MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
PIP “INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO, DEPARTAMENTO DE LIMA”
DEPARTAMENTO : PROVINCIA : DISTRITO :
LIMA LIMA EL AGUSTINO
ABRIL DEL 2010
INDICE 1.
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO B. OBJETIVO DEL PROYECTO C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP D. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA E. COSTOS SEGÚN ALTERNATIVAS PROPUESTAS F. BENEFICIOS SEGÚN ALTERNATIVAS. G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL. H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP J. IMPACTO AMBIENTAL K. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA J. MARCO LÓGICO
2.
ASPECTOS GENERALES
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
2.4
BENEFICIARIOS
2.5
MARCO DE REFERENCIA
3.
IDENTIFICACIÓN
3.1
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3
ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
3.4
ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA
3.5
OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.6
DEFINICIÓN EN MEDIOS DEL PROYECTO
3.7
DEFINICIÓN DE FINES DEL PROYECTO
3.8
DESCRIPCIÓN DE LAS LATERNATIVAS DE SOLUCIÓN
4.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
4.2
ANALSISIS DE LA DEMANDA
4.3
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
4.4
ANALISIS DE LA OFERTA
4.5
BALANCE OFERTA-DEMANDA
4.6
ANALISIS AMBIENTAL
4.7
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
4.8
BENEFICIOS DEL PROYECTO
4.9
EVALUACION SOCIAL
4.10 ANÁLSISI DE SENSIBILIDAD 4.11 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 4.12 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 4.13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 4.15 CONCLUSIÓN 4.16 ANEXOS
1. RESUMEN EJECUTIVO: A. NOMBRE DEL PROYECTO “Instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Riego de Áreas Verdes en el Distrito de El Agustino; Departamento de Lima”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo fundamental del proyecto es lograr la “Reducción del costo por el consumo de agua potable para el riego de las áreas verdes del distrito”, que satisfaga las necesidades de la población en cuanto al servicio, protegiendo el ambiente y la salud de los pobladores del Distrito de El Agustino.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP
El balance de la oferta de agua no t ratada y la demanda de agua tratada para el riego de las áreas verdes del Distrit o de El Agustino, da como resultado que existe suf icient e disponibilida d de agua tratada, lo que garantiza la ejecución del proyecto, la oferta sin proyecto es de 2,069.28 m3/día y la demanda es de 1,312.84 m3/día, el balance oferta demanda da como resultado 756.44 un superávit D. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
La Descripción de la Alternativa Seleccionada es la siguiente Componentes: Instalación de una Planta de Trat amient o de Aguas Servidas, de diseño portátil, con capacidad de producción de 1,600 m3/dí a (66 m3/hra. Carg a pico), constituida por 01
cámar a de reja s y
bom beo de 5 m3 de capacidad; d e 01 soplador regener ativ o con dif usores; 01 tanque de ecualización/aereación capacidad;
de
400
m3
de
0 1 t anque de aereación/sedimenta ción de 400 m 3 de
capacidad; 03 bombas sumergibles de 1.0 a 1.5 HP (01 stand by);
02
t anques
sedimentadores
de
50
m3;
02 bombas
centr íf ugas; 02 biof iltros; 02 sistemas de dosif icación de clor o; 01
tanque de contact o de cloro; y tablero de control.
Instalación d e un sistema de r i eg o por goteo para abastecer a
2.86
ha
de
áreas
equipamiento
de
eléctrico,
cabeza l
un
un
verdes :
pozo con de
riego
conduc ción
PVC,
de
campo, laterales
clase
10 milésimas
de bombeo,
(con f iltrado,
de
polietileno
sistema incluye
unida d
control), redes válvulas
El
y distribución
de
de
pulgada,
motor
f ertilizació n y
de
riego
el
tuber ía s
con
cintas
obras
de de
civiles
complementar ia s y obras de electrificació n
Programa
de
capacitación
responsables del mantenimiento
par a de
las
los
técnico s
áreas
y
ver des sobre
aspectos relacionad os con la optimizació n del riego . E. COSTOS SEGÚN ALTERNATIVAS Para cada alternativa se calculó los costos la etapa de inversión, así como en la etapa de mantenimiento y operación.
Costo de la alternativa única. Los costos en la fase de inversión de todos los componentes son: -
Para la elaboración del Expediente Técnico se tiene un costo de 20,000.00 nuevos soles.
-
Para los trabajos preliminares se tiene un costo de S/.15,000.00 nuevos soles.
-
Para el Suministro e Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales se tiene un costo de S/.1’012,694.76 nuevos soles.
-
Para el Cerco Perimétrico, Casetas y Servicios Higiénicos se tiene un costo de S/ 40,000.00 nuevos soles.
-
Para la Instalación del Sistema de Riego Tecnificado tiene un costo de S/. 27,210.00 nuevos soles.
Lo que hace un costo total de S/. 1’114,904.76 nuevos soles
F. BENEFICIOS SEGÚN ALTERNATIVAS Este proyecto de mejora de la gestión de los residuos sólidos y líquidos, además genera beneficios económicos, sociales y ambientales.
Los b e n e f i c i o s
que genera el proyecto se expr esan en e l
ahorro de los cos t os de mantenimient o de 6 1 0 ,688.73 m 2 de áreas verdes, como result ado del reemplazo del uso de agua potable sum inistrado por SEDAPAL, por el agua suministra da por la Planta de Tratamient o propuesto por el proyecto.
Dichos
benef icios
1’621,528.60 costos
x
en
año,
unitarios
del
términos que
es
agua
monetarios
se
estima
en S/.
resultant e de la disminución de lo s
potable pr oducido por SEDAPA L (S/.
2.80/m3), y del agua suministrado por el surtidor del río Rimac (S/. 2.40/m3); y reempla zados
por
el
agua
tratada
por
la
planta
de tratamiento de aguas residuales , cuyo costo unit ario se estima en S/. 0.60/m3.
Asim ismo,
el
proyecto
descr ibirse
cualit ativament e
signif icat ivament e benef iciaria. otorgan alcance
al
Po r
propuestas
de
benef icios
con
desarrollo
seguridad
y crecimiento
de
pueden
contr ibuyen la població n nos
para determinar la importancia y
de tratamiento
el proyecto,
que
esto s beneficios detectado s
juicio
proyecto en
y
lo tanto
elementos del
genera
los
de aguas residuales ,
mismos
que
se
detalla n
a
continuación:
a) Beneficio s Sociales y Urbanísticos .
-
Mantiene
un
balance
entre
el
desarrollo
y
la
naturaleza de l Distrito. -
Garantiza
el
f omenta
la
f unció n
culturales, deportivos, recreativos , etc.)
socia l
(eventos ,
-
Reducen los g astos en el cuidado de la salud de la població n
b) Beneficios Ambientale s
-
Reduce
la
contaminación
del
mar,
por
el
vertimient o de agu a de mala calida d del río Rímac.
El
mantenimiento adecuado de las áreas verdes const ituye un suelo de pr otección , reduce los niveles de r uidos, temperatura el clima, reduce -
Garantiza
recreación y
la
la
la contaminación del aire, etc.
ampliación
y
nuevas
áreas
verde s
de
diversión , los mismos que son generadores .
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Se ha
utilizado la metodolog ía “Costo Ef ectividad” , para tom ar
la
decisión de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor ef iciencia económic a posible en la as ignación de los recursos, y que represent e
el
menor
costo
por
unidad
de benef icio cubierta .
Los resultados del análisis de evaluar a la alternati va del proyect o se resumen en el Cuad ro s i g u i e n t e .
Análisi s de la Alt ernat iva Indicador VAC (S/ . ) CAE (S/ . ) Áre a s de Rie go (M 2 ) IC E (S /.x M2.) El
indicador
10.26
señala
económico .
costo/ef ectivida d de que
es
Alternativa 0 1 8’9 7 7 , 99 4. 20 1’1 2 7 , 41 7. 46 875 ,41 3 .8 8 10. 26 la
conveniente
Alternat iva Única desde
el
punto
de S/. de vist a
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilida d del proyecto
está def inido como la bondad
del proyecto de mantener su operación, servicios y durante
todo
el
horizonte
de
vi d a
benef icios
del proyect o. Esto implica
considerar el t iempo y el marco económ ico ,
social
y
polít ico
en
que el proyect o se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyect o se ha realizado desd e los siguientes puntos de vista: Social y Económico. Cultural. Tecnología Adecuada Protección del Medio Ambiente Capacidad Institucional de Gestión Capacidad Económica y Financiera y Logística
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Según los estudios técnicos, el impacto ambiental del proyecto es positivo, dado que al mejorar y ampliar la gestión integral de los residuos sólidos tomando en cuenta las normas técnicas vigentes, se reducirá los riesgos de contaminación del medio ambiente en sus diversos componentes como aire, suelo y agua. Es decir el proyecto contribuirá a reducir la contaminación de los ecosistemas urbanos, así como los riesgos para la salud de la población en general y de los operarios del servicio en particular. Según la alternativa recomendada, se trata de una estrategia que incorpora decididamente elementos de cuidado de los factores ambientales. J. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Luego de analizar la alternativa única se puede concluir que esta alternativa es recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad bajo.
Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura y equipamiento adecuado para realizar el servicio de riego con aguas tratadas y sensibilización a la población.
Reduce de la contaminación del medio ambiente en la ciudad.
Es menos sensible ante cambios en la cantidad de los residuos sólidos y en los costos elegidos como las variables más inciertas para el proyecto.
K. MARCO LOGICO La Municipalidad Distrital de El Agustino tiene como propósito de solucionar el problema de reducción del costo por el consumo de agua potable para el riego de las áreas verdes del distrito, de tal manera que satisfaga las necesidades de la población en cuanto al servicio, protegiendo el ambiente y la salud de los pobladores del Distrito de El Agustino. Por ello se ha planteado la elaboración de una planta de tratamiento de aguas residuales donde se brinde el servicio de riego generando puestos de trabajo, mejorando la calidad de vida de los habitantes del Distrito, contribuyendo al desarrollo y competitividad individual y familiar de los pobladores del Distrito. Matriz de Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES: 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO “INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AGUAS VERDES EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO, DEPARTAMENTO DE LIMA, REGIÓN LIMA”
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA Función
14
SALUD Y SANEAMIENTO
Programa
063
SALUD COLECTIVA
Subprograma 00177 SALUD AMBIENTAL a. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE
: Sub Gerencia de Obras
SECTOR
: Gobiernos Locales
PLIEGO
: Municipalidad Distrital de El Agustino
DIRECCIÓN
: Av. Riva Agüero # 1358
TELEFONO
: 715 - 2121
PERSONA RESPONSABLE PERSONA DE
RESPONSABLE : Ing. Eduardo Pariona Cueto LA
UNIDAD
FORMULADORA PERSONA
Gerente de Desarrollo Urbano MDEA
RESPONSABLE : Ing. Luis Martín Ricci Cossio
DE LA ELABORACIÓN DEL PERFIL
b. UNIDAD EJECUTORA NOMBRE
: Sub Gerencia de Obras
SECTOR
: Gobiernos Locales
PLIEGO
: Municipalidad Distrital de El Agustino
DIRECCIÓN
: Av. Riva Agüero # 1358
TELEFONO
: 715 - 2121
PERSONA RESPONSABLE Persona responsable de la : Sub Gerencia de Limpieza Publica Unidad Ejecutora
2.3 PARTICIPACION DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Dentro de las entidades involucradas tenemos: Grupo de Involucrados
Problemas Percibidos
Intereses
Preocupación por Búsqueda de otras restricción de agua en la alternativas de fuente de ciudad de Lima y agua para riego. prioridad de uso Optimizar el consumo de agua en el riego de las áreas verdes. La Municipalidad de El Agustino
Ministerio de Agricultura a través de la Administración técnica de Riego
Población Beneficiaria
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)
Alto Costo en el Disminución de los mantenimiento de las áreas costos de riego de las verdes áreas verdes Programa de riego ajustado al uso del recurso agua para el regadío de las áreas verdes
Incrementar la mayor cobertura y frecuencia de riego de las áreas verdes a través de las aguas tratadas del canal de regadío del Río Surco.
Riesgo de la salud por Que las áreas verdes contaminación de las sean regadas con aguas áreas verdes tratadas. Contaminación del Medio Descontaminación del mar y mejoramiento del Ambiente medio ambiente. Demanda de agua potable Reducir el volumen de por la población que no agua potable para el cuenta con el servicio de Riego de áreas verdes. Agua potable.
Riesgo de contaminación de las áreas verdes por el uso de las aguas de mala calidad del río Rimac.
Ministerio del Ambiente MINAM
Escasez de agua potable para la atención de la población no conectada al sistema de agua potable.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Reducir, mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos generados por el uso de agua de mala calidad y fortalecer el Desarrollo de una política ambiental, y una planificación e institucionalización de su gestión ambiental. Utilizar agua procedente de tratamiento terciario para el riego de las zonas verdes, reservando el agua potable exclusivamente para uso directo humano.
2.4. BENEFICIARIOS Dentro de los beneficiarios directos tenemos:
La Municipalidad Distrital de El Agustino.
