PASSO
N°
1
2
3
Proceso
Política Política
AAS$ %A$ %SSO$ R&O
O S S a c i t í l o P
Identi)icaci(n de Peli*ros$ Eval'aci(n + Control de Ries*os IPECR
R C E P I
Identi)icaci(n de Re,'isitos Re,'isitos &e*ales
+ + e s e n d l a o n * i e s c i o & a c r o c i a s t ) o O i l ' t t n a i s e v i d e ' I , e r
Difusión de la Política de la Empresa Contratista
P ublicacion d es uP olitica actualizadas actualizadas en en las las areas areas Publicacion de su Politica
4
Estableci-iento de Obetivos + Metas
!
a r a s a p i n c ( n i e c * a r r a e p e E r P
s e + d a d i s l e i n b o a i c s n n ' o . p s e R
"
Rec'rsos$ .'nciones + Capacitaci(n
o t n e i a n e r t n e + n ( i c a t i c a p a C s e s l a e n l o i o r t c n a o r e C p O
Periodo Periodo de adec'aci(n adec'aci(n
P olítica c omunicada a los los ttrabajadores rabajadores Política comunicada
N' de personal (ue recibió la difusión ) N' total de personal del *rea
+upervisor de +eguridad
Octubre Noviembre
100 de areas cuentan con la publicación de las Politicas actualizadas
N' de Politicas actualizadas Publicadas )N' de ambientes cuenta la EC ,sala de reunion $)o comedores $)o -alleres $)o oficina de la gerencia)residente.
+upervisor &eneral)/efe de logística
Octubre Di D iciembre
N' de actividades mapeadas3evaluadas ) N' total de actividades
+upervisor de +eguridad
Octu Octubr bre e
Dici Diciem embr bre e
dentificar e implementar los #e(uisitos 4egales Obligatorios aplicables
100 de #e(uisitos legales Obligatorios aplicables implementados implementados
N' de re(uisitos legales obligatorios identificados ) N' de re(usitos legales obligatorios aplicables
+upervisor de +eguridad
Octu Octubr bre e Novie Noviemb mbre re
dentificar los #e(uisitos 4egales específicos aplicables a las actividades a realizar
100 de los re(uisitos llegales egales específicos aplicables identificados e i mplementados mplementado s mplementados
N' de re(uisitos legales específicos identificados ) N' de re(usitos legales específicos aplicables
+upervisor de +eguridad
Octu Octubr bre e
Programa aprobado
+upervisor de +eguridad
Octubre Noviembre
N' de actividades identificadas3 comprometidas comprometidas ) N' total de actividades aplicables
+upervisor de +eguridad
Octu Octubr bre e
Programa aprobado
+upervisor de +eguridad
Octubre Noviembre
N' de actividades identificadas3 comprometidas comprometidas ) N' total de actividades aplicables
+upervisor de +eguridad
Octu Octubr bre e Novie Noviemb mbre re
N' de actividades ejecutadas) N' de actividades programadas
+upervisor de +eguridad
Octubre
N' de planes de co ntingencia elaborado e implementado)N' de planes de contingencia identificados
+upervisor de +eguridad
Octu Octubr bre e Novie Noviemb mbre re
N' de trabajadores entrenados $ capacitados ) N' total de trabajadores
+upervisor de +eguridad
Octu Octubr bre e Novie Noviemb mbre re
Programa aprobado
100 de las actividades aplicables del P%++O identificadas para verificación de cumplimiento cumplimiento
Presentación $ %probación del Programa de +alud Ocupacional de la Programa aprobado Empresa Contratista en función del periodo (ue realizar*n sus actividades para +C5 $ seg6n lo establecido en la &uía para 100 de las actividades aplicables de +alud desarollar el programa de +alud Ocupacional para Empresas Ocupacional identificadas para verificación de Contratistas ,-ablas 1" 7" 8 $ 9. cumplimiento :acer seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades aplicables mencionadas en el Programa de +eguridad +eguridad $ Programa de +alud Ocupacional
Preparaci(n + Resp'esta ante E-er*encias
Responsable
Meta
Presentación)%ctualización $ aprobación del apeo de Procesos $ 100 de las actividades a realizar realizar se encuentran atriz PEC# alineada al Programa de ejecución de actividades de la mapeadas" identificadas $ evaluadas2 Empresa
