Pc Psao 01 Plcalpilpsao

PLAN DE CALIDAD PILOTAJE PUENTE INTERCAMBIO VIAL SAO

CODIGO: PC-PSAO-01

ESTADO DE CAMBIOS, REVISION Y APROBACION REVISION

FECHA

0

2012-06-26

AREA CARGO

OBJETO Versión Inicial

ELABORADO POR

APROBADO POR

CARGO Coordinador de Calidad

CARGO Gerente Técnico

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Gestión de Calidad Coordinadora de Calidad

Técnica Director de Obra

Técnica Gerente Técnico

2012-06-26

2012-06-27

2012-06-27

FIRMA FECHA


PC-PSAO-01 Revisión 0 2014-03-27 Página 2 de 11

CONTENIDO 1 2 3 4

OBJETIVO ALCANCE DOCUMENTOS DE REFERENCIA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros

5

RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de la Calidad 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la dirección 5.5.3 Comunicación interna 5.6 Revisión por la dirección 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información de entrada para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión

6

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

4 4 4 4 5 6 6 6 6 7

7

7 7 8 8 8 9 11 11 12 12 13 13 13 13

14

6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo

14 14 14 14 16 16

7

16

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

16 17 17 18 19 19 19 20 20



CONTENIDO 1 2 3 4

OBJETIVO ALCANCE DOCUMENTOS DE REFERENCIA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros

5

RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de la Calidad 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la dirección 5.5.3 Comunicación interna 5.6 Revisión por la dirección 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información de entrada para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión

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GESTIÓN DE LOS RECURSOS

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6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo

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REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

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7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los productos comprados 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición

21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24

8

25

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva

9 HSE 10 LISTADO DE DOCUMENTOS APLICABLES Y EXCEPCIONES ANEXOS A. ORGANIGRAMA B. MATRIZ DE AUTORIDADES AUTORIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO C. ASEGURAMIENTO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES DEL PROYECTO D. INDICADORES INDICADORES DE GESTIÓN E. EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29

29 30 30 31 32 33 39 40


1


OBJETIVO

Ejecutar las obras correspondientes al objeto del contrato de obra a todo riesgo No. xx celebrado entre el Consorcio KMA-OBRESCA y KMA Construcciones S.A., cumpliendo con los requerimientos del Cliente y los del Sistema de Gestión de Calidad de KMA Construcciones S.A. El objetivo de este Plan de Calidad es describir los procesos, procedimientos y recursos a ser aplicados para garantizar el cumplimiento de los requisitos del contrato. 2

ALCANCE

El alcance del proyecto es la ejecución del “ Contrato de Obra a todo riesgo No. xx ” según

el alcance definido para cada una de las obras que lo conforman.

En este documento se describe la forma como KMA Construcciones Construccione s S.A., asegura la implantación y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad para alcanzar los objetivos del proyecto. 3 



        

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Contrato de Obra a Todo Riesgo No. Xx, celebrado entre el Consorcio KMAOBRESCA y KMA Construcciones S.A. Contrato de Concesión No. 008 del 22 de Agosto de 2007 – Contrato de Concesión para los Estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial "RUTA CARIBE" Licencias y resoluciones Ambientales aplicadas al proyecto Permisos de las Entidades relacionadas con el desarrollo del Proyecto ISO 9000: 2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos Anexo A Organigrama del Proyecto Anexo B Matriz de Autoridades para la Ejecución del Proyecto. Anexo C Aseguramiento de Calidad de las Actividades del Proyecto. Anexo D Indicadores de Gestión Aplicables al Proyecto. Anexo E Ejemplo de Notificación Notificaci ón de Riesgos.

Las normas, códigos y estándares aplicables a los subcontratos serán descritos en cada contrato acorde con cada obra a ejecutar. 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El sistema de gestión de la calidad en el proyecto será el de KMA Construcciones S.A..KMA Construcciones S.A, mantiene un sistema de gestión de la calidad para el desarrollo de Estudios, Diseños y construcción de proyectos de Infraestructura vial,

PC-PSAO-01 Revisión 0


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puentes, proyectos de urbanismo, Instalación de redes de acueducto y alcantarillado por método convencional y por el sistema de micro túneles, Instrumentación Sísmica, geotécnica y medioambiental en proyectos de infraestructura, hidrocarburos y de generación eléctrica, certificado según el estándar ISO 9001:2008. 4.1

Requisitos Generales

Para el desarrollo del “Contrato de Obra a todo riesgo No. xx ”, KMA Construcciones S.A determina la secuencia e interacción de los procesos en el “Mapa de Procesos” que se

muestra en la figura 1. A continuación se indican los principales procesos que se llevarán a cabo para la ejecución del proyecto: Planificación, Análisis y Mejora: define los objetivos bajo los cuales se va a realizar el contrato, a su vez define los parámetros con los cuales se llevará a cabo la Encuesta de Satisfacción del Cliente. Planeación del Servicio y del Producto: a través de este proceso se define el plan de calidad de proyecto, los recursos necesarios para la ejecución del alcance del proyecto, el plan de control del proyecto, los programas de obra, y los programas que exija el contrato para su ejecución. A su vez se establecen los indicadores con los cuales se realizará el seguimiento y medición al Proyecto Recursos Humanos: por medio de este proceso se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento del proyecto. Ejecución de Obra: contempla la ejecución del contrato según los requerimientos del cliente y bajo los códigos, estándares y normas aplicables. Liquidación de Contratos a través de este proceso se realiza la Formalización de la terminación de contrato entre las partes, que indica que las actividades ejecutadas dentro del contrato se han recibido a satisfacción por el contratante, según el procedimiento PRLYG-06 “Liquidación de Contratos y Garantía ”.

PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO

P A R T E S

I N T E R E S A D A S

PLANIFICACION,ANALISIS Y MEJORA CONTINUA

HSEQ

PROCESOS DE OPERACION

LICITACIONES

PLANEACION DEL SERVICIO Y DEL PRODUCTO

EJECUCION

LIQUIDACIÓN

DE

DE

OBRAS

CONTRATOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROCESOS DE SOPORTE

COMPRAS

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS

EQUIPO PESADO

Figura 1 Mapa d e Procesos

P A R T E S

I N T E R E S A D A S



En los casos en que sea necesario para el desarrollo del Contrato contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, se asegura el control sobre tales procesos. El tipo y grado de control que se aplica sobre dichos procesos contratados externamente se define en las Órdenes de Servicio o subcontratos y dependerán de la naturaleza del servicio subcontratado y del impacto sobre el producto. 4.2

Requisitos de la Documentación

4.2.1 Generalidades Para el desarrollo del Contrato de Obra a Todo Riesgo para el Consorcio KMA Obresca, la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye: a. Declaraciones documentadas de la Política de la Calidad y de los Objetivos de la Calidad, como se puede ver en los puntos 5.3 y 5.4.1 de éste plan. b. El “Manual de Calidad” MC-01. c. Los documentos, incluidos los registros, referidos en el procedimiento “Control de documentos y registros ” PR-DR-12 determinados como necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control del proyecto. 4.2.2 Manual de Calidad KMA Construcciones S.A dispone de un Manual de Calidad MC-01. 4.2.3 Control de Documentos En KMA Construcciones S.A, los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto son controlados, es por ello que los documentos: El control de documentos del Contrato incluye el registro, control, distribución y archivo de entregables y documentación técnica de clientes, proveedores, subcontratistas y otras partes relacionadas. Comprende actividades tales como: a. b. c. d. e. f. g. h.

