ANEXO D MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Área Responsable: Representante de la Dirección Fecha de Emisión: 20-Julio-2015 Fecha de Revisión: No aplica
PUNTO DE LA NORMA ISO 14001:2004 4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental
REGISTRO
- N. A.
DOCUMENTO
-Manual de Ambiental.
Gestión
4.1 Requisitos Generales 4.2 Ambiental
Política
- N. A.
Gestión
-Manual de Gestión Ambiental.
4.3 Planificación - N. A.
4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos Legales y Otro Requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
-Manual de Ambiental.
- N. A.
- Registro de Objetivos Ambientales, SITRASA-RD-PR.06RE.02
4.4 Implementación y Operación 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad, Autoridad
Nivel de documento: 4
- N. A.
-Anexo B, Diagnóstico de Impactos Ambientales. -Procedimiento para Evaluar las Implicaciones Técnicas y Legales, SITRASA-AM-PR.01. -Manual de Gestión Ambiental. -Anexo C, Objetivos y Metas. -Procedimiento de Revisión por la Dirección, SITRASARD-PR.06. -Procedimiento de Asignación de Recursos, SITRASAFZ-PR.01. -Procedimiento de Competencia en Gestión Ambiental, SITRASA-RH-PR.01. -Procedimiento de Contratación y Alta de Trabajadores, SITRASA-RH-PR.02. -Procedimiento de Mantenimiento, Documento: Registro
Versión: 0
RESPONSABLE -Director General -Equipo del Sistema de Ambiental -Representante de la Dirección -Gerente General
Gestión
-Director General -Equipo del Sistema de Ambiental -Representante de la Dirección -Gerente General
Gestión
-Gerente General -Gerente de QHSE
-Gerente de QHSE -Jefe de QHSE -Gerente General -Gerente de QHSE -Gerente de Humanos
Finanzas
-Gerente de Comunicación
relaciones
-Gerente de Humanos
Finanzas
y
Recursos
Públicas y
y
Recursos
-Jefe de Mantenimiento
Página 1 de 10
ANEXO D MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Área Responsable: Representante de la Dirección Fecha de Emisión: 20-Julio-2015 Fecha de Revisión: No aplica
Versión: 0
SITRASA-MA-PR.01. PUNTO DE LA NORMA ISO 14001:2004
REGISTRO
4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
- N. A.
4.4.3 Comunicación
- N. A.
4.4.4 Documentación
- N. A.
4.4.5 Control Documentos
- N. A.
de
4.4.6 Control Operacional
Nivel de documento: 4
- N. A.
DOCUMENTO -Procedimiento de Competencia en Gestión Ambiental, SITRASA-RH-PR.01. -Procedimiento de Atención y Comunicación a Partes Interesadas, SITRASA-CO-PR.01. -Procedimiento Para Visitas Guiadas, SITRASA-RP-PR.01. -Manual de Gestión Ambiental. -Procedimientos Claves. -Procedimientos de Seguridad. -Procedimientos de Soporte. -Procedimientos Reguladores. -Instructivos, Planes y Programas. -Registros. -Procedimiento de Control de Documentos, SITRASA-RD-PR.01 -Manual de Gestión Ambiental. -Anexo B, Diagnóstico de Impactos Ambientales. - Anexo C, Objetivos y Metas. - Anexo E, Listado de Procedimientos. - Anexo A, Mapa General de Procesos.
Documento: Registro
RESPONSABLE -Gerente de Humanos
Finanzas
-Gerente de Relaciones Comunicación
-Equipo del Ambiental
y
Recursos
Públicas
y
Sistema
de
Gestión
Sistema
de
Gestión
-Jefe de QHSE -Equipo del Ambiental
Página 2 de 10
ANEXO D MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Área Responsable: Representante de la Dirección Fecha de Emisión: 20-Julio-2015 Fecha de Revisión: No aplica
PUNTO DE LA NORMA ISO 14001:2004
REGISTRO
4.4.7 Preparación y Respuesta Ante Emergencias
- N. A.
4.5 Verificación
- N. A.
