Pertanyaan Yang Paling Ser ing Muncul Saat Internal Audit ISO 9001:2008 oleh : Budi Wibowo www.konsultant-iso.com
Banyak pertanyaan sering muncul dalam pelaksanaan internal audit, hanya kadang kita kurang memahami pola yang ada dalam typical pertanyaan per tanyaan internal audit, auditor biasanya menggunakan Pola PDCA dalam membuat pertanyaan seperti contoh pertanyaan pertanyaan pertanyaan di bawah ini : PLAN
1. Jelaskan Tentang Kebijakan Mutu & Sasaran Mutu ? Pertanyaan Pertanyaan ini sangat sering muncul karena berkaitan dengan : a. Perencanaan Perusahaan Perusahaan Secara global, untuk memastikan bahwa bahwa semua orang dalam organisasi mengetahui apa yang diinginkan organisasi berkaitan den gan Sistem Manajemen Mutu nya b. Perencanaan Departemen/ Bagian/ Seksi, guna mengetahui apa target Departemen/ Bagian Tersebut. c. memastikan sampai dimana pencapaian departemen/ bagian/ seksi tersebut dan memastikan tindakan pencegahan sudah di identifikasi untuk menghindari melesetnya pencapaian target. d. Memastikan kesadaran kar yawan yawan mengenai sistem manajemen mutu pada organisasi tersebut. 2. Jelaskan Apa tugas dan tanggung jawab anda Pertanyaan Pertanyaan ini terkait dengan den gan Job Description, kepastian tanggung jawab dan tugas, sekaligus melihat kompetensi auditee apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, jawabnya, sampai dengan den gan hirarki organisasi (Struktur Organisasi) Organisasi) dimana dengan siapa auditee bertanggung bertan ggung jawab dan siapa saja yang menjadi bagian dari departemenya. depar temenya. Sekaligus melihat apa kontribusi auditee bagi pencapaian sasaran mutu departemen, sasaran mutu perusahaan, dan melihat potensi hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. jawabnya. DO
3. Apak Apakah ah anda anda mempunyai acuan dalam menjalankan tugas & Bagaimana anda melakukan tugas ? (Acuan bisa termasuk UU, Peraturan, Peraturan, Manual, Prosesdur, Prosesdur, IK, Persyaratan Persyaratan lain)
oleh : Budi Wibowo www.konsultant-iso.com
Pertanyaan Pertanyaan ini diajukan d iajukan untuk melihat apakah auditee memiliki standardstandard/ Petunjuk/ Pedoman dalam melaksanakan tugastugasnya. tugastugasnya. Ini adalah per tanyaan tanyaan pembuka bagi auditor untuk masuk ke dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh auditeee, melihat apakah proses tersebut sesuai dengan acuan tersebut, dan melihat potensi improvement proses proses yang sudah dijalankan selama ini. Termasuk di dalamya dalamya waktu penyelesaian proses, hasil h asil yang diperoleh dan bahan / alat/ Sumber daya daya yang diperlukan selama proses. dan melihat ketrampilan/ kemampuan auditee dalam melakukan proses tersebut. CHECK
4. Bagaimana anda memastikan bahwa dengan pr oses yang sekarang, Sesuai dengan Rencana ? Pertanyaan Pertanyaan ini untuk memastikan proses monitoring berjalan, sampai dimana, mau kemana, berapa lama lagi Target Target akan menjadi aktual. Dan apa apa yang diperlukan untuk mencapainya. mencapainya. Sekaligus melakukan cek apakah hasil dari proses sesuai dengan permintaan customer dan, pertanyaan berikutnya ….
produk/ jasa persyaratan ratan ? 5. Bagaimana jika pr oses/ produk/ jasa tidak sesuai dengan persya Pertanyan Pertanyan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran apakah apak ah Ketidaksesuain telah teridentifikasi dan bagaimana menanggulanginy menanggulan ginya/ a/ bagaiamana perlakuaan terhadap produk p roduk yang tidak sesuaia tsb.
ACT & IMPROVEMENT 6. Apa ada yang bisa di tingk atkan? Pertanyaan Pertanyaan ini untuk melihat potensi peningkatkan peningkatk an kinerja proses dan potensi penghematan pen ghematan sumber daya yang digunakan, dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan sekarang. 7.
dll...
Semoga Bermanfaat : Training, Konsultasi, ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 hanya di :
Sertifikasi ISO 9001,14001,2200 9001,14001,22000,ohsas 0,ohsas 18001, dengan biaya yang terjangkau dan proses proses cepat… cepat….. ..
www.konsultant-iso.com HP : 0812 10 9 10 329 oleh : Budi Wibowo www.konsultant-iso.com