Comedores Populares
Clubes de Madre
Comedores Autogestionarios
Programa del vaso de Leche
Policía Nacional del Perú.
Población en general.
2.5. MARCO DE REFERENCIA El
Ministerio
del
Municipalidad Distrital
Ambientede
MINAM,
El Agustino,
la
ha
otorgado
a
la
Certif icación Ambienta l
Local para el Desarrollo Sostenible (GALS), como reconocimient o al esf uerzo de la municipalida d por haber incorporado y priori za do la gestión ambienta l local, desarrollando una política ambient al, y una planif icación
e
institucionalizació n
dem ostrando mejoras
para
de
su
gestión ambiental,
una apropiad a gestión de residuos sólidos,
agua, alcantarillado , tratamiento de agua s servidas, calidad del aire, control de ruido, uso y conser vación del espacio f ísico territorial y del entorno natural. Con la iniciat iva GALS, el MIMAM apoya a las municipalidade s en su f unción de administra r, planificar, evaluar y monitor ear con la mayor ef iciencia posible los recursos ambientales existentes en su territorio equilibr ando el desarrollo socioeconóm ico , el uso sostenibl e de los recursos naturales y la conser vación del ambiente, logrando con ello reducir, mitigar y prevenir los impactos ambi entales negativos generados por
las múltiples
tener
ventajas
de
actividades
humanas.
elegibilidad
para
Ello significará
proyectos
a
f uturo
con cooperació n
internacional a nivel local.
La Municipalidad Distrita l de E l
Agustino
viene liderando e
impulsando la gestión ambienta l en su localidad, reduciendo
los
riesgos ambientales, y respondiendo en f orma coordinada, mediante los
dif erentes instr umentos de gestión ambient al, a los dist into s
problemas ambientales locales, en concordancia con la nor matividad regional, sectorial y nacional .
Dentro de esta gest ión ambienta l, se genera el proyecto , que tiene como propósito resolver el pr oblema del uso del agua potable y del r ío Rimac para el rieg o de las áreas verdes del Distrito, en concordancia con
lo
dispuest o
en
la
Ley Gener al de Aguas Nº 177 5 2, que
establece que la f uente de agua debe garant izar ciertas características f ísicas y quím icas para ser utilizadas como agua de rieg o para áreas verdes.
En este contexto, el proyecto se enmarca en los siguientes aspectos: Marco legal Nacional La Ley General del Ambiente Ley Nº 2861 1 en su artícul o 120º señala en su inciso 2 que, el estado pr omueve el tratam ient o de las aguas residuales con f ines de su reutilización, considerando como premisa la obtención de la calidad necesar ia para su rehúso, sin afectar la
salud humana,
el
ambiente
o
las
actividades
en
las
que
se
reutilizarán .
La Ley Orgánica de Municipalidade s Nº 27972 de f echa 27.05.2003 establece Salud
en
su
art ículo
inciso
4
80º
sobre Saneamient o,
Funciones espec íf icas compartida s de las
municipalidades dist ritales punto directamente o alcantar illado
Salubridad y
por concesión
y desagüe,
4. 1 el
Administrar y
servicio
de
públi ca
y
limpiez a
reglamentar
agua
potable,
tratamient o
de
residuos Sólidos, cuando este en capacida d de hacerlo.
La Ley General de Aguas Decreto Ley Nº 17752, en su art ículo 1º señala que, l a s Estado,
y
su
aguas, sin excepción alguna, son de pr opiedad del dominio
es
inalienable e
imprescriptible . No
hay
propiedad privada de las aguas ni der echos adquir idos sobre ellas. El uso justif icado y racional del
agua,
sólo puede ser
otorgado en
armonía con el interés social y el desarroll o del país.
La Ley Orgánica de Municipalidade s Nº 27972 , Artículo 80º sobre Saneamiento,
Salubridad
y
Salud,
inciso
4 sobre Funciones
especif icas compartidas de las municipal idades distr itales punto 4.1 Administrar y reglamentar directamente o por conc esión el servicio de agua
potable, alcantarillado
y
desag üe,
limpieza
pública
y
tratamientode residuos sólidos, cuando est e en capacida d de hacerlo.
Marco Legal Local En
este
contexto ,
el
proyecto
se
enmarca a los lineamientos de
polít ica del Uso Racional del Agua de la Municipalidad de El Agustino, Ordenanza
que
aprueba
la
Polít ica
de
U s o raciona l
del
Agua
en el Distrito de El Agustino, que establec e entre otros: •
La realización de campañas de educación ambienta l que sienten las bases de una cult ura del uso racional del agua en el distr ito, procurando su
amplia
dif usión
en todos los grupos de actores
sociales que conf orman e l distrito de El Agustino. • Coordinar el tratamiento de aguas para uso recreativo y del riego de las áreas
verdes, provenientes de causes y
lecho s
de
corrientes de aguas. • Promover
la
investigación
de
nuevas f uentes de agu a para
sus distintos usos (riego, recreación, consumo, etc.) .
Asim ismo,
el
proyect o
Municipalidade s Nº
se
27972
enmarca de
f echa
en
la
Ley
Orgánica
de
27.05.2003 establece en su
art ículo 80º sobre Saneamiento, Salubridad y Salud inciso 4 Funciones especif icas compart idas de las municipalidade s distritales punto 4.1 Administrar y reglam entar directamente o por concesión el servicio de agua
potable,
alcantar illado
y
desagüe,
limpieza
pública
y
tratamiento de residuos sólidos, cuando este en capacidad d e hacerlo o; y en la Ley General del Ambient e Ley Nº 28611 e n su art ículo 120º señala en su inciso 2 que, el estado promueve el trat amient o de las aguas residuales con f ines de su reutilización , considerando como premisa la obt ención de la calida d necesaria para su rehúso, sin af ectar la salud humana, el ambient e o las activida des en las que se reutilizarán. El
proyecto,
se
encuentra
prior izado
dentro
del
Programa de
Desarrollo Urbano de la Municipalida d Distrital de El Agustino.
3. IDENTIFICACION 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL a.1) Antecedentes de la situación que motiva el PIPRS a.- Los motivos que generaron la propuesta del proyecto.
El Distrito de El Agustino, cuenta con una ex tensió n de 12.54 km2, correspondiend o 515.449,23 m2 son áreas ver des,que se riegan con agua suministrada de la red de agua potable de SEDAPAL; con el agua que se transport a con camiones cisternas desde el surtidor ubicado
en
e l Conjunto Habitacional “Los Parques de El Agustin o”, y con las aguas del r ío Rímac.
El consumo de agua potable, ocasiona costos muy alto s para presupuesto del
Municipio,
toda
vez
que
el
esta subvenciona los
excesos del consumo de agua potable, destinando el presupuesto de otros servicios que se presta a la población .
El r ío R i m a c que constituye la principal fuente de agua disponible , no garantiza el uso de sus aguas debido a que es de mala calidad, por lo
que
es
de
ur gente necesidad resolver dicho pr oblem a, con la
f inalidad de garantizar que su característica f ísica y química debe de cumplir con lo señalado en la c l a s i f i c a c i ó n de aguas para uso de riego de áreas verdes estipulado en la ley genera l de Aguas Nº 17752 . b.- Las características de la situación negativa que se desea modificar La f uente alternat iv a para el abastecimiento de agua para el riego de las áreas verdes del distr ito, es el r ío Rimac, sin embargo el agua de dicha f uente es de mala calidad, correspondient e, contaminació n
de
con la
la
siendo
f inalidad
población
que
de
necesar io el evitar
hac e
uso
los
tr atamient o r iesgos de
de dichas áreas
ver des, así como también evitar la cont aminació n del medio f ísico, biológico y ambienta l.
c.- Las razones por qué es de interés de la población resolver esta situación Para la población del distrito, los parques y jardines constituyen áreas de esparcimiento y r ecreación, por lo que es de interés de la población que estos espacio s cumplan con el objetivo de proporcionar un ambiente sano, familiar y comunitario .
a.2) Identificación del Área de Influencia del estudio
El distrito peruano de El Agustino es uno de los 43 que conforman la provincia de Lima. Se encuentra localizado en el área central de Lima Metropolitana y limita con el distrito de San Juan de Lurigancho por el norte, con Ate y Santa Anita por el este, con La Victoria y San Luis por el sur, y con el Cercado de Lima por el oeste. En este distrito se viene desarrollando el Mega Proyecto Urbanístico e Inmobiliario “La Pólvora”, sobre 22,7 hectáreas correspondientes a los terrenos que otrora ocupara el “Cuartel La Pólvora” y la granja “El Infiernillo”. Por ello, en breve plazo esta zona será la más moderna del distrito. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital de El Agustino y el Organismo Especial de Fondo de Vivienda Militar del Ejército (ORES-FOVIME), son los coprotagonistas de esta iniciativa, que demandará una
inversión total de 80 millones de dólares, que beneficiará directamente a más de 15.000 ciudadanos de El Agustino.
a.3) Aspectos Socioeconómicos y Culturales a.3.1) Aspecto Socioeconómico Ubigeo Distrito
Población en Pobre (%) No Condición Pobreza Pobre Total Extrema Total Extremo No Pobres Extremo El Agustino 35279 1069 19.4 0.7 18.7 80.6
15011
Fuente INEI 2007
Elaboración: Programa Económico S.E.A. a.3.2) Aspectos Culturales Total Instituciones Educativas
137
Instituciones Educa. Privadas
91
Instituciones Educa. Públicas Población Analfabeta
46
7.76%
Fuente: INEI 2007
i.
Salud, Higiene y Saneamiento Básico
Dentro de los principales problemas de salud en el Distrito de El Agustino tenemos: ENFERMEDADES TUBERCULOSIS ANEMIA DESNUTRICION
Nº DE CASOS AL 2008 323 430 172
FUENTE DISA IV LIMA ESTE
La población del Distrito cuenta con los siguientes servicios básicos:
Servicios básicos en el Porcentaje Distrito
de
con servicios (%)
Agua Potable
95%
Desagüe
95%
Electricidad
97%
población
ii.
Características de las viviendas y entorno urbano De acuerdo a los datos estadísticos del INEI del censo del año 2007 la población en el Distrito de El Agustino es de 180,262 habitantes, con un total de 36,434 viviendas particulares destinadas para uso familiar. El total de la población es urbana. El material predominante de las viviendas es de ladrillos o concreto con un 92% y con un 08% de otro tipo de material, principalmente en las partes altas del distrito (cerros). El 95% de la población usa sus casas sólo como vivienda y el 5% con actividades productivas y de comercio.
iii.
Características de Educación En el Distrito de El Agustino, existen 137 Instituciones Educativas de las cuales tenemos 91, 0 I.E. Privadas y 46 I.E. Públicas. Del total de la población se considera el 7.76% como analfabetos, pero que la gestión municipal desde el año 2004, viene trabajando con programas de alfabetización para disminuir el índice de analfabetos.
iv.
Características de las vías de comunicación El Distrito de El Agustino se encuentra localizado en el área central de Lima Metropolitana, limita al Norte con los Distritos de San Juan de Lurigancho y Lurigancho, al Este con el Distrito de Ate y el Distrito de Santa Anita, al Sur con el Distrito de San Luís y al Oeste con el Distrito de Lima. El acceso para el área donde se ejecutará el proyecto es por la Av. Malecón de la Amistad, siendo el estado de la pista 85% asfaltado y el 15% por asfaltar.
v.
Principales actividades económicas La Población Económicamente Activa PEA, en el Distrito de El Agustino es de 44.75% (80,639 habitantes) dedicándose a las actividades de servicios, comercio y producción, debiendo de mencionar que actualmente la Población Económicamente No Activa es de 55.25 %. El ingreso familiar per cápita es de S/.621.00 Nuevos
Soles. Los sectores económicos en el Distrito se encuentran diferenciados de la manera siguiente: Sector Comercio 61%, Sector Servicio 28% y el Sector Producción 11%. vi.
Otros servicios existentes Servicio de Energía Eléctrica La población del Distrito de El Agustino cuenta con el servicio de energía eléctrica, siendo el porcentaje de 97%, la cuota mensual promedio familiar es de 50 Nuevos Soles.
Medios de Comunicación Los pobladores que son vecinos a la zona del proyecto leen los principales diarios de la capital, los cuales acceden de manera rápida. Telecomunicaciones El servicio de telefonía en esta parte del Distrito está cubierto en un 90% a través de teléfonos fijos en los domicilios o teléfonos comerciales que se encuentran en las tiendas u otros lugares. vii.
Organización de la Sociedad Civil Las Organizaciones Sociales de Bases en el Distrito vienen ocupando lugares importantes, los mismos que están representadas por Comedores Populares, Programas del Vaso de Leche, Comedores Autogestionarios y otros.
a.4) Gestión Integral de Residuos Sólidos
i.
