PIP Local Usos Multiples AYASH PICHIU

PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”.

INDICE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

Nombre del PIP. Objetivo del Proyecto Balance oferta demanda Descripción técnica del PIP. Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la Evaluación Social. Sostenibilidad del PIP. Impacto Ambiental. Organización y Gestión Plan de Implementación Conclusiones y Recomendaciones. Recomendaciones. Marco lógico.

1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Identificación Según Características 1.3 localización del Proyecto 1.4 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 1.5 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 1.6 Marco de Referencia 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 2.2 Definición del Problema y sus Causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Alternativas de Solución 3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación 3.2 Análisis de la Demanda 3.3 Análisis de la Oferta 3.4 Balance Oferta- Demanda 3.5 Población Objetivo 3.6 Descripción Técnica de la alternativa seleccionada 3.7. Análisis de Costos 3.8. Beneficios 3.9. Evaluación Social 3.10. Análisis de Sensibilidad 3.11. Análisis de Sostenibilidad 3.12. Impacto Ambiental 3.13. Organización y Gestión 3.14. Plan de Implementación Implementación 3.15. Financiamiento Financiamiento 3.16. Matriz de Marco Lógico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

I N D I C E

PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Huari – Ancash”. Ancash”.

R E S UME N RESUMEN EJECUTIVO

E J ECUT I VO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS.


“CREACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL C.P DE AYASH PICHIU, DISTRITO DE HUACHIS – HUACHIS – HUARI HUARI – – ANCASH ANCASH””.

"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS ASAMBLEAS COMUNALES COMUNALES EN EL C.P DE AYASH PICHIU, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH”

Balance Oferta - Demanda en la Situación Actual BALANCE EN LA SITUACION SITUACION SIN P ROYECTO AÑOS

OFERTA DEMANDA PROYECTADA DE PROYECTADA DE BALANCE LA SITUACION LA SITUACION (O-D) ACTUAL ACTUAL

2 012

0

358

-3 5 8

2 013

0

361

-3 6 1

2 014

0

364

-3 6 4

2 015

0

366

-3 6 6

2 016

0

369

-3 6 9

2 017

0

372

-3 7 2

2 018

0

375

-3 7 5

2 019

0

378

-3 7 8

2 020

0

381

-3 8 1

2 021

0

384

-3 8 4

2 022

0

387

-3 8 7

Fuen te: Elaboración Elaboración propia. propia.

De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal como se mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 358 habitantes en el año 2012 y 387 personas en el año 2022, el balance oferta demanda es negativo, lo que sugiere que existe un déficit de cobertura de la demanda.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. BALANCE EN LA SITU ACION CON PR OYECTO

AÑOS

OFERTA DEMANDA PROYECTADA DE PROYECTADA DE LA S ITUACION LA S ITUACION ACTUAL ACTUAL

BALANCE (O-D)

2012

596

596

0

2013

601

601

0

2014

606

606

0

2015

611

611

0

2016

616

616

0

2017

621

621

0

2018

625

625

0

2019

630

630

0

2020

636

636

0

2021

641

641

0

2022

646

646

0

Fuen te: Elaboración propia.

En la situación con proyecto, se considera que se cubrirá el déficit en la falta de cobertura del servicio, en la situación con proyecto sí es posible optimizar la oferta en la que se estará brindando y dando un uso racional del local.

1. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., Sistema de agua y desagüe. 2. Equipamiento del Local de usos múltiples con mobiliario, equipamiento y materiales de trabajo para salón multiusos y oficinas en número suficiente. 3. Capacitaciones a la población y autoridades del C.P. Ayash Pichiu, en asuntos de gestión y liderazgo.

1. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., techo con losas aligeradas. Sistema de agua y desagüe. 2. Equipamiento del Local de usos múltiples con mobiliario, equipamiento y materiales de trabajo para salón multiusos y oficinas en número suficiente. 3. Capacitaciones a la población y autoridades del C.P. Ayash Pichiu, en asuntos de gestión y liderazgo.



PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I (A PRECIOS P RIVADOS) UNIDAD DE COSTO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO

DESCRIPCION

COSTO TOTAL (S/.)

INVERSION FIJ A

Invers ion Fija Tangible

1,553,421.70

Obr as civiles

Glb

1

1,520,858.71

1,520,858.71

Equ ipam ien to/Mobiliar io

Glb

1

32,562.99

32,562.99

Invers ion Fija Intan gible

90,281.24

Expedien te Técn ico (3% CD)

Expedien te

1

32,911.48

32,911.48

Su per vicion de obr a (3.5% TO)

Su per vision

1

54,369.76

54,369.76

Capacitacion es

Capacitación

1

3,000.00

3,000.00

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

1,643,702.94

Fu ente: Presu pu esto d e obra s civi les.

El presupuesto de inversión a precios privados para la Alternativa N° 01 es de . PR ESUP UESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II (A PRECIOS PRIVADOS)

DESCRIPCION

UNIDAD DE COSTO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO

COSTO TOTAL (S/.)

INVERSION F IJA

Inversion Fija Tangible

1,715,957.52

Obr as civiles

Glb

1

1,683,394.54

1,683,394.54

Equ ipam ient o/Mobiliar io

Glb

1

32,562.99

32,562.99

Inversion Fija Intangible

99,413.54

Expedien te Técn ico (3% CD)

Expedien te

1

36,355.03

36,355.03


Su per vision

1

60,058.51

60,058.51

Capacitacion es

Capacitación

1

3,000.00

3,000.00

INVERS ION TOTAL A PRECIOS P RIVADOS (S/.)

1,815,371.06

Fu ente: Presup uest o de obra s civi les.

El presupuesto de inversión a precios privados para la Alternativa N° 02 es de







Los habitantes del Centro Poblado de Ayash Pichiu, a pesar de no contar con un Local de usos múltiples, organizan actividades sociales, culturales, sociales y asambleas informativas y de coordinación en la calle y al aire libre. En la actualidad solo el 60% de la población asiste a las asambleas programadas por las autoridades, ya sea para coordinación y/o informaciones siendo un promedio del 25% de la población; el 15% de las personas asiste a las reuniones que programan ya sea por el programa de vaso de leche o clubes de madres, otros 15% asiste a las reuniones del comité de regantes y el 5% de la población asiste a otro tipo de actividades que convoque la autoridad, charlas preventivas y/o informativas programadas por la municipalidad del Centro poblado. Con la implementación del proyecto se pretende revertir esta situación y cubrir al 100% de la población en sus diferentes actividades y asambleas que programen las autoridades del Centro Poblado.



Al año 2012, los 596 habitantes del Centro Poblado de Ayash Pichiu, se reúnen para realizar sus actividades comunales, como asambleas informativas, de coordinación, actividades culturales, sociales, entre otras que programen las diferentes instituciones del Centro Poblado.



Los 596 habitantes del Centro poblado de Ayash Pichiu, se beneficiarán del Local de usos múltiples con el desarrollo de sus actividades culturales y sociales que programen las diferentes instituciones del Centro poblado de Ayash Pichiu.



Con el fin de brindar óptimos servicios sociales a la comunidad, y desarrollen sus actividades culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente moderno y seguro.



Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo humano, del Centro Poblado de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis.

Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de beneficiarios serán la misma cantidad dada las características similares de las alternativas.



RESU MEN DE INDICADORES D E EVALUACIÓN AN ALIS IS Evaluación Económica (Precios P rivados)

IN D ICAD OR Valor Actual N eto (VANP )

ALTERNATIVA I

II

1,668,649.88 1,840,318.01

Valor Actual de Costos (VACS) 1,334,176.92 1,472,717.24

Análisis de Evaluación Social Costo Efectividad

IE

623

623

Costo Efectividad

2,140.96

2,363.28

Tasa social de descu en t o

10%

10%

Fu en te: Evalua ción social y privada / Elaboración propia

La tabla anterior indica un ratio Costo Efectividad para la Alternativa I de S/. 2,140.96 que corresponde al costo social en valores actuales por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto. En el caso de la alternativa II, el ratio Costo-Efectividad ascendente a S/. 2,363.28 indicador que muestra el costo social actualizado por cada por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo de inversión, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 02.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. VALOR ACTUAL DE LA INVERSIÓN A Precios Sociales Var % Inversión

ALTER N ATIVA 01 VACS

IE

18%

1,574,328.76

623

15%

1,534,303.46

10%

C/E


IE

C/E

2,526.34 1,472,717.24

623

2,363.28

623

2,462.11 1,472,717.24

623

2,363.28

1,467,594.61

623

2,355.06 1,472,717.24

623

2,363.28

5%

1,400,885.77

623

2,248.01 1,472,717.24

623

2,363.28

0%

1,334,176.92 623

2,140.96 1,472,717.24 623

2,363.28

-5%

1,267,468.07

623

2,033.92 1,472,717.24

623

2,363.28

-10%

1,200,759.23

623

1,926.87 1,472,717.24

623

2,363.28

Fue nte : Evaluación privada y social

Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad hasta un nivel del 10% de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra sobre la meta propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los indicadores no son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las propuestas del proyecto; desde el punto señalado líneas arriba ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02.

En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qué punto la alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales(menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el costo de la Inversión.

VALOR ACTUAL DE LA INVERS IÓN A Precios Sociales Var % Inversión

ALTER N ATIVA 01 C/E

ALTER N ATIVA 02

VACS

IE

IE

C/E

10%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,619,988.97

623

2,599.61

5%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,546,353.11

623

2,481.45

0%

1,334,176.92 623

2,140.96 1,472,717.24 623

2,363.28

-5%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,399,081.38

623

2,245.12

-8%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,354,899.87

623

2,174.22

-10%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,325,445.52

623

2,126.95

-14%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,271,632.43

623

2,040.60

-15%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,251,809.66

623

2,008.79



VACS


Como se observa la alternativa 02 el ratio Costo – Efectividad puede reducir hasta un nivel de-10% de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra por debajo de la meta propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los indicadores no son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las propuestas del proyecto; desde el punto señalado líneas arriba ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02. del análisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de inversión pueden incrementarse en 10% y disminuir en 10% para que la alternativa 01 siga siendo la mejor.

El análisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, éste análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, se busca determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida útil. Teniendo en cuenta el compromiso de los pobladores, autoridades y la junta directiva de las Instituciones del Centro Poblado de Ayash Pichiu para el proyecto presentado se asegura su sostenibilidad, pues los costos de operación y mantenimiento cuando no sean asumidos por la comunidad serán distribuidos con trabajo comunal. En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Huachis y la etapa de mantenimiento del proyecto estará a cargo de las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu. Los recursos para la etapa de inversión provendrán de los recursos Canon y Sobrecanon, consignados en el Presupuesto Institucional. Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por las autoridades, la junta directiva de las instituciones representativas y la población del Centro Poblado de Ayash Pichiu. La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de las autoridades, junta directiva y la población en general, habiendo suscrito la comunidad en pleno el Acta de Compromiso de Operación y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS.


Mantenimiento, para el buen cuidado y la buena operación del local de usos múltiples, una vez concluida su construcción. Los Beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del local de usos múltiples. El financiamiento del Costo de Operación y Mantenimiento incluidos en el Flujo de Costos, que serán asumidos por la población en general; así como el pago de los servicios básicos y las acciones de mantenimiento, serán asumidos por las autoridades y financiados por la población beneficiaria del proyecto. Las actividades previstas, están referidas a la limpieza del local y el pintado en forma periódica; las refacciones que tengan que realizarse serán asumidas por las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

Los elementos del ambiente potencialmente afectados por el proyecto son: 

Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.



Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua potable. Con la realización del proyecto se empleará también el agua para los servicios básicos y para la limpieza de la infraestructura.



El área donde estará ubicada el terreno para la construcción del Local de usos múltiples actualmente es suelo poco accidentado que presenta desniveles.



Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido y partículas de polvo por las actividades de construcción, pero no causará mayor impacto sobre la población colindante. Durante la operación del proyecto se tratará de generar niveles bajos de contaminación de ruido, respetando las normas que regulan dicho efecto. Por lo demás, no existe otros elementos que afecten el aire.



Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y económicos. En relación a los beneficiarios directos, con la realización del proyecto se verá mejorado las condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales que realizan los pobladores.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. -

El tipo de efecto del proyecto es neutro, por tanto la temporalidad en el espacio y la magnitud no serán registradas.

-

Es necesario potenciar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post – inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado. Cabe mencionar que el proyecto está considerando la eliminación de los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, por tanto no se generaría un costo adicional. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL EF ECTO

VARIABLES DE INCIDENCIA

TRANSITORIO

ESP ACIALES

MAGNITUD

P O SI TI VO N EG AT IVO N EU TR O P E RM AN EN TE CO RT O M ED IAN O L AR GO L OCAL R EG IO NAL N ACI ON AL L EVE M OD ER AD O F U ER TE

MEDIO FISICO NATURAL AG UA

X

SUELO

X

AI RE

X

MEDIO BIOLOGICO FA UN A

X

FLO RA

X

MEDIO SOCIAL HO MB RE

X

Fuente: Elaboración propia en base a los impactos identificados.

En la etapa de Inversión del Proyecto participarán: La Municipalidad Distrital de Huachis, mediante la Gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural, quien se encargará de supervisión de la elaboración del expediente técnico; se encargará de la evaluación del mismo y de la evaluación ex post del PIP. Asimismo realizará todo el proceso que implique la modalidad de ejecución y elaborará el informe del cierre del PIP, la OPI se encargará del seguimiento y monitoreo del proyecto.

MODALI DAD DE E J ECUCIÓN: La modalidad de ejecución que se recomienda es por contrata, debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Huachis no cuenta con personal técnico – administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversión es de S/. 1, 643,702.94 Nuevos Soles.



Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos, habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se garantizará una adecuada administración y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento. En la fase de operación las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu, se encargarán de la operación y mantenimiento del proyecto mediante sus Recursos Directamente Recaudados. Ambos actores cuentan con la capacidad técnica, operativa y financiera en la etapa de ejecución de proyectos y operación respectivamente.

Se estima como tiempo de ejecución del proyecto en 6 meses; en este tiempo se realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas previstas. El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra contratado por la Municipalidad Distrital de Huachis; cabe mencionar que las fechas de programación se cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y físicos. CRONOGR AMA DE ACTIVIDADES AÑOS MES ES

AÑ O 0 1

2

3

Fase Preinversión Elaboración del perfil

Fase Inversión Estudios Elaboración Expediente Técnico

Obras Civiles Construcción de Local Multiusos Supervicio de Obra Equipamiento

Capacitación Taller de capacitación

Fase P ost-Inversión Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración propia.


4

5

AÑOS 6

7

8

1

a

10

PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. 

CRONOGR AMA DE METAS FISICAS DE LA ALTERN ATIVA SELECCIONADA Descripción

Cantidad

MESES 1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

FASE: INVER SIÓN Elabora ción del Expedient e Técnico

1.00

Ejecución de Obra s

1.00

100.00% 16.70%

16.70%

16.70%

16.70%

16.70%

16.70%

100.00% 100%

Supervicion de Obras

1.00

16.70%

16.70%

16.70%

16.70%

16.70%

16.70%

100%

Equipamiento

1.00

100.00%

100.00%

Capacitaciones

1.00

100.00%

100.00%

CRONOGRAMA DE META FINANCIERA D E LA ALTERNATIVA S ELECCIONADA Des cripción

Cantidad

MESES 1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

FASE: INVERSIÓN Elaboración del Expediente Técnico

1.00

Ejecución de Obras

1.00

Supervicion de Obra s

1.00

Equipamiento Capacitaciones

TOT AL

32,911.48

32,911.48 253,476.45 253,476.45

253,476.45

253,476.45 253,476.45

253,476.45 1,520,858.70 9,061.63

54,369.78

1.00

32,562.99

32,562.99

1.00

3,000.00

3,000.00

9,061.63

9,061.63

32,911.48 262,538.08 262,538.08

9,061.63

9,061.63

9,061.63

262,538.08 262,538.08 262,538.08

298,101.07 1,643,702.95

El presente perfil tiene como problema central: central:

y como objetivo

La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la ALTERNATIVA Nº 1 que consiste en: a. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., Sistema de agua y desagüe. b. Adquisición de mobiliarios para el salón de usos múltiples y las oficinas. Para su equipamiento correspondiente. c. Capacitación en gestión a las organizaciones representativas, y en liderazgo a los pobladores del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

De la se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la se observa que la alternativa I tiene menor costo/ efectividad por tanto es la más rentable: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS.

PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. RESU MEN DE INDICADORES D E EVALUACIÓN AN ALIS IS Evaluación Económica (Precios Privados)

IN D ICAD OR Valor Actual Neto (VANP)

ALTERNATIVA I

II

1,668,649.88 1,840,318.01

Valor Actua l de Costos (VACS) 1,334,176.92 1,472,717.24

Evaluación Social

Análisis de Costo Efectividad

IE

623

623

Cost o Efect ivida d

2,140.96

2,363.28

Tasa socia l de descu en t o

10%

10%

Fue nte : Evaluación social y privada / Elaboración propia

Al realizar el podemos apreciar que la es menos sensible ante variaciones en los costos de inversión; aparte que tiene el menor costo efectividad. Los lo asumirán las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu en conjunto con todos los pobladores. La será asumida por la Municipalidad Distrital de Huachis con la fuente de financiamiento Además de ello la Municipalidad Distrital de Huachis ha priorizado el presente proyecto dentro del . Se recomienda la pronta aprobación y viabilidad correspondiente del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil para la ejecución del proyecto ya que se ha demostrado la rentabilidad social del mismo. Después de viabilizar el proyecto se recomienda que se pase a la fase de inversión del proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución).



MATRIZ MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONAD A. R ES U M EN D E O B J ETIV O S

INDICADORES

M ED IO S D E V ER IF IC A C IÓ N

S U P U ES TO S

1. - O B J E T I V O D E D E S A R R O L L O

N I F

E le le va r e l n iv ive l d e or ga ga ni ni za ci ci ón y d e L a or g a ni ni za za c ió ión d el el Ce n t ro ro P ob ob la la do do d e Ay as as h P i ch ch i u, u, a u m en en t a d e l a par ti cipa ción de los poblador es del s ig ig ui ui en en t e m a n er er a :e :el 3 0% 0% a p ar ar t ir ir d el el p ri ri m er er a ñ o d e op er er a ci ci ón d el el Ce n t r o P obl a do de Aya s h P ic ic h i u , pr oyecto y un in cre me nt o const an te a par ti r del segu ndo añ o de Distrito de Huachis - Huari - Ancash. operación del proyecto.

Enc cu u e st st a s y /o /o e nt nt r e vi vi st st a s a l a p ob la la c ió ión , L ib ib r os d e a ct ct a s d e a s is is t en en c ia ia a a s a m bl bl ea ea s y r eu eu ni ni on es es , p a dr dr on es es d e a si si s te ten ci ci a a reuniones de las instituciones.

2. - O B J E T I V O I N M E D I A T O

O T I S Ó P O R P

* Con s tr tr u cc cci ón de L oc al al d e u s os m ú lt lt ip ip le les e n u n á r ea ea d e 30 4m 4m 2 d e d os n i ve ve le le s, s, c on p is is o d e c er er á m i co co d e a l t o t r á n s it it o e n e l s a ló lón d e u s os m ú l t ip ip le le s y l a s ofi ci ci n as as , S S. S. H H . c on p is is o d e c er er á m i co co d e 0 .3 .3 0X 0X0 .3 .3 0 c m ., ., t e ch ch o c on c ob er er t u r a d e t e ja ja a n di di n a y c u m br br e r a s u pe pe r io ior d e t e j a Informe de ejecución de obras civiles. "Ad ec u a da s c on d i ci on e s pa r a la L a p ob ob la la c ió ión c u id id a l os os e qu qu i po pos y andina . Sistema de agua y desagüe. I n for me me de com pr pr a d e Mobi l i a r io ios y r e a li li za za ci ci ón ón d e a c ti ti vi vi da da de de s y a s a m bl bl ea ea s h ac ace u n bu en en u so so d el l oc a l d e * E qu qu ip ip a mi m i en to t o d e l L oc a l d e u so sos m úl ú l t ip ipl e s c on m ob ob i l i a ri ri o, equipamiento. c om u na na le le s en e l C. P d e Aya sh sh P ic ic h iu iu , u so sos m úl úl t ip ip l e s y r ea ea li li za su e qu qu i pa pa m i e n t o y m a t e r i a le le s d e t r a b a j o p a r a s a l ón m u l t i u s os y ofi ci ci n a s I n fo for m e d e c a pa pa c it it a c io ion e s r e a l iz iz a da da s e n e l Distrito de Huachis – Huar i - Ancash” man tenim iento periodico periodico.. en número suficiente. Centro Poblado de Ayash Ayash P ichiu. * C ap ap a ci ci t ac ac io ion es es a l a p ob la la c ió ión y a u t or or i da da de de s d el el C .P .P . Ay as as h P i ch ch i u, u, en asu ntos de gestión y liderazgo. liderazgo.

3.- RESULT ADOS

S E T N E N O P M O C

C on s t r u cc cc ió ión d e L oc oc al al d e u s os os m ú l t ip ip le le s e n u n á r ea ea d e 3 0 4m 4m 2 d e d os os 1.- Existencia de Infraestr uctur a para el el n iv ive l e s , c on p i so so d e c e r ám á m ic ico d e a lt lt o t r án án si si to to e n el s al al ón d e u so sos d es es ar ar r ol ol lo lo d e a ct ct iv iv id id ad ad es es y a sa sa m bl bl ea ea s m ú l t ip ip le le s y l a s ofi ci ci n as as , S S. S. H H . c on p is is o d e c er er á m i co co d e 0 .3 .3 0X 0X0 .3 .3 0 Informe de ejecución de obras civiles. L a c on st st r uc uc ci ón d el L oca l d e comunales. c m ., ., t e ch ch o c on c ob er er t u r a d e t e ja ja a n di di n a y c u m br br e r a s u pe pe r io ior d e t e j a I n fo for m e d e a d qu qu i s ic ic ió ión d e m o bi bi l ia ia r i os os p a r a u s os m ú l t i p l es se h a ce de andina . Sistema de agua y desagüe. local local de us os múltiples y oficinas. a cu cu er er do do a l as as con s id id er er a ci ci on es es il ia ia r i os a dq dq u ir ir i do dos p a r a e l s a ló lón d e u s os m ú l t ip ip le le s e n e l p r im im e r I n for m e a l a s c ap 2. S u fi ci en t e d i s pon i b i l i d a d d e M ob il ap a ci ci t ac ac io ion e s a s is is t id id a s p or t éc n i c a s y a l os p l a z os piso y par a las oficina s d el s egun do pis o. mobiliario y mat eriales de trabajo. la población y sus aut oridades. e st st a bl bl ec ec id idos en el e xp xpe di di en en t e Observación Observación directa . técnico. 3 . - S uf ufi c i e n te tes con oc oci mi mi e n t os de la s Nú m ero de as ist ent es a las capa cit aci ones progr am ada s por la or ga ga ni ni za ci ci on es es r ep ep r es es en en ta t a ti ti v a s en Municipalidad sobre temas de liderazgo y asun tos de gestión. asun tos de gestión y liderazgo.

4.- ACTI VI DADES

S E N O I C C A

1 . - Con st st ru ru cc cci ón de L oc a l de u so sos m ú lt lt ip ip l e s en u n á re r e a d e 3 04 m 2 d e dos n iv ive l es es , con p i s o d e c e r ám á m ic ico de a lt lt o t r á ns ns it it o en e l s al al ón d e u s os os m ú lt lt ip ip le les y la s ofi ci n a s , SS . H H . con pis o de c er er á m ic ic o de 0 .3 .3 0X 0X0. 30 30 c m. m. , t ec ec ho ho c on c ob er t ur ur a d e t ej ej a a nd n di na na y c u m br br er er a s up up er io ior d e t ej ej a a nd nd i n a. a. S i s te tem a de agua y desagüe. 2. Ad q u i s i c i ón de m obi l i a r io ios , e qu qu ip ip am am ie ie nt nt o y m a t er er ia ia le le s d e t r a ba ba jo jo, c on m ob obi li li ar ar io io pa r a ofi c i n as a s y p a r a el salón de usos múltiples.

Pr esupuesto Total del Proyecto a precios privados privados (S/.) 1, 643 702.94

Presu puesto Total del Proyecto a precios sociales sociales (S/.) 1, 319 460.68

3 . - Ca pa pa ci ci t ac ac i on es es a la p obl a ci ci ón y or ga ga ni ni za ci ci on es es r ep ep r es es en en ta t a ti ti v a s en asun tos de gestión y de liderazgo.

MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

L a s c on d ic ic io ion es es c li li m á t ic ic as as s on on estables, es decir se mantienen. L as as ob r as as s on s up up er vi vi s ad ada s a de dec u ad ad a m en en te te y e j e c u ta t a da da s Expediente Expediente técnico. según el cronogram cronogram a previsto. Informe de conform idad de obra s civiles. E xis t e d i s pon i b i l i d a d de Inform Inform e de liquidación de obra. materiales e insumos requeridos Facturas por compra de mobiliarios. par a la s obr as . Facturas por adquisición de materiales. No se pre sen ta n cont ra ti em pos Com pr pr ob a n t es es de p a go al pe r so son a l d e or d en en b u ro roc r át át i co co o p ol ít ít i co co designado a la ejecución de obras civiles. q u e p er ju ju di di q u e o a nu nu le le n l a s Facturas, boletas y otros comprobantes por a cc i on e s del p r oy e ct o y el pago d e div ers os se rvi cios. fi n an a n ci ci a m ie ie n to to de l pr oy oye c t o (pr es es up up ue ues t o d e i nv nv er er s ió ión ) e s c ub ubi er er t a en s u t ot ot a li li da da d p or l a Mu ni ni ci pa li li d a d D i s tr tr it it al al de Huachis.


C A P I ASPECTOS GENERALES

T U L O



“CREACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL C.P AYASH PICHIU, DISTRITO DISTRITO DE HUACHIS – HUARI - ANCASH.

Departamento Departamento

:

Ancash.

Provincia

:

Huari.

Distrito

:

Huachis.

Centro Poblado

:

Ayash Pichiu.

Zona

:

Rural.

Altitud

:

3,250.00 - 3450 m.s.n.m.

Región Natural

:

Sierra

DE

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre inversión recae en la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Huachis, a través de la División de estudios de pre-inversión e inversión. Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Huachis. Unidad Formuladora - División de Estudios de pre-inversión e inversión. Ing. Silvia Duina Collazos Rodríguez Responsable de la división de estudios de pre-inversión e inversión. Plaza de Armas S/N - Huachis. (043) 830015



Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural a través de la Sub gerencia Obras como ejecutora del proyecto y a la vez dependencia responsable del desarrollo de obras urbano y rural del Distrito de Huachis. Asimismo la Gerencia de GODUR cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución del presente proyecto, el mismo que se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos y campo de acción de dicha gerencia. Sector

:

Gobiernos Locales.

Pliego

:

Municipalidad Distrital de Huachis.

Responsable

:

Ing. Leoncio Anibal Segura Gamboa

Cargo

:

Responsable de la Unidad Ejecutora – GODUR.

Dirección

:

Plaza de Armas S/N Huachis.

Teléfono

:

(043) 830015.



Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huachis, a través de la gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural, porque dentro de sus competencias y funciones de acuerdo al Artículo N° 80 en materia de protección social, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece: 

Gestionar protección social, a través de la asistencia social, especialmente en zonas más vulnerables en todo el ámbito del Distrito que los necesiten, en coordinación con las municipalidades distritales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes, y velar por el desarrollo de capacidades sociales y económicas.

Además, la Municipalidad Distrital de Huachis, cuenta con la experiencia y la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos. Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huachis, porque viene ejecutando Obras en su ámbito por varios Años. Entre las obras que ejecutó tenemos sistemas de agua potable y desagüe, plantas de tratamiento, caminos vecinales, trochas carrozable, sistemas de electrificación, edificaciones de educación y salud, etc.



Además, la ejecución de este tipo de proyectos está dentro de las competencias y funciones del Gobierno Local Distrital; y posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, y posee la capacidad administrativa para la licitación de proyectos y ejecución por encargo.

Las autoridades municipales, representantes y los beneficiarios del Centro poblado de Ayash Pichiu, quienes se verán reflejadas en el mejoramiento del grado de interrelación entre la comunidad y las autoridades en el desarrollo de capacidades organizativas y por ende en la calidad de vida de los habitantes de todo el ámbito del Centro poblado de Ayash Pichiu.

Las entidades y beneficiarios quienes participaron en la elaboración del diagnóstico e identificación de la problemática de no contar con un local multiusos, fueron los siguientes:

Las autoridades municipales en cumplimiento de sus funciones, buscan el desarrollo social y económico de sus pobladores, a través del uso de los recursos del Canon Minero. , esta entidad coordinará con el equipo consultor para la identificación, formulación y evaluación del PIP, a fin de obtener su viabilidad, En este sentido es la encargada de llevar a cabo la etapa de pre inversión (formular, evaluar, viabilizar el PIP). , harán uso de los recursos del Canon Minero, en cumplimiento al D.S. 187-2004-EF, para la elaboración del expediente técnico y ejecución según cronograma propuesto e inversión.

Los beneficiarios son los pobladores del Centro poblado de Ayash Pichiu, que se encuentra enmarcado dentro de la Provincia de Huari, Distrito de Huachis, las organizaciones de base beneficiarias son las siguientes:



Las autoridades del Centro Poblado son responsables de promover y liderar el desarrollo local, en este caso el Alcalde y sus Regidores, juntamente con las Instituciones de base. Está conformada por autoridades elegidas democráticamente, funcionarios y trabajadores que prestan sus servicios a dicho Centro Poblado. Las autoridades viendo la necesidad de su comunidad haciendo partícipes de las decisiones de las organizaciones comunales en beneficio del desarrollo de la mencionada localidad; asimismo,

(ver actas de compromiso en anexos).

Las Organizaciones Comunales y/o Instituciones de Base (vaso de leche, club de madres, autoridades locales) de la localidad desarrollan constantemente sus actividades en bien del desarrollo de su Comunidad, para ello realizan frecuentemente sus asambleas informativas y de coordinación, para tratar diversos temas relacionados al aspecto socioeconómico, educativo y cultural para contribuir al desarrollo de la mencionada localidad. Estas organizaciones comunales, en la actualidad, no cuentan con un local para realizar reuniones y asambleas, por lo que tienen que reunirse al aire libre, y/o en viviendas emprestadas que no son adecuados para realizar estas actividades informativas y de coordinación, razón por la cual conlleva a una baja participación de la población. Esta situación ha motivado que las organizaciones comunales, juntamente con sus autoridades Municipales, inicien las gestiones para solicitar la Creación del Local usos múltiples, dicha solicitud fue dirigido al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huachis, durante el taller del presupuesto participativo realizado para el presente año. Las autoridades de la localidad firmaron un acta de compromiso de sostenibilidad para la operación y mantenimiento del Proyecto. (Estos documentos se adjuntan en los Anexos del presente estudio).


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. MATRIZ DE BENEFICIARIOA Y ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO BENEFICIARIOS E INSTITUCIONES INVOLUCRADOS CON EL PROYECTO

P ROBLEMAS

INTERESES

ESTRATEGIAS C oo rd i na r co n l a s a u t or i da d e s d e l a s L oca l id a d es ben efia ia ria s.

Lim t a dos

s ervicios

P r e p a r a r l os e s t u d i os d e p r e in v er s i ón y l os e s t u d i os

de

I nfr a e s t ru ct u r a d e l L oca l u s os C u m pl im i en t o d e s u s fu n ci on es , b u s ca Municipalidad Distrita l de Hua chis.

m últ ip les en el C .P d e Aya sh e l d e s a rr ol lo s o ci a l y e con óm i co d e s u s Pichiu.

pobl ad ores

a tr avé s

del us o de los

B a j o n i ve l s o ci oe co nó m i co d e l a recursos del Canon Minero.

definitivos. Ejecu ta r

los

com pon en tes

d el p royect o en s u

t o t a li d a d co n l a f in a li d a d d e l og ra r e l o bj et i vo d e l pr oyecto. Seleccionar a una ent idad de prestigio para ejecutar

Población.

el proyecto. R e a l iz a r a c t iv id a d e s d e s e gu i m i en t o y m o n it o r eo d e la implementacion del proyecto.