Definición de formatos. Identificación de documentos. Control de cambios. Control de revisiones y aprobaciones. Registro en base de datos. Control de Calidad. Control de documentos Cierre de Proyectos.



4.2.4 Control de Registros Para todos aquellos registros requeridos por la norma ISO 9001:2008 y los que deben mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del proyecto se asegurará que permanezcan legibles, fácilmente identificables y recuperables. KMA Construcciones S.A aplica el procedimiento "Control de Documentos y Registros" PR-DR12, en el cual se definen los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros de calidad. Los registros de calidad producto de la revisión, verificación y validación del diseño son los establecidos en el Plan de Calidad de los Productos de Ingeniería de cada orden de servicio. En el anexo B se muestra la Matriz de Autoridades para la Ejecución del Proyecto. 5 5.1

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Compromiso de la dirección

A través de los Directores y la Gerencia del Proyecto, KMA Construcciones S.A, proporciona evidencia en el proyecto de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora continua de su eficacia, por medio de: a. Comunicaciones sobre la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, a través de la Política de la Calidad, Objetivos de Calidad y a través de comunicaciones en las reuniones de seguimiento y coordinación del proyecto. b. Estableciendo la Política de la Calidad, la cual se muestra en el punto 5.3. c. Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, los cuales se muestran en el punto 5.4.1. d. Suministrando información para las revisiones por la dirección, que se llevan a cabo de acuerdo con el procedimiento: "Planeación, Análisis y Mejora ” PR-PMC-01. e. Asegurando la disponibilidad de recursos, como se indica en el procedimiento: "Ejecución de Obra" PR-EO-04, en los planes y presupuestos para cada área o proyecto. 5.2

Enfoque al Cliente

El Gerente de Proyecto, asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente desde la elaboración de ofertas y posteriormente aplicando la “Encuesta de Satisfacción Del Cliente” PR-PMC-03F03.


5.3


Política de la Calidad

En el Contrato de Obra a todo riesgo No. 055-11, se aplica la Política de Calidad de KMA Construcciones S.A., la cual se expone a continuación: La política de calidad de KMA CONSTRUCCIONES S.A., es el desarrollo de Estudios, Diseños y construcción de proyectos de Infraestructura vial, puentes, proyectos de urbanismo, Instalación de redes de acueducto y alcantarillado por método convencional y por el sistema de micro túneles, Instrumentación Sísmica, geotécnica y medioambiental en proyectos de infraestructura, hidrocarburos y de generación eléctrica, que satisfagan los requisitos y expectativas de los clientes. Para lograr todo esto la empresa está comprometida con la contratación del personal idóneo en cada una de sus áreas, el suministro de todos los recursos necesarios en la ejecución de los proyectos y las evaluaciones del mejoramiento continuo en cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Esta Política de Calidad es: a. Adecuada al propósito de KMA Construcciones S.A. b. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. c. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. d. Es comunicada y entendida dentro de KMA Construcciones S.A. e. Es revisada para su continua adecuación. La Política es revisada durante el proceso de “ Planificación, Análisis y Mejora Continua ”,

según el procedimiento PR-PMC-01 y se asegura que sea comunicada y entendida dictando inducciones al personal, incluyéndola en los planes de calidad de los proyectos, difundiéndola a través de comunicaciones oficiales y otros medios tales como la publicación en la página web de la empresa. 5.4

Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad El Director de Obra y los residentes, aseguran que los Objetivos de la Calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos de los productos, sean establecidos en las funciones y los niveles pertinentes dentro de KMA Construcciones S.A. Los objetivos son medibles a través de indicadores y coherentes con la política de la calidad. Los Objetivos de Calidad para el proyecto son: a. Proporcionar al cliente productos que satisfagan sus requerimientos y expectativas en términos de calidad y entregas oportunas. b. Ejecutar el proyecto en el tiempo y costo establecido.



Estos objetivos son medidos a través de las Encuestas de Satisfacción del Cliente, PR-PMC-03-F03, y a través de los indicadores y reportes mensuales del desempeño del proyecto durante la Construcción, emitidos por el Director de Obra, el Coordinador Administrativo, el Auxiliar SISO y el Residente Ambiental. 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad Director de Obra, asegura que: a. La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto se realiza con el fin de cumplir los requisitos generales del apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad. Esta actividad se realiza según lo indicado en el Plan del Proyecto, el Plan de Calidad del Proyecto y los Planes de Calidad de cada orden de servicio o subcontrato, elaborados conforme a lo establecido en el procedimiento: “Planeación del Producto y del Servicio” PR-PSP-03 b. Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste. Para ello se evalúan los cambios ante la Revisión por la Dirección o en reuniones previas con miembros de la Alta Dirección de la empresa cuando sea necesario a fin de definir acciones, planificar y hacer seguimiento. Las actividades que son sometidas a seguimiento y control para garantizar la calidad en el proyecto desde su inicio hasta el cierre se muestran en Anexo C “Aseguramiento de Calidad de las Actividades del Proyecto”. Se describe para cada actividad el criterio de

aceptación a ser aplicado (normas, procedimientos, etc.), el responsable de la actividad y los registros que evidencian su cumplimiento. Se incluyen las actividades relacionadas con el control de los subcontratistas. El aseguramiento y control de calidad incluirá actividades periódicas que se ejecutarán a lo largo del desarrollo del Contrato y otras particulares aplicables solo en etapas específicas a medida que avance del proyecto, a continuación se resumen: Actividades de calidad al inicio del proyecto a. Definición de organigramas y roles específicos para el proyecto. b. Definición de parámetros para la generación de documentos tales como formatos para comunicaciones y productos, y esquemas de codificación interna y con otras partes involucradas. c. Definición de líneas de comunicación y autoridad internas y externas. d. Definición de flujos de trabajo y de comunicación. e. En caso de ser requerido, emisión de procedimientos particulares del proyecto o adaptaciones a los existentes en el sistema de gestión de la calidad. f. Emisión y difusión del Plan de Calidad del Proyecto. g. Emisión y difusión del Plan del Proyecto.



