROALIMENTACION

PREINVERSIÓN

Factibilidad

Idea Perfil

INVERSI N

Estudios y expediente técnicos

Ejecución

POSTINVERSIÓN

Evaluación Ex post

Operación y mantenimie

CICLO DEL PROYECTO El horizonte de evaluación del proyecto es el período que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión, siendo para este proyecto, un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a los parámetros de evaluación


(Anexo SNIP – 09) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. El presente PIP tendrá un periodo de ejecución de 05 meses que comprende la elaboración del expediente técnico 01 y 04 meses para la ejecución de metas físicas del Proyecto. Cabe indicar que la modalidad de ejecución propuestas es por contrata. El ciclo del proyecto de inversión pública para el presente estudio incluye, básicamente, tres fases: el pre inversión, la inversión y la post inversión. Se detalla para el presente proyecto. 4.1.1.

La fase de pre inversión y su duración. Como se mencionó anteriormente, el ciclo del proyecto de inversión pública, en este estudio, se inicia con la fase de pre inversión, la cual incluye la elaboración del estudio a nivel de Perfil: La Unidad Formuladora del Distrito de Yarumayo ha determinado que el monto de inversión total que lanzará el estudio supera el monto de un pip menor, razón por la cual los estudios económicos son mas detallados.

4.1.2.

La fase de inversión, sus etapas y duración. La fase de inversión está dada por la elaboración del estudio definitivo (expediente técnico) y la ejecución propiamente del proyecto. Asimismo, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: La elaboración de los estudios definitivos tiene una duración aproximado de 01 meses. La evaluación y aprobación de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado de 01 mes. La ejecución de las inversiones, tiene una duración de 04 meses

4.1.3.

La fase de post inversión y sus etapas. En esta fase está determinado por la operación y mantenimiento de proyecto según el horizonte de evaluación propuesto. Se propone que esta fase se inicie optimistamente en el 2do semestre del año 2016.

4.1.4.

Horizonte y Evaluación del Proyecto Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la vida útil de los componentes más importantes de la inversión fija, siendo para este proyecto, un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a los parámetros de evaluación (Anexo


SNIP 5) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. A continuación se presenta el cuadro del horizonte de evaluación del proyecto. CUADRO Nº IV - 02

CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN AÑO 0 01

60 días

60 días

5

6

7

PREINVERSION

FASE DE INVERSION

PERFIL, ET(*)

PERIODO DE EJECUCION

8

9

10

Año 1 Año 2 Año 3 (…) Año 10

POST INVERSION Operación y Mantenimiento del PIP – Vistas y veredas Operación y mantenimiento de PIP DE (***)

(*) ET= Expediente Técnico 4.2.

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

4.2.1.

Análisis de la demanda El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (pistas, veredas y señalización). Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que la vía propuestos para la creación de pistas y veredas para mejorar el tránsito peatonal y vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se establece tomando en cuenta los criterios de Proyección Poblacional (Tasa de Crecimiento Poblacional a nivel del Distrito de Yarumayo es 0.23%), la población del área de influencia directa del proyecto que se estima en 420 para el 2007 habitantes.

POBLACION 2007 67617

CUADRO Nº IV - 03 Viviendas Densidad Población Beneficiarias Poblacional Beneficiaria 80 5 420

Tasa de crecimiento Distrital

0.23%


CUADRO Nº IV - 04 DEMANDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PROYECTADA Periodo

Año

Distrito

Población Demandante

0

2015

2718

420

1

2016

2725

421

2

2017

2731

422

3

2018

2738

423

4

2019

2744

424

5

2020

2750

425

6

2021

2757

426

7

2022

2763

427

8

2023

2770

428

9

2024

2776

429

10

2025

2783

430

2750

425

BENEFICIARIOS PROMEDIO

4.2.1.1.

Demanda de servicios La población referencial = población demandante potencial = población demandante efectiva, están representadas con una población de 420 personas en el año 0 y para el año 10 con una población de 430 personas, llegando así a tener un promedio de población beneficiaria de 425 personas: CUADRO Nº IV - 05 PROYECCION DE LA DEMANDA

4.2.2.

AÑOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Demanda

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

TOTAL

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

Análisis de la Oferta

4.2.2.1.

Situación sin proyecto

La oferta actual de los servicios de protección está basada principalmente por la carencia una adecuada infraestructura de pistas y veredas, en la actualidad los servicios de vistas y veredas no existen en la Localidad de Pampamarca y Chillian. la vía existe en los Centros Poblados son inadecuados para el tránsito vehicular ya que la infraestructura es de tierra. para el tráfico peatonal está dada por las actuales condiciones de la vía, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad, debido a que tienen una superficie de


deslizamiento de tierra natural., con secciones longitudinales y transversales irregulares. Las principales características técnicas y geométricas de las calles se presentan a continuación. CUADRO Nº IV - 06 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO SIN PROYECTO Características Técnicas Sin Proyecto Calzadas IMD (veh/día) <13 Longitud Pavimentada 0.00 Cobertura con Pavimento (%) 0 Superficie de rodadura Tierra Ancho de Superficie de rodadura 4.5 - 5.00 Velocidad directriz (Km/hora) 15-20 Pendiente máxima (%) Variable Ancho de Bermas (m) Bombeo (%) Espesor de Pvimento Veredas Longitud (M2) 0.00 Ancho 0.70 - 1.00 Jardineras Sembrado de árboles (Und.) 0 Sembrado de gras (m2.) 0 Cunetas Cunetas (Ml) 0 Señalización Señalización (M2) 0 Rampas de Acceso(m2) 0 Otros drenaje (ml) 0

4.2.2.2.

