Parametrização IRF SAP

PARAMETRIZAÇÃO DE IMPOSTOS INDIRETOS

IMG>Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado>Configurações globais>Verificar globais>Verificar pases do IRF !esta transação se cria o c"digo do pas relati#o não IRF

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado>Configurações globais>$efinir c"digos oficiais IRF !esta transação se define os c"digos oficiais para os impostos utili%ados no pas&

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Categoria de imposto retido na fonte> $efinir categoria IRF lançamento na entrada da fatura !esta transacao se define as categorias de impostos para retencao no ato da entrada da nota&

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Categoria de imposto retido na fonte> $efinir categoria IRF lançamento no momento do pagamento !esta transacao se define as categorias de impostos para retencao no momento do pagamento&

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Categoria de imposto retido na fonte> Gra#ar cat& de taa de c*mbio para cat& de imposto retido na fonte !esta transacao se define a categoria da taa de cambio para a categoria de imposto

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> C"digo do imposto de retenção na fonte (IRF)> $efinir c"digos IRF !esta transacao se define os codigos de IRF para as categorias de impostos&

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> C"digo do imposto de retenção na fonte (IRF)> $efinir f"rmulas para c'lculo de imposto retido na fonte !esta transacao se define as formulas para calculo do IRF s+ ser#icos prestados por ,essoa Fisica&

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Montante base para IRF> -presentar depend.ncias entre categorias de IRF

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Montantes mnimos e m'imos> Gra#ar montantes mnimos+m'imos p+categorias de IRF ,ara os codigos de IRF/ foi estabelecido o #alor minimo de R0 12/22&

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Montantes mnimos e m'imos> Gra#ar montantes mnimos+m'imos para c"digo IRF ,ara os codigos de IRF/ foi estabelecido o #alor minimo de R0 12/22

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 3mpresa> 3mpr esa> -tribuir categorias de IRF a empresas !esta transacao/ atriubui4se as categorias de IRF para as empresas& 5odas as categorias serao atribuidas a todas as empresas do grupo ,atagon

,ara todos os codigos a parametri%acao e igual& $ifere apenas no campo Categoria de Imposto retido na Fonte onde de#e ser informado o codigo da categoria& 5odas 5odas as categorias de imposto foram atribuidas as empresas do grupo ,atagon

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 3mpresa> 3mpr esa> -ti#ar IRF ampliado !esta transacao ati#a4se o IRF ampliado para as empresas& Foram ati#adas para todas as empresas do grupo ,atagon

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6ançamento> Contas para imposto retido na fonte> Gra#ar contas para IRF a pagar  !esta transacao parametri%a4se as contas para as 7uais o 8-, ira efetuar o lancamento do imposto&

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6ançamento> !umeração de certificados para IRF> $efinir classes de numeração

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6ançamento> !umeração de certificados para IRF> $efinir grupos de numeração

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6ançamento> !umeração de certificados para IRF> $efinir inter#alos de numeração

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6ançamento> !umeração de certificados para IRF> -tribuir grupo de numeração a classe de numeração

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6ançamento> !umeração de certificados para IRF> -tribuir concepção de numeração a pas de empresa

IMG> Contabilidade financeira>Configuração contabilidade financeira>Imposto retido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6ançamento> !umeração de certificados para IRF> Concepção de numeração 1 atribuir classe de numeração

TESTES A SEREM FEITOS ,ara 7ue o sistema consiga calcular o Imposto de Renda/ se9a na apropriacao da !ota Fiscal/ se9a no ato do pagamento/ e necessario 7ue os codigos dos impostos com os 7uais se dese9ar tributar o fornecedor este9am cadastrados no mestre de fornecedor na pasta : Imposto Retido na Fonte; conforme abaio

< campo :8u9eto; de#e estar flegado para 7ue o sistema possa calcular o Imposto& 8e este campo nao esti#er flegado/ o imposto em 7uestao nao sera calculado
 -pos informar os dados acima/ clicar na pasta : Imposto de renda Retido na Fonte (IRF);

< usuario #isuali%ara nesta tela os impostos 7ue serao calculados para a partida em 7uestao& Clicando no botao : 8imular;/ o usuario podera #isuali%ar os calculos feitos para a partida em 7uestao&

,ara a categoria de Imposto IC nos codigos abaio/ supondo4se uma partida de R0 122&222/22 / o sistema calculara os seguintes #alores de impostos ( conforme o codigo de imposto 7ue esti#er cadastrado nos dados mestre de forncedor) R2 @ R0 AB&12/22 (sem dependentes) R1 @ R0 AB&11D/AD AB&11D/AD (com 1 dependente) RA @ R0 AB&2E2/D2 (com A dependentes) R @ R0 AB&2?D/BD (com  dependentes) R @ R0 AB&21/22 (com  dependentes) RD @ R0 AB&21?/AD (com D dependentes) R? @ R0 A?&EE1/D2 (com ? dependentes) I88 Fonte @ I!88 (A2) @ I!88 (11) (11) @

R0 D&222/22 (codigo I8) R0 A2&222/22 (codigo I!) R0 11&222/22 11&222/22 (codigo I6)

8e for ,essoa =uridica/ o imposto de renda tera o seguinte # alor IR (1/D (1/D) ) @ IR (1/2) @ IR (A2 ) @ IR (AD (AD ) ) @

R0 1&D2 1&D22/ 2/22 22 (cod (codig igo o IR) IR) R0 1&222/22 (codigo IA) R0 A2&222/22 (codigo I-) R0 AD& AD&22 222/ 2/22 22 (cod (codig igo o I$) I$)

DIRF ,ara rodar a $IRF/ acessar a transacao transaca o 8H-6RHB21A1AE 4 $IRF

Continuacao da tela de selecao

Relatorio gerado&

Jm cli7ue duplo em cima do montante de impostos e o usuario podera #isuali%ar  os #alores 7ue compoem o total do imposto&

8e dese9ar podera acessar o lancamento contabil 7ue originou o imposto em 7uestao& ,ara isto/ clicar duas #e%es seguidas em cima de um #alor de imposto&

IN68 ,ara rodar a I!?/ utili%ar a seguinte transacao 8H-6RHB21A1DE 4 I!? cadastros/ files e tabelas

Continuacao do relatorio