h. Inducción al personal, a fin de garantizar que todos los integrantes del proyecto conozcan el sistema de gestión de calidad a ser utilizado en el proyecto y sus elementos claves tales como el Plan de Calidad del Proyecto y el Plan del proyecto. Actividades de calidad periódicas a. Seguimiento a los puntos pendientes relacionados con calidad. b. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad del Proyecto. c. Actualización del Plan de Calidad del Proyecto y el Plan del proyecto en caso de cambios de alcance o modificaciones en el proyecto. d. Emisión del reporte de calidad mensual describiendo los resultados de los indicadores, acciones relevantes, observaciones sobre desviaciones, acciones planteadas y seguimiento. e. Medición de la satisfacción del cliente, a través de encuestas, asistencia a reuniones, entrevistas, tipos de comentarios que emite sobre el producto. f. Verificación del control de ingreso, registro y distribución de los documentos. g. Verificación de las condiciones de archivo que garantice que la documentación y registros del proyecto se encuentran preservados, disponibles, clasificados, ordenados y vigentes. h. Asegurar que se registren los acuerdos de reuniones en Actas de Reunión y se mantengan resguardadas. i. Verificación de la aplicación de disposiciones sobre propiedad del cliente y su cumplimiento. j. Seguimiento en caso de quejas y reclamos del cliente. k. Detección y registro de productos no conformes según el procedimiento. l. Seguimiento a las no conformidades, e implementación de acciones correctivas y preventivas relativas al proyecto en caso de que éstas se presenten. m. Verificación de la eficacia de las acciones tomadas sobre los productos no conformes. Actividades de calidad en la Ejecución del Contrato Verificación de: a. Emisión de documentos según los lineamientos específicos del proyecto, en cuanto a uso adecuado de códigos y formatos, uso de las emisiones acordadas (su descripción y número o letra asignada), cumplimiento de niveles de revisión y aprobación. b. Uso de listas de chequeo. c. Uso correcto de los documentos de referencia tales como códigos, normas, regulaciones aplicables al proyecto, incluyendo normas y regulaciones de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Actividades en la fase de subcontratación (cuando sea aplicable) a. Validación de proveedores y contratistas, previo a su contratación. b. Coordinación y ejecución de reuniones periódicas de control de calidad con subcontratistas y proveedores.



c. Coordinación de líneas de comunicación. d. Definición de codificación de comunicaciones y documentos para llevar su control. e. Revisión y aprobación de la siguiente información de los subcontratistas y proveedores: Plan de Calidad. Procedimientos de trabajo. Procedimientos de control de productos no conformes. Registros de calibración de equipos de medición a ser usados en obra (cuando aplique). Registros de calibración de laboratorios a ser usados para ensayos (cuando aplique). Formatos de protocolos de pruebas y ensayos (cuando aplique). Planificación y ejecución de auditorías al subcontratista.    



 

Actividades de calidad al cierre del proyecto a. Si se llegasen a presentar, asegurar que no queden no conformidades pendientes por su cierre. b. Recopilar las lecciones aprendidas. c. Verificación del cierre técnico (por control de documentos) y administrativo del proyecto. Las actividades para la planificación de la realización del producto son las descritas en el punto 7.1. 5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad El Director de Obra y el Gerente Técnico, asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro del proyecto, como se indica en el "Manual de Funciones y Perfiles de Cargo ", en el procedimiento: “ Recursos Humanos” PR-RH-08 y en el “Organigrama del proyecto” DG-ORG-06. La Gestión de la Calidad en el proyecto es responsabilidad compartida de todos los integrantes del proyecto. El Director de Obra es responsable de: a. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad en el proyecto. b. Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora en el proyecto.



c. Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles del proyecto. d. Establecer relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad en el proyecto. Adicionalmente todo el personal del proyecto debe garantizar la calidad de los productos bajo su responsabilidad a través: a. El cumplimiento de los requisitos del cliente, las políticas, normas, especificaciones, procedimientos, planes y regulaciones aplicables al proyecto. b. La utilización oportuna y adecuada del plan de calidad. c. Las revisiones a los productos mediante el uso de listas de chequeo y demás mecanismos de seguimiento y control definidos en el proyecto. d. La detección, identificación, segregación y tratamiento de los productos no conformes y la aplicación oportuna de acciones correctivas. e. La notificación de acciones preventivas para evitar que ocurran no conformidades. f. La notificación de los cambios que afecten el producto y a otras partes involucradas. 5.5.2 Representante de la dirección El representante por la Dirección de KMA Construcciones S.A., es el Coordinador de Calidad. Además, la Gerencia Técnica, designa al Director de Obra quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad en el proyecto para: a. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad en el proyecto. b. Informar a la Gerencia Técnica de KMA Construcciones S.A, sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad en el proyecto y de cualquier necesidad de mejora, a través de presentaciones o informes periódicos. c. Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles del proyecto. d. Establecer relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad en el proyecto, tales como auditores del ente certificador o del cliente. 5.5.3 Comunicación interna El Director de Obra, asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro del proyecto, y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, según lo indicado en el “Instructivo de Comunicaciones Internas y Externas” IN -CIE-01 y según los lineamientos establecidos en el Plan de Calidad del Proyecto.


5.6


Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades El Representante de la Dirección de KMA Construcciones S.A, revisa el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en todos los proyectos de KMA Construcciones S.A, a intervalos planificados, tal y como se describe en el procedimiento: "Planificación, Análisis y Mejora Continua” PR-PMC-01, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. En los casos donde sea necesario el Representante de la Dirección podrá convocar a una revisión especial del Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad. En KMA Construcciones S.A se mantiene registros de las revisiones efectuadas por la dirección, como se indica en el procedimiento: "Planificación, Análisis y Mejora Continua ” PR-PMC-01 5.6.2 Información de entrada para la revisión La información de entrada para la revisión por el Comité Ejecutivo del Sistema de Gestión de la Calidad de KMA Construcciones S.A se indica en el procedimiento: "Planificación, Análisis y Mejora Continua” PR-PMC-01, incluye, pero no se limita a: a. Los resultados de Auditorías. b. La retroalimentación del cliente. c. El desempeño de los procesos y la conformidad del producto. d. El estado de las acciones correctivas y preventivas. e. Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. f. Los cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad. g. Las recomendaciones para la mejora. El SGC y HSE del contrato y su implementación, serán revisados por el Representante de la Dirección para verificar que sean efectivos, continuos y eficientes, mediante reuniones por lo menos una vez durante el transcurso del Proyecto con los responsables de su implementación. 5.6.3 Resultados de la revisión Los resultados de la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de KMA Construcciones S.A, incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: a. La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. b. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. c. Las necesidades de recursos. Según lo indicado en el procedimiento: "Planificación, Análisis y Mejora Continua” PR PMC-01 y como se evidencia en las actas de reunión de la revisión por la dirección.


