Modelo Acta de Cierre de Auditoria

PROCESO: AUDITORIA INTERNA FORMATO: ACTA DE REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA AUDITORIA INTERNA

FECHA DE VIGENCIA: VERSIÓN: 01 PAGINA:  1 de 2

PROCESO:

DEPENDENCIA DEPENDEN CIA AUDITADA: AUDITADA:

FECHA:

HORA DE INICIO:

LUGAR:

HORA DE TERMINACION:

ACTA No. 002 -2017

1. ASISTENCIA : La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado     Por parte del auditor    

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2.AGRADECIMIENTO: Se agradeció al (los) líder (es) del proceso(s) y a los funcionarios de la(s) dependencia (s) auditada, por la dispo disponib nibili ilida dad d de los recurs recursos os físico físicos s y logís logístic ticos os ue ue fueron fueron solic solicita itado dos s para para reali! reali!ar ar el traba traba"o "o y por  por  disposición del personal ue fue reuerido en las e#aluaciones, ue fueron reali!adas$

3.HECHOS RELEVANTES: %l auditor presenta los &ec&os 's rele#antes (fortale!as y debilidades), encontrados en desarrollo de la auditoria:

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PROCESO: AUDITORIA INTERNA FORMATO: ACTA DE REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA

FECHA DE VIGENCIA: VERSIÓN: 01 PAGINA:  1 de 2

4.PLAN DE MEJORAMIENTO: %l (los) responsable (s) del (los) proceso (s) e#aluado (s) suscribirn (n) el plan de 'e"ora'iento de acuerdo a los &alla!gos registrados en el infor'e final de auditoria, segn el for'ato establecido por la entidad (Plan de e"ora'iento)

. INFORME DE AUDITORIA: 3inal'ente se infor'ó ue se proceder a la entrega del infor'e final de la auditoria interna el día ______ del 'es ______ del ao __________ 

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