Débil

orga n iza ción

pob la ción Autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

y

de de

la la s

organizaciones representativas. B a j o n i ve l d e a p r ov ech a m i en t o de sus recursos potenciales. Ina decua da

ges tión

de

la s

autoridades representaivas.

M e jo ra r e l n i ve l d e vi d a d e l a p ob l a ci ón m edia nt e

la

or ga ni za cion es

r ep res en t at iva s

la

a ut orida des , y

el

pu ebl o enca m ina nd o ha cia un m is m o

la s

condiciones con

fís ica s

m ob il ia r ios

con

la

M un icip alid ad

Dis tr it al

de

H ua chis , en función a la s es tra tegia s de és ta entidad.

e d el

a ct ivi da de s m ú lt ip le s n i Local de usos m últiples. el

des ar roll o

de

su s Cont r ibuir

al

d es a rrollo

de

su

r eu ni on es d e l a s a u t or id a de s , comunidad. Poblacion Beneficiaria

C oor din ar

objetivo en beneficio de la pobla ción.

m ú l t ip l es p a r a e l d e sa r r ol lo d e i m pl em e nt a ci ón s us

y

ent re

No se cuen ta con Loca l de us os M ejora r

pa ra

com unica ción

concert ación

C oor din ar

con

la

M un icip alid ad

Dis tr it al

de

or ga n iz a ci on es d e b a s e, e nt r e P r og ra m a r ch a r la s y /o ca p a ci t a ci on es H ua ch is en fu nción d e la s es tr at egia s d e es ta otras

pa ra

la

pob la ción

en

ma t eri a

de entidad.

No se cuent a con un sa lón de desa rrollo y liderazgo en la comunidad. u s os m ú l t ip l es y /o a u d it o ri u m M ayor pa ra

infor m es

des arrollo

de

a ct ivida des

en a sa m ble as s oci a le s , cu l t ur a l es y e co nóm i ca s e n l a

comunales.

localidad.

Fue nte: Elabora ción propia a partir de los datos recopilados

Cabe precisar que no existen conflictos entre las entidades involucradas y grupos beneficiarios que comprende el presente proyecto.

Las Autoridades y Las organizaciones comunales y/o Instituciones de Base del C.P de Ayash Pichiu, desarrollan actividades en bien de la comunidad para ello realizan frecuentemente sus asambleas en la que se tratan temas relacionados a: asuntos de coordinación para hacer pedidos a la Municipalidad Distrital de Huachis sobre: Dotación de agua potable y sistema de desagüe, caminos de herradura, carreteras, limpieza, losas deportivas, local de usos múltiples, Escuelas, entre otros. De Cuyas reuniones lo realizan al aire libre en el campo deportivo del C.P de Ayash Pichiu. En el siguiente cuadro se puede ver la periodicidad de las reuniones que se convocan.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. CUADRO INF ORMATIVO DE L AS ACTIVIDADES N° de Reuniones x N° de Me s Asistente DESCRIPCIÓN

TOTAL

Club de Madres

1

40

40

Va so de Leche

1

40

40

Rondas Campesinas

1

120

120

Comité de Regantes

1

65

65

Clubes deportivos

4

40

160

8

305

425

TOTAL

Fuente : Elab oración propia e n ba se a la informac ión rec ogida de las en trevistas co n los po blad ores

En el cuadro anterior se puede notar la periodicidad la que se realiza las reuniones, ya sean de información y coordinación. En la que se puede ver claramente que se realizan 5 tipos de asambleas por año, se realizan de 1 reunión mensual de Club de Madres, en la que se benefician 40 madres; al igual que los del vaso de Leche. Además realizan una reunión mensual de rondas campesinas, una reunión del comité de regantes del C.P de Ayash Pichiu en la que se benefician 65 habitantes y/o socios y 04 reunión mensual de clubes deportivos; las asambleas generales de la población se realizan una vez por mes en la que se realizan coordinaciones e informaciones a la población. Durante el desarrollo de sus actividades se ha observado la falta de organización de los participantes de las organizaciones comunales para gestionar adecuadamente el desarrollo del Centro Poblado, siendo una de las limitaciones el no contar con una infraestructura adecuada y el equipamiento necesario para llevar a cabo sus reuniones y asambleas en condiciones óptimas. Viendo la necesidad de sus Comunidades, en este caso de la sociedad civil del C.P de Ayash Pichiu, la Municipalidad Distrital de Huachis, concibió el Proyecto para la creación del Local usos múltiples en el Centro Poblado dentro de su Presupuesto Participativo, debido a que no cuentan con un local para brindar este tipo de servicio, en este caso el de realizar actividades de reunión entre los pobladores y sus respectivas autoridades; el presente Proyecto está destinado a mejorar la organización y la capacidad de gestión de las organizaciones comunales e Instituciones de base para así contribuir con el desarrollo social del Centro Poblado de Ayash Pichiu. Siendo necesario contar con una adecuada infraestructura para el Local usos múltiples y habiéndose logrado priorizar esta Obra con el presupuesto del Canon Minero que administra la Municipalidad



Distrital, se formula el presente estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública en coordinación continua con las autoridades locales y los representantes de las organizaciones comunales y las Instituciones de Base del C.P de Ayash Pichiu.

Dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades el Capítulo II, artículo 79, item 4, establece: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el trasporte y la comunicación en el distrito tales como pistas o calzadas, vías puentes, parques, mercados, canales de irrigación, LOCALES MULTIUSOS y obras similares en coordinación con la Municipalidad Distrital respectiva”. El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos de la Municipalidad Distrital de Huachis (unidad ejecutora). La Municipalidad Distrital de Huachis, tiene como misión la promoción y ejecución de programas y proyectos de infraestructura económica, social con participación de los sectores públicos, autoridades locales y beneficiarios, orientados a mejorar el nivel de vida de la población. Esta Municipalidad tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la búsqueda de la equidad e integración social y el pleno desarrollo de la persona, en el área rural de la zona, revirtiendo su marginación a través de acceso a mejores niveles de vida. Municipalidad Distrital de Huachis, tiene la responsabilidad La de asesorar y apoyar todas las acciones encaminadas a viabilizar la ejecución del proyecto. En la fase de inversión, en el marco de las normas que lo rigen, financiará y ejecutará la obra. En la fase de post inversión a través de su área técnica asesorará a las autoridades involucradas a la gestión de dicha infraestructura.

El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: 

. (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N°



28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). 

(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007) 

Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente. 

(Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007) 

(Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolución Ministerial N° 647-2007-EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007) 

(Autorizado por Resolución Directoral N° 001-2008-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de enero de 2008) 

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, de fecha de 09 de Abril del 2011.



En el proyecto se está realizando un estudio detallado para ver de qué manera se enmarca dentro de los lineamientos de política sectorial e institucional, para lo cual es importante tomar en cuenta las diferentes políticas generales a nivel Nacional, Regional y Local, que tratan sobre las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo social y cultural de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general. Para lo cual es necesario que se cuente con un Local de usos múltiples en beneficio de la población, esto como un marco general para definir la competencia del proyecto que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población. El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de la política sectorial del Gobierno Local y dentro del Sistema Nacional de inversión Pública (SNIP) que se justifica en el anexo 01 de la directiva general (Resolución Directoral Nº 003-2011- EF/68.0109/Abril/2011).

     

 

Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por Leyes Nº 28522 y 28802. Decreto Supremo Nº 102-20076-EF – que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley 27506 - Ley de Canon y normas modificatorias. D.S. 005-2002-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Canon y sus modificatorias. D.L. N° 1091. Promueve los Servicios Especializados en Elaboración de Estudios de Preinversión y Evaluación de PIPs. 28/06/2008. RD N° 002-2009-EF/68.01. RD N° 003-2011-EF/68.01

1.4.2

El Proyecto se enmarca dentro de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través del tiempo. Se considera en el anexo SNIP 01, V 1.0 de la Resolución Directoral Nº 003- 2011-EF-68.01, del 09/04/2011:



: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia. Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.

Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No incluye la infraestructura de uso público como la de riego, transporte, pesca y saneamiento. :



C A P I IDENTIFICACIÓN

T U L O

I



Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto.

Los motivos que han generado la propuesta del proyecto es que existe escasa participación de la población del Centro Poblado de Ayash Pichiu en las asambleas y reuniones comunales que convocan las diferentes autoridades, esto debido a que carecen de un ambiente en óptimas condiciones para desarrollar sus actividades comunales, es por ello que las organizaciones de base (autoridades comunales, club de madres, Vaso de leche, Clubes Deportivos) realizan sus reuniones en un espacio al aire libre, o en un ambiente, de uno de los socios ya sean del club de madres o del comité de vaso de leche, (casa de la presidenta y/o secretaria del vaso de leche o club de madres) o en su defecto de las autoridades locales, que no alcanza para albergar a todos los participantes. Asimismo tienen un débil liderazgo y organización de la población y las organizaciones de base. Sintiendo esta necesidad las autoridades y población en general han solicitado la inclusión de esta idea de proyecto en el presupuesto Participativo 2012. En este sentido ellos han destinado un terreno disponible de un área total de 1539.105.00 m2, que se encuentra ubicado el lugar denominado Ayash Centro, lado oeste del campo deportivo del C.P de Ayash Pichiu. La ejecución del proyecto: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. Se proyecta la siguiente distribución: en el primer piso se utilizará como auditorio para el desarrollo de sus actividades, sean sociales, culturales, entre otras, teniendo en cuenta de tipo cultural y de capacitación, local de reuniones para la junta directiva, así como para sus asambleas y como elemento de desarrollo a las madres de la comunidad (vaso de leche y club de madres). En el segundo piso se considera la distribución de los ambientes para oficinas del Alcalde Municipal, Teniente Gobernador, Comité del Vaso de leche, la Junta de Club de Madres, Comité de Regantes, entre otras. Las Características de la Situación negativa que se intenta modificar.

Las Autoridades y La Junta Directiva de las organizaciones de base del C.P de Ayash Pichiu, han venido haciendo gestiones para la ejecución de proyectos prioritarios de su comunidad que contribuyan con su desarrollo. Es en este sentido que el Gobierno



de la Municipalidad Distrital de Huachis, consciente de la situación y de los pedidos formulados por la población de esta Localidad, incluyó en el Presupuesto Participativo 2012, las partidas correspondientes para los proyectos que necesita esta comunidad y así elevar la calidad de vida de los pobladores. Es por esto que a través de la Gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural - Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Huachis, se encargó de la elaboración del Proyecto a nivel de Perfil, con el fin de que en el más breve plazo se ejecute la obra, dándoles tanto a las Autoridades, la Junta Directiva de las Organizaciones de base, como a la comunidad en general un adecuado ambiente para el desarrollo de sus reuniones y actividades culturales, sociales y económicas. Las razones por las que es de interés para la población resolver dicha situación.

Las Autoridades, las Juntas directivas de las Instituciones de base y la población en general del C.P de Ayash Pichiu, se reúne regularmente, a cielo abierto, para tratar asuntos de interés de la población, las actividades festivas y reuniones de carácter social, y dado la ausencia de un local de usos múltiples apropiado es necesario contar con el espacio público adecuado. En general no existe una infraestructura adecuada que beneficie a la población con elementos para la realización de actividades de esparcimiento y el descanso. La explicación de por qué es competencia de la Municipalidad Distrital de Huachis, resolver dicha situación

Es competencia de la Municipalidad Distrital de Huachis, resolver este problema, porque este proyecto se enmarca dentro de sus competencias y ha sido priorizado en su Presupuesto Participativo; además se pretende lo siguiente: Elevar el Nivel de Organización, de la Población; reflejado en el nivel educativo, Cultural y de Participación Ciudadana de la Comunidad; y concertando con las instituciones Privadas y Públicas, en el mejoramiento de las infraestructuras Rurales del Distrito de Huachis. 

Contribuir en la creación (construcción) de la infraestructura rural del Centro Poblado, de tal manera de conservar los criterios urbanísticos de la zona.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. 

Dirige y Promueve la mejora de la Infraestructura Urbana o Rural Básica, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.



Ejecuta directamente o provee la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, Locales Multiusos , y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, en armonía con lo dispuesto con el numeral 4 del Artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.



Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con la municipalidad distrital y provincial y el gobierno regional.

2.1.2 Gravedad de la Situación Problemática.

La situación problemática viene presentándose hace varios años, ya que hasta la fecha no se hace nada para construir un ambiente y/o infraestructura para Local de usos múltiples que esté en buenas condiciones de habitabilidad, pues debido a que en la actualidad no se cuenta con esta infraestructura; es por ello que realizan su pedido con el fin de mejorar las condiciones de la población del C.P de Ayash Pichiu, teniendo en cuanta que en la actualidad se reúnen al aire libre expuestos al sol y la lluvia, ante tal situación los pobladores dejan de asistir a las asambleas que se convocan, con motivos de tomar decisiones para el desarrollo del Centro Poblado. o

o

La situación negativa mencionada con anterioridad se ha visto incrementada en los últimos 5 años por no contar con un local de usos múltiples adecuado por el crecimiento de la población de la zona de influencia en el Centro poblado de Ayash Pichiu, que al año 2007, la población del Centro Poblado ascendía a 573 habitantes, distribuidas en 191 viviendas; para el presente año 2012 se tiene una población de 596 habitantes distribuidas en 199 familias las que crecen a una tasa de 0.8% anual, estimada por el INEI; en la actualidad no cuentan con un ambiente. El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se construya la infraestructura del Local de usos múltiples, el problema continuará y seguirá generando malestar entre todos los pobladores del C.P de Ayash Pichiu.



o

La población afectada al 2012, asciende al total de habitantes del C.P de Ayash Pichiu, que para el presente año suman un total de 596 habitantes, debido a que es la población que hace uso efectivo del Local de usos múltiples. También se ve reflejada la disminución de la calidad de vida y el atraso socio económico de los pobladores de Lugar en estudio.

2.1.3 Intentos Anteriores desolución.

Se han realizado gestiones anteriores a través de las Autoridades y la Junta Directiva de las instituciones de base (Comité del programa de vaso de leche, clubes de madres, asociación de jóvenes, comité de regantes, entre otros) ante los Gobiernos Municipales de los regímenes anteriores para la construcción del Local de usos múltiples, pero por falta de disponibilidad presupuestal y decisión en la priorización del proyecto, postergaron su ejecución, aun cuando la comunidad cuenta con la disponibilidad de áreas de terreno para la construcción. 2.1.4 Análisis de Riesgo.

La construcción del local de usos múltiples, por su misma naturaleza de local se encontrara expuesto a los fenómenos pluviales, por tal motivo se hará un análisis para identificar los peligros en la zona de ejecución del proyecto.

La infraestructura a construir cumplirá con la normatividad vigente según normas de construcción civil para la construcción del Local de usos múltiples con los materiales adecuados para hacer frente a los fenómenos pluviales, y a los vientos característicos de la zona, por otro lado, se ha considerado no empezar la obra en épocas pluviales. Para el diseño del local se ha considerado lo que el sector Vivienda construcción y saneamiento dicta para ello, sin dejar de lado la parte técnico normativa sobre construcción. Se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre abril a noviembre, que es el período que menor probabilidad de ocurrencia de fenómenos pluviales ocurran.



Para el diseño del Local de usos múltiples se han tomado las previsiones frente a fenómenos naturales más frecuentes en la zona de influencia del proyecto como son fenómenos pluviales, fuertes vientos, etc. Para ello se ha contemplado drenajes pluviales adecuados para protección de la infraestructura, además se respetará la normatividad vigente sobre construcción con las normas sismo resistente de acuerdo a las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto. Además se ha considerado un mantenimiento rutinario que garantiza la sostenibilidad del proyecto, lo cual será asumido por las Autoridades, las Juntas Directivas de las Instituciones de base y la población beneficiaria en general del C.P de Ayash Pichiu, tal como consta en anexos. Los pobladores a su vez se encuentran formalizados y organizados.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. FORMULACIÓN Formato Nº 2: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Expocisión, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.