6 6.1


GESTIÓN DE LOS RECURSOS Provisión de recursos

KMA Construcciones S.A, determina y proporciona los recursos necesarios para: a. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y b. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Estas actividades son desarrolladas de acuerdo con la planificación del Contrato, el presupuesto de cada área y de cada proyecto y los procedimientos: PR-PMC-01 "Planificación, Análisis y Mejora Continua ” PR-PSP-03 "Planificación del Servicio y del Producto” “Ejecución de Obra” PR-EO-04 6.2

Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades KMA Construcciones S.A asegura que el personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto sea competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, como se indica en el “Manual de Funciones y Perfiles del Cargo ” y el procedimiento: “Recursos Humanos” PR -RH-08

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia KMA Construcciones S.A: a. Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, b. Cuando es aplicable, proporciona formación o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria, c. Evalúa la eficacia de las acciones tomadas, d. Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y e. Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia. Estas actividades son realizadas de acuerdo con el procedimiento: “Recursos Humanos” PR-RH-08 La Dirección de Gestión Humana será el ente encargado de monitorear el proceso de elaboración y aprobación de planes de cada área y de cada empleado de la organización.



Además, fungirá como administrador de la herramienta, realizará chequeos de avance del proceso y emitirá reportes e indicadores a la línea gerencial y supervisora, así como al empleado, con la idea de que puedan conocer el status de avance del proceso de planificación y aprobación de planes, así como de la ejecución de las acciones escogidas en cada plan elaborado y aprobado. La Dirección de Gestión Humana monitoreará la realización de las evaluaciones de las acciones realizadas y todos los indicadores asociados al proceso, de manera que se garantice el desarrollo eficaz y efectivo de cada empleado de la organización. Se cuenta con los indicadores mostrados en la tabla 1 a fin de controlar el proceso de formación del personal. Indicador

Descripción del Indicador

Fórmula

Permite medir el porcentaje Índice de del Cumplimiento cumplimiento del del Presupuesto presupuesto de Formación de los planes de formación.

 

  

Frecuencia de Medición

Bimensual

Índice de Formación Personal Facturable:  

        

*Staff fijo, no incluye personal contratado en Permite medir obras o proyectos. las horas de Índice de Índice de Formación Personal No Facturable : capacitación Formación por persona por año  

Trimestral

          

*No incluye personal contratado, personal de Servicios Generales. Recepcionistas y Secretarias. Permite medir Índice de la efectividad Efectividad de Formulario de Evaluación de Formación II de formación la Formación por curso. Tabla 1 Indicadore s de la Form ación de Personal

Por curso


6.3


Infraestructura

KMA Construcciones S.A, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a. b. c. d. 6.4

Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. Equipo para los procesos, tanto hardware como software. Vehículos de transporte, equipos y maquinaria pesada Servicios de apoyo (Telefonía, Internet, e-mail, otros). Ambiente de trabajo

KMA Construcciones S.A, determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Las condiciones de trabajo incluyen factores físicos, ambientales, y otros. Los factores Físicos y Ambientales en las instalaciones de KMA Construcciones S.A son atendidos por la Dirección de Obra, con el fin de que las mismas sean las más apropiadas para el desarrollo de los trabajos. Por otra parte, la gestión de Recursos Humanos considera que para lograr las condiciones óptimas de trabajo se deben satisfacer las necesidades del personal. Estas necesidades están enfocadas hacia la satisfacción de las necesidades básicas las necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, necesidades de estima y finalmente las necesidades de realización personal. La Dirección de Gestión Humana, desarrolla actividades para la satisfacción de estas necesidades. 7 7.1

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Planificación de la realización del producto

KMA Construcciones S.A, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto como se muestra en el mapa de procesos en “ Planeación del Servicio y del Producto ” y como se indica en los documentos: “ Programación de Obra ” y en el Plan del Proyecto. La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Durante la planificación de la realización del producto, KMA Construcciones S.A, determina, cuando es apropiado, lo siguiente: a. Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para el producto. b. La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para el producto.



c. Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayos/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo. d. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. El resultado de esta planificación se presenta en forma adecuada para la metodología de operación de KMA Construcciones S.A, en el Plan de Ejecución del Proyecto y en los Planes de Calidad de cada orden de servicio o subcontrato realizado. Los resultados de la planificación del proyecto se actualizan y controlan, a medida que progresa el proyecto, como se indica en los Procedimientos: "Planeación del Producto y del Servicio” PR-PSP-03, “Construcción de Puentes” PR -PUE-22, e “Hincado de Pilotes” PR-PIL-27. KMA Construcciones S.A hace un seguimiento y mide las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con lo planificado a través de actividades de aseguramiento y control de calidad, control del proyecto, seguimiento a subcontratistas y proveedores, auditorías y revisiones técnicas, reuniones de seguimiento del proyecto, emisión de reportes. Estas actividades se llevan a cabo siguiendo lo establecido en los documentos: Plan del Proyecto y Plan de calidad de los Subcontratos y de acuerdo con el procedimiento: “Ejecución de Obra” PR -EO-04. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación a través de los diferentes registros que se generan en el Contrato y que se especifican en los Planes de Calidad de los Subcontratos, los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente. Se realizará un listado de entregables y una planificación detallada para cada Subcontrato, elaborados en función alcance definido para cada caso. 7.2

Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto KMA Construcciones S.A, determina: a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea conocido. c. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto. d. Cualquier requisito adicional que KMA Construcciones S.A considere necesario.



Estas actividades son realizadas como se indica en los procedimientos: PR-LIC-02 Licitaciones. PR-PSP-03 Planeación del Servicio y del Producto PR-EO-04 Ejecución de Obra PR-EYD-05 Estudios y Diseños PR-PUE-22 Construcción de Puentes PR-PIL-27 Hincado de Pilotes Previo a la ejecución de cada Subcontrato se preparará un presupuesto y costos asociados, así como una planificación detallada del trabajo, con base en los requisitos establecidos por Autopistas del Sol S.A., los cuales serán sometidos a la aprobación del cliente previo al inicio de la ejecución de los trabajos. La responsabilidad del Control del Alcance es del Director de Obra, quien se soportará en todos los Directores. La responsabilidad de KMA Construcciones S.A., es ejecutar el Alcance del Trabajo contratado. Toda vez que se identifique un Cambio de Alcance, debe ser evaluado tanto en tiempo de ejecución como en costos y de Gastos Rembolsables, y sometido a la consideración del Gerente Técnico de KMA Construcciones S.A., quién definirá el curso a seguir con respecto al mismo. La ejecución de cualquier cambio de alcance del proyecto o contrato deberá ser autorizado y aprobado en forma escrita por el Consorcio KMA OBRESCA, y éste no podrá ser solicitado ni ejecutado por KMA Construcciones S.A., sin la debida autorización y aprobación del Gerente Técnico. 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto KMA Construcciones S.A, revisa los requisitos relacionados con el producto y asegura que: a. Están definidos los requisitos del producto; b. Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados previamente, y c. KMA Construcciones S.A tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. KMA Construcciones S.A, mantiene registros de los resultados de la Revisión de las Ofertas y de las acciones originadas por la misma. Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, KMA Construcciones S.A, confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación. Cuando se cambien los requisitos del producto, KMA Construcciones S.A, asegura que la documentación pertinente es modificada y que el personal correspondiente es consciente de los requisitos modificados.