Situación con proyecto

La oferta de protección de servicios “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio las pistas y veredas. La puesta en servicio de dichas vías permitirá la circulación peatonal y vehicular en condiciones adecuada permitiendo mejorar la accesibilidad a las Viviendas. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro siguiente. CUADRO Nº IV - 07 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO CON PROYECTO Características Técnicas Con Proyecto Calzadas IMD (veh/día) 13 Longitud Pavimentada 3,927.55 Cobertura con Pavimento (%) 100 Superficie de rodadura Concreto Ancho de Superficie de rodadura 5.00 Velocidad directriz (Km/hora) 30-50 Pendiente máxima (%) Variable Ancho de Bermas (m) Bombeo (%) Espesor de Pvimento 0.2 Veredas Longitud (M2) 2621.08

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP : “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” Ancho Jardineras Sembrado de árboles (Und.) Sembrado de gras (m2.) Cunetas Cunetas (Ml) Señalización Señalización (M2) Rampas de Acceso(m2) Otros drenaje (ml)

4.2.3.

0.70 -1.20 0 0 2621.08 0 0 0

Determinación de la brecha La comparación de la oferta actual y la demanda efectiva proyectada, nos muestra que, existe un déficit de los servicios de pistas y veredas, no existe una infraestructura vial adecuada, por lo que con el proyecto dicho déficit es alto. CUADRO Nº IV - 08 BRECHA DE OFERTA – DEMANDA Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto DEFICIT Calzadas IMD (veh/día) <13 13 Longitud Pavimentada 0.00 3,927.55 -3,927.55 Cobertura con Pavimento (%) 0 100 -100 Superficie de rodadura Tierra Concreto Ancho de Superficie de rodadura 4.5 - 5.00 5.00 Velocidad directriz (Km/hora) 15-20 30-50 Pendiente máxima (%) Variable Variable Ancho de Bermas (m) Bombeo (%) Espesor de Pvimento 0.2 Veredas Longitud (M2) 0.00 2621.08 -2621.08 Ancho 0.70 - 1.00 0.70 -1.20 Jardineras Sembrado de árboles (Und.) 0 0 0 Sembrado de gras (m2.) 0 0 0 Cunetas Cunetas (Ml) 0 2621.08 -2621.08 Señalización Señalización (M2) 0 0 0 Rampas de Acceso(m2) 0 0 0 Otros drenaje (ml) 0 0 0

4.3.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA -1 DESCRIPCIÓN: Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175, con un ancho promedio de 5 metros,  Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 


Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias. 

Control del manejo de la mitigación de impacto negativo ambiental que pueda sufrir con la construcción por lo que se controlará mediante consideraciones técnicas ambientales. 

ALTERNATIVA -2 DESCRIPCIÓN: 

Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.20 m,

con un ancho promedio de 5 metros, 

Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175

Kg/cm2 E=.10m. con un ancho de 1.20mts. y 110m2 de rampas. 

Construcción de señalización para transito vehicular, construcción de señalización para

tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias. 

Control del manejo de la mitigación de impacto negativo ambiental que pueda sufrir con

la construcción por lo que se controlará mediante consideraciones técnicas ambientales.

4.4.

COSTOS A PRECIO DE MERCADO En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del mismo.

Los Costos se clasifican generalmente en dos categorías: a. Costos de Inversión: Son los necesarios para poder ejecutar el proyecto con capacidad operativa: para el mejoramiento del desarrollo urbano, los elementos que hacen posible que se alcance el proyecto corresponden a los siguientes rubros: 

PISTAS



VEREDAS Y RAMPAS



SEÑALIZACION



MITIGACION AMBIENTAL

Los costos de inversión responden a los componentes del proyecto, que se especifican y son desarrollaron en el estudio técnico según corresponda la estructura del costo y valorizados a


b. Costos de Operación y Mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantenerla capacidad instalada de las vías. Se subdividen a la vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y no calificada.

4.4.1.

Costos en situación sin proyecto Se consideran costos en una situación “sin proyecto” a los costos que se incurren actualmente

para el mantenimiento de la infraestructura, cuyos costos en la actualidad son de cero.

4.4.2.

Costos en situación con proyecto a. Costos de Inversión Los componentes del presupuesto del proyecto son Construcción de pistas, construcción de veredas y rampas, señalización y mitigación ambiental y seguridad de obra, dentro del monto de inversión para cada componente ya están incluidos los costos de utilidad e IGV a las que se incurrirán en el proyecto. A continuación se presentan los costos de inversión para cada una de las alternativas por componentes del proyecto y clasificados por tipo de insumo, es decir, el costo total por cada uno de los componentes como pistas y veredas del proyecto. En los siguientes cuadros, se presenta el resumen de los costos por componentes a costos privados de las alternativas. CUADRO Nº IV - 09 COSTOS POR METAS - ALTERNATIVA 01 COMPONENTES

PRECIO DE MERCADO

CONSTRUCCION DE PISTAS CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS SEÑALIZACION DE VIAS MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL y SEGURIDAD DE OBRA

974,076.62 457,580.30 57,984.61 25,022.83

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 2.5% SUPERVISION 4%

1,514,664.36 140,246.71 1,654,911.07 41,372.78 66,196.44


1,762,480.29

CUADRO Nº IV - 010 COSTOS POR METAS - ALTERNATIVA 02 COMPONENTES

PRECIO DE MERCADO

CONSTRUCCION DE PISTAS CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS SE ALIZACION DE VIAS MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL y SEGURIDAD DE OBRA