PREGUNTAS A.- An á l i s i s de Vu l n era b i l i da des p o r Exp o s i ci ó n (Lo ca l i za ci ó n ) 1. ¿La localización escogida par a la ubicación del rpoyecto evita su exposición a pelig r os de orig en na t ur al ?

SI X

2.- Si la localización pr evista par a el pr oyecto lo expone a situ aciones de peligro, ¿Es posibl e t ecn ica m ent e, cam bia r la ub ica ción del p r oyecto a un a zona m en os exp ues ta ?

B .- An á l i s i s de Vu l n era b i l i da des po r Fra gi l i da d (t a m añ o , t ec n o l o gí a )

NO

X SI

1.- ¿La constru cción de la Infraestr uctur a sigue la norm ativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestru ctur a de que se tra te? Ejemplo: Norma sismica.

X

2.- ¿Los materiales de construcción consideran las caracteristicas geograficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va utilizar madera en el proyecto , ¿se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño posible?

X

3.- ¿El diseño toma en cuenta las caracteristicas geograficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el fenomeno de el niño, considerando sus destinos y grados de vulnerabilidad?

X

4.- ¿La desición de tamaño del proyecto considera las caracteristicas geograficas y físicas de la zona de ejecución del rpoyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende grandes volúmenes de agua?

X

5.- La tecnología propuesta para el proyecto considera las caracteristicas geógraficas y físicas de la zona de ejecución del pr oyecto? Ejemplo: ¿la t ecnología de const ru cción pr opues t a cons ider a qu e la zona es pr opens a a m ovim ien tos te lú r icos?

X

6.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuanta las caracteristicas geograficas, climaticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho mas dificil?

X

C.- An á l i s i s de Vu l n era b i l i da des p o r R es i l e n ci a .

SI

NO

NO

1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Exist en m ecanism os técnicos (por ejemplo, sistemas alterna tivos para la provición del servicio) para h acer frente a la ocurrencia de peligros?

X

2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocacionados por la ocurrencia de peligros?

X

3.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocacionados por la ocurrencia de peligros?

X

Las tres preguntas anteriores sobre Resilencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP , de man era especifica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo. 4.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los dañosocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

5.- ¿La poblaciónbeneficiaria del proyecto conoce los potencia les dañ os que s e generarian si el proyecto se ve afectado por una situacion de peligro?

X

Fuen te: Trabajo de campo - Guía de Riesgos

2.1.5 Población de Referencia y sus Características.

En este punto, se va a determinar las principales características de los diferentes grupos sociales (según área geográfica, niveles socioeconómicos, edad, sexo, etc.) que sufren el problema que se desea solucionar, así como la forma e intensidad con que lo enfrentan. Como primer punto se procederá a determinará la zona o área geográfica que sufre el problema y que se desea solucionar y la población circunscrita a ella.



El proyecto de inversión circunscripción: Departamento Provincia Distrito Centro Poblado

: : : :

a desarrollarse tiene la siguiente

Ancash. Huari. Huachis. Ayash Pichiu.

Para una mejor apreciación de la localización del proyecto se muestran los siguientes mapas.



La población de referencia, vienen a ser los habitantes del Distrito de Huachis, que para el año 2007; fue de 3,758 habitantes (INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda), la tasa de crecimiento poblacional es de 0.8% tomando como referencia los censos de población y vivienda del año 1993 con respecto al año 2007, realizado por el INEI . Para el año 2012 la población alcanza

los habitantes que vienen a ser la población de referencia y la población proyectada para el año 2022 asciende a 4,235 habitantes. PR OYECCIÓN D E LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HU ACHIS P ER IOD O

AÑ O

NUMERO DE VIVIENDAS

POBLACIÓN TOTAL

0

2,012

964

3,911

1

2,013

971

3,942

2

2,014

979

3,974

3

2,015

987

4,005

4

2,016

995

4,037

5

2,017

1,003

4,070

6

2,018

1,011

4,102

7

2,019

1,019

4,135

8

2,020

1,027

4,168

9

2,021

1,035

4,201

10

2,022

1,044

4,235

Fue nte : INEI – Censo de Población y Vivien da 2007.

El Distrito de Huachis, tiene una superficie (km2) de 153.89, está ubicada a una altura de 3,243.00 m.s.n.m. y tiene una densidad poblacional de 24.4 hab. /km2.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. DATOS GENERALES Distrito

HUACHIS

Provincia

HUARI

Departamento

ANCASH

Dispositivo de Creación

LEY

Nro. del Dispositivo de Creación

S/N

Fecha de Creación

02/01/1857

Capital

HUACHIS

Altura capital (m.s.n.m.)

3243

Población Censada 2007

3758

Superficie (Km2)

153.89

Dens idad de Poblac ión ( Hab/Km2)

24.4

Nombre del alcalde

MELANIO ROMERO ALARCON

Dirección

Jr. Condorcanqui S/N Mz. A

Teléfono

830015 / 782341

Mail

[email protected]

Fue nte : CENSO - INE I 2007/Banco de Inform ación Distrital

Urb an a

Ru ra l

To t al

1276

2482

3758

34.00%

66.00%

100.00%

Fue nte : CENSO - INEI 2007/Banco de In formación Distrital.

Según el censo del 2007, el 34% de la población pertenece al área urbana, y el 66% pertenece al área rural.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. HUACHIS: DESCRIPCION POBLACIONAL POR SEXO, EDAD, AREA RURAL Y URBANA

VAR IABLE / IN D ICAD OR

P ro v i n ci a HU AR I Ci fra s Ab s o l u t a s

D i s t ri t o HU ACHIS % Ci fra s Ab s o l u t a s

%

62598

100

3758

100

Hombres

32135

51

1886

50

Mujeres

30463

49

1872

50

Población por grandes grupos de edad

62598

100

3758

100

00-14

21768

35

1452

39

15-64

35245

56

1937

52

5585

8.9

369

9.8

Población por área de residencia

62598

100

3758

100

Urbana

22313

36

1276

34

Rural

40285

64

2482

66

7473 28.4

12

478 27.8

13

POBLACIÓN Población censada

65 y más

Población adulta mayor (60 y más años) Edad promedio Razón de dependencia demográfica Índice de envejecimiento

78 34

94 33

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

La población económicamente activa en el Distrito de Huachis, es de 95%, el porcentaje de la población ocupada de 15 a más años en el área urbana es de 56.9% y del área rural de 43.1%. Indicadores de Trabajo y Empleo HUACHIS: SEGÚN PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

VAR IABLE / IN D ICAD OR PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) Población Económ icament e Activa(PEA)

P ro v in cia HU AR I Cifras Ab s o lu t as

%

16,876.00

D is t ri to HU ACHIS Ci fra s Ab s o l u t a s

%

593.00

Tasa de actividad de la PEA

40.00

25.00

Hombres

63.00

45.00

Mujeres

15.00

5.40

PEA ocupada

15,680.00

93.00

565.00

95.00

Hombres

12,857.00

93.00

504.00

96.00

Mujeres

2,823.00

94.00

61.00

94.00

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

Para llegar al distrito de Huachis, se cuenta con dos accesos principales, desde la ciudad de Huaraz a través de Huaraz – Cátac – Cahuish – Chavín de Huántar – San Marcos – Pomachaca Huachis y otra ruta a través de la Provincia de C.F. Fitzcarrald. Pomachaca - Huachis se estima un tiempo de viaja de 35 minutos.



Según el Censo del 2007, el total de viviendas particulares en el distrito de Huachis es de 926; de las cuales disponen de alumbrado eléctrico 567 viviendas (61%). En cuanto al tipo de abastecimiento de agua, 191 viviendas (21%) cuentan con red pública dentro de la vivienda y 481 fuera de la vivienda (52%), 38 se abastecen de agua de los ríos o acequia o manantial. Respecto tipo de servicio higiénico que tiene la vivienda, 51 viviendas (5%) tienen red pública de desagüe dentro de la vivienda y 83 fuera de la vivienda, 73 viviendas (8%) tienen pozo ciego/letrina. 2.1.6

Población Afectada y sus Características.

La población afectada pertenece a toda la población del C.P de Ayash Pichiu. Se estima que la población afectada para el 2007, tenía una población de 573 habitantes distribuidas en 191 familias, según el censo XI de población y VI de vivienda realizado por el INEI. La estimación poblacional para el año 2012, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento intercensal entre los años 1993 al 2007, del 0.8%, es de 596 habitantes, distribuidas en 199 familias y proyectados para el año 2022 se tendrá una población de 646 habitantes en 215 familias, las que se beneficiarán con el proyecto. En el siguiente se aprecia la proyección poblacional de la zona del proyecto.

PR OYECCIÓN DE LA POB LACIÓN D EL C.P. AYASH PICHIU FAMILIAS Y/O POBLACIÓN VIVIENDAS TOTAL

P ER IOD O

AÑ O

0

2,012

199

596

1

2,013

200

601

2

2,014

202

606

3

2,015

204

611

4

2,016

205

616

5

2,017

207

621

6

2,018

208

625

7

2,019

210

630

8

2,020

212

636

9

2,021

214

641

10

2,022

215

646

Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007.

Elaboración Propia.



La principal actividad económica a que se dedica la población del C.P de Ayash Pichiu es la agricultura, cultivando principalmente los alimentos de primera necesidad; como son la papa, el trigo, la cebada, el maíz, etc. Siendo su economía básicamente de subsistencia. Además de la crianza de animales mayores y menores en menor escala. Según el trabajo de campo el 98% de la población del C.P de Ayash Pichiu trabaja en labores agrícolas y de ganadería, siendo en menor cuantía en labores de albañilería principalmente como peones en las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Huachis, siendo estas de manera temporal.

Las personas en edad de educarse principalmente los niños entre los 3 y 5, acuden al PRONOEI en el Centro Poblado de Ayash Pichiu, Además cuenta con una Institución Educativa de nivel primario, que alberga actualmente seis grados y viene funcionando de manera regular. Los jóvenes en edad de educarse en el nivel secundario acuden a las Instituciones Educativas de Nivel secundario del Distrito de Huachis, cuya distancia en tiempo está estimada entre 1.5 a 2 Horas. Y los jóvenes en edad de educarse al nivel superior obligadamente tienen que emigrar a las ciudades del departamento (Huaraz, Chimbote, entre otros). Es de acuerdo a sus posibilidades económicas; la mayoría se dedica a las labores del campo y otras actividades. En el proceso de enseñanza, los padres de familia cumplen un rol muy importante en la educación de sus hijos, pero que lamentablemente la participación es muy escasa. La escasa participación de los padres de familias en la educación de sus hijos son generalmente provocados por los bajos niveles de ingreso y bajo nivel de educación de los padres, especialmente de la madre, lo que determina la calidad de los estímulos cognitivos que se disponen en el hogar (colores, música, etc.), el ambiente lector que se produce en el mismo (libros, revistas, periódicos, etc.) y el estímulo del desarrollo lógico (figuras, rompecabezas, etc.), así como el apoyo en el desarrollo de las tareas escolares. Dichas limitaciones influyen también en la capacidad que tienen los padres para monitorear la calidad de la educación recibida por sus hijos en las escuelas. En esa medida, presentan bajos niveles de asistencia, desertan o no se matriculan en las escuelas. Asimismo, la inasistencia puede



explicarse por la percepción de una baja calidad educativa, lo que reduce la valoración que las familias otorgan a estos servicios. Por lo tanto los padres de familias tienen mucha influencia ya sea de manera positiva o negativa en la educación de sus hijos, pero lamentable en la actualidad influyen de manera negativa en la enseñanza y la educación de sus hijos.

La mayoría de los habitantes del C.P de Ayash Pichiu, cuentan con los servicios básicos como agua potable, desagüe y energía eléctrica en la mayoría de las viviendas.

Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona, define una matriz de identificación de peligros relacionado a los antecedentes, prognosis, probabilidad de ocurrencia y la disponibilidad de información para decidir a este nivel de avance sobre la formulación y evaluación del proyecto. El proyecto presenta peligros como lluvias intensas en la zona y las heladas que ocurren en los meses de Octubre - Marzo, debido principalmente al cambio climático y la presencia de movimientos sísmicos que no son predecibles. Al conversar con los pobladores de la comunidad, éstos manifestaron que una de las experiencias más desastrosas fue el aluvión de Yungay y el sismo de 1970, que afectó al Callejón de Huaylas, manifiestan que otro fenómeno natural son las corrientes de aire relativamente fuertes, por lo que no es aconsejable el uso de eternits ni calamina en la cobertura de las viviendas, por lo que sugieren el uso de teja por ser más pesada y resistente en el lugar. De otra parte, es preciso señalar que no existen estudios que pronostiquen la ocurrencia de otros posibles peligros en la zona donde se ejecutará el proyecto. Bajo este contexto es posible inferir que la información existente sobre ocurrencia de peligros es suficiente para decidir continuar con la formulación y evaluación del proyecto.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. Caracterización de riesgos específicos del Proyecto P regu n t a s 1.- ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pr et en de ej ecu t ar el p r oyect o?

Sí

No

Comentarios El historial de peligros naturales en la zona fue proporcionado por los habitantes del C.P de Ayash Pichiu.

X

Terremoto en el año 1970

2.- ¿Existen estudios que pronostican la pr obabl e ocu r r en cia de p eligr os n at ur al es dura nte la vida útil del proyecto?

X

Debido al poco interés de evaluar los peligros existentes en la zona afectada por el problema, no existen estudios o documentos técnicos realizados por alguna instit ución pú blica o privada.

3.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Cuál de ellos afectaron o afectan la zona en estudio y qué características, frecuencia, intensidad presentaron o presentan en la actualidad?.

P el i gros

Sí

No

Frecu en cia Ba jo

Medi o

In t en s i da d Alt o

Ba jo

In u n da ción

X

X

X

Vien t os F u er t es

X

X

X

Llu via s In t en sas

X

X

X

X

X

H ela da s

X

X

X

Sism os

X

X

X

X

Huaycos

X

Ot r os

X

Al t o

X

Desliza m ien t os

Sequ ía s

Medi o

Fuen te: Elaboración Pr opia en Base a Entr evistas Realizadas a los Pobladores del Cent ro Poblado de Ayash Pichiu.

Una vez identificado los peligros en la zona de ejecución del proyecto, corresponde caracterizarlos específicamente según la frecuencia e intensidad de ocurrencia. Así la se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los Peligros identificados, lo cual se ha definido básicamente de acuerdo a la opinión de los pobladores de la zona en un análisis retrospectivo y prospectivo. Por otra parte la se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se ha evaluado en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas. Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), se ha utilizado la siguiente escala: B=Bajo: 1, M=Medio: 2, Alto=Alto: 3, S.I.= Sin Información: 4. Los peligros que podrían afectar en el horizonte de vida del proyecto, tales como las lluvias intensas y heladas son de frecuencia e intensidad baja, toda vez que se presentan solo en meses de verano mayormente. Por último la presencia de fallas geológicas en la región hace propenso a ocurrir sismos en el futuro, lo cual hace necesario tomar las medidas de prevención debido a que su intensidad puede ser considerable pero la frecuencia de suceso es grande, ya que hasta la actualidad solo se recuerda el ocurrido el año 1970.



Frente a los peligros identificados y su frecuencia e intensidad se concluye que el proyecto esta propenso en cuanto a Lluvias intensas, heladas y sismos a un PELIGRO BAJO , determinado en base a la columna de resultado de la tabla precedente, en ese sentido corresponde continuar con el análisis de vulnerabilidad en el capítulo de formulación a fin de determinar el nivel de riesgo asociado al proyecto.