Estas actividades son desarrolladas de acuerdo con los procedimientos: PR-LIC-02 Licitaciones. PR-PSP-03 Planeación del Servicio y del Producto PR-EO-04 Ejecución de Obra PR-EYD-05 Estudios y Diseños PR-PUE-22 Construcción de Puentes PR-PIL-27 Hincado de Pilotes 7.2.3 Comunicación con el cliente KMA Construcciones S.A, determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: a. La información sobre el producto, mediante la presentación de credenciales. b. Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, mediante la planificación de visitas y reuniones con los clientes. c. La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. Estas actividades son realizadas a través del procedimiento: “Ejecución de Obra” PR -EO04. Los canales de comunicaciones para el proyecto serán los establecidos en el “Instructivo de Comunicaciones Internas y Externas” IN -CIE-01. 7.3

Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo KMA Construcciones S.A, planifica y controla el diseño y desarrollo del producto. Durante la planificación del diseño y desarrollo KMA Construcciones S.A, determina: a. Las etapas de Planeación y Ejecución. b. La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa de Planeación y Ejecución. c. Las responsabilidades y autoridades para laPlaneación y Ejecución. Estas actividades se realizan según lo establecido en los documentos: “Cronograma de Ejecución de Obra”, Plan del proyecto y Planes de Calidad de los Subcontratos.

KMA Construcciones S.A, gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en la Planeación y Ejecución para asegurar una comunicación eficaz y una clara designación de responsabilidades, según lo establecido en los procedimientos: “Planeación del Servicio y del Producto” PR -PSP-03, “Construcción de Puentes” PR -PUE22 Los resultados de la planificación se actualizan, cuando es apropiado, a medida que progresa la, como se indica en el Procedimiento: "Ejecución de Obra ” PR-EO-04.



Cualquier desviación respecto a normas o procedimientos deberá ser autorizada y/o aprobada por el cliente. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo KMA Construcciones S.A, determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y se mantienen registros como lo indica el Procedimiento: "Planeación del Servicio y del Producto" PR-PSP-03. Estos elementos de entrada incluyen: a. Los requisitos del cliente. b. Los requisitos funcionales y de desempeño. c. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. d. La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable. e. Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. Estos elementos de entrada se revisan para comprobar que sean adecuados. Los requisitos son completos, sin ambigüedades y no son contradictorios. Se utilizarán durante la realización del proyecto los códigos, normas, estándares nacionales e internacionales, leyes y regulaciones gubernamentales aplicables al producto, en sus versiones vigentes. Los resultados de los estudios especiales que se realicen dentro del alcance del Contrato o que sean suministrados por el cliente, constituirán información de entrada para el diseño y desarrollo. 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo En KMA Construcciones S.A los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y se aprueban antes de su liberación. Los resultados del diseño y desarrollo: a. Cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo. b. Proporcionan la información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio. c. Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación del producto. d. Especifican las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. Los elementos de salida (resultados del diseño y desarrollo) o entregables están representados por las actas de obra y el acta de liquidación del contrato al finalizar. Las actividades para verificar los elementos de entrada son desarrolladas de acuerdo con los términos de referencia suministrados por el cliente en la oferta o contrato, así como también los requisitos especificados en los planos, documentos, procedimientos, instrucciones de trabajo y listas de chequeo que se generan para el proyecto, los cuales contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación.



7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo KMA Construcciones S.A. en las etapas adecuadas, realizará revisiones sistemáticas de la ejecución de acuerdo con lo planificado para: a. Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. b. Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. Los participantes en dichas revisiones incluirán representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapas(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Se mantendrán registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria en los archivos del Contrato. Estas actividades se realizarán de acuerdo al Procedimiento: "Auditorías Internas" PR-AI11. 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo KMA Construcciones S.A realizará la verificación del diseño y desarrollo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de calidad de los Subcontratos, para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo KMA Construcciones S.A realizará la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado en el Plan de calidad de los Subcontratos, para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación se completará antes de la entrega o implementación del producto. Se mantendrán registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria. Estas actividades serán realizadas de acuerdo con el Procedimiento: "Control del Producto No conforme" PR-PNC-13, también podrán ser validadas por medio de la experiencia en proyectos similares, la aplicación de códigos, estándares y buenas prácticas de ingeniería, análisis de constructibilidad o de simulaciones realizadas con software, este método de validación se definirá para cada Subcontrato. 7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo Los cambios de diseño y desarrollo se identifican y se mantienen registros. Los cambios se revisan, verifican y validan, según sea apropiado, y se aprueban antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluye la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Se mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción



que sea necesaria. Todo cambio en el diseño deberá ser autorizado por Autopistas del Sol S.A. 7.4

Compras

7.4.1 Proceso de compras En el caso de este proyecto, las compras se refieren a los materiales y equipos necesarios para la ejecución del Contrato. KMA Construcciones S.A, se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido dependen del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final, según lo establecido en los procedimientos: “ Compras” PR-CM-07 y “Control Producto No conforme ” PR-PNC-13. KMA Construcciones S.A, evalúa y selecciona los subcontratistas en función de su capacidad y confiabilidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de KMA Construcciones S.A, además se establecen criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación y se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas, como se indica en el procedimiento: "Compras" PR-CM-07. 7.4.2 Información de las compras La información de las compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: a. Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos. b. Los requisitos para la calificación del personal, y c. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad. KMA Construcciones S.A, asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor, como se indica en los procedimientos: PR-CM-07 Compras. PR-PNC-13 Control de Producto No Conforme 7.4.3 Verificación de los productos comprados KMA Construcciones S.A, establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados, según lo establecido en los procedimientos: PR-CM-07 Compras. PR-PNC-13 Control de Producto No Conforme


7.5


Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio KMA Construcciones S.A, planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio de ingeniería bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, según sea aplicable: a. La disponibilidad de información que describa las características del producto. Ésta actividad es desarrollada de acuerdo con los requerimientos del cliente establecidos en el contrato y en el alcance propuesto en la oferta y en los documentos del proyecto. b. La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario; las cuales son referidas en los Planes de Calidad de los Subcontratos. c. El uso del equipo apropiado, lo cual se gestiona desde el inicio del proyecto. d. La implementación del seguimiento y de la medición. Ésta actividad es ejecutada mediante los reportes de control de proyectos. La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto. Estas actividades son desarrolladas de acuerdo con lo indicado en este Plan de Calidad y las condiciones especificadas en el contrato para el cierre del proyecto. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio La interventoría del proyecto valida los procesos constructivos y determina los cambios que sean necesarios para la validez del diseño y de la construcción. 7.5.3 Identificación y trazabilidad En aquello casos donde la trazabilidad sea un requisito, KMA Construcciones S.A identificará de forma única el producto por medios adecuados y controlará dicha identificación a lo largo de todos los procesos inherentes al proyecto. Para ello KMA Construcciones S.A cuenta con procedimientos para la identificación y control de las actividades y productos del proyecto. Cuando la trazabilidad es un requisito, KMA Construcciones S.A, controla la identificación única del producto y mantiene los registros. Estas actividades se realizan según lo indicado en los procedimientos: “ Ejecución de Obra” PR-EO-04 y “Control de Documentos y Registros ” PR-DR-12.