Caracterización
a. Cálculo de la Generación de Residuos Sólidos Municipales. Generación Per Cápita de RSD (2009) Tasa de Crecimiento poblacional Tasa de Crecimiento de RSD Población del ámbito de estudio(2009) Nº Días por año (2003)
= = = = =
0.65 kg/hab./día 1.06% 3% 182173 hab. 365 días
= =
% Material de residuos sólidos orgánicos % Material de residuos sólidos inorgánicos
34% 27 %
Población Hab.
GPc Kg/hab/día
Generación de RSD ton/día
Generación de RS ton/día
Generación de RSM ton/día
0 2009
182173
0.650
118.41
3.72
122.13
1 2010
184104 186056 188028 190021 192035 194071 196128 198207 200308 202431
0.657 0.663 0.670 0.676 0.683 0.690 0.697 0.704 0.711 0.718
120.86 123.37 125.92 128.53 131.19 133.91 136.68 139.51 142.40 145.35
3.75
124.62 127.16 129.75 132.39 135.09 137.85 140.66 143.53 146.46 149.45
Nº
Año
2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019
3.79 3.83 3.87 3.90 3.94 3.98 4.02 4.06 4.10
b. Calculo de la composición de RR.SS.
COMPONENTES
PORCENTAJE (%)
Materia Orgánica
34%
Cartón
2%
papel
9%
Plástico liviano
4%
Plástico rígido
3%
Metales
2%
Trapos
4%
Vidrio
3%
Pañales
7%
Otros (tierra, piedras)
32%
TOTAL
100%
Fuente: SEA 2007
Por lo que se distribuirá en: Residuos sólidos Orgánicos 34%
Residuos sólidos Inorgánicos Reciclable 27%
ii.
Almacenamiento de RR.SS. Lugares de Almacenamiento no existe, porque el servicio se encuentra cubierto en un 90%, no permitiéndose la acumulación de residuos en las vías públicas. Asimismo la política de la gestión municipal es optimizar anualmente.
iii.
Barrido El servicio de Barrido en el Distrito de El Agustino abarca tres turnos teniendo un total de 90 trabajadores cubriéndose un aproximado del 90% del área total del Distrito., para el presente año y como política de la actual gestión se ha considerado mejorar cada año para esto se estará incrementando el
personal para lograr el 100 % de
optimización en el servicio.
Nº DE
iv.
TURNO TURNO TURNO AREA DE
TRABAJADORES 1
2
3
TRABAJO
95
22
13
1.5 KM.
60
Recolección y Transporte La recolección en el Distrito está asegurada con un total de 45 personas entre personal de choferes y ayudantes, teniendo asimismo 03 turnos, cubriéndose el 90 % de residuos generados. La etapa de recolección consiste en recoger los residuos sólidos en su lugar de origen, con la finalidad de alejarlos de las zonas urbanas. La recolección se efectúa mediante los siguientes métodos.
Recolección domiciliaria, casa por casa (parada fija), o acera.
Recolección de Avenidas principales con vehículos menores.
Recolección de mercados y puntos críticos.
El personal de recolección cuenta con los siguientes equipos: Uniforme, Tapaboca, Gorro, Guantes, Zapa, Rastrillo, Escobas, Manta y Lampas. UNIDADES CANTIDAD EMP/ MUNI
CAPACI-
NUMERO
DAD
AYUDANTES
RES
Compacta
03
Municipalidad
8.5 T.M.
2 ayudantes
1
Compacta
01
Empresa
14 T.M.
2 ayudantes
1
Camiones
01
Municipalidad
8.5 T.M.
3 ayudantes
1
Camiones
03
Empresa
14 T.M.
2 ayudantes
1
Tractor
01
Municipalidad
2.5 T.M.
2 ayudantes
1
Camioneta
01
Municipalidad
1 T.M.
1 ayudante
1
Volquetes
01
Municipalidad
10 M3
2 ayudantes
1
Triciclos
05
Municipalidad
250 Kg.
1 chof./ayud.
1
Motokar
01
Municipalidad
500 Kg.
1 chof./ayud.
1
Capachero
50
Municipalidad
80 Kg.
1 ayudante
1
Mencionar la cobertura La cobertura en la Limpieza esta en vía de lograr la optimización, ya que existe la preocupación y la voluntad de la autoridad para lograr el 100% de efectividad.
v.
Transferencia En el Distrito de El Agustino no existe una planta de Transferencia al encontrarse cerca al relleno sanitario que en tiempo significa 40 minutos de distancia, la construcción de una planta de transferencia estaría originando un sobrecosto en el servicio.
vi.
CHOFE
Reaprovechamiento y o tratamiento En la actualidad la Municipalidad de El Agustino no cuenta con una planta para el reaprovechamiento de los residuos inorgánicos, existe la segregación informal por parte de los ayudantes de los vehículos recolectores. Por lo que se esta considerando la elaboración del presente proyecto.
Los residuos representan una perdida enorme de recursos, tanto materiales como energéticos. La producción de los residuos es un síntoma de la ineficiencia de los procesos productivos, de la durabilidad de los productos y de unos hábitos de consumo insostenible.
La cantidad de residuos generados es por tanto un indicador del grado de eficiencia con que la sociedad utiliza materias primas y los productos. Es por esto que se convierte en un problema grande e importante a solucionar hoy en día, así como también el tratamiento adecuado de estos residuos que se desecha diariamente en las urbes, ya sea por temas ambientales o de limpieza. De esta manera así veremos cómo minimizar este problema con la instalación de una planta de residuos sólidos urbanos que utilizará diversos métodos para el tratamiento de estos residuos, así como también un mejor manejo de estos. La ubicación de la planta será en la Av. Malecón de la Amistad S/N (Vivero Nº 3). vii.
Disposición final La Municipalidad de El Agustino dispone el 100 % de residuos generados en el Distrito en el Relleno Sanitario de Huaycoloro, que se encuentra ubicado en la Carretera Jicamarca – Huarochiri.
viii.
Análisis de la Gestión del Servicio En la actualidad la Municipalidad de El Agustino no cuenta con una planta para el reaprovechamiento de los residuos inorgánicos, existe la segregación informal por parte de los ayudantes de los vehículos recolectores y por los segregadores que se encuentran en las calles rompiendo las bolsas de residuos. Por lo que se está considerando la elaboración del presente proyecto, eliminándose de esta manera ambos tipos de segregadores.
a.5) Parques y Jardines El distr ito de E l
Agustino
tiene
un área de 12.54 km2, de los
cuales
0.61 km2. aprox.corresponden a las áreas verde s del distrito.
AREA VERDE CANTIDAD AREA (M2) OVALO 1 367,60 PARQUE 144 267.045,63 BERMA 26 58.178,80 ALAMEDA 3 4.699,40 PLAZA 1 9.125,80 BOULEBARD 4 739,50 FORESTACIÓN 4 198.865,00 VIVERO 2 71.667,00 TOTAL 185 610.688,73 Fuente: Gerencia de Desarrollo Ecológico
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el nivel establecido es de 9 m2/h ab. de áreas verdes, de distr ito de E l A g u s t i n o
Municipal
Local
cuales
el
cuenta actualment e con 3. 32 m2/hab.
Lo cual demuestra la importancia y Gobierno
los
en
r elevancia
el
que
mantenimiento ,
muestra el
conservación ,
protección y f orestación de las áreas verdes . a) Características de las Áreas Verdes Las
área s
verdes
del
distr ito
de El Agustino están principalmente
compuestas por árboles ornamentales de buen aspecto estético, árboles t ípicos de la zona costera; y con arreglos de plantas de f lores de var ios colores;
haciendo diversas
f ormas
de
f iguras
en conjunt o dando
un colorido esplendoros o y armonios o, t odo este conjunto oxigena y depura el aire polucionado por
humos
y
gases
provenientes del
transporte automotor. Las
tareas
de
embellecimient o
y
remodelación
de parques y
jardines se realizan de forma constante. En los años 2009 y 2010 durante e l mes de Junio se llevó a cabo
una
campaña
de
arborización siendo el Sect or de Canto Verde ubicado en la Av. Ferrocarril, la mayor área plantada (3.500 plantones ); aún se esta en esper a de que se apruebe la implem entació n de jardinera s en futuras obras públicas.
La
Gestión
de
áreas
ver des
del
distr ito
ref leja
un manejo
adecuado que contempla arbor izaciones constantes, identif icación a
de
supervisiones
e
área s cr íticas, embellecim ient o de l entorno urbano
través de remodelacion es periódica s de lo s parques,
y otras
actividades especif icada s en un Programa de Gestión def inido
que
además involucr a actividades en el mediano plazo para ampliar la cobertura vegetal de la zona
del
acant ilado
la
cual representa una
zona de riesg o par a la población.
b) El Riego de las Áreas Verdes Las áreas verdes del distrito de E l A g u s t i n o cuenta con ochenta y dos f uentes de abastecim ient o de agu a para el riego de las áreas verdes: SEDAPAL, a través de sus puntos de suministro de la red de agua potable; Agua Para el Riego FUENTES DE AGUA SEDAPAL (Agua Potable) Río Rimac (Agua No tratada) Rio surco Total
% 46 52 2 100.00
Fuente: Gerencia de Desarrollo Ecológico
El mantenimiento de las áreas verdes públicas del distr it o de El Agustino
se
realiza
por
distintas modalidades
de
r iego
con
la
f inalidad de realizar un mantenimiento y conser vación ópt ima de las áreas verdes; Así m ismo es necesario señalar que las condiciones riego
de
del año,
las
área s
verdes
está
en función de las
de
estaciones
es de cir: verano, Invierno, otoño y primavera, teniendo en
cuenta que en época s de mayor presencia solar el riego aumenta en su
f r e c u e n c i a lo cual implica emplear
riego.
una mixtura de sistem a de
c) S i s t e m a d e R i e g o d e Á r e a V e r d e s Agua de SEDAPAL •
Sistema de Riego por Goteo.- No existe.
•
Sistema de Riego por Aspersión.- No existe.
•
Sistema de Riego por Inundación.- Desde 8 2 puntos de agua de la red de agua potable , se suministra agua para el riego de parque s y áreas verde s públicas .
Agua del Río Rimac (Sin tratamiento) • Sistema de Riego por Inundación.- La Municipalida d de El Agustino pertenece a
la
Comisión de Regantes,
por
lo
que
tiene
derecho a uso de sus aguas en turnos de los días martes y viernes de todo el año, regándose un t otal de 125. 000 m2
de
áreas verdes.
a.6) Caracterización del Río Rimac
Caracterización del agua del río Rimac
Parámetro
Unidad
Aceites y Grasas Demanda Bioquímica de Oxigeno Sulfuros Nitratos Cianuro Wad Fenoles Detergentes Plaguicidas Organoclorados Organofosforado s Coliformes Fecales Coliformes Totales Mercurio Selenio Cadmio Cromo Níquel Cobre Plomo
mg/L mg/L
Comparación con la LGA Clase III Resultado del Valores Monitoreo Límites (*) 1 0.50 58 15
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Ug/L
<0.002 1.8 <0.005 0.006 0.037 No detectable
0.002 0.1 0.1 0.001 1 (**)
NMP NMP mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
90000 160000 <0.001 <0.005 0.001 0.005 <0.004 0.008 0.010
1000 5000 0.01 0.05 0.05 1.0 0.002 0.5 0.1
Zinc mg/L 0.089 25.0 Arsénico mg/L 0.027 0.2 (*) Ley general de Aguas D.L. 17752-Clase III: Agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. (**) Para cada uso se aplicará como límite los criterios de calidad de aguas establecidos por el Environmental Protección Agency de los USA
Comparación con la LGA Clase III Parámetro Unidad Resultado Valores del Límites (*) Monitoreo Oxigeno disuelto mg/L 4.00 3 pH 7.90 Temperatura ºC 18.70 Conductividad us/cm 606.00 (*) Ley general de Aguas D.L. 17752-Clase III: Agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. Como se puede apreciar en los cuadros, el agua del río Rimac, se encuentra contaminada, debido a que los parámetros del agua han sobrepasado los límites admisibles para su utilización para el riego de plantas de tallo corto.
a.7) Costos por el Servicio de Agua para el Riego de Áreas verdes Los costos actuales de riego de las áreas verdes con agua proveniente de
la
red
del
sistema
de
agua
pot able (SEDAPAL), asciende a
S/. 3 . 2 5 x m3 de agua. Los altos costos por el consumo de agua potable, que viene af rontando la Municipalidad de El Agustino, motiva la imper iosa implementar
un proyecto de Constru cción
de
neces idad una
de
Planta
de
Tratamiento de Aguas R e s i d u a l e s p a r a f i n e s d e r i e g o .
COSTO ANUAL POR EL CONSUMO DE AGUA PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES (Nuevos soles) Nº
DIRECCION DEL SUMINISTRO
SUMINISTRO CONSUMO
MONTO
(m3)
(S/.)