1,041,287.66 457,580.30 57,984.61 25,022.83 1,581,875.40

COSTO DIRECTO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP : “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 2.5% SUPERVISION 4%


1,728,345.34 43,208.63 69,133.81 1,840,687.78

b. Costos de Operación y mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento se realizan con el fin de dar un adecuado cuidado de las infraestructuras de los componentes de las alternativas. CUADRO Nº IV - 011 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 y 2 Descripción Und. Cantidad Precio PAVIMENTACION limpieza general M2 3,927.55 1.20 Equipos de limpieza Unidades Varios 700.00 ACERA PEATONAL Limpieza general M2 2,731.08 0.80 Equipos de limpieza Unidades Varios 500.00 Total Costo Operación y Mantenimiento

Costo Privado 5,413.06 4,713.06 700.00 2,684.86 2,184.86 500.00 8,097.92

CUADRO Nº IV - 012 COSTOS POR DESAGREGADOS DE OPERACIÓN Y MANT. (5 años) ALTERNATIVA 1 y 2 Descripción Und. Cantidad Precio PAVIMENTACION Reparación M2 3,927.55 1.75 Equipos de Reparación Unidades Varios 1,500.00 ACERA PEATONAL Reparación M2 2,731.08 1.90 Equipos de Reparación Unidades Varios 800.00 Total Costo Operación y Mantenimiento

4.4.3.

Costo Privado 8,373.21 6,873.21 1,500.00 5,989.05 5,189.05 800.00 14,362.26

Flujo de costos incrementales a precio de mercado El flujo de costos incrementales a precios de mercado organiza las salidas de dinero, efectuadas y a efectuar, considerando el momento en que éstas efectivamente se realizan. Para ello se basa en la estimación de presupuestos y costos de los puntos anteriores, así como en la organización de las actividades realizadas.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

CUADRO Nº IV - 013

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 01

Rubros

VACPP

0 1,762,480.29 41,372.78 1,654,911.07 1,514,664.36 974,076.62 457,580.30 57,984.61 25,022.83 140,246.71 66,196.44

1

2

A) Costos de Inversión. 1.- Intangible (Expediente Técnico) 2.- Inversión en Activos Fijos 2.1.- Ejecución Física 2.1.1 construcción de pistas 2.1.2 construcción de veredas 2.1.2 señalización de vías 2.1.3 Mitigación ambiental 2.2 Gastos Generales 3.- Supervisión B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 8,097.92 8,097.92 C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,762,480.29 8,097.92 8,097.92 D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 E) Total Costos Incrementales (C - D) 1,762,480.29 8,097.92 8,097.92 F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 1,829,851.26 1,762,480.29 7,429.29 6,815.86

3

Periodos en Años 4 5 6

7

8

9

10

8,097.92 8,097.92 22,460.19 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19 8,097.92 8,097.92 22,460.19 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,097.92 8,097.92 22,460.19 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 6,253.08 5,736.77 14,597.58 4,828.53 4,429.84 4,064.07 3,728.51 9,487.43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

65


CUADRO Nº IV - 014


Rubros A) Costos de Inversión. 1.- Intangible (Expediente Técnico) 2.- Inversión en Activos Fijos 2.1.- Ejecución Física 2.1.1 construcción de pistas 2.1.2 construcción de veredas 2.1.2 señalización de vías 2.1.3 Mitigación ambiental 2.2 Gastos Generales 3.- Supervisión B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto C) Costo Con Proyecto (A + B) D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto E) Total Costos Incrementales (C - D) F) FA: 9% VAC PP SUMATORIA DE (E X F)

VACPP

0 1,840,687.78 43,208.63 1,728,345.34 1,581,875.40 1,041,287.66 457,580.30 57,984.61 25,022.83 146,469.94 69,133.81

1

2

3


7

8

9

10

0.00 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 1,840,687.78 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840,687.78 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 1,909,277.52 1,840,687.78 7,429.29 6,815.86 6,253.08 5,736.77 14,597.58 4,828.53 4,429.84 4,064.07 3,728.51 10,706.20


CUADRO Nº IV - 014


Rubros A) Costos de Inversión. 1.- Intangible (Expediente Técnico) 2.- Inversión en Activos Fijos 2.1.- Ejecución Física 2.1.1 construcción de pistas 2.1.2 construcción de veredas 2.1.2 señalización de vías 2.1.3 Mitigación ambiental 2.2 Gastos Generales 3.- Supervisión B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto C) Costo Con Proyecto (A + B) D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto E) Total Costos Incrementales (C - D) F) FA: 9% VAC PP SUMATORIA DE (E X F)

VACPP

0 1,840,687.78 43,208.63 1,728,345.34 1,581,875.40 1,041,287.66 457,580.30 57,984.61 25,022.83 146,469.94 69,133.81

1

2

3


7

8

9

10

0.00 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 1,840,687.78 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,840,687.78 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 1,909,277.52 1,840,687.78 7,429.29 6,815.86 6,253.08 5,736.77 14,597.58 4,828.53 4,429.84 4,064.07 3,728.51 10,706.20