De acuerdo con el diagnóstico realizado, la opinión y los intereses de los grupos involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados: "INADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL C.P DE AYASH PICHIU, DISTRITO DE HUACHIS – HUARI - ANCASH”

Condiciones físicas inadecuadas para el desarrollo de asambleas y actividades comunales

El C.P de Ayash Pichiu, carece de un espacio donde pueda realizar las actividades comunitarias, por ello existe una escasa participación de la población y sus organizaciones representativas. La falta de condiciones físicas óptimas, influye negativamente en la participación de la población en el proceso de desarrollo local. Débil gestión y liderazgo de la población y organizaciones representativas.

De acuerdo a la visita de campo realizada se ha podido determinar que la población y las organizaciones representativas no coordinan, habiéndose observado el distanciamiento que hace que se continúe en el conformismo. Cada uno de los actores se dedica a sus actividades específicas, por lado de la población dedicada a sus actividades permanentes como es la agricultura y la ganadería sin inmiscuirse en las decisiones políticas de su comunidad, por



otro lado las organizaciones representativas como las autoridades locales y otras organizaciones caminando por su lado desarrollando acciones específicas que les corresponde. Siendo visible el distanciamiento entre ellos que implica la toma de decisiones poco benéficas para la población.

Inexistencia de Infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleas comunales

En la actualidad, el C.P de Ayash Pichiu, no cuenta con un Local de usos múltiples en condiciones operativas y habitables. Es por tal motivo que Las reuniones se realizan a cielo abierto, por lo que las personas están expuestas a lluvias, frío y calor. Escasa disponibilidad de mobiliario y materiales de trabajo.

En la actualidad, se ha observado que el local carece de equipos, mobiliario y materiales de trabajo para el desarrollo de sus actividades comunales, lo cual representa una debilidad que contribuye en la mala organización y comunicación de los actores involucrados. Limitado conocimiento organizaciones representativas en asuntos de gestión.

de

las

Una de las limitaciones que se ha podido identificar es el desconocimiento de las funciones que corresponden al puesto que desempeña dentro de un grupo, y muchos asuntos de interés colectivo no son gestionados por desconocimiento de las autoridades y organizaciones representativas. En ese sentido las organizaciones representativas a la fecha no han recibido capacitaciones que contribuyan a mejorar tal situación.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. Escasa participación de la población en asambleas y actividades comunales y sociales:

La población no participa de manera frecuente en las asambleas ya que no se tiene las condiciones adecuadas para desarrollar las asambleas comunales, actividades sociales que se realizan en la comunidad con el fin de incentivar e involucrar la socialización de grupos sociales en el Centro Poblado de Ayash Pichiu. D.

Población desinformada y desintegrada

La población no participa de manera frecuente en las asambleas y para la toma de decisiones que corresponden a la comunidad, no opinan y no proponen propuestas. Como consecuencia de la limitada comunicación local entre la población y sus organizaciones representativas se genera la desintegración de la población, el conformismo y la baja participación. La falta de comunicación distorsiona la democracia, limita la participación, favorece la corrupción y repercute negativamente en el diseño y ejecución de programas de desarrollo local sostenido siendo escasa la participación y transparencia.

Referido a que la Población del Centro Poblado de Ayash Pichiu presenta baja organización y poca participación, la que limita el desarrollo del Distrito de Huachis y por ende en la Provincia de Huari.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. E fe c t o F i n a l Bajo nivel de Orga nización y de Par ticipación e n los pob la dor e s de l C. P de A ya sh Pic h iu , Dist r ito de Huachis.

Efecto In directo Poblacion desinforma da y desintegrada.

Efecto Direct o Esca za par ticipación de la poblacion en a sam bleas y actividades comuna les y sociales.

PROB LEMA CENTRAL Inadecua das Condiciones para la rea lización de actividades y asam bleas comu na les en e l C.P de Ayash Pichiu, Distrito de H u a c h is - H u a r i - An c a s h .

Ca u s a D i re c t a

Ca u s a D i r e ct a

Condicione s Físicas ina decuadas pa r a e l des a r r ollo de a sa m ble a s y actividades comu na les.

Débil gestión y lider azgo de la pob lac ión y or ga n iza cion e s representativas

Ca u s a I n d i re c t a 1 Inexistencia de I n fr a e s t r u c tu r a p a r a e l desa rr ollo de actividades y a sambleas comunales.

Ca u s a I n d i r e c t a 2 Esca sa disponibilidad de mobiliar io y mater iales de tr abajo.

Ca u s a I n d i r e c t a 3 Limitado conocimiento de las organizaciones represen tativas en asu ntos de gestión.

La solución del problema constituye el objetivo central o propósito del Proyecto, el mismo que se define como: , que proporcionará un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a lograr altos niveles de desarrollo y competitividad del Capital Humano del Distrito Huachis y en consecuencia de la Provincia de Huari - Ancash.



2.3.2

Son los medios por los cuales se busca alcanzar el objetivo central del proyecto los cuales quedan establecidos de la siguiente manera: : Existencia de Infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleas comunales. Suficiente disponibilidad de equipos, mobiliario y materiales de trabajo. Suficiente conocimiento de las organizaciones representativas en asuntos de gestión y liderazgo.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. Fin Último Elevar el nivel de Or gan ización y de Par ticipación de los poblador es en el C.P de Ayas h Pichiu, Distr ito de Huachis.

F in In d ir ec to Poblacion In formada e Integrada.

Fin Directo Increm en to de las par ticipaciones de la poblacion en asam bleas y actividades comu na les y sociales.

OBJ ETIVO CENTRAL Ina decua das Condicione s para la re alización de actividades y asam bleas comu na les en e l C.P de Ayash Pichiu, Distrito de H u a c h i s - H u a r i - A n ca s h .

Medio de P rimer Nivel

Medio de Primer Nivel

Condicione s Físicas adecua das para el desar rollo de asam bleas y actividades comunales.

Fortalecer la gestión y el lider azgo de la población y organ izaciones re presenta tivas

Medio fundam ental Nº 01 Existen cia de I n fr a e s t r u c tu r a p a r a e l desa rr ollo de actividades y a s a m b l e a s c o m u n a le s .

Medio Fun damen tal Nº 02 Su ficien te disponibilidad de mobiliario y ma ter iales de tra bajo.

M ed i o F u n d a m e n t a l Nº 03 Su ficien te conocimiento de las organizaciones r e p r e s e n t a t iv a s e n a s u n t o s de gest ión y lider azgo.

Una vez establecidos los medios fundamentales sobre los cuales se alcanzará el objetivo central del proyecto, realizamos la clasificación de los mismos. Así, se establece que los medios fundamentales 1, 2 y 3 son medios imprescindibles, toda vez que constituyen el eje de solución del problema identificado. Por lo tanto deberá plantearse cuanto menos una acción para alcanzarlos.



En vista del alto grado de interdependencia, los medios fundamentales guardan una relación de complementariedad, siendo por tanto conveniente llevarlos a cabo de manera conjunta. En el siguiente esquema se muestra la clasificación y relación de los medios fundamentales.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. TABLA N° 2.11

Acciones del Proy ecto Medio Fun damen tal Nº 01 Existencia de Infraestru ctura pa r a e l des a r r ollo de actividades y asam bleas .comunales

Acción 1.a Constr ucción de Local de us os mú ltiples en un á rea de 304m2 de dos n iveles, con piso de cerámico de alto trán sito en el salón de u sos mú ltiples y las oficina s, SS.HH . con piso de cer ám ico de 0.30X0.30 cm., techo

Medio Fundam ental Nº 02

M e di o F u n d a m e n t a l N º 03

Su ficient e disponibilidad de Equ ipos, mobiliario y mate riales de trabajo

Su ficient e conocimiento de las organ izaciones r epresent ativas en asu ntos de gestión

Acción 2

Acción 3

Adquisición de Mobiliar ios, equipamiento y materiales de trabajo.

Capacitacion en gestion a las pr in cipa le s or ga n iza cion e s representativas en asuntos de gestion y de lidera zgo.

con cober tur a de teja andi na y cumbr era superior de teja andina. Sistema de agua y desagüe.

Acción 1.b Const ru cción de Local de usos mú ltiples en u n ár ea de 304m2 de dos niveles, con piso de cerá mico de alto tr ánsito en el salón de usos mú ltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cer ám ico de 0.30X0.30 cm., techo con l osas aligeradas. Sistema de agua y desagüe.

Relación de las acciones Acción mu tua men te excluyen tes Acción complementaria

Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la capacidad física y técnica. Además muestran una relación directa con el objetivo central y están de acuerdo a los lineamientos de la institución ejecutora. Las acciones planteadas son las siguientes: 1.a. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., Sistema de agua y desagüe.



1.b. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., . Sistema de agua y desagüe. 2. Equipamiento del Local de usos múltiples con mobiliario, equipamiento y materiales de trabajo para salón multiusos y oficinas en número suficiente. 3. Capacitaciones a la población y autoridades del C.P. Ayash Pichiu, en asuntos de gestión y liderazgo.

Con respecto a las acciones planteadas se tiene que: 



Las acciones y son excluyentes entre sí, es decir no podrán realizarse conjuntamente por lo que solo se deberá elegir una de ellas. Las acciones y son complementarias.







C A P I FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

T U L O I I I

3.1



El horizonte de evaluación del proyecto, es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión.

A. La Fase dePre inversión y su Duración: Para proyectos de Inversión pública en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se considera la duración de 10 años. (Anexo SNIP 09). se considera la elaboración del estudio a nivel perfil, la que tendrá una duración de 1 mes.

B. La Fase deInversión, sus Etapas y su Duración: La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:   

Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico 1 mes. Ejecución del proyecto (ejecución, equipamiento, supervisión y mitigación de impacto ambiental) 6 meses. Las capacitaciones tendrá una duración de 1 mes, se realizará una vez ejecutada el proyecto (el sexto mes).

C. La Fase de Post Inversión y sus Etapas: Incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de 10 años. D. El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo: El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases de pre inversión, inversión y post inversión que en este caso será 10 años. Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

E. Organizar las Fases y Etapas decada Proyecto Alternativo: En esta parte se muestra las fases y actividades de cada proyecto alternativo:



Las fases a considerarse en la alternativa Nº 01 y 02 son:

No es necesaria la elaboración de estudios de prefactibilidad, esto; por la magnitud del presente proyecto, solo se realizará el estudio de pre inversión a nivel de perfil.

Que consta: Elaboración del expediente técnico Ejecución de las siguientes obras civiles: 1.

Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., Sistema de agua y desagüe.

2.

Equipamiento del Local de usos múltiples con mobiliario para salón multiusos y oficinas en número suficiente.

3.

Capacitaciones a la población y autoridades del C.P de Ayash Pichiu, en asuntos de gestión y liderazgo.

Operación y mantenimiento. Fases del Proyecto Alternativo I y II


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑOS MES ES

AÑ O 0 1

2

3

4

5

AÑOS 6

7

8

1

a

10


Fase Inversión Estudios Elaboración Expediente Técnico

Obras Civiles Const ru cción de Local Multiusos Supervicio de Obra Equipamiento

Capacitación Taller de capacitación

Fase P ost-Inversión Operación y Mantenimiento Fuen te: Elaboración propia.

3.2

Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, se estima en primer lugar la población que demanda el servicio en el C.P de Ayash Pichiu, como la que se prevé demandará dicho servicio a lo largo del horizonte del proyecto, dentro del área de influencia.

Se entiende como demanda del proyecto, la necesidad un Local de usos Múltiples para la realización de reuniones comunales.

Es la población correspondiente al área geográfica donde se pretende ejecutar el proyecto. Se considera la población de referencia a la población del Distrito de Huachis. Es la Población del C.P de Ayash Pichiu que no cuentan con un Local de usos múltiples, para la realización de sus asambleas comunales y para que realicen sus actividades comunales, sociales y económicas. Se ha proyectado la población de referencia y afectada con la tasa de crecimiento 0.8% de acuerdo al censo 1993 -2007, y con la siguiente fórmula: Pt= Po x (1 + Tc) ⁿ



De: Pt Po Tc N

= = = =

Población proyectada. Población del año base. Tasa de Crecimiento. Nº de años de Pt – Po.

P ROYECCIÓN DE LA P OBLACIÓN DEL C.P. AYASH P ICHIU FAMILIAS Y/O POBLACIÓN VIVIENDAS TOTAL

P ER IOD O

AÑ O

0

2,012

199

596

1

2,013

200

601

2

2,014

202

606

3

2,015

204

611

4

2,016

205

616

5

2,017

207

621

6

2,018

208

625

7

2,019

210

630

8

2,020

212

636

9

2,021

214

641

10

2,022

215

646

Fue nte : INEI – Censo de Población y Vivienda 2007. Elaboración Propia.

La demanda actual del Local de usos múltiples, está comprendido por el 60% de la población total del C.P de Ayash Pichiu. De los cuales esta se compone de la siguiente manera: El 25% de la población asiste a las asambleas comunales programadas por las autoridades. Solo el 15% de la población asiste a las reuniones programadas por el comité de vaso de leche y clubes de madres. El 15% de la población total asiste a las reuniones programadas por el comité de regantes. Y Solo el 5% de la población asiste a los diferentes eventos como talleres de capacitación programadas por las diferentes entidades.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. POBLACION EFECTIVA ACTUAL DE ASISTENTES ASISTENTES A LAS REUNIONES (60%)

PERIODO AÑOS

POBLACION AFECTADA

TOTAL ASISTENTES ASAMBLEAS CLUB DE COMITÉ DE OTRAS A LAS COMUNALES MADRES Y VASO REGANTES ACTIVIDADES REUNIONES (25%) DE LECHE (1 5%) (15%) (5%)

0

2012

358

149

89

89

30

358

1

2013

361

150

90

90

30

361

2

2014

364

151

91

91

30

364

3

2015

366

153

92

92

31

366

4

2016

369

154

92

92

31

369

5

2017

372

155

93

93

31

372

6

2018

375

156

94

94

31

375

7

2019

378

158

95

95

32

378

8

2020

381

159

95

95

32

381

9

2021

384

160

96

96

32

384

10

2022

387

161

97

97

32

387

Fu ente: Elaboración pr opia.

La demanda proyectada estará en base a la tasa de crecimiento de la población a nivel Distrital de Huachis. Se ha proyectado la demanda con la tasa de crecimiento de 0.8% con respecto a los Censos 1993 -2007. Para los 10 años del horizonte de evaluación del proyecto, se ha proyectado la demanda tal como se observa en la siguiente tabla. DEMANDA PR OYECTADA DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES

P ER IOD O AÑ OS

POBLACION DE HUACHIS

POBLACION OBJ ETIVO - C.P. AYASH P ICHIU

0

2012

3,911

596

1

2013

3,942

601

2

2014

3,974

606

3

2015

4,005

611

4

2016

4,037

616

5

2017

4,070

621

6

2018

4,102

625

7

2019

4,135

630

8

2020

4,168

636

9

2021

4,201

641

10

2022

4,235

646

Fu ente: E labora ción propia.

De acuerdo a las proyecciones realizadas se observa que la demanda al año 2012 es de 596 personas comprometidas con el proyecto. Y la



demanda para el año 2022 es de 646 personas beneficiarias del proyecto, es decir a medida que pasa el tiempo la demanda se va incrementando de acuerdo a la tasa de crecimiento intercensal del Distrito de Huachis (0.80%).

La oferta del proyecto la expresamos en las condiciones físicas que sirven de medio para la realización de asambleas, reuniones, entre otras de los pobladores, es decir, la construcción actual del local y las obras complementarias existentes sin proyecto. Luego de realizar entrevistas personales a los pobladores del C.P de Ayash Pichiu del Distrito de Huachis, se realizan las observaciones de campo conjuntamente con el equipo de trabajo existente por lo que se toma las decisiones levantar el perfil de un proyecto que comprende en la Construcción de Local Comunal en el C.P de Ayash Pichiu. En tal sentido, ante la carencia de Adecuadas condiciones para el desarrollo de Actividades comunitarias con enfoque productivo y social, podemos concluir que la oferta, en términos de calidad es nula.

En el caso del C.P de Ayash Pichiu, teniendo en cuenta la no existencia de un local multiusos, en la que se puedan realizar actividades comunales y sociales, la oferta es cero, pues las asambleas se han estado realizando en el aire libre (campo), a la intemperie, con los riesgos que ello conlleva para los asistentes; así como también para la asistencia a estas.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. Situación sin Proyecto Am b ien te

P is o

Ofert a real

Ambientes Multiusos Sa lón Mu lt iu sos

-----

0

SS. H H .