1 CA.ALARCO ,JUANA 195 FTE-A.H.CATALINA
5061644-0
4.00
18.00
2 JR. TEJADA DIAZ, 342 FTE- UR CORPORACIÓN
5061645-7
193.00
624.50
3 CA.ALARCO ,JUANA 110 FTE-A.H.CATALINA
5061643-2
11.00
40.5
4 JR.BALDARRAGO,MARIANO 229 FTE1-URB CORPORACIÓN
5089203-3
111.00
360.5
5 CA.QUIÑONES,CAP JOSE 358 FTE- URB CORPORACIÓN
5061646-5
271.00
871.5
6 JR. BALDARRAGO,MARIANO 574 FTE-URB CORPORACIÓN
5089204-1
158.00
510.5
7 JR. BALDARRAGO,MARIANO 420 FTE-URB CORPORACIÓN
5089205-8
53.00
174.5
8 CA.REYNAFARJE HURTADO, FTE 395-URB CORPORACIÓN
5089206-6
321.00
1032
9 AV.VALLEJO,CESAR 1331 FTE-A.H. MENACHO, LA
5175664-1
9.00
34
10 AV.VALLEJO,CESAR 1388 FTE-A.H. MENACHO, LA
5175663-3
47.00
155.5
11 AV.VALLEJO,CESAR 1449 FTE-A.H. MENACHO, LA
5175665-8
169.00
546.5
12 JR.FUMIGALLI, JUAN 369 FTE- URB.COORPORACION
5081734-5
10.00
37
13 PS.ROSALES, LOS FTE 1254-A.H.AGUSTINO 6TA ZONA CA.CHAMOCHUMBE AGUIRRE118 FTE-URB 14 COORPORACION
5446272-6
18.00
63
4230951-8
20.00
69.5
15 CA.SIN NOMBRE FTE M411-URB PRADERA DE SANTA ANITA
5315235-1
118.00
383
16 AV. DE LA RIVA AGÜERO,1879 FTE-A.H.AGUSTINO
5579795-5
111.00
360
17 PS.LOZADA,LIBERTAD D3 07FTE-A.H ANCIETA BAJA
5582200-1
6.00
24.5
18 PS.ICOCHEA,ALEJANDRO 138 FTE-A.H ANCIETA BAJA
5582191-2
18.00
62.5
19 PS CENTRAL 321 FTE- A.H. AGUSTINO 3RA ZONA
5038053-4
76.00
248
20 AV. MARIATEGUI,JOSE CARLOS 2068 FTE-A.H. MENACHO
5175657-5
9.00
34
21 AV. MARIATEGUI,JOSE CARLOS 2182 FTE-A.H. MENACHO
5175659-1
54.00
178
22 CA.RIO PISQUI 166 Q 06 FTE-A.H. VILLA HERMOSA
5498009-9
54.00
178.5
23 AL DE LA AMISTAD 138 FTE H 08- VICENTELO BAJO
5183146-9
28.00
94.5
24 JR COLON, CRISTOBAL 547 FTE 1-P.J AGUSTINO 1RA ZONA
5383656-5
79.00
258
25 PS.CARMEN,EL FTE 196-PJAGUSTINO 1RA ZONA
5153631-6
104.00
337
26 CA.SAN FRANCISCO FTE 200-P.J AGUSTINO 1RA ZONA
5446256-9
50.00
165
27 CA.ICHU FTE425-URB AGUSTINO 7MA ZONA
5183153-5
33.00
111
28 PS. BASADRE,251 FTE-A.H.AGUSTINO 6TA ZONA
5327664-8
25.00
85
29 PS. BASADRE,366 FTE-A.H.AGUSTINO 6TA ZONA
5383738-1
18.00
63
30 PS.RUIZ GALLO FTE 1131-A.H.HEROES DEL PAC
5198515-8
30.00
102
31 CA.MANZANOS,LOS 140 FTE-COOP TAYACAJA
5198514-1
49.00
162
32 CA.SALAZAR BONDY,117 FTE-COOP HUANCAS
5426578-0
52.00
171.5
33 AV.FERROCARRIL FTE C 03-COOP LOS HUANCAS
5426586-3
153.00
493.5
34 JR.RETAMAS,LAS FTE 140-URB PRIMAVERA
5198512-5
131.00
423
35 AV.JIMENEZ,PLACIDO FTE-COOP PIRAMIDES
5310528-4
493.00
1581
36 AV. MARIATEGUI,JOSE CARLOS 2454 FTE-COOP HUANCAYO 5175662-5
56.00
184
37 JR.RETAMAS,LAS FTE242-URB PRIMAVERA
5198513-3
36.00
120.5
38 CA.AGUAJAL,EL 277FTE- URB ATARJEA
4195307-6
145.00
469.5
39 PS .AGUA MARINA 183 FTE-URB ATARJEA
4195497-5
132.00
427
40 AV. MARIATEGUI,JOSE CARLOS 2389 FTE ASOC ANCIETA
5175660-9
41 CA.AGUAJAL,EL 178FTE- URB ATARJEA
4195498-3
44.00
146
42 CA. ESTANQUE,EL126 FTE U 08-URB ATARJEA
4264715-6
374.00
1200.5
43 CA RIO MANU 150 FTE- A.H. VILLA HERMOSA
5394277-7
249.00
802
44 CA.AGUAS VERDES 254 FTE-A.H. VILLA HERMOSA
5183154-3
41.00
136.5
45 JR.RIO CHEPEN FTE C 32 A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS
5071886-5
45.00
149.5
46 AV.VALLEJO,CESAR 1672 FTE-A.H. VILLA HERMOSA
5426584-8
211.00
682
47 AV.ROBLES,LOS FTE 399-U.IND FUNDO PUENTE
5491537-6
0.00
5
48 AV.VALLEJO,CESAR 1747 FTE-COP VILLA DEL MAR
5175668-2
55.00
181.5
5
49 AV.VALLEJO,CESAR 1785 FTE-COP VILLA DEL MAR
5373058-6
64.00
210
50 AV.VALLEJO,CESAR 1557 FTE-COP VILLA DEL MAR
5175669-0
22.00
76
51 AV.ALGARROBOS,LOS 143 FTE G 10-A.H.MENACHO
5061651-5
609.00
1951.5
52 CA.MORAS,LAS C 18-A.H HERRERA DE ACOSTA,MARIA
5051975-0
20.00
69
53 CA.VIOLETAS,LAS 672 FTE-URB PRIMAVERA
4117456-6
73.00
238.5
54 AV.MAYO,1DE 3095 FTE-COOP HUANCAYO 1ERA ET.
5426582-2
27.00
91
55 CA.RIVET,PAUL FTE 125 FTE-COOP LOS HUANCAS
5426572-3
162.00
523.5
56 CA.RUBIES ,LOS FTE 283-COOP SAN JOSE
5385851-0
130.00
420.5
57 AV. MARIATEGUI,JOSE CARLOS 2580 FTE ASOC ANCIETA
5175661-7
5.00
21
58 CA.TRINITARIA 400 FTE-URB AGUSTINO 7MA ZONA
5375185-7
95.00
308.5
59 CA.BOLIVAR,SIMON 133 FTE -URB SAN CAYETANO
5396580-2
206.00
663.5
60 AV.INDEPENCIA 586-A.H.CERRO EL INDEPENDIENTE
4276704-6
4.00
18.5
61 JR.GARCIA SALCEDO FTE 245-A.H. AGUSTINO 6TA ZONA
5446270-0
12.00
43.5
62 CA.PAMPAS FTE 145-URB SANTOYO
5446273-4
54.00
178
63 AV.INDEPENDENCIA 131 FTE-AGRU FAMILIAR LOS JARDIN
5198517-4
0.00
5
64 AV.ALGARROBOS,LOS459 FTE- COOP TAYACAJA
5383741-5
138.00
447
65 CA.NISPEROS ,LOS FTE E 03-COOP VILLA DEL MAR
5183156-8
7.00
28
66 CA.GERANIOS,LOS 675 FTE F-URB PREIMAVERA
4117458-2
105.00
340.5
67 AV.INDEPENDENCIA FTE-AGRU FAMILIAR LOS JARDIN
5183147-7
11.00
40.5
68 AV.INDEPENDENCIA 217 FTE-AGRU FAMILIAR LOS JARDIN
5198511-7
116.00
374.5
69 CA.GERANIOS,LOS 621 FTE F-URB PREIMAVERA
4117459-0
107.00
347.5
70 CA.SETIEMBRE,23 DE 650 FTE-URB PRIMAVERA
4117457-4
101.00
328
71 AV.INDEPENDENCIA 798 FTE-A.H AGUSTINO 6TA ZONA PS.UBALDE,JOSE MANUEL 754 FTE-A-H. AGUSTINO 6TA 72 ZONA
5183150-1
2.00
11.5
5327659-8
25.00
85.5
73 CA.CHIMBOTE 2085 FTE-URB SANTOYO
5183148-5
0.00
5.5
74 CA.SIN NOMBRE3100 FTE M-URB PRADERA DE STA. ANITA
5183145-1
9.00
34
75 CA.37 FTE D1 33-URB PREDERA DE SANTA ANITA
5111800-8
131.00
424.5
76 JR.OYON 718 FTE- URB SANTOYO
5183157-6
50.00
165.50
77 CA.8 FTE S 11-URB PRADERA DE SANTA ANITA
5061641-6
734.00
2349
78 CA 9 FTE Z 112-A.H. ANCIETA ALTA
5522973-6
32.00
107.5
79 CA2 FTE P4 41-A.H. ANCIETA ALTA
5403044-0
181.00
584
80 CA.EBANOS,LOS FTE X 07-A.H ANCIETA ALTA 2DA ET
5498010-7
13.00
47
81 CA.FRUTALES,LOS (EX CA.20)FTE J1 26 -URB PRADERA
5375184-8
199.00
641.5
82 CA.GUTIERREZ CHUNQUI, 266 FTE1-URBCOORPORACION
5089207-4
Fuente: Municipalidad Distrital de El Agustino
110.00
359
MESUAL
8,028.00
26,100.00
ANUAL
96,336.00
313,200.00
a.8) Gravedad de la situación que se pretende atender Como se ilustra en el cuadro anterior , para regar l a s
áreas
ver des, con agua suministrada de la r ed pública de SEDAPAL, la Municipalidad asume un costo pr omedio anual de aproximadament e S/. 3 1 3 , 2 0 0 . 0 0 n u e v o s s o l e s . a.9) Intentos de soluciones anteriores
No ha habido intentos anteriores de solución para el sistema de riego de parque y jardines de parte de la Municipalidad, ni de entidades privadas. a.10) Obtención de la información para elaborar el diagnóstico. GRUPOS Sub Gerencia de Parques y Jardines Encuestas a Vecinos
INTERESES Mejorar el servicio de parques y jardines y disminuir los gastos por riego de áreas verdes Tener una ciudad con áreas verdes
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1.- Problema Central En base a la inf ormación del diagnostic o de la situación actual, se ha identif icado com o problema centra l que af ecta a la población del Distr ito
de El Agustino
el
“al t o cost o p o r el consum o de agua
potable para el rie go de l a áreas v e r d es d e l distrito”
3.3 ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA: Análisis de las Causas. Se ha identificado las siguientes causas: 3.3.1
Causas Directas •
Se utiliza agua potable sum inistrada por SEDAPAL para
el
rieg o de las áreas verdes. •
Se abastece de agua desde los surt idores ubicados en el río Rimac.
•
Hay
incremento
del
consumo
de
agua
def iciente en sistema s de riego. 3.3.2
3.3.3
Causas Indirectas •
Agua del río Rimac de mala calida d
•
Perdidas de agua en la aplicació n del riego
Árbol de Causas
por
aplicación
ALTO COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO
SE UTILIZA AGUA POTABLE PRODUCIDA POR SEDAPAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LOS SURTIDORES DEL RÍO RIMAC
INADECUADO COSTEO DEL SERVICIO
INCREMENTO DEL CONSUMO DE AGUA POR APLICACIÓN DEFICIENTE DEL SISTEMA DE RIEGO
PERDIDAS DE AGUA EN LA APLICACIÓN DEL RIEGO
3.4. ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA Análisis de los Efectos. Se ha identificado los siguientes efectos: El
ef ecto
más
importante
que
genera
actualment e
identifica do, y que se agravar ía en el futuro d e
el problem a
no brindarse la
atención oportuna, t endrá implicancias directas en la dism inución de la calidad de los ser vicios a f avor de la población del distr ito, como c o n s e c u e n c i a de los efectos siguientes : 3.4.1 Efectos Directos •
Increment o del presupuesto local p ara la atención de las áreas verdes.
•
Imposibilidad de ampliar o habilitar nuevas áreas verde s para la recreació n y diversió n de la población.
•
El Municipio sub venciona el costo excesivo por el uso de agu a potable.
3.4.2 Efectos Indirectos •
Reducción de metas de otras acciones a favor de la població n del Distrito.
•
Imposibilidad de ampliar o habilitar nuevas áreas verdes.
•
Se subvenciona el costo excesivo del uso de agua potable.
3.4.3 Efecto Final del Problema Central
Disminución de la calidad de los servicios a favor de la población de distrito.