66


CAPITULO V EVALUACIÓN


CAPITULO V EVALUACIÓN


5. EVALUACIÓN 5.1. EVALUACION SOCIAL Dada la naturaleza del proyecto, es difícil medir y valorar los beneficios del mismo, en este sentido se cumple lo siguiente: los beneficios del proyecto son altos desde un punto de vista de las NECESIDADES SOCIALES que deben ser satisfechas. El análisis considera factores de orden cualitativo puesto que para el proyecto no se podrá representar los beneficios monetariamente; estos beneficios están relacionados con mejorar el bienestar de la población de los Centros Poblados Pampamarca y Chillian Distrito de Yarumayo. En este sentido, la metodología que más se aplica en el caso del presente proyecto es la metodología

COSTO-EFECTIVIDAD (CE). Al respecto, cabe señalar que la metodología costo-efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (indicador costo efectividad), con el fin de elegir la mejor alternativa posible. Cabe resaltar que esta metodología permite comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos. Asimismo, para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos: • La definición y cuantificación del indicador de efectividad. • La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.

Es preciso señalar para que este análisis sea más completo, la necesidad de contar con parámetros de referencia o líneas de corte contra los cuales comparar los resultados obtenidos en cada proyecto alternativo, pues, éstas líneas de corte representan estándares mínimos de desempeño de los proyectos que se analizan, aun cuando, y debido a la falta de información sectorial existente, terminan siendo, generalmente, los costos máximos aceptables para alcanzar el logro de un objetivo específico. Así, si se conoce el costo recomendable o estándar por unidad de medida técnica, los proyectos alternativos serán socialmente rentables si su costo unitario es menor o igual al primero. El cálculo de estas líneas de corte es una tarea pendiente de cada sector.

5.1.1.

Beneficios Sociales Dada la naturaleza del proyecto, es difícil medir y valorar los beneficios del mismo, en este sentido se cumple lo siguiente: los beneficios del proyecto son altos desde un punto de vista de las NECESIDADES SOCIALES que deben ser satisfechas. El análisis considera factores de orden cualitativo puesto que para el proyecto no se podrá representar los beneficios monetariamente; estos beneficios están relacionados con mejorar el bienestar de la población en los Centros Poblados de Pampamarca y Chillian Distrito de Yarumayo.


Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” Si no existe la intervención para mejorar las condiciones de transitavilidad de los vehículos y pobladores ya que no cuentas con vías pavimentadas que faciliten el transito vehicular y con veredas adecuadas que permita un tránsito peatonal más segura, para poder mejorar la calidad de vida de los pobladores de los Centros Poblados de Pampamarca y Chillian en el distrito de Yarumayo. La situación actual (Árbol de Efecto), las cuales son: 




Frecuentes accidentes de peatones



Incrementos de gastos por daños a la salud de los pobladores






Menor accesibilidad vehicular y peatonal

Al analizar los beneficios en la situación sin proyecto no se puede identificar beneficio alguno y es por ello que es igual a cero.

Beneficios en la Situación “Con Proyecto” Como no es posible la cuantificación de los beneficios, se hará un listado de los beneficios relacionados a la creación de pistas y veredas, calificando como beneficios cualitativos, que en términos generales con la implementación del proyecto, se tendría efectos inmediatos que se pueden clasificar dentro de las siguientes categorías: En general el beneficio con proyecto será el de mejorar las condiciones de vida de la población de los Centros Poblados de Pampamarca y Chillian en el Distrito de Yarumayo. También existirán otros beneficios que se darán con la construcción de la infraestructura (Árbol de Fines) que son mencionados de la siguiente manera:

5.1.2.



Disminución de la contaminación del aire por las emisiones de partículas de polvo



Disminución de los accidentes peatonales



Disminución de los gastos por daños a la salud de los pobladores



Disminución de daños al patrimonio público y privado



Mayor accesibilidad vehicular y peatonal

Costos Sociales El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los distintos servicios que brinda la vía. Dado que los precios de mercado, utilizados en el día a día, tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos, subsidios, la oferta y demanda, que impiden conocer el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, la alternativa será expresada en precios sociales.


Para facilitar la conversión de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con los diferentes Sectores calculan factores de ajuste que al ser multiplicados por los precios de mercado quitan de estos los impuestos o aranceles, según el bien o servicio que corresponda. 

Factores de Corrección

Los factores de corrección utilizados son de acuerdo a lo establecido por la directiva general del SNIP, Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, indicados en los parámetros de evaluación Anexo SNIP 10. Entonces los factores de corrección utilizados han sido estimados de acuerdo a las siguientes formulas: CUADRO Nº V - 01

FACTORES DE CORRECCIÓN. COMPONENTES FACTOR DE CORRECCIÓN Mano de Obra Calificada

0.79

Mano de Obra No Calificada

0.79

Bienes No Transables

0.79

Operación y mantenimiento

0.75

Fuente: anexo SNIP 10. Elaboración: Propia

a. Costos de Inversión a Precios Sociales CUADRO Nº V - 02

COTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION MATERIALES EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION

PRECIO DE MERCADO

F.C.

PRECIO SOCIAL

807,798.99

0.79

638,161.20

366,915.57

0.79

289,863.30

339,949.80

268,560.33

140,791.63

0.79

111,225.39

199,158.16

0.79

157,334.95

1,514,664.36 140,246.71

1,196,584.84 0.79

1,654,911.07

110,794.90 1,307,379.74

41,372.78

0.79

32,684.49

66,196.44

0.79

52,295.19



1,762,480.29

1,392,359.42

CUADRO Nº V - 03

COTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 PRECIO DE MERCADO

F.C.