-----

0

Ambientes p ara Oficinas Au dit or iu m

-----

0

Va so de lech e

-----

0

Clu b de Ma dr es

-----

0

Recepción

-----

0

P a sa dizo

-----

0

H a ll

-----

0

Ba lcón

-----

0

SS.H H .

-----

0

Obras Exteriores Ver eda s

-----

0

Obras Complementarias Desa gu e

-----

0

E qu ipa m ien t o

-----

0

Fue nte: Visita de campo/Elaboración pr opia.

Para solucionar la existencia de un déficit, en el servicio a la comunidad, analizamos primero si es posible solucionar dicho problema, realizando ciertas mejoras en la provisión del servicio con los recursos que disponemos en la actualidad, a dicha solución se le denomina oferta optimizada. La comunidad en estudio no presenta, un exceso en la demanda, actualmente los locales que pertenecían a la comunidad se encuentran en mal estado no existiendo más locales en donde realicen sus reuniones y asambleas. No se puede plantear un reordenamiento de la oferta a fin de solucionar un déficit de atención a la comunidad, pues no habría solución al problema, ni disminuiría el déficit existente, teniendo en cuenta que el desarrollo de las asambleas en otros lugares que cuentan con local, involucraría desplazamientos que la comunidad no está en capacidad de hacer, más aún cuando en períodos de temporada de lluvia, el desplazamiento se hace más riesgoso.

Para el caso de este proyecto no se podría optimizar la oferta de prestación del servicio del Local Multiusos, puesto que la oferta es cero.



La población carente o déficit se define como aquella parte de la población que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, el cálculo de la brecha se realiza de acuerdo a la siguiente fórmula: Oferta Optimizada Actual (t) - Demanda Actual (t) La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta - Demanda en la situación Actual y proyectada. Balance Oferta - Demanda en la Situación Actual BALANCE EN LA SITUACION SIN P ROYECTO AÑOS

OFERTA DEMANDA PROYECTADA DE PROYECTADA DE BALANCE LA SITUACION LA SITUACION (O-D) ACTUAL ACTUAL

2012

0

358

-358

2013

0

361

-361

2014

0

364

-364

2015

0

366

-366

2016

0

369

-369

2017

0

372

-372

2018

0

375

-375

2019

0

378

-378

2020

0

381

-381

2021

0

384

-384

2022

0

387

-387

Fuen te: E laboración propia.

De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal como se mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 358 habitantes en el año 2012 y 387 personas en el año 2022, el balance oferta demanda es negativo, lo que sugiere que existe un déficit de cobertura de la demanda.



BALANCE EN LA SITU ACION CON PR OYECTO

AÑOS

OFERTA DEMANDA PROYECTADA DE PROYECTADA DE LA S ITUACION LA S ITUACION ACTUAL ACTUAL

BALANCE (O-D)

2012

596

596

0

2013

601

601

0

2014

606

606

0

2015

611

611

0

2016

616

616

0

2017

621

621

0

2018

625

625

0

2019

630

630

0

2020

636

636

0

2021

641

641

0

2022

646

646

0

Fuen te: Elaboración propia.

En la situación con proyecto, se considera que se cubrirá el déficit en la falta de cobertura del servicio, en la situación con proyecto sí es posible optimizar la oferta en la que se estará brindando y dando un uso racional del local.





La situación sin proyectos considera la inexistencia del Local de usos múltiples, por lo tanto no se incurren en costos de operación ni mantenimiento porque las reuniones se realizan a cielo abierto. En tal situación los costos son cero.

Para costos de en la situación con proyecto para cada una de las alternativas planteadas, valorados a precio de mercado; se establece que ambas alternativas tienen el mismo costo de operación y mantenimiento, pero diferente costo de inversión.

Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento del local para asegurar una adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: remuneración de personal, y pago de servicios básicos (luz, agua) Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición normal de operación. Comprende los siguientes rubros:



conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias, de carpintería, de pisos, muros, techos y equipos. A continuación se presentan los Costos en la Situación con Proyecto de las alternativas I y II, para los casos rutinario.

Costos de Operación y Mantenimien to en la Situación Con Proye cto Alternativa I y II (A Precios Privados) P ARTIDA

UNIDAD CANTIDAD

COSTO UNITARIO (S /.)

Costo de Operación

COSTO ANUAL (S /.)

2,760.00

Agu a

GLB

12.00

5.00

60.00

Lu z

GLB

12.00

25.00

300.00

P er son a l d e Lim pieza

GLB

60.00

40.00

2,400.00

TOT AL COST O DE OP E RACI ÓN

2,760.00

Costo de Mantenimi ento

1,300.00

Ar t icu los de lim pieza

U N ID.

20.00

20.00

400.00

Ma t er ia les de lim p ieza

U N ID.

4.00

150.00

600.00

GLB

10.00

30.00

300.00

P in t u r a en m u r os in t er ior es y ext er ior es

TOT AL COST O DE MA NTE NI MI ENTO

1,300.00

TOTAL COSTO DE OP ERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.)

4,060.00

Fuente: Elaboración propia/ costos estimados de acuerdo al lugar.

En esta fase se establece todos los requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas. La Inversión Fija Tangible está compuesta principalmente por las Obras Civiles, seguido por los Equipos y Mobiliario y la Mitigación de Impacto ambiental. La Inversión Fija Intangible involucra los estudios definitivos (expediente técnico), la supervisión, la liquidación de obra y la capacitación desarrollada durante la fase de ejecución. En las siguientes tablas se muestra el resumen de inversión para ambas alternativas a precios de mercado (privados).


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. RESUMEN D EL PRESUP UESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS) UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

GASTOS UTILIDADES GENERALES (10%) (10%)

SU B TOTAL

I.G.V. (18%)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CON I.G.V. (S/.)

LOCAL U SOS M U LTIP LES ES TRU C TU RAS

GLB

1 .0 0

4 51 ,89 2.0 1

4 5,1 89 .20

4 5,1 89 .20

54 2,2 70 .41

9 7,6 08 .67

63 9,8 79 .09

ARQU ITECTU RA

GLB

1 .0 0

2 99 ,38 0.3 7

2 9,9 38 .04

2 9,9 38 .04

35 9,2 56 .44

6 4,6 66 .16

42 3,9 22 .60

IN S TALACION ES S AN ITARIAS

GLB

1 .0 0

80 ,33 9.0 2

8,0 33 .90

8,0 33 .90

9 6,4 06 .82

1 7,3 53 .23

11 3,7 60 .05

IN S TALACION ES ELEC TR ICAS

GLB

1 .0 0

46 ,19 0.7 5

4,6 19 .08

4,6 19 .08

5 5,4 28 .90

9,9 77 .20

6 5,4 06 .10

M OBILIARIO

GLB

1 .0 0

22 ,99 6.4 6

2,2 99 .65

2,2 99 .65

2 7,5 95 .75

4,9 67 .24

3 2,5 62 .99

F LETE

GLB

1 .0 0

1 9,6 25 .06

23 5,5 00 .73

4 2,3 90 .13

27 7,8 90 .86

1 09 ,7 04 .9 2 1 ,3 16 ,4 59 .0 6 2 36 ,9 62 .6 3

1 ,5 53 ,4 21 .7 0

PRESU PUESTO TOTAL DE OBRAS CIVILES

1 96 ,25 0.6 1

1 9,6 25 .06

1 ,0 97 ,0 49 .2 2

1 09 ,7 04 .9 2

EXPEDIENTE TECN ICO (3% CD)

32,911.48

SUP ERVICION DE OBRA (3.5%TO)

54,369.76

CAPACITACION

3,000.00

PRESU PUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

1,643,702.94

Fuente: presupuesto de obra - Alternativa I

RESUMEN D EL PRESUP UESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II (A PRECIOS PR IVADOS) GASTOS UNIDAD DE COSTO UTILIDADES CANTIDAD GENERALES SUB TOTAL MEDIDA DIRECTO (10%) (10%)

DESCRIPCION

I.G.V. (18%)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CON I.G.V. (S/.)

LOCAL U S OS M U LTIP LES ESTRU C TU RAS

GLB

1 .00

491 ,96 9.59

4 9,1 96.9 6

49 ,19 6.96

59 0,36 3.5 1

1 06,2 65 .43

69 6,62 8.9 4

ARQU ITECTU RA

GLB

1 .00

306 ,35 1.37

3 0,6 35.1 4

30 ,63 5.14

36 7,62 1.6 4

66 ,171 .90

43 3,79 3.5 4

IN S TALACION ES S AN ITARIAS

GLB

1 .00

8 5,51 8.45

8,5 51.8 5

8,55 1.85

10 2,62 2.1 4

18 ,471 .99

12 1,09 4.1 3

IN S TALACION ES ELECTRICAS

GLB

1 .00

4 8,95 6.84

4,8 95.6 8

4,89 5.68

5 8,74 8.2 1

10 ,574 .68

6 9,32 2.8 9

M OBILIARIO

GLB

1 .00

2 2,99 6.46

2,2 99.6 5

2,29 9.65

2 7,59 5.7 5

4 ,967 .24

3 2,56 2.9 9

F LETE

GLB

1 .00

256 ,04 1.70

2 5,6 04.1 7

25 ,60 4.17

30 7,25 0.0 4

55 ,305 .01

36 2,55 5.0 5

1 ,211 ,83 4.41

12 1,1 83.4 4

121 ,18 3.44

1 ,45 4,20 1.2 9 2 61,7 56 .23

1 ,715 ,95 7.52

PRESU PUESTO TOTAL DE OBRAS CIVILES EXPEDIENTE TECN ICO (3% CD)

36,355.03

SUP ERVICION DE OBRA (3.5%TO)

60,058.51

CAPACITACION

3,000.00

PRESU PUESTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

1,815,371.06

Fuente: presupuesto de obra - Alternativa I

Comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la implementación del proyecto (estudios definitivos, Supervisión, Capacitación y otros). iii.

El presupuesto de inversión para los proyectos alternativos I y II se muestra en la siguiente tabla, en la cual se aprecia la inversión fija tangible e intangible.


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. PR ESUP UESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I (A PRECIOS PRIVADOS) COSTO TOTAL (S/.)


DESCRIPCION

INVERSION FIJ A

Inversion Fija Tangible

1,553,421.70

Obr a s civiles

Glb

1

1,520,858.71

1,520,858.71

Equ ipam ien t o/Mobiliar io

Glb

1

32,562.99

32,562.99


90,281.24

Expedien t e Técn ico (3% CD)

Expedien t e

1

32,911.48

32,911.48


Su per vision

1

54,369.76

54,369.76

Ca pa cit acion es

Ca pacit ación

1

3,000.00

3,000.00

INVERS ION TOTAL A PRECIOS P RIVADOS (S /.)

1,643,702.94

Fu ente: Presu pu esto d e obra s civ il es.

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II (A PRECIOS P RIVADOS)

DESCRIPCION


COSTO TOTAL (S/.)

INVERSION FIJA

Inversi on Fija Tangible

1,715,957.52

Obr a s civiles

Glb

1

1,683,394.54

1,683,394.54

Equ ipa m ien t o/Mobiliar io

Glb

1

32,562.99

32,562.99

Inversi on Fija Inta ngible

99,413.54

Expedien t e Técn ico (3% CD)

Expedien t e

1

36,355.03

36,355.03


Su per vision

1

60,058.51

60,058.51

Capacit a cion es

Ca pacit ación

1

3,000.00

3,000.00

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

1,815,371.06

Fu ent e: Presu pu esto d e obra s civ iles.

Es Preciso definir los costos incrementales a los que se deberá incurrir luego de la implementación del proyecto, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, utilizando la siguiente fórmula: Flujo de costos con proyecto

Flujo de costos sin proyecto

A continuación se presentan los flujos correspondientes a las dos alternativas propuestas.


incrementales




FLUJO D E COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº I A P RECIOS P RIVADOS (EN NU EVOS SOLES) Concepto T ot a l c o s t o s c o n p r o y ec t o ( A)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1 ,6 43 ,70 2. 94 4, 06 0. 00 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .00 4 ,0 60 .0 0

Cos t o s de In vers ió n

1,643,702.94

I nversión Tangible

1,553,421.70

Obr as civiles

1,520,858.71

E qu ipa m ien t o

32,562.99

I nversión I ntangible

90,281.24

E xpedien t e Técn ico

32,911.48

Su per vición

54,369.76

Ca pa cit a cion

3,000.00

Costo de operación y Mantenimiento con proyecto

0 .0 0

4, 06 0. 00 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .00 4 ,0 60 .0 0

Oper a ción

0.00

2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00

Ma n t en im ien t o

0.00

1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

To t al co s t o s s in p roy ect o (B)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo de operación y m a n t e n i m i e n t o s i n p r o y e ct o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Oper a ción

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ma n t en im ien t o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C OS T OS I N C R EM EN T AL ES ( A - B ) TD =

1 ,6 43 ,7 02 .9 4 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 10%

VACT= 1,668,649.88



FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº II A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES) Concepto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

To t a l c o s t os c o n p r o y ec t o ( A)

1 ,8 15 ,3 71 .0 6 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0

Co s t o s de In v ers ión

1,815,371.06


1,715,957.52

Obras civiles

1,683,394.54

Equ ipam ien t o

32,562.99

I nversión Intangible

99,413.54

Expedien t e Técn ico

36,355.03

Su per vición

60,058.51

Capacitacion

3,000.00

Costo de operación y M a n t e n i m i en t o c o n p r o y e c t o

0 .0 0

4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0

Oper a ción

0.00

2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00

Man t en im ien t o

0.00

1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

To t a l co s t o s s in p ro yect o (B)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo de operación y mantenimiento sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Oper a ción

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Man t en im ien t o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C OS T OS IN C R EM EN T AL ES ( A - B ) TD =

1 ,8 15 ,3 71 .0 6 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 4 ,0 60 .0 0 10%

VACT= 1,840,318.01







Los habitantes del Centro Poblado de Ayash Pichiu, a pesar de no contar con un Local de usos múltiples, organizan actividades sociales, culturales, sociales y asambleas informativas y de coordinación en la calle y al aire libre. En la actualidad solo el 60% de la población asiste a las asambleas programadas por las autoridades, ya sea para coordinación y/o informaciones siendo un promedio del 25% de la población; el 15% de las personas asiste a las reuniones que programan ya sea por el programa de vaso de leche o clubes de madres, otros 15% asiste a las reuniones del comité de regantes y el 5% de la población asiste a otro tipo de actividades que convoque la autoridad, charlas preventivas y/o informativas programadas por la municipalidad del Centro poblado. Con la implementación del proyecto se pretende revertir esta situación y cubrir al 100% de la población en sus diferentes actividades y asambleas que programen las autoridades del Centro Poblado.



Al año 2012, los 596 habitantes del Centro Poblado de Ayash Pichiu, se reúnen para realizar sus actividades comunales, como asambleas informativas, de coordinación, actividades culturales, sociales, entre otras que programen las diferentes instituciones del Centro Poblado.



Los 596 habitantes del Centro poblado de Ayash Pichiu, se beneficiarán del Local de usos múltiples con el desarrollo de sus actividades culturales y sociales que programen las diferentes instituciones del Centro poblado de Ayash Pichiu.



Con el fin de brindar óptimos servicios sociales a la comunidad, y desarrollen sus actividades culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente moderno y seguro.



Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo humano, del Centro Poblado de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis.



Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de beneficiarios serán la misma cantidad dada las características similares de las alternativas.