3.4.4 Árbol de Efectos (ver cuadro más adelante)
3.4.5 Árbol de Causas y Efectos (ver cuadro más adelante)
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO
REDUCCIÓN DE METAS DE OTRAS ACCIONES A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
MENOR FRECUENCIA DE RIEGO PARA LAS AREAS DE DIVERSIÓN Y RECREACIÓN
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO LOCAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES
DESCOMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VÍA PÚBLICA
SE SUBVENCIONA EL COSTO EXCESIVO DEL USO DE AGUA POTABLE
ALTO COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO
REDUCCIÓN DE METAS DE OTRAS ACCIONES A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
MENOR FRECUENCIA DE RIEGO PARA LAS AREAS DE DIVERSIÓN Y RECREACIÓN
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO LOCAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES
DESCOMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VÍA PÚBLICA
SE SUBVENCIONA EL COSTO EXCESIVO DEL USO DE AGUA POTABLE
ALTO COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO
SE UTILIZA AGUA POTABLE PRODUCIDA POR SEDAPAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LOS SURTIDORES DEL RÍO RIMAC
INADECUADO COSTEO DEL SERVICIO
INCREMENTO DEL CONSUMO DE AGUA POR APLICACIÓN DEFICIENTE DEL SISTEMA DE RIEGO
PERDIDAS DE AGUA EN LA APLICACIÓN DEL RIEGO
3.5. OBJETIVO DEL PROYECTO 3.5.1 OBJETIVO DEL PROYECTO Teniéndose en cuenta el problema identificado, se define como objetivo central del Proyecto: “SE HA REDUCIDO EL COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO”. El Problema identificado fue:
Entonces nuestro Objetivo Central es:
OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL ALTO COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO
OBJETIVO CENTRAL SE HA REDUCIDO EL COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO
3.6. DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO Análisis de los Medios. Se ha identificado los siguientes medios: 3.6.1 Medios Directos Se ha reducido el consumo de agua potable producido por SEDAPAL.
Se ha reducido el abastecimiento de agua del surtidor del río Rimac.
Disminución del consumo de agua por mejora en aplicación de sistemas de riego.
3.6.2 Medios Indirectos Aguas de buena calidad para el riego de aguas verdes.
Optimizar el uso en la aplicación del riego
3.6.3
Árbol de Medios
SE HA REDUCIDO EL COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO
SE HA REDUCIDO EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PRODUCIDO POR SEDAPAL
SE HA REDUCIDO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SURTIDOR DEL RÍO RIMAC
AGUAS DE BUENA CALIDAD PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES
DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POR MEJORA EN APLICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO
OPTIMIZAR EL USO EN LA APLICACIÓN DEL RIEGO
3.7. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO Análisis de los Fines. Se ha identificado los siguientes fines:
3.7.1 Fines Directos
Reducción del malestar de la población
Eliminación de los residuos sólidos en la vía pública.
Disminución de los Índices de morbilidad.
3.7.2 Fines Indirectos
Mayores Oportunidades de Interacción Social
Preservación del Medio Ambiente
Disminución de gasto en salud y calidad ambiental
3.7.3 Fines Final del Problema Central
Mejora de la calidad de vida de la población del distrito de El Agustino.
3.7.4 Árbol de Fines (ver cuadro más adelante) 3.7.5 Árbol de Medios y Fines (ver cuadro más adelante)
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE EL AGUSTINO
AUMENTO DE METAS DE OTRAS ACCIONES A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO
MAYOR FRECUENCIA DE DE RIEGO PARA LAS AREAS DE RECDIVERSION Y RECREACION
DECREMENTO DEL PRESUPUESTO LOCAL PARA LA ATENCION DE LAS ÁREAS VERDES
POSIBILIDAD DE AMPLIAR O HABILITAR NUEVAS AREAS VERDES
NO HAY SUBVENCIÓN POR COSTO EXCESIVO DE USO DE AGUA POTABLE
SE HA REDUCIDO EL COSTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RUEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE EL AGUSTINO
AUMENTO DE METAS DE OTRAS ACCIONES A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO
MAYOR FRECUENCIA DE DE RIEGO PARA LAS AREAS DE RECDIVERSION Y RECREACION
DECREMENTO DEL PRESUPUESTO LOCAL PARA LA ATENCION DE LAS ÁREAS VERDES
POSIBILIDAD DE AMPLIAR O HABILITAR NUEVAS AREAS VERDES
NO HAY SUBVENCIÓN POR COSTO EXCESIVO DE USO DE AGUA POTABLE
SE HA REDUCIDO EL COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO
SE HA REDUCIDO EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PRODUCIDO POR SEDAPAL
SE HA REDUCIDO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SURTIDOR DEL RÍO RIMAC
AGUAS DE BUENA CALIDAD PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES
DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POR MEJORA EN APLICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO
OPTIMIZAR EL USO EN LA APLICACIÓN DEL RIEGO
3.8. CONSTRUCCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.8.1
Análisis de Medios Fundamentales y Acciones
GRÁFICO Nº 1 MEDIOS Y ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
LAS AGUAS DE BUENA CALIDAD PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES
OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA EN LA APLICACIÓN DEL RIEGO
ACCIÓN 1-1
ACCIÓN 2-1
ACCIÓN 2-3
INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
INSTALACION GRADUAL DE LOS SITEMAS DE RIEGO TECNIFICADO
CAPACITACION A LOS OPERARIOS PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
3.8.2 Planteamiento de las Acciones para los Medios Fundamentales Medio Fundament al 1 : Las aguas de buena calidad para el rieg o deáreas verdes
Acción 1 . 1: Instalación de una planta de tratamient o de aguas residuales.
Medio Fundament al 2 : Optimizar el uso del agu a en la aplicació n del riego .
Acción 2 . 1: Instalación gradual de los sistemas de riego tecnificado.
Acción 2 . 2: Capacitación a los operario s para mejora r la aplicación de los sistemas de riego.
3.8.3. Definir y Describir las Alternativas del Proyecto
Criterios considerados para las opciones alternativas Para identif icar las posibles solucione s alternat ivas que potencialmente conducirán al
logro
de
los objetivos identificados , se han considerad o los
criterios siguientes : •
Costo total
•
Recursos requeri dos
•
Beneficios a los grupo s prioritario s
•
Probabilidade s en el logro de los objetivos
•
Riesgos sociale s
Criterios considerados para la viabilidad de las opciones alternativas. Los criter ios que se han tomado en cuenta para analizar la f actibilidad de cada una de las alternati vas de solución son los siguientes : •
Viabilidad técnica de construirla.
•
Tecnolog ías que cuenten con antecedentes de utilización y con probados resultados de eficiencia.
•
Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres , uso s preferencias de los habitantes.
•
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientale s específicas
y
(topografía, clima, precipitación, intensidad solar, etc. •
Los recursos financieros disponibles .
•
La capacidad inst itucional para ejecutar y administra r la alternativ a de proyecto .
•
Motivación e involu cramient o total de los beneficiarios .
•
El impacto ambiental
Planteamiento de la Alternativas Más Viable Sobre desde
la el
base
de
punto
una técnico
evaluación y
de
las
dif erentes alternativas
ambiental principalmente, se ha se ha
llegado a def inir la opción que más probabilidade s tiene de dar un resultado exitoso, lamisma que se esquematiza como alternati va única: Al t ernati va Única Acción 1.1
Acción 2.1
Acción 2.2
INSTALACION DE CAPACITACION A INSTALACION UNA PLANTA DE LOS OPERARIOS GRADUAL DE LOS TRATAMIENTO DE PARA MEJORAR LA AGUAS RESIDUALES SISTEMAS DE RIEGO APLICACIÓN DE LOS TECNIFICADO SISTEMAS DE RIEGO.
La alternat iva única se sustent a, por que actualmente no es obtener
otra
f uente
de
abastecimiento ,
posible
toda vez que las fuen te s
subterráneas por encontrarse bajo la administración de SEDAPAL, y de acuerdo a la Ley G enera l de Aguas, es para uso exclusivo de consumo humano. Asim ismo, el sistemas
de
tratamient o de
saneamient o
de
las
Lima
aguas
residuales de
Metropolit ana ,
aun
los
no está
reglamenta da.
Descripción de la Alternativa Seleccionada
Componentes:
Instalación de una Planta de Tratamient o de Aguas Servidas, de diseño portátil, con capacidad de producción de 1,600 m3/dí a (66 m3/hra . Carga pico) , constituida por 01 capacida d;
cámar a de reja s y bom beo de 5 m3 de
de 01 soplador regenerativ o con dif usores; 01 tanque de
ecualización/aereació n
de
aereación/sedimenta ción sumergibles
de
sedimentadores
1.0 de
400
de a
50
m3
400 1.5
m3;
de
m3
HP
capacidad;
de capacidad; (01 stand
by);
0 1 tanque de 03
bombas
02
tanques
02 bombas centr íf ugas; 02 biof iltros; 02
sistemas de dosif icación de cloro; 01 tanque de contact o de cloro; y tablero de control.
Instalación d e un sistema de r i eg o por goteo para abastecer 2.86 ha de áreas verdes : El sist ema incluye un
pozo con
riego
unida d
(con f iltrado,
distr ibución
de
riego
cintas
con
de bombeo,
f ertilización y
tuber ías de
de
PVC,
polietileno
mot or
equipamiento
eléctrico,
control), válvulas clase
el
redes de
un de
cabeza l conducción
a de de y
campo, laterales de
10 milésimas
de
pulgada,
obras civiles complementaria s y obras de electrificació n
Programa
de
capacitación
para
los
técnicos y responsables: del
mantenimiento de las áreas verdes sobr e aspectos relacionad os con la optimizació n del riego.
4. FORMULACION Y EVALUACIÓN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN El horizonte de planeamiento del presente proyecto, se ha definido en función al equipamiento e infraestructura, y se ha determinado para 10 años.
CUADRO Nº 1 Horizonte de Evaluación para el PIP
CRONOGRAMA DEL HORIZONTE DE EVALUACION AÑO 0 AÑO 1 - 10 Pre Inversión Inversión Post Inversión Etapa I Etapa I Etapa II Etapa I 2 meses 4 meses 5 meses 10 años
PREFIL
ESTUDIO DE EIA EXPEDIENTES TECNICOS
EJECUCION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
a) Áreas Verdes Totales del Distrito La Municipalidad Distrital de El Agustino, cuenta con aproximadamente 610,688.73 m2 de áreas verdes; siendo el coeficiente de área verde por habitante de 3.38 m2/hab., estando por lo bajo del índice estándar internacional de 8 m2/hab.
b) Áreas Verdes Totales Beneficiadas La meta del proyecto es suministrar agua tratada para el riego de 610,688.73 m2 de áreas verdes, que actualmente se abastecen de la red pública de agua potable de SEDAPAL, del río Rimac (abastecida por camiones cisternas) y del río surco.
AREAS Y TIPO DE RIEGO PROPUESTA CON EL PROYECTO
Fuente
Área de Riego (m2) Sin Proyecto Con Proyecto
Tipo de Riego
Riego por Inundación (Agua No PLANTA Tratada) Tratada) TRATAMIENTO Riego por Inundación (Agua Tratada) Riego por Goteo (Ampliación) TOTA L
610,688.73
582,056.92 28.631,81
610,688.73
610,688.73
c) Dotación Actual Las dotaciones de agua que se suministran a las áreas verdes, de acuerdo a los registros de la Municipalidad, en promedio varían entre 2 l/s x m2., para riego por gravedad (inundación) y 1 l/s x m2 para el riego tecnificado (goteo y aspersión) 4.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 4.3.1 Criterios adoptados para el cálculo de la demanda de agua para Riego La demanda de agua para riego se evaluó por procedimientos analíticos , bajo las condicione s siguientes: •
Reemplazar
la
f uente
de
abastecimiento
de
agua
potable (SEDAPAL) , por agua tratad a de aguas residuales . •
Prior izar el riego de 6 1 0 ,688.73 m2 de áreas verdes,
actualmente
abast ecidas
del
sistem a
de
agua
pota ble
(SEDAPAL),
y
por
cam iones
cisternas
con
ag ua
proveniente del río Rimac. •
Reemplazar en 28 ,631.81 m2 el riego por inunda ción por
riego por goteo. Cuadro N º 0 1 Áreas Verdes Beneficiarias del Proyecto Tipo Riego Fuente Tecnificado (Goteo) m2
Gravedad (Inundación) m2
PLANTA TRATAMIENTO
28,631.81
582,056.92
Sub Total
28,631.81
582,056.92
TOTAL
610,688.73
A. Demanda de agua de ri ego “s in proyecto” La demanda “sin pr oyecto” de agua se ha calculada adoptan do los parámetros y variables siguientes : • Dotación de 0. 002 m3/m2 para riego por gravedad (inundación), y de 0.001 m3/ m2, para riego tecnificad o (goteo y/o aspersión) . • Frecuenc ia de Riego: Verano (diario)(de noviembre a mayo), Invierno ( 3veces por semana) (de Junio a octubre)
El análisis detalla do en el Cuadro Nº A (Anexo), muestra una demanda diar ia de 1,450.83 m3, y una demanda anual de 394,62 5 .15 m3. B. Deman da “co n proyecto” Para la est imación de la de manda “con proyecto” de agua, se ha propuesto mejora r la ef iciencia de riego, por lo que se ha considerado una dotación de 0.0017 por
gravedad;
por el riego
m3/m2,
para
el
riego
y cambiar el sistema de riego actual (gravedad)
tecnif icado
de
28,631.81
m2
de
área
ver de,
correspondient e a los parques y bermas.