7.5.4 Propiedad del cliente KMA Construcciones S.A, cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control o estén siendo utilizados en los proyectos. KMA Construcciones S.A, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del



producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, se informa de ello al cliente y se mantiene los registros, tal como se establece en el Plan del proyecto. Para el caso de los documentos, estas actividades son ejecutadas como se indica en el Procedimiento: "Control de Documentos y Registros ” PR-DR-12. Los bienes del cliente incluyen la propiedad intelectual y los datos personales, por lo tanto se restringe el acceso a la información solamente a los integrantes del proyecto que estrictamente la requieran. Se tendrá especial cuidado en las visitas a campo en seguir las políticas de seguridad establecidas por el cliente. Toda la documentación suministrada por el cliente será de carácter confidencial y serán utilizados exclusivamente para fines del proyecto, en caso de requerir modificaciones se hará únicamente con su previa aprobación. 7.5.5 Preservación del producto KMA Construcciones S.A, preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación se aplica también, a las partes constitutivas de un producto. El proyecto respaldará la entrega de los productos a través de fianzas por los montos establecidos en el contrato. Estas actividades son realizadas también según lo descrito en los procedimientos: "Control documentos y Registros" PR-DR- 12 y “Control de Riesgos” PR-SEG-20 El cierre técnico y administrativo de los proyectos se realizará según lo establecido en el procedimiento “ Liquidación de Contrato y Garantía ” PR-LYC-06. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición KMA Construcciones S.A determina el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. KMA Construcciones S.A establece procesos para asegurarse que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Se establece control sobre los equipos de medición de los subcontratistas, en los casos en donde sea aplicable.



Cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, KMA Construcciones S.A verifica y exige a sus proveedores y subcontratistas que el equipo de medición a ser usado: a. Esté calibrado o haya sido verificado, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones se asegura que se registre la base utilizada para la calibración o la verificación que permita la trazabilidad de la calibración; b. Se ajuste o reajuste según sea necesario; c. Se identifique para poder determinar su estado de calibración; d. Se proteja contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; e. Se proteja contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. Además, KMA Construcciones S.A evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. KMA Construcciones S.A se asegura que los proveedores o subcontratistas ejecuten las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación en los informes de inspección y en archivo del proyecto. 8 8.1

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Generalidades

La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a. Demostrar la conformidad con los requisitos del producto. b. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. c. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. Estas actividades se describen en los puntos que siguen a continuación. 8.2

Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente KMA Construcciones S.A, como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de KMA Construcciones S.A. Los métodos para obtener y utilizar dicha información, están indicados en el procedimiento: "Planificación, Análisis y Mejora Continua" PR-PMC-01 y se mide



semestralmente, utilizando las Encuestas de Satisfacción del Cliente, formatoPR-PMC-03F03, respectivamente y en las actividades de mercadeo que ejecuta la empresa. 8.2.2 Auditoría interna KMA Construcciones S.A, lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad: a. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de este Plan y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por KMA Construcciones S.A. b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. KMA Construcciones S.A, planifica el programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar. KMA Construcciones S.A, define los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo, para garantizar la objetividad. KMA Construcciones S.A, define todas las actividades para las auditorías internas en el procedimiento: "Auditorías Internas" PR-AI-11, incluyendo las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de auditorías, para establecer los registros e informar los resultados. KMA Construcciones S.A mantiene registros de las auditorias y de sus resultados. La Gerencia responsable del área que esté siendo auditada asegura que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. Se realizarán auditorías para evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad en el proyecto y para detectar oportunidades de mejora, simultáneamente se realizarán las revisiones técnicas. Las auditorías están programadas para ser ejecutadas en el proyecto “Contrato de Obra a todo riesgo No. xx ” dos veces por año calendario, en caso de que el cliente lo requiera podrá presenciar o participar en las auditorías internas. 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos KMA Construcciones S.A, aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados para el proyecto “Contrato de Obra a todo riesgo No. ”. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.



Estas actividades de seguimiento y medición se realizan según lo indicado en el Mapa de Procesos y a través del uso de los “Indicadores de Gestión” descritos en el anexo D. Las correcciones y acciones correctivas se aplican de acuerdo al procedimiento: "Acciones Correctivas y Preventivas" PR-ACP-10. 8.2.4 Seguimiento y medición del producto KMA Construcciones S.A, hace un seguimiento y mide las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con lo planificado a través de actividades de aseguramiento y control de calidad, control del proyecto, seguimiento a subcontratistas cuando sea aplicable, auditorías y revisiones técnicas, reuniones de seguimiento del proyecto (en las cuales participará el Consorcio KMA OBRESCA) y emisión de reportes. Estas actividades se llevan a cabo siguiendo lo establecido en: Plan de Control del Proyecto y de acuerdo con los procedimientos “ Ejecución de Obra" PR-EO-04 , “Auditorías Internas ” PR-AI-11. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación a través de los diferentes registros que se generan el proyecto y que se especifican en los Planes de Calidad de los Subcontratos y los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente. 8.3

Control del producto no conforme

KMA Construcciones S.A asegurará que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el procedimiento "Control de Producto No Conforme" PR-PNC-13. KMA Construcciones S.A tratará los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: a. Ejecutando acciones para eliminar la no-conformidad detectada. b. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente. c. Ejecutando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. d. En caso de detectarse No Conformidades en el proyecto se definirá el tratamiento que se le dará a cada una (corrección, acción correctiva o preventiva), dependiendo de su naturaleza. KMA Construcciones S.A mantendrá registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.