PRECIO SOCIAL

MATERIALES

857,259.21

0.79

677,234.78

EQUIPOS

369,984.78

0.79

292,287.98

MANO DE OBRA

354,631.41

CALIFICADA

146,894.52

0.79

116,046.67

NO CALIFICADA

207,736.89

0.79

164,112.14

COSTO DIRECTO

1,581,875.40

DESCRIPCION

280,158.81

1,249,681.57

146,469.94

GASTOS GENERALES

0.79

115,711.25

1,728,345.34

SUB TOTAL

1,365,392.82

EXPEDIENTE TECNICO

43,208.63

0.79

34,134.82

SUPERVISION

69,133.81

0.79

54,615.71


1,840,687.78

1,454,143.35

b. Costos de Operación y Mantenimiento de la situación “Con Proyecto” a Precios Sociales Utilizando los factores de corrección y con los costos de operación y mantenimiento estimados del proyecto, se estiman los costos a precios sociales para la alternativa única. CUADRO Nº V - 04

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1y 2 Costo de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Sociales Descripción

Costo Privado

F.C.

Precios Sociales

Mano de Obra

2,186.44

0.75

1,639.83

Materiales

3,320.15

0.75

2,490.11

Equipos

2,591.34

0.75

1,943.50

Total

8,097.92

6,073.44

CUADRO Nº V - 05

COSTOS POR DESAGREGADOS DE OPERACIÓN Y MANT. (Cada 5 años) ALTERNATIVA 1 y 2 Costo de Operación y Mantenimiento Periódico a Precios Sociales Descripción

Costo Privado

F.C.

Precios Sociales

Mano de Obra

3,877.81

0.75

2,908.36

Materiales

5,888.53

0.75

4,416.40

Equipos

4,595.92

0.75

3,446.94

Total

14,362.26

10,771.70


CUADRO Nº V - 06

RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 y 2 Componentes Precios Privados Costos Sociales Costos Rutinario 8,097.92 6,073.44 Costo Periódicamente (Cada 05 Años) 14,362.26 10,771.70 Costo Total 22,460.19 16,845.14

c. Estimación de Costos Incrementales a Precios Sociales Para realizar la evaluación social es necesario estimar los costos incrementales a precios sociales, el uso del bien o servicio que brindara el proyecto. Para esto utilizaremos los costos de inversión a precios sociales estimados en los cuadros comparativos.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” CUADRO Nº V - 07

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 01

Rubros

VACPP

0 1,392,359.42 32,684.49 1,307,379.74 1,196,584.84 268,560.33 111,225.39 157,334.95 638,161.20 289,863.30 110,794.90 52,295.19

1

2

Periodos en Años 4 5

3

A) Costos de Inversión. 1.- Intangible (Expediente Técnico) 2.- Inversión en Activos Fijos 2.1.- Ejecución Física 2.1.1 Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2.1.2 Materiales 2.1.3 Equipos 2.2 Gastos Generales 3.- Supervisión B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 6,073.44 6,073.44 C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,392,359.42 6,073.44 6,073.44 D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 E) Total Costos Incrementales (C - D) 1,392,359.42 6,073.44 6,073.44 F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 1,442,887.65 1,392,359.42 5,571.97 5,111.90

6

7

8

9

10

6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 4,689.81 4,302.58 10,948.19 3,621.40 3,322.38 3,048.06 2,796.38 7,115.57


73


CUADRO Nº V - 08

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 02 Rubros

VACPP

A) Costos de Inversión. 1.- Intangible (Expediente Técnico) 2.- Inversión en Activos Fijos 2.1.- Ejecución Física 2.1.1 Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2.1.2 Materiales 2.1.3 Equipos 2.2 Gastos Generales 3.- Supervisión B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto C) Costo Con Proyecto (A + B) D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto E) Total Costos Incrementales (C - D) F) FA: 9% 0.09 VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 1,504,671.57

0 1,454,143.35

1

2

3


6

7

8

9

10

34,134.82 1,365,392.82 1,249,681.57 280,158.81 116,046.67 164,112.14 677,234.78 292,287.98 115,711.25 54,615.71 0.00

6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14

1,454,143.35 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,454,143.35 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 1,454,143.35 5,571.97 5,111.90 4,689.81 4,302.58 10,948.19 3,621.40 3,322.38 3,048.06 2,796.38

7,115.57


CUADRO Nº V - 08

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 02 Rubros

VACPP

A) Costos de Inversión. 1.- Intangible (Expediente Técnico) 2.- Inversión en Activos Fijos 2.1.- Ejecución Física 2.1.1 Mano de Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 2.1.2 Materiales 2.1.3 Equipos 2.2 Gastos Generales 3.- Supervisión B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto C) Costo Con Proyecto (A + B) D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto E) Total Costos Incrementales (C - D) F) FA: 9% 0.09 VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 1,504,671.57

0 1,454,143.35

1

2

3


6

7

8

9

10

34,134.82 1,365,392.82 1,249,681.57 280,158.81 116,046.67 164,112.14 677,234.78 292,287.98 115,711.25 54,615.71 0.00

6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14

1,454,143.35 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,454,143.35 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 1,454,143.35 5,571.97 5,111.90 4,689.81 4,302.58 10,948.19 3,621.40 3,322.38 3,048.06 2,796.38


7,115.57

74


5.1.3.