Existen dos metodologías de evaluación aplicadas a proyectos sociales: costo beneficio y costo efectividad. La primera de ellas, y la más utilizada en los proyectos de infraestructura de transportes como carreteras, se basa en estimar la rentabilidad social de un proyecto a partir de la comparación de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de rentabilidad como son: el Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR). Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su estimación ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del proyecto. A través de la metodología costo efectividad se elige la alternativa que presenta menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definidos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al proyecto. Para poder utilizar la metodología costo efectividad, es necesario definir un indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante es muy difícil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad. Este indicador de efectividad luego será comparado con los costos de cada proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad. A pesar de que los indicadores de costo efectividad son los más utilizados en los proyectos de infraestructura de desarrollos sociales como Locales de usos múltiples, existen algunos proyectos en las cuales pueden desarrollarse estimaciones monetarias de los beneficios obtenido gracias al proyecto siendo necesaria la evaluación a través de indicadores de costo beneficio. Para el presente proyecto la metodología más adecuada y por tanto la que se elige es la metodología Para realizar la evaluación social de las alternativas del proyecto se convertirán previamente los flujos de costos a precios privados (de mercado) en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos según el



MEF que aparecen en el anexo SNIP 09, los cuales se muestran en la siguiente tabla.

FACTORES DE CORRECCIÓN FACTOR DE CORRECCIÓN

VARIABLES Ma n o de obr a ca lificada

0.91

Ma no de obr a n o ca lifica da zon a sier ra

0.41

Bienes y ser vicios de origen n acion al

0.85

Fuen te: SNIP anexo 09 - MEF

En las siguientes tablas se muestra el presupuesto de inversión a precios sociales se muestran los flujos de costos a precios sociales para las alternativas del proyecto.

Costos de Ope ración y Mantenimiento en la Situación Con Proye cto Alternativa I y II (A Pre cios Sociales) P ARTID A

U NID AD

Costo de Oper aci ón

COSTO ANUAL (S/.)

F.C.

2,760.00

COSTO ANUAL SOCIAL (S/.)

1,290.00

Agu a

GLB

60.00

0.85

51

Lu z

GLB

300.00

0.85

255

P er sonal de Lim pieza

GLB

2,400.00

0.41

984

TOTA L COST O DE OP E RA CI ÓN

2,760.00

1,290.00

Costo de Mantenimiento

1,300.00

1,105.00

Ar ticu los de lim pieza

GLB

400.00

0.85

340

Mater iales de lim pieza

GLB

600.00

0.85

510

P in tu r a en m u r os in ter ior es y exter ior es

GLB

300.00

0.85

255

TOTA L COST O DE MA NT E NI MI E NTO

1,300.00

1,105.00

TOTAL COSTO D E OPER ACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.)

4,060.00

2,395.00

Fuen te: Elaboración propia/ costos estimados de acuer do al lugar.



P RESU P UESTO DE INVERSIÓN - ALTERN ATIVA I (A PRECIOS SOCIALES) DESCRIPCIÓN

UNIDAD D E COSTO FACTOR D E COSTO CANTIDAD MEDIDA TOTAL (S/.) CORRECCION SOCIAL S/.

Man o de Obr a Calificada

GLB

1.00

224,493.09

0.91

204,288.71

Man o de Obr a N o Calificada

GLB

1.00

148,666.02

0.41

60,953.07

Mat er iales

GLB

1.00

643,035.76

0.85

546,580.40

Equ ipos

GLB

1.00

80,810.54

0.85

68,688.96

TO TA L COST O DI RE CT O

1,097,005.41

880,511.14

GASTOS GENERALES (10% CD)

88,051.11

UTILIDAES (10% CD)

88,051.11

SUBTOTAL

1,056,613.36

IGV (18%)

190,190.41

TO TA L P RE SU P UE ST O OB RA S CI VI LE S A P RE CI OS S OCI AL E S

1,246,803.77

Expediente técnico (3% CD)

26,415.33

Supervisión de obras (3.5% TO)

43,638.13

Capacitaciones

2,603.45

TO TA L P RE SU P UE STOS A COSTOS S OCI AL E S - AL TE RN AT I VA I

1,319,460.68

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA II (A PRECIOS SOCIALES) DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE COSTO FACTOR D E COSTO CANTIDAD MEDIDA TOTAL (S/.) CORRECCION SOCIAL S/.

Ma n o de Obr a Ca lifica da

GLB

1.00

244,054.90

0.91

222,089.96

Ma n o de Obr a N o Ca lifica da

GLB

1.00

162,522.68

0.41

66,634.30

Ma t er iales

GLB

1.00

727,698.34

0.85

618,543.59

Equ ipos

GLB

1.00

77,503.18

0.85

65,877.70

TO TA L CO ST O D I RE CT O

1,211,779.10

973,145.55

GASTOS GEN ERALES (10% CD)

97,314.55

UT ILIDAES (10% CD)

97,314.55

SUBTOTAL IGV (18%)

TO TA L P RE SU P UE ST O O BR AS CI VI L E S A P RE CI OS SO CI AL E S

1,167,774.66 210,199.44

1,377,974.10

Expediente técnico (3% CD)

29,194.37

Super visión de obras (3.5% TO)

48,229.09

Capacitaciones

TO TA L P RE SU P UE ST OS A C OS TO S SOC I AL E S - AL TE RN AT I VA I I


2,603.45

1,458,001.01


RESU MEN DEL PR ESUP UESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I (A PRECIOS SOCIALES) DESCRIPCION

UNIDAD D E COSTO COSTO SOCIAL CANTIDAD MEDIDA UNITARIO TOTAL (S/.)

INVERSION FIJA

Inversion Fija Tangible Obr as Civiles y Equ ipam ien t o

1,246,803.77 Glb

1

1,246,803.77


1,246,803.77

72,656.91

Expedien t e t écn ico (3% CD)

Expedien t e

1

26,415.33

26,415.33


Su per vision

1

43,638.13

43,638.13

Ca pacit acion es

Capacit ación

1

2,603.45

2,603.45

INVERSION TOTAL (S/.)

1,319,460.68

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II (A PRECIOS SOCIALES) DESCRIPCION

UNIDAD DE COSTO COSTO S OCIAL CANTIDAD MEDIDA UNITARIO TOTAL (S/.)

INVERSION F IJA

Inversio n Fija Tangible Obr as Civiles y Equ ipam ien to.

1,377,974.10 Glb

1

1,377,974.10

Inversio n Fija Intan gible

1,377,974.10

80,026.91

Expedien te t écn ico (3% CD)

Expedien te

1

29,194.37

29,194.37


Su per vision

1

48,229.09

48,229.09

Capacit acion es

Capacitación

1

2,603.45

2,603.45

INVERSION TOTAL (S/.)


1,458,001.01


FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº I A PR ECIOS S OCIALES (EN NU EVOS SOLES) Concepto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

T ot a l c o s t o s c o n p r o y e ct o ( A)

1 ,3 19 ,4 60 .6 8 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0

Cos tos de In vers ió n

1,319,460.68


1,246,803.77

Obr as civiles y Equ ip.

1,246,803.77

Inversión Intangible

72,656.91


26,415.33

Su per vición

43,638.13

Ca pacit acion

2,603.45

Costo de operación y Mantenimiento con proyecto

0 .0 0

2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0

Oper ación

0.00

1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00

Man t en im ien t o

0.00

1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00

Tot al cos t os s in p royect o (B)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Oper ación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Man t en im ien t o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTOS INCREMENTALES (A - B) 1,319,460.68 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 TD =

10%

VACST= 1,334,176.92



FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº II A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES) Concepto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

To t a l c o s t o s c o n p r o y ec t o ( A)

1 ,4 58 ,0 01 .0 1 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0

Co s t o s de In v ers ió n

1,458,001.01


1,377,974.10

Obr a s civiles y Equ ip.

1,377,974.10

I nversión Intangible

80,026.91


29,194.37

Su per vición

48,229.09

Capa cit acion

2,603.45

Costo de operación y M a n t e n i m i en t o c o n p r o y e c t o

0 .0 0

2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0 2 ,3 95 .0 0

Oper ación

0.00

1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00

Man t en im ien to

0.00

1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00

To t a l co s t o s s in p ro y ect o (B)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Oper ación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Man t en im ien to

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTOS INCREMENTALES (A - B) 1,458,001.01 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 2,395.00 TD =

10%

VACST= 1,472,717.24



Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible. Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios, se tratará de definir los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del proyecto. Dichos beneficios deberán ser identificados y cuantificados. Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a la construcción, equipamiento y capacitación de los pobladores, el indicador de efectividad estará vinculado al número de beneficiarios del local de usos múltiples a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.

INDICADOR DE EF ECTIVIDAD DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES

P E RIOD O AÑ OS

POBLACION POBLACION OBJ ETIVO - C.P. DE HU ACHIS AYASH PICHIU

0

2012

3,911

596

1

2013

3,942

601

2

2014

3,974

606

3

2015

4,005

611

4

2016

4,037

616

5

2017

4,070

621

6

2018

4,102

625

7

2019

4,135

630

8

2020

4,168

636

9

2021

4,201

641

10

2022

4,235

646

Fuente: Elaboración propia.

P obla cion Objet ivo=

623

El indicador de efectividad (IE) está dado por: IE = 623 Habitantes del C.P Ayash Pichiu.



A efectos de determinar el costo real por poblador beneficiario del proyecto, previamente determinaremos el valor actual de costos totales mediante la siguiente fórmula:

n

VACT   t 1

FC t (1  COK ) t



VR (1  COK ) n

Dónde: VACT FC VR

: : :

Valor Actual de Costos Totales. Flujo de costos Valor residual

Establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos, podemos determinar costo efectividad mediante la siguiente relación: CE

Dónde: CE Indicador

: :

VACT 

Indi cador

Costo Efectividad. Población total beneficiada

De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios sociales determinamos el costo efectividad para cada proyecto alternativo.

RESU MEN DE INDICADORES D E EVALUACIÓN ANALIS IS Evaluación Económica (Precios Privados)

IND ICADOR Valor Actual N eto (VANP )

ALTERNATIVA I

II

1,668,649.88 1,840,318.01

Valor Actual de Costos (VACS) 1,334,176.92 1,472,717.24

Evaluación Social

Análisis de Costo Efectividad

IE

623

623


2,140.96

2,363.28

Tasa social de descu en t o

10%

10%

Fuente: Evaluación social y privada / Elaboración propia



La tabla anterior indica un ratio Costo Efectividad para la Alternativa I de S/. 2,140.96 que corresponde al costo social en valores actuales por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto. En el caso de la alternativa II, el ratio Costo-Efectividad ascendente a S/. 2,363.28 indicador que muestra el costo social actualizado por cada por cada poblador beneficiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión, por los acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarán la variación de los costos de la evaluación social. Para poder realizar el análisis de sensibilidad, es necesario determinar cuáles son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los beneficios monetarios del proyecto, luego será necesario precisar el rango de variación de las variables inciertas en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de los cuales podrían oscilar las variables elegidas. Para el presente proyecto se realizará un análisis de sensibilidad en tres escenarios generales (optimista, medio y pesimista) sobre la variable costos (costos de inversión) teniendo una variación en los costos desde -10% al 10%; lo que permitirá analizar bajo qué condiciones que alternativa resulta más rentable que la otra y que podría ocurrir con los costos del proyecto ante cambios en la situación programada.

Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo de inversión, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 02.



VALOR ACTUAL DE LA INVERS IÓN A Precios Sociales Var % Inversión


IE

18%

1,574,328.76

623

15%

1,534,303.46

10%

C/E


IE

C/E

2,526.34 1,472,717.24

623

2,363.28

623

2,462.11 1,472,717.24

623

2,363.28

1,467,594.61

623

2,355.06 1,472,717.24

623

2,363.28

5%

1,400,885.77

623

2,248.01 1,472,717.24

623

2,363.28

0%

1,334,176.92 623

2,140.96 1,472,717.24 623

2,363.28

-5%

1,267,468.07

623

2,033.92 1,472,717.24

623

2,363.28

-10%

1,200,759.23

623

1,926.87 1,472,717.24

623

2,363.28


Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad hasta un nivel del 10% de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra sobre la meta propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los indicadores no son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las propuestas del proyecto; desde el punto señalado líneas arriba ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02.

En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qué punto la alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales(menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el costo de la Inversión.



VALOR ACTUAL DE LA INVERSIÓN A Precios Sociales Var % Inversión

ALTER N ATIVA 01

ALTER N ATIVA 02

VACS

IE

C/E

VACS

IE

C/E

10%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,619,988.97

623

2,599.61

5%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,546,353.11

623

2,481.45

0%

1,334,176.92 623

2,140.96 1,472,717.24 623

-5%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,399,081.38

623

2,245.12

-8%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,354,899.87

623

2,174.22

-10%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,325,445.52

623

2,126.95

-14%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,271,632.43

623

2,040.60

-15%

1,334,176.92

623

2,140.96 1,251,809.66

623

2,008.79

2,363.28


Como se observa la alternativa 02 el ratio Costo – Efectividad puede reducir hasta un nivel de-10% de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra por debajo de la meta propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los indicadores no son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las propuestas del proyecto; desde el punto señalado líneas arriba ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02. del análisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de inversión pueden incrementarse en 10% y disminuir en 10% para que la alternativa 01 siga siendo la mejor.

La alternativa a tomar es la

.

Teniendo cuenta las siguientes consideraciones: En el proceso constructivo demanda menos tiempo que indica mayor facilidad en el manejo de los elementos estructurales. El tipo de suelo caracteriza a una estructura como algo más seguro ante efectos sísmicos y modelamientos de sismo del RNE.



La mano de obra reduce en efectos de Calificación. Pues se usa un mayor porcentaje de mano de obra no calificada. Cumple con las mismas condiciones de seguridad que la La es el sistema más aplicado en las construcciones en el medio por ello demanda más conocimiento en el proceso de construcción. Todos estos factores intervienen en el análisis económico lo cual asegura tomar la como la alternativa ganadora.

La Municipalidad Distrital de Huachis, asumirá el financiamiento del proyecto durante la etapa de inversión con los recursos financieros del Canon y sobrecanon minero. Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, se cuenta con el compromiso de financiamiento de las autoridades del C.P Ayash Pichiu y La Junta directiva de las instituciones del Centro poblado, así como la población beneficiaria quienes harán uso del Local de usos múltiples.

-

La Municipalidad Distrital de Huachis, cuenta con los recursos necesarios para convocar al personal adecuado que permitirá hacer efectiva la ejecución del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión. -

Para la Fase Pre Operativa se cuenta con el Compromiso de las Autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu, Junta directiva de las Instituciones del C.P. Ayash Pichiu y población organizada para mantener el local en buen estado y funcionamiento durante su horizonte de vida; asimismo, para garantizar este compromiso, el proyecto contempla el programa de capacitación y sensibilización en donde los beneficiarios asumirán un mayor compromiso en bien del desarrollo de su comunidad. Cabe mencionar que no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del proyecto.



Las dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el proyecto son: En la fase de Pre inversión participa la Municipalidad Distrital de Huachis a través de la Gerencia de Obras de desarrollo Urbano y Rural - Unidad Formuladora, habiéndose asignado la formulación del estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto a terceros. Asimismo, en la fase de inversión participa Municipalidad Distrital de Huachis, quien se hará responsable de la ejecución del proyecto.

El proyecto es viable socioculturalmente puesto que beneficiará a los pobladores en general del Centro Poblado de Ayash Pichiu, a las Autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu, Organizaciones de base y la población organizada del Centro Poblado. Con la participación organizada se garantiza la sostenibilidad del Proyecto, durante todo el horizonte del proyecto.

En el proyecto no se genera impactos negativos en el medio ambiente ya que serán controlables, a través de las acciones previstas, dado que se mejora el medio ambiente en general con la construcción del local de usos múltiples en el Centro Poblado de Ayash Pichiu, si se generan serán mitigados de acuerdo a un Plan de Manejo Ambiental desarrollado durante la formulación de estudios definitivos. En la fase de operación no se registran descargas significativas. Por tanto, se asegurará la sostenibilidad ambiental del proyecto.

La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas por la Municipalidad Distrital de Huachis. Las dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el proyecto son:


PIP: “Creación del Local de usos múltiples en el C.P de Ayash Pichiu, Distrito de Huachis – Huari – Ancash”. - En la fase de pre-inversión participa la Gerencia de Obras de Desarrollo

Urbano y Rural, a través de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboración de estudios. - En la fase de inversión participará la Gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural a través de la División de Obras. Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Canon y Sobre canon contemplados en el presupuesto Anual 2012 de la Municipalidad Distrital de Huachis. Luego la etapa de inversión, las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu serán las responsables de financiar la operación y mantenimiento del proyecto, tal como se muestra en los compromisos asumidos.

El análisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, éste análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, se busca determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida útil. Teniendo en cuenta el compromiso de los pobladores, autoridades y la junta directiva de las Instituciones del Centro Poblado de Ayash Pichiu para el proyecto presentado se asegura su sostenibilidad, pues los costos de operación y mantenimiento cuando no sean asumidos por la comunidad serán distribuidos con trabajo comunal. En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Huachis y la etapa de mantenimiento del proyecto estará a cargo de las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu. Los recursos para la etapa de inversión provendrán de los recursos Canon y Sobrecanon, consignados en el Presupuesto Institucional. Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por las autoridades, la junta directiva de las instituciones representativas y la población del Centro Poblado de Ayash Pichiu.



La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de las autoridades, junta directiva y la población en general, habiendo suscrito la comunidad en pleno el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, para el buen cuidado y la buena operación del local de usos múltiples, una vez concluida su construcción. Los Beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del local de usos múltiples. El financiamiento del Costo de Operación y Mantenimiento incluidos en el Flujo de Costos, que serán asumidos por la población en general; así como el pago de los servicios básicos y las acciones de mantenimiento, serán asumidos por las autoridades y financiados por la población beneficiaria del proyecto. Las actividades previstas, están referidas a la limpieza del local y el pintado en forma periódica; las refacciones que tengan que realizarse serán asumidas por las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

En este ítem, se va a identificar los impactos positivos y negativos al medioambiente, que podría generar el proyecto seleccionado, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán, durante la ejecución de las obras civiles, así como en la operación del proyecto. -

Los elementos del ambiente potencialmente afectados por el proyecto son: 

Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire.



Este elemento es utilizado actualmente a través de la red de agua potable. Con la realización del proyecto se empleará también el agua para los servicios básicos y para la limpieza de la infraestructura.



El área donde estará ubicada el terreno para la construcción del Local de usos múltiples actualmente es suelo poco accidentado que presenta desniveles.



Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de ruido y partículas de polvo por las actividades de construcción, pero no



causará mayor impacto sobre la población colindante. Durante la operación del proyecto se tratará de generar niveles bajos de contaminación de ruido, respetando las normas que regulan dicho efecto. Por lo demás, no existe otros elementos que afecten el aire. 

-

Referido a la sociedad en su conjunto y sus atributos culturales, sociales y económicos. En relación a los beneficiarios directos, con la realización del proyecto se verá mejorado las condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales que realizan los pobladores.

El tipo de efecto del proyecto es neutro, por tanto la temporalidad en el espacio y la magnitud no serán registradas.

-

Es necesario potenciar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post – inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado. Cabe mencionar que el proyecto está considerando la eliminación de los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, por tanto no se generaría un costo adicional.

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL VARIABLES DE INCIDENCIA

E F E CT O

E S P ACI AL E S

M AGN I T U D

P OS OS I TI TI VO VO N EG EG AT AT IV IVO N EU EU TR TR O P ER ER MA MA NE NE N TE TE CO RT RT O M ED ED I AN AN O L AR AR GO GO L OC OCAL R EG EG IO IO NA NAL N AC AC IO IO NA NAL L EV EVE M OD OD ER ER AD AD O F U ER ER TE TE

MEDIO FISICO NATURAL AG UA

X

SUELO

X

AIR E

X

MEDIO BIOLOGICO FAU N A

X

FLO RA

X

MEDIO SOCIAL HO MB RE

T R AN S I T OR I O

X

Fuente: Elaboración propia en base a los impactos identificados.

MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS.


En la etapa de Inversión del Proyecto participarán: La Municipalidad Distrital de Huachis, mediante la Gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural, quien q uien se encargará de supervisión supervisión de la elaboración elaboración del expediente técnico; se encargará de la evaluación del mismo y de la evaluación ex post del PIP. Asimismo realizará todo el proceso que implique la modalidad de ejecución y elaborará el informe del cierre del PIP, la OPI se encargará del seguimiento y monitoreo del proyecto.

La modalidad de ejecución que se recomienda , debido a que la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Huachis no cuenta con personal técnico – administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que tiene como monto de inversión es de Además de ello, por esta modalidad se cumplirán c umplirán los plazos establecidos, habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se garantizará una adecuada administración y control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento. financiamiento. En la fase de operación las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu, se encargarán de la operación y mantenimiento mantenimiento del proyecto mediante sus Recursos Directamente Recaudados. Ambos actores cuentan con la capacidad técnica, operativa y financiera en la etapa de ejecución de proyectos y operación respectivamente. respectivamente.

Se estima como tiempo de ejecución del proyecto en 6 meses; en este tiempo se realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas previstas. El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra contratado por la Municipalidad Distrital de Huachis; cabe mencionar que las fechas de programación se cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y físicos.



CRONOGR AMA DE ACTIV ACTIVIDADES IDADES AÑOS

AÑ O 0

M ES ES

1

2

3

4

AÑOS

5

6

7

8

1

a

10


Fase Inversión Estudios Elaboración Elaboración Expediente Expediente Técnico

Obras Civiles Const Const ru cción cción de Local Local Multiusos Supervicio de Obra Equipamiento

Capacitación Taller de capacitación capacitación

Fase Po st-Inversión st-Inversión Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración propia.



CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Descripción

Cantidad

MESES 1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

FASE: INVERSIÓN Elaboración del Expedient e Técnico

1 . 00

10 1 00 . 0 0%

1 00 . 00 %

Ejecución Ejecución de Obra s

1 . 00

16. 70 %

16 . 7 0%

16 . 7 0%

1 6. 70 %

16 . 70 %

16 . 7 0%

1 00 %

Supervicion de Obras

1 . 00

16. 70 %

16 . 7 0%

16 . 7 0%

1 6. 70 %

16 . 70 %

16 . 7 0%

1 00 %

Equipamiento

1 . 00

10 0. 00 %

1 00 . 00 %

Capacitaciones

1 . 00

10 0. 00 %

1 00 . 00 %

CRONOGRAMA DE META FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Des crip c ió n

Ca n t i da d

MESES 1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

FASE: INVERSIÓN Elaboración del Expediente Técnico Técnico

1. 0 0

Ejecución de Obras

1. 0 0

Supervicion Supervicion de Obra s

1. 0 0

Equipamiento

1. 0 0

32,911.48

3 2, 9 1 1. 4 8 2 5 3, 4 7 6. 4 5 2 5 3, 4 7 6. 4 5 9, 0 6 1. 6 3

9, 0 6 1. 6 3

2 5 3, 4 7 6. 4 5 9, 0 6 1 . 6 3

2 5 3, 4 7 6. 4 5 2 5 3, 4 7 6. 4 5 9, 0 6 1. 6 3

9, 0 6 1. 6 3

1. 0 0

Capacitaciones

TOT AL

32,911 32,911.48 .48 262,53 262,538.08 8.08 262,53 262,538.08 8.08


262,53 262,538.08 8.08 262,53 262,538.08 8.08 262,53 262,538.08 8.08

2 5 3, 4 7 6 . 4 5

1,520,858.70

9 , 0 6 1. 6 3

54,369.78

3 2 , 5 6 2. 9 9

32,562.99

3 , 0 0 0. 0 0

3,000.00

298,10 298,101.07 1.07 1,643,702.95


3.14

En la siguiente tabla se muestra la matriz de Marco Lógico para la alternativa elegida.



MATRIZ MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONAD A. R ES U MEN D E OB J ETIVO S

INDICADORES

MED IO S D E VER IF ICACIÓN

S U P U ES TOS

1. - O B J E T I V O D E D E S A R R O L L O

N I F

E leva r el n ivel de or ga niza ción y de L a or g an i za c ión d el C en t r o P ob la d o d e Ay a sh P i ch i u, a u m en t a d e l a par ti cipa ción de los poblador es del s ig ui en t e m a n er a :e l 3 0% a p ar t ir d el p ri m er a ñ o de ope ra ci ón d el Cen t r o P obla do de Aya sh P ich iu , proyect o y un inc rem ent o const an te a par ti r del segu ndo añ o de Distrito de Huachis - Huari - Ancash. operación del proyecto.

E n cu e st a s y /o e n tr e vi st a s a l a p ob la ci ón , L ib r os d e a ct a s d e a s is t en ci a a a s a m bl ea s y r eu nion es , pa dr on es de a sis ten cia a reuniones de las instituciones.

2. - O B J E T I V O I N M E D I A T O

O T I S Ó P O R P

* Con s tr u cc ión d e L oc al d e u s os m ú lt ip le s en u n á r ea d e 3 04 m2 de d os n i ve le s, c on p is o d e c er á m i co d e a l to t r á n si t o e n e l s a lón d e u s os m ú l t ip le s y l a s ofi ci n as , S S. H H . c on p is o d e c er á m i co d e 0 .3 0X0 .3 0 c m ., t e ch o c on c ob er t u r a d e t e ja a n di n a y c u m br e r a s u pe r ior d e t e j a Informe de ejecución de obras civiles. "Adecu a da s con dicion es pa r a la L a p ob la c ión c u id a l os e qu i pos y andina. Sistem a de agua y desagüe. In for me de com pr a de Mobilia rios y r e al iz ac ión d e a ct i vi da d es y a s a m bl ea s h ace u n bu en u so del loca l de * E qu ipa mien to del Loca l de u sos m últ iples con m obilia rio, equipamiento. com u na les en el C. P de Aya sh P ich iu , u sos m últ iples y r ea liza su e qu i pa m i e n t o y m a t e r i a le s d e t r a b a j o p a r a s a l ón m u l t i u s os y of ic in a s I n for m e d e c a pa c it a c ion e s r e a l iz a da s e n e l Distrito de Hua chis – Huar i - Ancash” man tenimient o periodico. en número suficiente. Centro Poblado de Ayash P ichiu. * C ap a ci t a ci on es a l a p ob la ci ón y a u t or i da d es d el C .P . Ay a sh P i ch i u, en asu ntos de gestión y liderazgo.

3.- RESULTA DOS

S E T N E N O P M O C

C on s t r uc ci ón d e L oc a l d e u s os m ú l t ip le s e n u n á r ea d e 3 0 4m 2 d e d os 1.- Existencia de Infraest ructu ra para el n iveles , con pis o de cer á mico de a lt o t r án sit o en el s alón de u sos d es ar r ol lo d e a ct iv id ade s y a s am bl ea s m ú l t ip le s y l a s ofi ci n as , S S. H H . c on p is o d e c er á m i co d e 0 .3 0X0 .3 0 Informe de ejecución de obras civiles. L a con st r ucción del L oca l de comunales. c m ., t e ch o c on c ob er t u r a d e t e ja a n di n a y c u m br e r a s u pe r ior d e t e j a I n for m e d e a d qu i s ic ión d e m o bi l ia r i os p a r a u sos m ú lt iples se h a ce de andina. Sistem a de agua y desagüe. local de u sos múlt iples y oficinas. a cu er do a l as c on si de ra ci on es 2.Su ficien t e dispon ibilida d de M ob il ia r i os a d qu i ri dos p a ra e l s a lón d e u s os m ú l t ip le s e n e l p r im e r I n for m e a l a s c ap a ci t a ci on es a s is t id as p or t écn ica s y a los pla zos piso y par a la s oficin as del s egun do pis o. mobiliario y mat eriales de trabajo. la población y su s au toridades. es t ab lec id os e n e l e xp edi en t e Observación directa . técnico. 3. - S uficien tes con ocim ien tos de l as Nú me ro de as ist ent es a las cap acit aci ones pr ogra ma das por la or ga niza ci on es r epr es en ta t iva s en Municipalidad sobre temas de liderazgo y asun tos de gestión. asun tos de gestión y liderazgo.

4.- ACTI VI DADES

S E N O I C C A

1.- Con st ru cción de L oca l de u sos m ú lt ipl es en u n á rea de 304m 2 de dos n iveles , con pi so de cer á mi co de a lt o t r á ns it o e n el s al ón d e u s os m ú lt ip le s y la s oficin a s , SS.H H . con piso de c er á m ico d e 0. 30X0 .30 cm . , t ech o c on cober t ur a de t ej a a ndin a y cu m br er a s uper ior de t eja a ndin a. Sis tem a de agua y desagüe. 2.Adqu isición de m obilia r ios , e qu ip am i en t o y m a t er ia les de t r a ba jo, con m obi lia r io pa ra oficin as y pa ra el salón de usos múltiples.

Pr esupuesto Total del Proyecto a precios privados (S/.) 1, 643 702.94

Pr esupuesto Total del Proyecto a precios sociales (S/.) 1, 319 460.68

3.- Ca pa cit acion es a la pobla ción y or ga niza ci on es r epr es en ta t iva s en asun tos de gestión y de liderazgo.


L a s c on di ci on e s c li m á t ic a s s on estables, es decir se mantienen. L as obr as s on s uper vis ada s a decu ada m en te y ejecu t ada s Expediente técnico. según el cronograma previsto. Informe de conform idad de obra s civiles. E xis t e dispon ibilida d de Inform e de liquidación de obra. materiales e insumos requeridos Factu ras por compra de mobiliarios. par a las obra s. Facturas por adquisición de materiales. No se pre sen ta n cont ra ti emp os Com pr oba n t es de pa go al per s on a l d e or d en b ur oc r át i co o p ol ít i co designado a la ejecución de obras civiles. qu e per ju diqu e o a nu len la s Factu ras, boletas y otros comprobant es por a ccion es del pr oyect o y el pago d e div ers os se rvi cios. fi na ncia m ien t o del pr oyect o (p res u pu es t o de i nv er s ión ) es cu bi er t a e n s u t ot a li da d p or l a Mu nicipa lida d Dist rit al de Huachis.


C A

P I T CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

U L O

IV



El presente perfil tiene como problema central: y como objetivo

central:

La mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser la ALTERNATIVA Nº 1 que consiste en: d. Construcción de Local de usos múltiples en un área de 304m2 de dos niveles, con piso de cerámico de alto tránsito en el salón de usos múltiples y las oficinas, SS.HH. con piso de cerámico de 0.30X0.30 cm., Sistema de agua y desagüe. e. Adquisición de mobiliarios para el salón de usos múltiples y las oficinas. Para su equipamiento correspondiente. f. Capacitación en gestión a las organizaciones representativas, y en liderazgo a los pobladores del Centro Poblado de Ayash Pichiu.

De la se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la se observa que la alternativa I tiene menor costo/ efectividad por tanto es la más rentable: RESU MEN DE INDICADORES D E EVALUACIÓN AN ALIS IS Evaluación Económica (Precios Privados)

IN D ICAD OR Valor Actual Neto (VANP)

ALTERNATIVA I

II

1,668,649.88 1,840,318.01

Valor Actua l de Costos (VACS) 1,334,176.92 1,472,717.24

Análisis de Evaluación Social Costo Efectividad

IE

623

623


2,140.96

2,363.28

Tasa socia l de descu en t o

10%

10%

Fue nte : Evaluación social y privada / Elaboración propia

Al realizar el podemos apreciar que la es menos sensible ante variaciones en los costos de inversión; aparte que tiene el menor costo efectividad. Los lo asumirán las autoridades del Centro Poblado de Ayash Pichiu en conjunto con todos los pobladores. La será asumida por la Municipalidad Distrital de Huachis con la fuente de financiamiento MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS.


Además de ello la Municipalidad Distrital de Huachis ha priorizado el presente proyecto dentro del . Se recomienda la pronta aprobación y viabilidad correspondiente del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil para la ejecución del proyecto ya que se ha demostrado la rentabilidad social del mismo. Después de viabilizar el proyecto se recomienda que se pase a la fase de inversión del proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución).



C A P I ANEXOS

T

U L O



PANEL FOTOGRÁFICO



PRESUPUESTOS



PRESUPUESTO ALTERNATIVA I



COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA I



PRESUPUESTOS ALTERNATIVA II



COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA II



DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS


PIP Local Usos Multiples AYASH PICHIU

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