De acuerdo a los cálculos obtenidos, señalados en el Cuadro N º B (Anexo), la de manda mensual de agua es de 1,312.84 m 3, y la demanda anual es de 357,092.35 m 3.
4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA
a) Oferta de Agua Residual en Colector de El Agustino De acuerdo agua residual que posee el colector de El Agustino esta tiene un caudal de 23.95 l/s (2,069.28 m3/día), siendo el criterio para dicha decisión, asegurar el abastecimiento de la demanda.
4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA El balance de la oferta de agua no tratada y la demanda de agua tratada para el rieg o de las áreas verdes del Distrito de El Agustino, da como resultado q ue existe suf icient e disponibilida d de agua tratada, lo que garantiza la ejecución del proyecto.
Los
resultados
se muestran a
continuación:
Cuadro N º 0 2 Balance - Demanda Oferta “Sin Proyecto” (m3/día)
Demanda (m3/día)
Balance Oferta Demanda
Resultado
2,069.28
1,312.84
756.44
Superávit
4.6. ANALISIS AMBIENTAL
4.6.1. Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseño
En el desarrollo del Proyecto, el análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto muestra a través de la Lista de generación de vulnerabilidades la siguiente información:
A.
Análisis de vulnerabilidad por Exposición (localización)
1. ¿La ubicación escogida para la planta de tratamiento evita su exposición a peligros de origen natural?
SI X
2. Si la localización prevista para la planta de tratamiento lo expone a situaciones de peligro. ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? B.
Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (diseño)
1. ¿La infraestructura de la planta de tratamiento va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
X SI
X
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona en ejecución del proyecto?
X
C.
SI
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la previsión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
NO
X
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Análisis de vulnerabilidad por Resilencia
NO
NO
X
X
4.6.2. Análisis Ambiental Identificación de Impactos Negativos en la Etapa de Inversiones:
Cuadro de Identificación de Impactos negativos en la etapa de Inversiones.
LEVE
MODERADO
MAGNITUD DE EFECTOS
FUERTE
LOCAL
Componentes y Variables Ambientales
REGIONAL
NO
ESPACIO AFECTADO NACIONAL
SI
PERMANENTE
Identificación de Impactos Negativos
TRANSITORIO
POR CUANTO TIEMPO?
Medio Físico SUELO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEMANDARAN LA UTILIZACIÓN DE CANTERAS? LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION GENERARAN RESIDUOS? ES POSIBLE QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTAMINEN EL SUELO? AGUA ES POSIBLE QUE LOS CURSOS DE AGUA SEAN AFECTADOS POR NEGLIGENCIAS COMO VERTIDOS DE ACEITES Y GRASAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS? AIRE SE GENERARAN RUIDOS? SE UTILIZARAN EXPLOSIVOS? SE CONTAMINARA EL AIRE CON PARTICULAS? VEGETACIÓN SE PIERDEN ESPECIES VEGETALES, ENDÉMICAS (EXCLUSIVAS DE UNA ZONA), ESPECIES PROTEGIDAS O EJEMPLARES EMBLEMÁTICOS? LA APERTURA DE ACCESOS, OCASIONARAN DAÑOS SOBRE LA VEGETACIÓN HERBÁCEA Y ARBÓREA? FAUNA LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA CIERTAS ESPECIES SE MODIFICARAN? SE CAUSARAN DAÑOS SOBRE MADRIGUERAS, NIDOS, HÁBITATS DE VIDA SILVESTRE, ETC?
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X X X
X
Medio Socioeconómico – Cultural ES NECESARIO REASENTAR LAS FAMILIAS UBICADAS EN LA ZONA DEL PROYECTO? EXISTEN POBLACIONES INDÍGENAS (COMUNIDADES NATIVAS O CAMPESINAS) CERCANAS AL PROYECTO? LOS VECINOS AL PROYECTO ESTAN DE ACUERDO CON LA PRESENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA RESIDUOS SOIDOS? SE OCASIONARAN DAÑOS SOBRE LAS PROPIEDADES DE LA POBLACION? ES POSIBLE SE GENERE ALTERACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA A CAUSA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION? LAS OBRAS INTERRUMPIRÁN EL TRAFICO ACTUAL? LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO? ES POSIBLE QUE LOS CAMPAMENTOS GENEREN PROBLEMAS DE SANEAMIENTO? PAISAJE SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS?
X X X X X X X X X
Identificación de Impactos Negativos en la Etapa de Post Inversión: Se analizarán los posibles impactos que se generen durante la operación y mantenimiento del servicio.
X
Cuadro de Identificación de Impactos Negativos en la Etapa de PostInversión
LEVE
MODERADO
MAGNITUD DE EFECTOS
FUERTE
LOCAL
Componentes y Variables Ambientales
REGIONAL
NO
ESPACIO AFECTADO NACIONAL
SI
PERMANENTE
Identificación de Impactos Negativos
TRANSITORIO
POR CUANTO TIEMPO?
Medio Físico SUELO EL ALMACENAMIENTO DE LOS RRSS PODRIA CAUSAR CONTAMINACION DE LOS SUELOS?
X
X
X
X
EL TRANSPORTE DE RRSS PODRIA AFECTAR LOS SUELOS?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE RECOLECCION Y TRANSPORTE PODRIAN OCACIONAR VERTIMIENTO DE ACEITES, COMBUSTIBLES U OTROS? SE PODRIA CONTAMINAR EL SUELO POR LA OPERACIÓN O MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO? AGUA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PODRÍA CONTAMINAR LOS CUERPOS DE AGUA? AIRE EL ALMACENAMIENTO DE RRSS PODRIA GENERAR GASES TOXICOS Y OLORES DESAGRADABLES? EL TRANSPORTE DE RRSS PODRIA GENERAR MALOS OLORES EN SU RECORRIDO? EL TRANSPORTE DE RRSS PODRIA GENERAR RUIDOS MOLESTOS? LA PLANTA DE TRATAMIENTO PODRÍA GENERAR OLORES DESAGRADABLES? LAS OPERACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PODRÍA GENERAR RUIDOS?
X
X X
VEGETACIÓN LA UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PODRÍA OCACIONAR DESPLAZAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL? FAUNA LA PLANTA DE TRATAMIENTO PODRÍAN SERVIR DE MADRIGUERAS PARA ALGUNOS ANIMALES?
X
X
Medio Socioeconómico – Cultural LOS TRABAJADORES DE BARRIDO PODRIAN PADECER DE AFECCIONES RESPIRATORIAS U OTRAS ENFERMEDADES? LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PODRÍA GENERAR PROBLEMAS DE SALUD A LA POBLACION CERCANA? LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PODRÍAN VER COMPROMETIDA SU SALUD? PAISAJE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AFECTARÍA EL PAISAJE?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.6.3 Medidas a considerarse para un Plan de Manejo Ambiental Las medidas que se establezcan deberán ser:
Medidas Preventivas.- Acciones que se toman a fin de evitar daños que puedan producirse en el futuro.
Medidas Correctivas.- Son las respuestas frente a la manifestación del riesgo.
X
Medidas de Mitigación.- Utilización de los mecanismos y acciones que conlleven a minimizar los impactos ambientales negativos durante la fase de ejecución, operación y mantenimiento y evaluación ex post (cierre del proyecto). Comprende el diseño de las actividades necesarias para restituir el medio ambiente.
Cuadro de Identificación de Medidas del Plan de Manejo Ambiental en la Etapa Inversión
MEDIDAS 1
2 3
4
5
6 7
8
SUELO LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN (PIEDRA, ARENA GRUESA Y HORMIGÓN) PROCEDERAN DE LA ZONA, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN DISPONIBLES EN CANTIDAD SUFICIENTE; CASO CONTRARIO PREVER EL ESTUDIO DE OTRA, YA QUE ESTO PUEDE ORIGINAR UNA SOBREEXPLOTACIÓN. REDUCIR AL MÁXIMO LA CREACION DE VIAS DE ACCESO. DAR UN USO MÁXIMO DE LA RED DE VIAS EXISTENTES. SI NO SE VA A UTILIZAR EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO ALGUNA VIA, PROCEDER A SU CIERRE. DETERMINAR EL LUGAR ADECUADO PARA LOS DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE SIN QUE SE ALTERE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA DEL LUGAR, NO AFECTE PROPIEDADES DE TERCEROS, NI SE GENERE ZONAS INESTABLES. DAR EL TRATAMIENTO AMBIENTAL DE CLAUSURA A LOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DAR INSTRUCCIONES ADECUADAS PARA EL BUEN MANEJO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO. AGUA PROHIBIR EL VERTIDO DE ACEITES Y GRASAS A LOS CAUSES DE AGUA. PROHIBIR EL LAVADO DE VEHICULOS EN LOS CURSOS DE AGUA. AIRE DOTAR A LOS TRABAJADORES LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EDECUADOS PARA EVITAR MOLESTIAS POR RUIDOS. REGAR CONSTANTEMENTE EL AREA UTILIZADA A FIN DE EVITAR EL POLVO Y LAS PARTICULAS EN EL AIRE. VEGETACIÓN NO SE ENCONTRARON IMPACTOS RELEVANTES. FAUNA NO SE ENCONTRARON IMPACTOS RELEVANTES. SOCIOECONÓMICO – CULTURAL ES NECESARIO DURANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO, ANTES DE LA EJECUCION DE OBRAS, CONSIDERAR LOS INTERESES DE LA POBLACION E INCORPORAR MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA A FIN DE OBTENER LA ACEPTABILIDAD DE LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS.
DOTAR A LOS CAMPAMENTOS EL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETAS ADECUADOS. PAISAJE 10 APLICAR PROCEDIMIENTOS DE ORDEN Y LIMPIEZA. 9
4.7 EVALUACION DEL PROYECTO 4.7.1 análisis de Costos Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma del
valor
de
los
recursos
o
incurre durante toda su vida útil.
insumo s
que
el
proyect o
La aplicación de lo s recursos del proyecto de instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales, se ef ectúa en dos moment os bien de f inidos: a) En la etapa de ejecució n (durante el cu al no se obtienen benef icios) y que se conoce como “peri odo de inver sión”, y b) Cuando el proyecto entra a prestar servici o (mantenimiento).
4.7.2 Costos “sin proyecto” (Optimizada) Costos de Mantenimiento Corresponden
a
los
gastos
que
se
incurren
en
el
mantenim ient o de 610,688.73 m2 de áreas verdes, con el abastecim ient o
de
agua
potable,
suministrada
mediant e
puntos es tablecid as por SE DAPAL; y en el mantenim iento de 64,845. 44
m2
suministra da
por
de
áreas
el
surtidor
verdes, ubic ado
con en
el
agua
el r ío Rimac
y
transportados por camiones cisterna. Los costos estimados para
tal
ef ecto
se
muestran
el
cuadrosiguiente:
CU ADRO Nº 03 Fuen te Abas tecimiento SEDAPAL RI MAC Y SURCO TO TAL El
Precios P r ivados (S/.) 1’950, 444.00 451,664. 0 0 2’402,108 .00
desagregado
de
los
costos
Preci os Soci al es (S/.) 1’644,612.96 419,113.44 2’063,726.40 de
mantenim iento, se
muestran en los Cuadro s Nº C y D (Anexo) 4.7.3
Costos “con proyecto” Costos de Inversión a Precios Pri vados y Pr eci o s So ci al e s El monto de in ver sión en la situación “con proyecto”, comprende los costos de l a s obras, los gastos generales, la utilidad, el IGV, la super visión expedient e técnico y administración del proyecto, cuyo re sum en se muestra en el
Cuadro Nº 04.
CUADRO Nº 04 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION "Con Proyecto" (Nuevos soles) Descripción
P. Privados
Monto Total F.C. (1) P. Sociales
Expediente Técnico
20.000,00
0,84
16.800,00
Obras Preliminares Instalación y Suministro de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerco Perimétrico, Caseta, Guardianía y SS.HH. Instalación de Sistemas de Riego por Goteo (2.86 Ha.) MONTO TOTAL INVERSION
15.000,00
0,84
12.600,00
0,86
870.917,49
40.000,00
0,84
33.600,00
27.210,00
0,86
23.400,60 933.917,49
1.012.694,76
(1) F.C. = factor de corrección El desagregado de l monto de inversión del proyect o se muestra en el Cuadr o Nº E (Anexo). Costos de Mantenimient o Estos cost os corresponden a una combinación de los costos anuales de mantenim iento y suministro de agua tratada para el r iego de 610,688. 73 m2 de áreas verdes , cuyo resume n se presenta en el cuadro siguiente: CUADRO N º 05 Costos d e Man tenimiento “Con Proyecto” Descri p c ión Mantenim iento de Áreas Verdes Sumi nis t ro de Agua Tratad a TO TAL
Precios P r ivados (S/.) 387,660.00
Preci os Soci al es (S/.) 325,490.40
392,919.40
342,340.30
780,579. 4 0
667,930.70
El detalle de dichos costos se m u estran en los Cuadros N º F y G (Anexo).
