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Pa Gc a 001 Flujograma de Compras
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Pa Gc a 001 Flujograma de Compras
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Author:
Henry Jose Goethe Peña
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Flujograma de compras
Flujograma de Compras
Flujograma de Compras
51003229-Flujograma-de-compras
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51003229-Flujograma-de-compras
Flujograma de Compras
Flujograma de compras
Proceso de Flujograma de Compras
Este archivo posee un flujograma de compras de una empresa industrialDescripción completa
Flujograma
Proceso de organizacionDescripción completa
flujograma
Descripción completa
FLUJOGRAMA
flujograma
metodos , flujogramaDescripción completa
gc
COMPRAS
COMPRAS
Flujograma de Procesos
flujograma
Flujograma Agua de Mesa
aqui un aporteDescripción completa
FLUJOGRAMA DE IMPORTACIONES
IMPROTACIONES
Ejemplo De Un FlujoGrama
Muestra ejemplo de como detallar a traves de graficos y flujogramas los procesos de una empresaDescripción completa
Flujograma Arquitectonico
Descripción completa
A Pa Style
Full description
Norm as a Pa
Descripción completa
Pa is a Gismo
Flujograma de Procesos
flujograma de procesos
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO COMPRAS DE SERVICIOS, EQUIPOS Y SUMINISTROS RS-CM-001 AREA USUARIA
DESIGNADO PARA COMPRAS
GERENTE/COORDINADOR ADMON
B
Requisición de Compras, Verifica soportes y especificaciones
Planeación de la Necesidad
A
Genera Requisición de Compras y anexa soportes y especificaciones de necesidades
D NO
Devuelve para renegociación
NO
Cumple parámetros necesarios?
A
B
Recibe, Evalúa Ofertas
C
Aprobado?
SI
D Envía a compras para generar Orden de Compra y/o Servicio
SI
SI
NO
Se han generado cambios en el convenio?
Existe Convenio?
E NO
F
SI
Selecciona Oferente Valido para invitar a cotizar
Procediminto de Aceptación y
Renegocia convenio Prepara Condiciones de Oferta
FIN
Recibe, Evalúa Ofertas y Negocia
SI
Requiere autorización de Admón central?
Envia a Admon Central para aprobación
C
NO
SI
Documentar Negociación
Adjudica?
E
NO
Renegocia
Se elabora Registro de Vinculación Vinculación del Proveedor
Remite copia de vinculación a Oficina Central
F
Genera Orden de Compra y/o Servicio
COMPRAS
OPERACIÓN /USUARIO
Revisión de los B&S que está entregando el Proveedor
A
Enviar a las Operaciones y áreas usuarias copias y registros de la OC
A
SI
Recibe Conforme Oportunidad?
SI
Recibe Conforme Calidad?
NO
SI
Recibe Conforme Cantidad?
NO
SI
Recibe Conforme Precio?
NO
Aceptar y aprobar Entrada de Almacén o Factura
Recibe parcial?
NO
Recibe la factura original del proveedor y avala su Aceptación con firma y sello de la operación
SI
NO
SI
No se recibe
B
Generar N.C.
Definir cantidad que se recibe y/o la diferencia de precios
Procedimientos de control de Inventarios, y Registro contable de compra de B & S
Recibe?
B
NO
SI
Hay reclamos posteriores?
Generar notas de Novedades o No Conformidades
Procediminto de Reclamo y Garantias
NO
Procedimientos de Evaluación de Proveedores
×
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