Estimación de indicadores de rentabilidad En este punto se calcularán los indicadores de rentabilidad del proyecto, se hará una comparación de estos y se seleccionará a aquel que sea el más eficiente (en el sentido de menores costos). La evaluación del proyecto se ha realizado por el método del COSTO- EFECTIVIDAD. Donde los costos provienen de los presupuestos de cada alternativa planteada. De acuerdo a la evaluación social se considera como indicadores de resultado como es cantidad de población atendida/beneficiada; de donde va a tomar en consideración al promedio anual del número de beneficiaros en el horizonte de evaluación del proyecto. Los criterios utilizados para la Evaluación Económica son: Periodo de evaluación: 10 años


5.1.3.

Estimación de indicadores de rentabilidad En este punto se calcularán los indicadores de rentabilidad del proyecto, se hará una comparación de estos y se seleccionará a aquel que sea el más eficiente (en el sentido de menores costos). La evaluación del proyecto se ha realizado por el método del COSTO- EFECTIVIDAD. Donde los costos provienen de los presupuestos de cada alternativa planteada. De acuerdo a la evaluación social se considera como indicadores de resultado como es cantidad de población atendida/beneficiada; de donde va a tomar en consideración al promedio anual del número de beneficiaros en el horizonte de evaluación del proyecto. Los criterios utilizados para la Evaluación Económica son: Periodo de evaluación: 10 años Precio: Precios Sociales Tasa de descuento: 9 % Indicadores de rentabilidad: Costo /Efectividad CUADRO Nº V - 09

EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto Con Proyecto Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 1,392,359.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FA: 9%

VAC PS

1,392,359.42 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14

420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430


75

6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14

1.00 1,392,359.42 0.92 5,571.97 0.84 5,111.90 0.77 4,689.81 0.71 4,302.58 0.65 10,948.19 0.60 3,621.40 0.55 3,322.38 0.50 3,048.06 0.46 2,796.38 0.42 7,115.57 VAC 1,442,887.65 Promedio Población Beneficiaria 425 ICE (S/ X Población Beneficiaria) 3,395.39



CUADRO Nº V - 010

EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2 AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto Con Proyecto Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 1,454,143.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14


FA: 9%

VAC PS

1,454,143.35 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14


1.00 1,454,143.35 0.92 5,571.97 0.84 5,111.90 0.77 4,689.81 0.71 4,302.58 0.65 10,948.19 0.60 3,621.40 0.55 3,322.38 0.50 3,048.06 0.46 2,796.38 0.42 7,115.57 VAC 1,504,671.57 Promedio Población Beneficiaria 425 ICE (S/ X Población Beneficiaria) 3,540.78

420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

CUADRO Nº V - 011

EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD PISTAS ALTERNATIVA 1 AÑOS

Sin Proyecto Con Proyecto Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

895,422.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70 4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70


FA: 9%

VAC PS

895,422.64 4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70 4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70



CUADRO Nº V - 012

EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD PISTAS ALTERNATIVA 2 Sin Proyecto Con Proyecto AÑOS Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 0 1 2 3 4 5 6

957,206.56 0 0 0 0 0 0

4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70 4,059.80

Costos Incrementales 957,206.56 4,059.80 4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70 4,059.80


FA: 9%

VAC PS

1.00 957,206.56 0.92 3,724.58 0.84 3,417.05 0.77 3,134.91 0.71 2,876.06 0.65 6,720.10 0.60 2,420.72

Población Beneficiaria 420 421 422 423 424 425 426

76

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP : “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” 7 8 9 10

0 0 0 0

4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70

4,059.80 4,059.80 4,059.80 10,339.70

0.55 0.50 0.46 0.42

VAC Promedio Población Beneficiaria ICE (S/ X Población Beneficiaria) Pistas m2 ICE (S/ X m2)

2,220.85 2,037.47 1,869.24 4,367.60 989,995.15 425 2,329.65 3,927.55 252.06

427 428 429 430

CUADRO Nº V - 013

EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD VEREDAS Y RAMPAS ALTERNATIVA UNICA AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2,013.65 2,013.65 2,013.65 2,013.65 6,505.44 2,013.65 2,013.65 2,013.65 2,013.65 6,505.44


FA: 9%

420,631.96 2,013.65 2,013.65 2,013.65 2,013.65 6,505.44 2,013.65 2,013.65 2,013.65 2,013.65 6,505.44

VAC PS

1.00 420,631.96 0.92 1,847.38 0.84 1,694.85 0.77 1,554.91 0.71 1,426.52 0.65 4,228.09 0.60 1,200.67 0.55 1,101.53 0.50 1,010.58 0.46 927.14 0.42 2,747.97 VAC 438,371.60 Promedio Población Beneficiaria 425 ICE (S/ X Población Beneficiaria) 1,031.57 Veredas m2 2,731.08 ICE (S/ X m2) 160.51


La justificación económica de la Alternativa 01 demuestra en el estudio económico y la justificación técnica en el estudio de Ingeniería, con los que se presenta todas las bondades y ventajas para la ejecución del proyecto “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE

PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” de cada componente a intervenir. Como se observa en cuadros anteriores con respecto a la creación de pistas el ICE de la ALTERNATIVA 01 es de S/.236.33 y es menor al ICE de la ALTERNATIVA 02 que viene a ser S/.252.06, el caso de la creación de veredas y rampas la alternativa único tiene un ICE de S/.160.51 por metro cuadrado.

5.1.4. ANÁLISIS SENSIBILIDAD En la metodología costo efectividad se evalúa la sensibilidad de los componentes del proyecto a través de líneas de corte el cual refiere de que si el costo de un componente sobrepasa esta línea de corte quiere decir que el proyecto no es rentable y es muy costoso.