Cuando se corrija un producto no conforme, KMA Construcciones S.A someterá el producto a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. En caso de detectarse un producto no conforme después de la entrega o una vez comenzado su uso, KMA Construcciones S.A ejercerá acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la No Conformidad. 8.4

Análisis de Datos

El Gerente del Proyecto y los responsables de los procesos, determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento, medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El análisis de datos proporciona información sobre: a. La satisfacción del cliente, b. La conformidad con los requisitos del producto, c. Las características y tendencias de los procesos y productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, d. Los proveedores. La recopilación y el análisis de datos se realizan a través de la presentación de informes de gestión de cada área y de acuerdo con lo indicado en los procedimientos: PR-PMC-01 Planificación, Análisis y Mejora Continua PR-AI-11 Auditorías Internas PR-CM-07 Compras PR-ACP-10 Acciones Correctivas y Preventivas. Adicionalmente, se analizarán los comentarios del cliente sobre las obras ejecutadas así como de los informes de avance. Los indicadores que se utilizarán para la medición del desarrollo del proyecto son los indicados en el Anexo D. 8.5

Mejora

8.5.1 Mejora continua KMA Construcciones S.A, mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección, como se indica en el procedimiento: "Planificación, Análisis y Mejora Continua” PR-PMC-01 Adicionalmente se propicia la mejora de la empresa a través del capital humano mediante planes de adiestramiento basados en el perfeccionamiento, desarrollo u obtención de las



competencias necesarias para los procesos en los que participan, tal y como se describe el procedimiento: “ Recursos Humanos” PR-RH-08. 8.5.2 Acción correctiva En el proyecto, KMA Construcciones S.A tomará acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Para ello, KMA Construcciones S.A dispone del procedimiento: “Acci ones Correctivas y Preventivas ” PR-ACP-10, donde se definen los requisitos para: a. Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b. Determinar las causas de las no conformidades, c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d. Determinar e implementar las acciones necesarias, e. Registrar los resultados de las acciones tomadas. f. Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 8.5.3 Acción preventiva KMA Construcciones S.A, a fin de prevenir la ocurrencia de no conformidades ejecuta sus actividades con procedimientos normalizados, y con procesos de planificación de calidad en donde se identifican qué normas de calidad son relevantes para el proyecto y se determina cómo satisfacerlas, el aseguramiento de calidad en donde se aplican las actividades planificadas y sistemáticas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto utilice todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos. KMA Construcciones S.A, determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. KMA Construcciones S.A, establece el procedimiento: “ Acciones Correctivas y Preventivas ” PR-ACP-10, para definir los requisitos para: a. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, c. Determinar e implementar las acciones necesarias, d. Registrar los resultados de las acciones tomadas, e. Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 9 HSE Los riesgos a los que está expuesto el trabajador durante el desempeño de sus funciones están identificados en el Panorama de Riesgos que le es entregado a cada trabajador al momento de iniciar sus labores en el proyecto, estos son definidos en función del cargo que ocupa, en el Anexo E se muestra un ejemplo de los riesgos a los que se encuentra expuesto un Director de Obra.



En caso de las visitas al frente de obra para llevar a cabo labores relacionadas con la ejecución del proyecto, el personal de KMA Construcciones S.A. se compromete a acatar las normas establecidas en materia de Salud, Seguridad Laboral y Ambiente, así como el Plan de Emergencia establecido. 10 LISTADO DE DOCUMENTOS APLICABLES Y EXCEPCIONES En los documentos del Proyecto se describirán: Los Reglamentos y Normas Gubernamentales (generales y particulares). Normas Preestablecidas por el Cliente. Códigos Preestablecidos por el Cliente. Los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de KMA Construcciones S.A y del cliente aplicables al proyecto (los referidos en el Anexo C), así como los que se mencionan en los Planes de Calidad del Contrato y los Subcontratos. ANEXOS Anexo A. Organigrama del Proyecto Anexo B. Matriz de Autoridades de Ingeniería para la Ejecución del Proyecto. Anexo C. Aseguramiento de Calidad de las Actividades Generales del Proyecto. Anexo D. Indicadores de Gestión Aplicables al Proyecto. Anexo E. Ejemplo de Riesgos relacionados con el cargo.


A. Organigrama




B. Matriz de autoridades para la Ejecución del Proyecto Nombre y Apellido César Suárez Álvaro Santamaría

Cargo Director de Obra Residente de Obra

Fecha Ingreso

Firma

PC-PSAO-01 PLAN DE CALIDAD PILOTAJE PUENTE INTERCAMBIO VIAL SAO

Revisión 0 2014-03-27 Página 33 de 11

C. Aseguramiento de Calidad de las Actividades del Proyecto Preparado/Revisado por:

Coordinador de Calidad/Director de Obra

Aprobado por: Gerente Técnico

CRITERIO DE ACEPTACIÓN ACTIVIDAD

CLÁUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008

RESPONSABLE

REGISTRO

PLANIFICACIÓN Procedimiento Planeación del Servicio y del 5.5.3 Producto PR-PSP-03

Director de Acta de Entrega de Licitaciones, Documentos Gerente Técnico, PR-LC-03-F03 Director de Obra

7.5.3 Apertura administrativa del proyecto. Procedimiento 7.2.1 Revisión de los documentos y requisitos Planeación del Servicio y del 7.2.2 relacionados con el Proyecto Producto 7.3.1 PR-PSP-03 7.3.2

Resumen de la información recibida y solicitud de la información faltante para el desarrollo del Proyecto

Recepción de documentos de Licitaciones

Solicitud de recursos

Procedimiento Recursos Humanos PR-RH-08

Asignación de recursos


Director de Obra

6.1

Director de Obra Correo electrónico Director de Gestión Solicitud de Recursos Humana para el Proyecto

6.1

Correo electrónico Director de Obra Asignación de Director de Gestión Recursos para el Humana Proyecto




Elaboración de la programación de obra

Elaboración del Plan de Calidad del Proyecto

CLÁUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE RESPONSABLE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008 Procedimiento Director de Obra Planeación del Servicio y del 7.3.1 Producto PR-PSP-03 Procedimiento Director de Obra Planeación del Servicio y del 7.3.1 Producto PR-PSP-03

REGISTRO

Programación Obra

de

Plan de Calidad del Proyecto

EJECUCIÓN Inicio de la Obra

Requisición de Materiales y Servicios

Procedimiento Ejecución de Obra PR-EO-04 Procedimiento Ejecución de Obra PR-EO-04

7.5

7.5

Gerente Técnico y Acta de Inicio Director de Obra

Director de Obra

Formato de Solicitud de Materiales y/o




Elaboración de la programación de obra

Elaboración del Plan de Calidad del Proyecto

CLÁUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE RESPONSABLE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008 Procedimiento Director de Obra Planeación del Servicio y del 7.3.1 Producto PR-PSP-03 Procedimiento Director de Obra Planeación del Servicio y del 7.3.1 Producto PR-PSP-03

REGISTRO

Programación Obra

de

Plan de Calidad del Proyecto

EJECUCIÓN Inicio de la Obra

Procedimiento Ejecución de Obra PR-EO-04

7.5

Requisición de Materiales y Servicios

Procedimiento Ejecución de Obra PR-EO-04 Procedimiento de Compras PR-CM-07

7.5 7.4

Director de Obra

Formato de Solicitud de Materiales y/o Servicios PR-CM-01-F01

Subcontratación

Procedimiento Compras PR-CM-07

7.4.1

Director de Obra

Contratos

Gerente Técnico y Acta de Inicio Director de Obra




Administración de Subcontratos

CLÁUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008 Procedimiento Ejecución de Obra PR-EO-04

Procedimiento Revisión de las cantidades de obra de los Ejecución de Obra Subcontratistas PR-EO-04