4.8 BENEFICIOS DEL PROYECTO 4.8.1 Beneficios Cuantitativos Los b e n e f i c i o s
que genera el proyect o se expresan en e l
ahorro de los cos t os de mantenimient o de 875,413.88 m 2 de áreas ver des, como resultado del reemplazo del uso de agua potable suministrado por SEDAPAL, por el agua suminist ra da por la Planta de Tratamient o propues to po r el proyecto .
Dichos
benef icios
en
términos
monetarios
se
estima
en S/.
1’621,528.60 x año, que es resultant e de la disminución de lo s costos
unitarios
del
agua
potable producido por SEDAPAL (S/.
2.80/m3), y del agua suministrado por el surtidor de Rimac (S/. 2.40/m3); y r eempla zados por el agua tratada por la planta de tratamiento del río Surco, cuyo costo unitar io se est ima en S/. 0.60/m3. 4.8.2 Beneficios Cualitativos Asim ismo, el
pro yecto genera benef icios que pueden describirse
cualitat ivament e y con seguridad contr ibuyen signif icat ivam ent e desarrollo
y crecimiento
de
estos beneficios detectado s para determinar tratamiento
de
la población nos
la importancia
benef iciar ia.
otorgan y
aguas residuales ,
elementos
alcance
del
pr opuestas
en
Po r
al
lo tanto
de
juicio
proyecto
de
el proyecto, los
mismos que se detallan a continuación:
a) Beneficio s Sociales y Urbanísticos .
-
Mant iene
un
balance
entre
el
desarrollo
y
la naturaleza
de l Distrito. - Garantiza el f omenta la f unción socia l (eventos, culturales , depor tivos, recreativos , etc.) -
Reducen los gastos en el cuidado de la salud de lapoblació n
b) Beneficios Ambientale s
-
Reduce vertimient o
la
contaminación
de
agua
de
del
mala
mar,
calida d
del
por
e l
río Rimac.
El
mantenimiento adecuado de las áreas ver des constituye u suelo de protección, reduce los niveles de temperatura
el
clima,
reduce
ruidos,
la
la contaminación del aire,
etc. -
Garanti za l a ampliació n y nueva s áreas verdes de recreación
y
diversión, los mismos que son generadores .
4.9 EVALUACION SOCIAL La
evaluación
conveniencia
de
social
del
proyect o ,
la Alternat iva
Única,
para se
establ ecer
ef ectúa
la
mediant e la
metodolog ía costo/ ef ectividad , mediante el cu al se ver if icar á que dicha
alternat iva
técnicament e
f actible,
br inde
al
problema
identif icado una solución de mínimo costo. 4.9.1 Análisis Costo Efectividad del Proyecto Se ha
utilizado la metodolog ía “ Costo Ef ectividad” , para tomar
la
decisión de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor ef iciencia económ ic a posible en la asignación de los recursos, y que represent e
el
meno r
costo
por
unidad
de
benef iciocubierta . 4.9.2 Criterio de Calificación de la Alternativa de Solución El cr iterio de decisión asum ido para establecer que la Alternativa Única en
términos económicos es
la
más conveniente, es decir que
cueste menos a la sociedad, permitiendo así
q u e recursos que se
ahorran al eleg ir otra alter nativa más costosa, se dirijan a otras actividades, que al igual estado.
que
este
proyecto genere benef icios al
Los resultados del análisis de evaluar a la alternati va del proyect o se resume en el Cuadro Nº 6 y lo s detalle s del cálcul o se muestra n en el Cuadro Nº H (Anexo) CU ADRO N º 6 Anál isi s de la A l te rnat i va I nd i ca dor VAC (S / . ) CAE (S / . ) Área s de Rie g o (M 2 ) ICE (S /.x M2.)
Altern ati v a 0 1 8’9 7 7 , 99 4. 20 1’1 2 7 , 41 7. 46 875 ,41 3 .8 8 10. 26
El indicador cost o/ef ectivida d de la Alt ernativa Única de S/ . 10.26 señala que es conveniente desde el punto devista económico. 4.9.3 Descripción de las Principales Características de la Alternativa Seleccionada Descripción: La
alternat iva planteada debe compr ender de
una pl anta
de
tratamient o de aguas residuales y una poza de inf iltración, qu e entregara agua tr atada pa ra uso en el riego de las áreas ver des, con los parámetros de cali dad requeridos por DIGESA y la Ley General de Aguas. Dicha planta
debe
ser
de
diseño
portátil ,
compactas, con una capacidad de tratamient o de 800 m3/día (33 m3/h carga pico), y debe garant izarla calida d del ef luente tratado como se indica a continuación : Coliform e Totales Coniformes Fecales DBO DQO OD TSS pH Cloro Libre Residual N Amoniacal Grasa s y Aceite s Fósf oro TDS Huevos de Helmi ntos
< 400 NMP/100 m l < 400NMP/100m l < 40 mg/l < 250 m g/l > 3 mg/l < 50 mg/l 6-9 U.S 1.5 mg/l < 10 mgN-NH3/l < 10 mg/l < 2mg/l < 2500 mg/l < 1 U F C/1 00ml .
4.9.4 Ubicación del espacio físico para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Para el tratamient o de las aguas s e r v i d a s se ha previs to ubicar en las instalaciones del Vivero Municipal de la Municipalidad Distr ital de El Agustino, ubicada a or illas del r ío Rimac, en la zona de Ancieta baja. UBIC ACIÓN DE L A PL ANT A DE TR AT AMIENTO
4.10 ANALSIS DE SENSIBILIDAD A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilida d en la estimación de los indicador es de costos con
relació n
a
la
var iación del monto de inversión y el costo de mantenimiento “con proyecto”, por ser éstas las variables m ás importante del proyecto.
El resumen del análisis de sensibilidad con relación a las variaciones de dichas var iables se de talla en el Cuadro N º 7; y los detalles e n l o s Cuadros Nº I, J, K, L, LL y M (Anexo). CUADRO Nº 7 Análisis de Sensibilidad Variación Monto Co sto d e Inversión Man t en im ien t o Inicial In icial + 10% + 20% + 10% + 20% - 10% - 20%
ICE (S /.M2) 10.26 10.36 10.47 09.79 09.32 10.73 11.19
La lectura del cuadr o señala que el incr ement o del m oto de inversión del proyecto eleva el valor del IC E, pudiendo esta sobrepasar hasta un 15%
(S OSEM- SNI P).Asim ismo , las
mantenim iento, el valor del ICE
variaciones en
es
menor
a
el
medida
costo
de
que
se
increment a el costo de mantenimiento, y es mayor cuan do disminuy e dicho costo.
4.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El
análisis
de
socioeconóm icos
impacto como
a
los
resultado
m edios de
la
f ísicos, ejecución
biológicos y
y
puesta en
ser vicio del proyect o, por las caract er ísticas part iculares de la obra y la pequeña envergadura física de la
inf raestructura,
no
generar a
ef ectos
negativos r elevantes, sin embar g o se han ident if icad o los
impactos que
podrían presentarse
en
la
etapa
de
construcción
principalmente, así como se ha plantead o las medidas de mitigación de dichos impactos . Los que se detallan a continuación:
Impacto s N e gativos
I ncrement o de emisión de part ículas de polvo, por el movimient o de
t ierras,
transport e
de
materiales , maniobras de vehículos y
equipos, entre otros. Inhabilitación
del tránsito
en
la
zona
donde
se ejecutara el
proyecto . Perturbación de los habit antes de la zona, por ruidos, maniobr a de vehículos y trabajos .
Pl an de Mi ti g a ció n d e los Impacto s Adve rsos.
Realizar un adecuado mantenim iento de los caminos de acceso a la obra, con el f in de evitar la emisión departículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos autorizados.
Toda la maquinar ia, vehículos motorizados, f uncionaran con los silenciadores en buen estado.
La superf icie de tierra suelta que
genera
polvo,
se
manten drá
húme da con agua.
Las actividades que se realizarán durante la
Construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, entre las cuales tenemos las obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, instalaciones eléctricas y sanitarias. Los impactos ambientales identificados se resumen en los siguientes cuadros:
ASPECTO
IMPACTO
MITIGACION
COMPENSACION
Suelo
Movimiento de tierras
Acumulación en zonas puntuales, utilizando el material de excavación y las áreas a rellenar. Riego en zonas de polvo cuando sea necesario.
Buenas prácticas para evitar la contaminación del suelo por aditivos.
Aire
Material particulado Generación de ruido
Practicas de importancia del uso de los implementos de seguridad.
Agua
Generación de Aguas Negras.
Riego en zonas de polvo Uso de implementos de seguridad Instalación de cortinas temporales de retención de material particulado. Uso de baños portátiles del tipo DISAL
Salud pública y Ocupacional.
Impactos a la salud
Chequeos médicos
Programa de salud a poblaciones con riesgo de afectación.
Buenas Prácticas de saneamiento e higiene
4.12 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto
esta def inido como la bondad de l
proyecto de mantener su operación, servicios y todo
el
horizonte
de
vid a
tiempo y el marco económico,
benef icios
durant e
del proyecto. Esto implica considerar el social
y
polít ico
en
que
el
proyecto sedesarrol la.
El análisis de sostenibilida d del proyect o se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
So ci al y Ec o n óm ic o : El proyecto es dirigido
al
conjunt o
de
la
población,
sin
discr iminación algun a por el nivel socia l y económ ico, nipor el poder adquisitivo de las personas af ectadas por elproblema. Por el contrario, la
posibilidad
de
tener
áreas verde s
con
el
mantenimient o
adecuado, permit irá disponer de espacio s de diversión y recreación saludables
y
agradables ,
contribuyendo
a
desarrollar
un
s e n t i m i e n t o de igualdad y un sentid o de propiedad por parte de todoslos habitantes. Cultural : Desde esta
perspectiva,
se
ha
mant enido
a
lo largo
de todo el
proceso un gran respeto por la opinió n y la idiosincrasia
de
la
p o b l a c i ó n . Los benef icios del proyecto se redistribuyen bajo el principio de equidad a través del horizont e de evaluación, a toda la población del Distrito. Asimismo, la tecnolog ía propuesta es conocida y aceptada por los beneficiar ios. Tecnol o g í a Ad e c uada : La
propuesta
tec nológica
es
apropiada
a
las
condiciones que
presenta el medio en que se ejecuta el proyecto; así como capacidad
de
la
Municipalidad
a
la
para el mantenimiento del m ismo
durante la vida út il de la obra. Asimismo , su mantenimient o es de fácil ejecución.
Protec c i ón d el M e dio Am biente : Los
ef ectos
sobre
el
medio
ambiente
que
el
proy ecto genera
durante la ejecución son tole r ables, y en la f a se de operación dichos ef ectos
serán
benef iciosos,
debido
a
que
dism inuir á
la
contaminación del r ío Surco y de lasÁreas Verde s. Capacidad Institucional de Gestión : Hay el comprom iso de la Municipalidad Distr ital para asumir
la
responsabilida d en el mant enimient o de la Planta de Trat am iento de Aguas residuales , una vez puest a en operación del mismo.
Capaci d a d Económica y Fi nanciera y Logística : La
Municipalidad
Distr ital,
cuenta
con
los
recursos financiero s
para la ejecución del proyect o, así como la experiencia y capacidad técnica y log íst ica para asumir la responsabilida d como Unidad Ejecutora. Los costo s para el mantenim iento
de
la vida útil, loasumirá la Municipalidad Distrital .
las
obras
durant e
4.13 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Componente o nivel de la Lógica Vertical
Resumen Narrativo
Índices Objetivamente Verificables
Medios de Verificación
FIN
. Mejora de la calidad de vida de Los servicios a favor de la población del Distrito
Incremento y ampliación de nuevos servicios para la población.
Presupuesto Anual del Municipio.
OBJETIVO GENERAL
Se ha reducido el costo por el consumo de agua potable para el riego de las áreas verdes del Distrito
67.6%% de los costos por el consumo de agua se reduce desde el primer año de operación de la PTAR.
Facturas de pago agua SEDAPAL. Presupuesto Anual del Municipio.
COMPONENTES
Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales
Planta de Tratamiento Compacto, produciendo 800 m3 de agua tratada desde el primer año de operación.1,007 ml. (7,071 m2) de calzada asfaltada, 829.50 ml (995.40 m2) de veredas de concreto 2 construidasde y en servicio, m el de Suministro agua tratada3,566 desde primer año de operación para el riego de 669,651,29 m2.
Elaboración del Expediente Técnico
Supuestos
. Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanece.
Registros de producción de la planta de tratamiento.
. Disposición favorable de la Municipalidad para administrar el servicio.
Reporte del área de mantenimiento de áreas verdes con el agua tratada de la PTAR.