77


Nuestras líneas de corte para el componente “Pistas” es de S/ 260 por m2 y el de “Veredas” es de S/.

180 por m2. CUADRO Nº V - 014

Análisis de sensibilidad – Variación en el VAC Pistas - Alternativa 1 VARIACION VAC M2 100% 928,211.23 105% 974,621.79 3,927.55 110% 1,021,032.35 115% 1,067,442.91 120% 1,113,853.47

C/E

LINEA DE CORTE 236.33 248.15 259.97 271.78 283.60

S/. 260.00

En el cuadro podemos observar que el componente Pista no supera su línea de corte y el cual puede soportar un incremento de 10% en su VAC. CUADRO Nº V - 015

Análisis de sensibilidad – Variación en el VAC Pistas - Alternativa 2 VARIACION VAC M2 100% 989,995.15 105% 1,039,494.91 3,927.55 110% 1,088,994.66 115% 1,138,494.42 120% 1,187,994.18

C/E

LINEA DE CORTE 252.06 264.67 277.27 289.87 302.48

S/. 260.00

En el cuadro podemos observar que el componente Pista supera su línea de corte y el cual no puede soportar un incremento de 58% en su VAC. CUADRO Nº V - 016

Análisis de sensibilidad – Variación en el VAC Veredas - Alternativa única VARIACION VAC M2 100% 438,371.60 105% 460,290.18 2,731.08 110% 482,208.76 115% 504,127.34 120% 526,045.92

C/E

LINEA DE CORTE 160.51 168.54 176.56 184.59 192.61

S/. 180.00

El componente Veredas de la Alternativa única no supera la línea de corte ante un incremento de 10%, el social mente rentable. En conclusión el componente Pista la alternativa 01 es una meta necesaria para el desarrollo del PIP mientras que el componente Veredas de la Alternativa única es socialmente rentable la que puede


78


soportar un incremento de 10%.

5.2.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: La Municipalidad Distrital de Yarumayo en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar la Municipalidad Distrital de Yarumayo cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. Sostenibilidad queda garantizada por lo siguiente: La población de los Centro Poblados de Pampamarca y Chillian, ha jugado un papel importante para la identificación del proyecto, y con el mismo interés están participando en las primeras acciones efectuadas en campo para el levantamiento de información. La responsabilidad que asume la Municipalidad Distrital de Yarumayo, asegura su apoyo en el mantenimiento propuesto, después de haberse ejecutado. Por lo tanto la sostenibilidad del Proyecto asegura la intervención de instituciones, de los pobladores mancomunadamente. Para la ejecución del presente proyecto la Municipalidad Distrital de Yarumayo, cuenta con el personal suficiente con capacidad técnica, administrativa y financiera para poder llevar a cabo las funciones


79


encomendadas, los cuales a través de estos años han venido realizando actividades similares con un rendimiento eficaz.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento en primera instancia lo realizara la Municipalidad Distrital de Yarumayo, tanto rutinario y periódico.

Participación de los Beneficiarios Beneficiarios; Los pobladores de los Centros Poblados involucrados son los beneficiarios directos de este proyecto y participan brindando la información base necesaria del lugar para la elaboración del presente estudio de pre inversión.

Disponibilidad de Recursos La existencia de mano de obra no calificada, agregados disponibles; aseguran la plena disponibilidad de recursos previos para la sostenibilidad del proyecto. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Yarumayo, tiene los recursos necesarios para brindar el apoyo en el mantenimiento de dicha obra.

Los Probables Conflictos que se Pueden Generar Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto. Tal como se indicó anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio definitivo y ejecución de la Obra estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.

Los riesgos de desastres Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del proyecto. Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos


80


necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.

5.3.

IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio el proyecto; por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Impactos Negativos 

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

 Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.  Perturbación de los habitantes de la zona, por

ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.  Realizar

un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la

emisión de partículas de polvo.  Los materiales excedentes serán evacuados a  Toda la maquinaria,

botaderos.

vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.

 La superficie de tierra suelta que genera polvo, se

mantendrá húmeda con agua.

El presupuesto para mitigación ambiental en presente proyecto se divide en dos partes de la forma siguiente Para la mitigación de impacto ambiental producida por la ejecución del proyecto se necesita un  monto de inversión de S/. 13,243.19 nuevo soles Para la seguridad en obras se necesita un monto de inversión de S/. 6,391.80 nuevo soles 

5.4.

ALTERNATIVA SELECCIONADA Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados Costo Efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa el siguiente cuadro:


81

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP : “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” CUADRO Nº V - 017 DESCRIPCION ALT. 1

ALT. 2

VAC 1,442,887.65 1,504,671.57 POBLACION BENEFICIARIA 425 425 C/E PISTAS 236.33 236.33 C/E VEREDAS 160.51 160.51

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 01 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad y tener un costo referencial menor.

5.5.

ORGANIZACIÓN GESTIÓN DEL PROYECTO Capacidad de Gestión La Municipalidad Distrital de Yarumayo y la junta directiva de los beneficiaros del proyecto, se encargará de la administración (operación y Mantenimiento).

Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de Inversión provendrán de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento Los Costos de Operación y Mantenimiento serán cubiertos por la Municipalidad Distrital de Yarumayo, para ello se adjunta el acta de compromiso de operación y mantenimiento. La organización del responsable de la ejecución del proyecto es el siguiente. ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO

Municipalidad Distrital De Yarumayo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO Municipalidad Distrital De Yarumayo EXPEDIENTE TECNICO

PERFIL DE PROYECTO

EJECUCION DEL PROYECTO


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

82


Cronograma de Ejecución de Proyecto En este ítem se elaborará un cronograma de ejecución por metas mensualizadas que identifique los plazos de ejecución de los estudios (expediente técnico) y obras a ejecutarse. En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de actividades de inversión:

CUADRO Nº V - 018

CRONONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA Principales Rubros Expediente Técnico Construcción de Pistas construcción de veredas señalización de vías Impacto Ambiental Gastos Generales Supervisión

TOTAL

5.6.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

TOTAL

41,372.78 100% 0.00 0% 0% 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%

0.00 0% 243,519.16 25% 114395.08 25% 14,496.15 25% 6,255.71 25% 35,061.68 25% 16,549.11 25%

0.00 0% 243,519.16 25% 114395.08 25% 14,496.15 25% 6,255.71 25% 35,061.68 25% 16,549.11 25%

0.00 0% 243,519.16 25% 114395.08 25% 14,496.15 25% 6,255.71 25% 35,061.68 25% 16,549.11 25%

0.00 0% 243,519.16 25% 114395.08 25% 14,496.15 25% 6,255.71 25% 35,061.68 25% 16,549.11 25%

41,372.78 100% 974,076.62 100% 457580.30 100% 57,984.61 100% 25,022.83 100% 140,246.71 100% 66,196.44 100%

41,372.78

430,276.88

430,276.88

430,276.88

430,276.88

1,762,480.29

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Se presenta la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa propuesta; es importante la definición de indicadores mesurables y verificables, así como la realización de líneas de base a efectos de un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto.


83

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” CUADRO Nº V - 019

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS FIN Mejora del nivel y calidad de vida en la población de los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo Provincia de Huánuco – Huánuco PROPOSITO “Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular

y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”

COMPONENTE    

Construcción de pistas. Construcción de veredas y rampas Señalización de las vías Mitigación de Impacto Ambiental









ACCIONES Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175, con un ancho promedio de 5 metros. Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias. Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de 1.20mts.y 110 m2 de rampas. Implantación de medidas de mitigación ambiental

INDICADORES 

Reducción de las necesidades básicas de la población del área de influencia.



Reducción de enfermedades generadas por el polvo y el barro en el área de influencia. Mejora en el tránsito vehicular y peatonal







El 100% del total de las calles cuentan con adecuada calzada y veredas adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal. El 100% del de las calles cuentan con un drenaje pluvial.

CONSTRUCCION DE PISTAS

974,076.62

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS

457,580.30



 







57,984.61

SEÑALIZACION DE VIAS MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

COSTO DIRECTO

25,022.83

1,514,664.36

GASTOS GENERALES 140,246.71 SUB TOTAL

1,654,911.07

EXPEDIENTE TECNICO 2.5% SUPERVISION 4%

     

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Encuesta sobre necesidades básicas realizadas por la Municipalidad u otras instituciones públicas o privadas. Informe del puesto de salud del área de influencia. Encuesta realizadas por la Municipalidad Distrital de Yarumayo. Informe de ejecución de obra por parte de la entidad Ejecutora. Acta de recepción de obra por parte de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.

Expediente técnico de obra. Contrato con contratista de obra. Informes de valorización de contratista. Informe de supervisión. Informe de liquidación. Boletas y facturas. SUNAT.

SUPUESTOS 

Se requerirá de esfuerzos complementarios que acompañen a la Municipalidad del Distrito de Yarumayo.



Los esfuerzos del Municipio tiene que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.



Contar con el compromiso de cuidar y mantener la obra. Disposición de recursos económicos favorable de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.





Es posible coordinar con las autoridades Municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecución del proyecto.

41,372.78

66,196.44

COSTO TOTAL DE INVERSION 1,762,480.29


84



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


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6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 6.1. CONCLUSIONES El Objetivo central es: “Adecuadas C ondiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”

PROBLEMA

OBJETIVO CENTRAL



PROYECTO

La alternativa seleccionada es la “Alternativa N° 01” la cual fue priorizada considera ndo los

siguientes indicadores: 

EL Proyecto requiere una inversión Total S/. 1, 762,480.29 nuevos soles, para la ejecución.



La Municipalidad Distrital de Yarumayo es la institución propuesta como Unidad Ejecutora, por su capacidad administrativa, técnica y competencia.



Dado la envergadura y tipo del Proyecto, no existen impactos ambientales negativos sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeños impactos negativos están debidamente presupuestados.



La sostenibilidad del proyecto está garantizada por los compromisos asumidos por los beneficiarios directos, y las instituciones directamente involucrados en el desarrollo del proyecto.



Para evaluar el proyecto se ha utilizado el método COSTO/EFECTIVIDAD , por lo que la alternativa 1 es la más conveniente; en tal sentido se concluye que el proyecto dará mayor beneficio ya que tiene un C/E de S/. 236.33 por Beneficiario para pistas y 160.51 para

veredas.


86


6.2. RECOMENDACIONES



El proyecto debe estar inmerso necesariamente en el programa de inversiones del año 2015; por ser prioritario para los Centros Poblados de Pampamarca y chillian.



Los datos que se obtuvieron fueron de fuentes confiables como el INEI, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud; asimismo el estudio ha sido elaborado teniendo en cuenta los contenidos mínimos que exige el SNIP.



El Proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista económico, de impacto ambiental mínimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.


87

Pip Yarumayo Terminado Valido

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