Presentación $ %probación del Programa de +eguridad $ +alud Ocupacional de la Empresa Contratista en f unción del periodo (ue realizar*n sus actividades para +C5 $ seg6n lo establecido en el anual de &estión de +eguridad $ +alud Ocupacional para Empresas Contratistas s o v i t e b O
Indicador
Actividades
100 de actividades ejecutadas
Desarrollar e implementar un Plan de Contingencias $ #espuesta a 100 de planes de contingencias elaborados $ Emergencias alineado al Plan &eneral de Contingencias $ #espuesta aprobados ,revisado por +C5. (ue cubra las a Emergencias de +C5 potenciales emergencias identificadas
Difundir el Plan de Contingencias así como sus responsabilidades dentro del documento a todo su personal2
100 del personal entrenado $ capacitado en su plan de contingencias
Estructura organizacional $ staff de +eguridad de la antener vigente la estructura organizacional $ staff de +eguridad de empresa contratista para la atención del servicio la empresa contratista para la atención del servicio actualizado
Cumplimiento
/efe de #ecursos Octubre :umanos
Dici Diciem embr bre e
Dici Diciem embr bre e
Diciembre
Diciembre
N' de puestos puestos con funciones funciones $ responsabilidaes definidas)N' de puestos e;istentes en +C5
/efe de #ecursos Octu Octubr bre e Novie Noviemb mbre re :umanos
N' de personal (ue recibió la difusión ) N' total de personal de contratista
/efe de #ecursos Octubre No Noviembre :umanos
%segurar (ue todos todos los trabajadores trabajadores de la empresa contratista contratista
' del D+3 de inducción 099370103E2 !ormatos !ormatos 1? $ 1?%
N' de trabajadores (ue recibio la indución completa ) N' de trabajadores de la empresa contratista en +C5
/efe de #ecursos Octu Octubr bre e Novie Noviemb mbre re :umanos
%segurar el cumplimiento cumplimiento de los cursos de la matriz de capacitación capacitación 100 de trabajadores entrenados obligatoria durante su permanencia en +C5
N' de trabajadores (ue recibio la capacitación completa ) N' de trabajadores de la empresa contratista en +C5
&ere &e rent nte e &ene &e nera rall Octu Octubr bre e &erente &eneral
%segurar la @Certificación @Certificación en trabajos críticos@ críticos@ para trabajadores trabajadores (ue 100 de trabajadores programados cuentan con lo re(uieran2 ,+eg6n matriz de cursos condicionantes de +C5. certificación en trabajos críticos2
N' de trabajadores certificados ) N' de trabajadores (ue necesiten la capacitación para los trabajos críticos (ue realizan
+upervisor de +eguridad
Octu Octubr bre e
Dici Diciem embr bre e
N' de controles operativos implementados ) N' total de controles operativos definidos en la atriz PEC#
+upervisor de +eguridad) +upervisor de Operaciones
Octu Octubr bre e
Dici Diciem embr bre e
Presentación $ %probación del documento con las funciones $ responsabilidades
Difusión de !unciones" #esponsabilidades $ %utoridad
mplementar mplementar los controles operativos definidos en la atriz PEC# teniendo en cuenta la jerar(uía de control de O:+%+ 1A001 $ la criticidad de las actividades a realizar2
100 de puestos con con funciones $ responsabilidades definidas2 100 del personal
100 de los Controles Operacionales definidos en el PEC# elaborados $ aprobados
Dicie Diciemb mbre re
#
Control Operacional
E i e 0 e d / o t t M s a d a e n a l P s e n o i c c e p s n I
Cumplimiento del programa de antenimiento Preventivo para ve
Control de la doc'-entaci(n
N' de actividades realizadas)N' de actividades programadas
/efe de antenimiento
Octubre
Programa aprobado
+upervisor de +eguridad
Octubre Noviembre
N' inspecciones realizadas ) N' inspecciones programadas
+upervisor de +eguridad
Octubre
Diciembre
N' actividades realizadas ) N' actividades programadas en los planes de acción
+upervisor de +eguridad) +upervisor de Operaciones
Octubre
Diciembre