8.2.4

7.5.1

RESPONSABLE

REGISTRO

Director de Obra

Planificación, Informes, Reportes, Comunicaciones

Director de Obra

Formato de Cálculo de Cantidades de Obra PR-EO-1-F05

CONTROL DEL PROYECTO

Procedimiento

Almacenista Ing. De Compras

Reporte de entrada de almacén PR-CM-04-F13 Reporte de salida de almacén




Administración de Subcontratos

CLÁUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008 Procedimiento Ejecución de Obra PR-EO-04

Procedimiento Revisión de las cantidades de obra de los Ejecución de Obra Subcontratistas PR-EO-04

8.2.4

7.5.1

RESPONSABLE

REGISTRO

Director de Obra

Planificación, Informes, Reportes, Comunicaciones

Director de Obra

Formato de Cálculo de Cantidades de Obra PR-EO-1-F05

Reporte de entrada de almacén PR-CM-04-F13 Reporte de salida de almacén PR-CM-04-F16 Registros de Laboratorio Re-evaluación de Proveedores PR-CM-04-F04 Control de Avance de Obra PR-EO-03-F08

CONTROL DEL PROYECTO

Control de Materiales y Servicios


8.2.4

Almacenista Ing. De Compras Residentes de Obra Laboratorista

Control de los Procesos Productivos


8.2.3

Director de Obra Residentes de Obra




Control Administrativo del personal de obra

Entrega de Actas Parciales de Obra




8.2.3

8.2.4

RESPONSABLE

REGISTRO

Director de Obra

Cuadro control diario y del personal Contratado y Retirado Formato de Horas Extras por trabajador Correo de autorización de las horas extras

Director de Obra

Memoria de Cálculo de cantidades de Obra Acta Parcial de Obra Comunicación escrita a la Interventoria anexando la memoria y el Acta Parcial




Control Administrativo del personal de obra



Entrega de Actas Parciales de Obra


Facturación del Proyecto

Procedimiento Pago de Proveedores PR-CON-14

8.2.3

8.2.4

RESPONSABLE

REGISTRO

Director de Obra

Cuadro control diario y del personal Contratado y Retirado Formato de Horas Extras por trabajador Correo de autorización de las horas extras

Director de Obra

Memoria de Cálculo de cantidades de Obra Acta Parcial de Obra Comunicación escrita a la Interventoria anexando la memoria y el Acta Parcial

Director de Obra

Facturas Cuentas de Cobro

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA





Procedimiento Realización de Auditorías Internas de Calidad Auditorías Internas PR-AI-11

Control de Productos No Conformes

Procedimiento Control de Conforme PR-PNC-13

Producto

8.2.2

No

8.3

RESPONSABLE

Auditores

Profesional Calidad

REGISTRO

Plan de Auditoría PR-AI-04-F02 Informe de Auditorías PR-AI-04-F03 Lista de Verificación para Auditoría Interna PR-AI-03-F04 Registro de Conformidades de PR-PNC-03-F01 Productos identificados Conformes Registro

de

No

No

No



CRITERIO DE ACEPTACIÓN CLÁUSULA NORMAS, PROCEDIMIENTOS APLICABLE DE O INSTRUCCIONES DE LA NORMA TRABAJO APLICABLES ISO 9001:2008

ACTIVIDAD

Procedimiento Realización de Auditorías Internas de Calidad Auditorías Internas PR-AI-11

Procedimiento Control de Conforme PR-PNC-13

Control de Productos No Conformes

Producto

Procedimiento Acciones Correctivas Preventivas PR-ACP-10

Acciones Correctivas y Preventivas

8.2.2

No

8.3

y 8.5.2 8.5.3

RESPONSABLE

REGISTRO

Plan de Auditoría PR-AI-04-F02 Informe de Auditorías PR-AI-04-F03 Lista de Verificación para Auditoría Interna PR-AI-03-F04

Auditores

Registro de Conformidades de PR-PNC-03-F01 Productos identificados Conformes

Profesional Calidad

No

No

Registro de No conformidades, Plan de de Acción y Seguimiento PR-ACP-04-F03

Profesional Calidad




ACTIVIDAD

Medir la satisfacción del cliente

Proponer Oportunidades Lecciones Aprendidas

CIERRE DEL PROYECTO

de

Mejora

y

RESPONSABLE

REGISTRO

Encuesta de Obra satisfacción del de Cliente PR-PMC-03-F03

Procedimiento Planificación, Análisis y Mejora Continua 8.2.1 PR-PMC-01

Director de Profesional Calidad


Todo el Personal del Proyecto

Propuestas de Mejora Lecciones Aprendidas




ACTIVIDAD

Medir la satisfacción del cliente

Proponer Oportunidades Lecciones Aprendidas

de

Mejora

y

RESPONSABLE

REGISTRO

Encuesta de Obra satisfacción del de Cliente PR-PMC-03-F03


Director de Profesional Calidad


Todo el Personal del Proyecto

Propuestas de Mejora Lecciones Aprendidas

Director de Obra

Acta Final de Obra Acta de Recibo de Obra

CIERRE DEL PROYECTO

Entrega Final de Obra


-



D. Indicadores de gestión Indicador


Índice de Eficacia

Relación entre Avance Real y Avance Planificado. Permite conocer el cumplimiento de metas del avance físico en relación a la planificación realizada.

Índice de Cumplimiento

Permite medir el grado de cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001 y requisitos específicos del Sistema de Gestión

Fórmula

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Semanal



D. Indicadores de gestión Indicador



Índice de Eficacia

Relación entre Avance Real y Avance Planificado. Permite conocer el cumplimiento de metas del avance físico en relación a la planificación realizada.

Índice de Cumplimiento con el SGC en Auditorias

Permite medir el grado de cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001 y requisitos específicos del Sistema de Gestión de Calidad de KMA Construcciones S.A., determinado a través de auditorías programadas en el año para el proyecto

Índice de No Conformidades por HH del Proyecto

Muestra la relación entre el número de HH (horas hombre) totales del proyecto y la cantidad de no conformidades detectadas.

Índice de Satisfacción del Cliente Externo

Permite medir el grado de satisfacción del Cliente externo respecto a sus expectativas y percepción del servicio prestado por KMA Construcciones S.A.

ISE = Encuesta de expectativas y percepción del Cliente Externo

Índice de Frecuencia Bruta.

Total de accidentes de trabajo con y sin tiempo perdido ocurridos en 240.000 HH de exposición.

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Índice de Frecuencia Neta

Total de Accidentes de trabajo con tiempo perdido o incapacidad ocurrida en 240.000 HH de exposición.

Índice de Severidad

Total de días perdidos por reposos médicos más los días cargados por cada 240.000 de HH de exposición.

Fórmula

 

 

 

Semanal

 

   

Por Auditoria

    

 

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Mensual

Se expresa: XNC: FNC

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Cada 6 meses

Mensual

Mensual

Mensual

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