Aceptación de la población para el uso del agua en el mantenimiento de las áreas
S/. 20,000 Cuaderno de Obra
ACTIVIDADES
Trabajos preliminares. Suministro e instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Cerco Perimétrico, Casetas y SS.HH Instalación Sistemas Riego Tecnificado
S/. 15,000 S/. 1'012,694,76
S/. 40,000 S/. 27,210.00 COSTO TOTAL: S/. 1’114,904.76
. Disponibilidad presupuestal para la ejecución del Proyecto. Valorizaciones mensuales.
4.14 PLAN DE IMPLEMENTACION Para saber en cuánto tiempo se implementara todos los componentes del PIP, se debe de realizar un Plan de Implementación, que es la programación de las diversas actividades o acciones de las Alternativas de Solución y esto se logra elaborando el Cronograma de Acciones requerido para la programación de las Alternativas de Solución.
Los pasos para programar las Alternativas de Solución son los siguientes:
Se plantean todas las actividades necesarias para cumplir con la alternativa solución.
Se debe estimar el tiempo que consideramos necesario para poder llevar a cabo las actividades.
Debe observarse si estas actividades se llevarán a cabo de manera simultánea o acaso será necesario completar una para poder ejecutar la siguiente.
A continuación presentamos el Cronograma de implementación de la Inversión:
En la primera columna tenemos los ítems, seguidos de las actividades de cada componente del PIP; seguido de los tiempos estimados que se requiera para ejecutar esa actividad y las demás columnas presentan la distribución de los tiempos en meses.
Es importante indicar que se inicia en la actividad de Elaboración de Bases y Términos de Referencia formuladas por el comité de adjudicación de la Municipalidad; seguido de los Expedientes Técnicos y Estudios de Impacto Ambiental; para continuar con la Construcción de las diversas Infraestructuras.
En la etapa de Post Inversión se tiene el cronograma de actividades anuales de Operación
y
Mantenimiento
a
realizar
durante
los
10
años.
CRONOGRAMA DE ACCIONES DE LA ALTERTNATIVA ÚNICA PROYECTO: INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO
ACTIVIDADES FASE I: 1.0
DURACION
PRE INVERSION ESTUDOS Y EXPEDIENTES TECNICOS
2 MESES
INVERSION
5 MESES
1.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
3 MESES
1.1.2
INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO
1.1
FASE II: POST INVERSION 2.1
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2 MES 10 AÑOS 10 AÑOS
Año 0
Año 1
Año 10 Año 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INVERSION
POST INVERSION
POST INVERSION
4.15 CONCLUSIÓN El análisis realizado a lo largo de la presente perfil
de proyecto de inversión
pública, demuestra que es necesario contar con infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para fines de riego de áreas verdes en el Distrito de El Agustino y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente acerca de este servicio, señalado como: “ALTO COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura y equipamiento para que de esta manera se evite la contaminación del medio ambiente. Luego de haber analizado el los componentes de la alternativa única, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa es la más adecuada económicamente. Por tanto es necesario que se proceda viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.
4.16 ANEXOS
dar
ANEXOS CUADRO Nº A
DEMANDA DE AGUA PARA EL RIEGO Situación "Sin Proyecto" Agua de SEDAPAL - RIMAC Fuente de Abastecimiento SEDAPALA L RIMAC RIO
Calidad del Agua
No tratada TOTAL
Tipo de Riego
Gravedad Gravedad
Area Riego M2
Dotacion M3/M2
582.056,92 28.631,81 610.688,73
(1) Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo (2) Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre
0,0020 0,0020
Demanda Diaria M3/Día 1.384,09 21,74 1.450,83
Nº Riegos Mensual Verano (1) Invierno (2) 182 182
90 90
Nº Riegos Anual Verano
Invierno
249.929,26 13.154,16
124.964.63 26.577,08
Demanda Total M3/Año 374.893.89 19.731,25 394.625,15
CUADRO Nº B
DEMANDA DE AGUA PARA EL RIEGO Situación "Con Proyecto" Agua Tratada Fuente de Abastecimiento
PLANTA DE TRATAMIENTO
Calidad del Agua
Tratada TOTAL
Tipo de Riego Graved ad Gravedad
Area Riego M2
582.056,92 28.631,81 610.688,73
(1) Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo (2) Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre
Dotacion M3/M2
0,0010 0,0018
Demanda Diaria M3/Día 1.252,45 59,76 1.312,84
Nº Riegos Mensual Verano (1) Invierno (2) 182,00 182,00
90,00 90,00
Nº Riegos Anual Verano
226.158,48 11.903,07
Invierno
113.079,24 5.951,54
Demanda Total M3/Año
339.237,73 17.854,61 357.092,35
CUADRO Nº C COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES "Sin Proyecto" - AGUA SEDAPAL (Nuevos Soles)
Concepto Personal Nombrados (1) Contratados (2) Insumos Guantes Botas Leche Uniforme Materiales Agua Pago a SEDAPAL
Cantidad
Unidad
10 Trabajadores 10 Trabajadores 60 Pares 40 Pares 5760 Tarros 20 Unid. Global Varios 48000 m3
(1) Remuneración Mensual: S/. 2000 (2) Remuneracion Mensual: S/. 600
Costo Unitario S/.
Precios Privados
Costo Anual Factor de Conversión
Precios Sociales
2.000,00 600,00
240.000,00 72.000,00
0,86 0,86
206.400,00 61.920,00
16,60 100,00 2,30 70,00
996,00 4.000,00 13.248,00 1.400,00 6.000,00
0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
836,64 3.360,00 11.128,32 1.176,00 5.040,00
1.612.800,00 1.950.444,00
0,84
1.354.752,00 1.644.612,96
2,8 COSTO TOTAL
CUADRO Nº D COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES "Sin Proyecto" - AGUA RIMAC (Nuevos Soles)
CONCEPTO Personal Choferes (1) Ayudantes (2) Combustible Llantas Mantenimiento Cisternas Materiales y Equipos Uniforme Botas Llenado agua cisterna (3)
CANTIDAD
9 9 1600 Gbl Gbl Gbl 18 36 7776
(1) Remuneracion Mensual : S/. 1000 (2) Remuneracion Mensual : S/. 600 (3) 08 viajes por dia x cisterna
UNIDAD
COSTO UNITARIO S/.
Trabajadores 1.000,00 Trabajadores 600,00 Gls. 12,50 Gbl Varios Gbl Varios GBL Varios Unid. 70,00 Unid. 100,00 viajes 14,00 COSTO TOTAL
COSTO ANUAL Factor de PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES Conversión 108.000,00 64.800,00 20.000,00 39.000,00 150.000,00 1.000,00 1.260,00 3.600,00 108.864,00 451.664,00
0,86 0,86 0,66 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,86
92.880,00 55.728,00 13.200,00 32.760,00 126.000,00 840,00 1.058,40 3.024,00 93.623,04 419.113,44
CUADRO Nº E COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Capacidad: 1,600 M3 por dia nominal (66 m3/h carga pico) Descripcion Camara de Bombeo (Poza de 5 m3 de capacidad) Soplador Regenerativo con Difusores Tanque Ecualizacion/Aereacion Tanque Aereacion/Sedimentacion: Capac. 400 m3 (13.5mx12.0mx2.5m) Bomba Sumergible de 1.0 - 1.5 HP (2 op & 1 stand by) Tanque Sedimentacion (50 m3) Bomba Centrifuga, Pedrollo, Grindler o Similar Biofiltro (50 m3) Sistema de Dosificacion de Cloro Tanque de Contacto de Cloro (20 m3) Ingenieria de Diseño Tablero de Control con PLC Tuberias y Cableado Electrico Tuberias, Valvulas y Accesorios Movilizacion y Desmovilizacion
T.C. = S/. 3.0 x 1 US$
Cantidad 1 4 1
Costo Unitario 5.500,00 9.320,00 32.000,00
1 25.000,00 3 2.800,00 2 14.000,00 2 2.200,00 2 15.500,00 2 1.370,00 1 8.000,00 1 3.000,00 1 7.000,00 1 2.000,00 1 1.800,00 1 6.500,00 Costos Directos Gastos Generales (15%) Utilidad (5%) Sub Total IGV (19%) COSTO TOTAL
Costo Total Dolares Soles 5.500,00 19.250,00 37.280,00 130.480,00 32.000,00 112.000,00 25.000,00 8.400,00 28.000,00 4.400,00 31.000,00 2.740,00 8.000,00 3.000,00 7.000,00 2.000,00 1.800,00 6.500,00 202.620,00 30.393,00 10.131,00 243.144,00 46.197,36 289.341,36
87.500,00 29.400,00 98.000,00 15.400,00 108.500,00 9.590,00 28.000,00 10.500,00 24.500,00 7.000,00 6.300,00 22.750,00 709.170,00 106.375,50 35.458,50 851.004,00 161.690,76 1.012.694,76
CUADRO Nº F COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES "Con Proyecto" (Nuevos Soles)
Concepto Personal Nombrados (1) Contratados (2) Insumos Guantes Botas Leche Uniforme Materiales
Cantidad
Unidad
Costo Unitario S/.
10 17
Trabajadores Trabajadores
2.000,00 600,00
240.000,00 122.400,00
0,86 0,86
206.400,00 105.264,00
Pares 16,60 Pares 100,00 Tarros 2,30 Unid. 70,00 Varios COSTO TOTAL
1.344,60 5.400,00 17.884,80 1.890,00 10.000,00 398.919,40
0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
1.129,46 4.536,00 15.023,23 1.587,60 8.400,00 342.340,30
81 54 7776 27 Global
(1) Remuneración Mensual: S/. 2000
Precios Privados
Costo Anual Factor de Precios Sociales Conversión
CUADRO Nº G COSTOS DE SUMINISTRO DE AGUA A LAS AREAS VERDES "Con Proyecto" (Nuevos Soles)
CONCEPTO
CANTIDAD
Personal Choferes (1) Ayudantes (2) Combustible Llantas Mantenimiento Cisternas Materiales y Equipos Uniforme Botas
9 9 1600 GBl Glb Glb 18 36
(1) Remuneracion Mensual : S/. 1000 (2) Remuneracion Mensual : S/. 600 (3) 08 viajes por dia x cisterna
UNIDAD
COSTO UNITARIO S/.
Trabajadores 1.000,00 Trabajadores 600,00 Gls 12,50 GBL Varios Glb Varios Glb Varios Unid. 70,00 Unid. 100,00 COSTO TOTAL
PRECIOS PRIVADOS 108.000,00 64.800,00 20.000,00 39.000,00 150.000,00 1.000,00 1.260,00 3.600,00 387.660,00
COSTO ANUAL Factor de Conversión 0,86 0,86 0,66 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
PRECIOS SOCIALES 92.880,00 55.728,00 13.200,00 32.760,00 126.000,00 840,00 1.058,40 3.024,00 325.490,40
CUADRO Nº H ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES Alternativa Única
Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operación Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Rimac Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)
Año 0 933.917,49 -
-
933.917,49 8.977.994,20 1.127.417,46 875.414 10,26
Año 1 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
Año 2 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
Año 3 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
Año 4 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
Año 5 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
Año 6 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
Año 7 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
Año 8 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
Año 9 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
Año 10 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
CUADRO Nº I ANALISIS DE SENSIBILIDAD Incremento del Monto de la Inversión en 10%
Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operación Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Rimac Flujo de Costo
Año 0 1.027.309,24 -
VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES
9.071.385,92 1.139.145,19 875.414
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)
-
1.027.309,24
10,36
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
CUADRO Nº J ANALISIS DE SENSIBILIDAD Incremento del Monto de la Inversión en 20%
Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operación Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Rimac Flujo de Costo
Año 0 1.120.700,99 -
-
1.120.700,99
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70
CUADRO Nº K ANALISIS DE SENSIBILIDAD Incremento del Costo de Mantenimiento en 10%
Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operación Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Rimac Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)
Año 0 933.917,49
933.917,49 8.567.025,48 1.075.809,81 875.414 9,79
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63
767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63
767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63
767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63
767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63
767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63
767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63
767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63
767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63
767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63
CUADRO Nº L ANALISIS DE SENSIBILIDAD Incremento del Costo de Mantenimiento en 20%
Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operación Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Rimac Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)
Año 0 933.917,49 -
-
933.917,49 8.156.056,79 1.024.202,15 875.414 9,32
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
CUADRO Nº LL ANALISIS DE SENSIBILIDAD Disminución del Costo de Mantenimiento en 10%
Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operación Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Rimac Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)
Año 0 933.917,49 -
-
933.917,49 8.156.056,79 1.024.202,15 875.414 9,32
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56
CUADRO Nº M ANALISIS DE SENSIBILIDAD Disminución del Costo de Mantenimiento en 20%
Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operación Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Rimac Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)
Año 0 933.917,49 -
-
933.917,49 9.799.931,55 1.230.632,77 875.414 11,19
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84
558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84
558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84
558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84
558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84
558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84
558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84
558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84
558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84
558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84
ESQUEMAS Y DIAGRAMAS DE FLUJOS