Octubre
Diciembre
Octubre
Diciembre
N' reuniones mensuales realizadas) N' reuniones programadas
&erente &eneral Octubre
Diciembre
100 personal participante
N' personal participante) N' personal convocado
&erente &eneral Octubre
Diciembre
100 acuerdos ejecutados
N' %cuerdos ejecutados) N' %cuerdos programados
&erente &eneral Octubre
Diciembre
Presentación $ %probación del programa de inspecciones de acuerdo Contar con el Programa de inspecciones aprobado al ,D2+2 099370103E ,arts 180318?." PEC# $ est*ndar de nspecciones mplementar el programa de inspecciones
100 de actividades realizadas
Controlar la implementación de los planes de acción resultante de las 100 de planes de acción implementados inspecciones2
s s o o t c c i ' d í o ' r P 4
100 de cumplimiento del programa de mantenimiento
N' de Productos (uímicos con :ojas 100 de
o s t n o r e t - + s ' s i c * e o R 5
100 de documentos vigentes del sistema de Controlar (ue los documentos vigentes se encuentren en el punto de &estión de +eguridad del contratista controlados en uso $ sean controlados el punto de uso
100 de reuniones mensuales realizadas
Co-'nicaciones
s e n o i c a c i n ' o C
#ealizar #euniones de ComitB de + eguridad ensuales
C
C
1
Se*'i-iento + Medici(n
Desarrollar las actividades dispuestas en el Programa de +alud Ocupacional
o t n e l i - a * i l e p & '
onitoreo $ Evaluación de Cumplimiento 4egal ,+&++O.
N' de documentos desarrollados $ distribuidos ) N' total de documentos vigentes a distribuir
+upervisor de +eguridad) +upervisor de Operaciones
Diciembre
100 trabajadores programados
N' trabajadores participantes) N' trabajadores programados
+upervisor de +eguridad
Octubre
Diciembre
100 c
N' C
+upervisor de +eguridad
Octubre
Diciembre
100 de actividades del plan desarrolladas
N' de actividades realizadas)N' de actividades programadas
+upervisor de +eguridad) +upervisor &eneral
Octubre
Diciembre
100 de cumplimiento de la normativa ,obligatorios N' de actividades implementadas ) N' de $ especificos. aplicable actividades aplicables
+upervisor de Octubre +eguridad) &erente &eneral
Diciembre
Contar en las fec
Programa elaborado $ aprobado
+upervisor de Octubre +eguridad) &erente &eneral
Diciembre
N' actividades realizadas ) N' actividades programadas
+upervisor de +eguridad) Octubre &erente &eneral
Diciembre
C
Elaborar programa de calibración" verificación $ mantenimiento de e(uipos (ue se re(uieran para la medición $ seguimiento del desempeGo en ++O
a o t n s e o i p i - ' i ' , * E e S
11
12
Investi*aci(n de Incidentes
An6lisis + Maneo de No con)or-idades$ Acciones Preventivas + Correctivas
%probado por
e d n ( i c a * s i e t t s n e e v d i n I c e I n e t r o p e R
5erificación del cumplimiento del programa de ca libración" verificación 100 de cumplimiento del programa $ mantenimiento de e(uipos ,+&++O.
100 de incidentes reportados e investigados
N' de ncidentes reportados e investigados ) N' total de ncidentes ocurridos
+upervisor de +eguridad
100 Planes de acción ejecutados
N' Planes de acción ejecutados) N' Planes de acción programados
+upervisor de +eguridad
N' de reportes generados mensualmente) N' total de reportes re(ueridos
+upervisor de +eguridad
Octubre Diciembre
N' actividades realizadas ) N' actividades programadas
+upervisor de +eguridad
Octubre Diciembre
%doptar el Procedimiento de dentificación de #eporte e nvestigación de ncidentes de +C5
$ s e + d s s s a a e a i v v t d i o i n o t i n c N r e c e r o c v r ) e o n A r c o p c
Octubre
Preparar %n*lisis estadísticos" mensuales de incidentabilidad a fin de 100 de reportes mensuales orientar la gestión de ++O en la empresas contratistas
+eguimiento a +%Cs" +%Ps" #ecomendaciones $ Eficacia d e %cciones ,+&++O.2
100 de actividades de +%Ps" +%Cs" #ecomendaciones cerradas
%probado por
%probado por
Diciembre