4.5.1 Seguimiento y Medición
Nivel de documento: 4
DOCUMENTO -Procedimiento de Atención de Accidentes, SITRASASE-PR.02 -Procedimiento Para el Estudio de Equipo de Protección Personal, SITRASA-SA-PR.01. -Procedimiento Para Atender Derrames y Residuos, SITRASAAM-PR.03 -Procedimiento Para la Revisión de Equipo Contra Incendio, SITRASA-SE-PR.01 -Manual Interno de Atención a Emergencias, SITRASA-SE-PR.09 -Procedimiento de Circuito Cerrado, SITRASA-SE-PR.10. -Procedimiento de Revisión por la Dirección, SITRASARD-PR.06. -Procedimiento Para Recepción y Análisis de Muestra Perfil, SITRASA-CA-PR.01 -Procedimiento Para el análisis Fisicoquímico de Muestras, SITRASA-CA-PR.02 -Procedimiento de Análisis Fisicoquímico de Material Estabilizado, SITRASA-CA-PR.03 -Procedimiento Para el Análisis Fisicoquímico de los Residuos Líquidos, SITRASACA-PR.04 Documento: Registro
Versión: 0
RESPONSABLE
-Equipo del Ambiental
Sistema
de
-Jefe de QHSE -Jefe de Laboratorio -Jefe de Mantenimiento
Página 3 de 10
Gestión
ANEXO D MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Área Responsable: Representante de la Dirección Fecha de Emisión: 20-Julio-2015 Fecha de Revisión: No aplica
4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal
- N. A.
4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
- N. A.
4.5.4 Control de los Registros
- N. A.
4.5.5 Interna
- N. A.
Auditoría
4.6 Revisión por la Dirección
Nivel de documento: 4
- N. A.
-Procedimiento Para el Monitoreo de Polvo de Pila, SITRASA-CAPR.05 -Procedimiento Para el Monitoreo de las Emisiones de Gases Tóxicos (H2S y CO), (LEL %), y Oxígeno (O2) SITRASA-CAPR.06 -Procedimiento de Mantenimiento, SITRASA-MA-PR.01 -Procedimiento Para Evaluar las Implicaciones Técnicas y Legales SITRASA-AM-PR.01 -Procedimiento de Acciones Correctivas SITRASA-RD-PR.04. -Procedimiento de Acciones Preventivas SITRASA-RD-PR.05. -Procedimiento de Control de Registros SITRASA-RD-PR.02. -Procedimiento de Auditoría Interna, SITRASA-RD-PR.03. -Procedimiento de Revisión por la Dirección, SITRASARD-PR.06.
Documento: Registro
Versión: 0
-Jefe de QHSE
-Jefe de QHSE
-Jefe de QHSE -Jefe de QHSE
-Jefe de QHSE
Página 4 de 10
ANEXO D MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Área Responsable: Representante de la Dirección Fecha de Emisión: 20-Julio-2015 Fecha de Revisión: No aplica
PUNTO DE LA NORMA ISO 14001:2004 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
REGISTRO
DOCUMENTO
Versión: 0
RESPONSABLE
-Perfiles / Descripción de puesto (Ficha de Competencia).
-Organigrama (Anexo B)
-Director General -Gerente Operativo.
5.5.2 Representante de la dirección
-Oficio de nombramiento del representante de la dirección.
-Procedimiento de Revisión por la Dirección.
-Director General -Equipo de calidad -Representante de la Dirección.
5.5.3 Comunicación interna
-Plan de Comunicación. (Anexo H)
-Procedimiento de Revisión por la Dirección.
-Director General. -Representante de la Dirección.
5.6 Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades
-Programa Anual de Revisiones por la Dirección.
-Procedimiento de Revisión por la Dirección.
-Director General -Equipo de Calidad -Representante de la Dirección.
-Procedimiento de Revisión por la Dirección.
-Director General -Equipo de Calidad -Representante de la Dirección.
-Procedimiento de Revisión por la Dirección. -Procedimiento de Administración.
-Director General -Equipo de Calidad -Representante de la Dirección. - Director General. -Gerente de Operación.
-Procedimiento de Competencia del Personal.
- Director General. -Gerente de Operación.
-Procedimiento de competencia. -Evaluación de la Capacitación y su impacto en el trabajo.
- Gerente de Operación
5.6.2 Información para la revisión
-Informe de la Revisión. -Informe de la revisión.
5.6.3 Resultados de la revisión
-Informe de la revisión.
6 Gestión de los Recursos 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades
-Solicitudes.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
-Perfiles / Descripción de puesto (Ficha de Competencia). -Programa Anual de Capacitación - Perfiles / Descripción de puesto (Ficha de Competencia). -Expedientes del personal
PUNTO DE LA NORMA ISO Nivel de documento: 4
REGISTRO
DOCUMENTO
Documento: Registro
RESPONSABLE
Página 5 de 10
ANEXO D MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Área Responsable: Representante de la Dirección Fecha de Emisión: 20-Julio-2015 Fecha de Revisión: No aplica
14001:2004 6.3 Infraestructura
Versión: 0
- Programa de Mantenimiento
-Procedimiento de Infraestructura
- Director General. -Gerente de Operación
6.4 Ambiente de trabajo
-Medición del Clima Laboral.
-Procedimiento de Infraestructura
- Director General. - Gerente de Operación.
7 Realización del Producto 7.1 Planificación de la realización del servicio
Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.
-Director General, - Gerente de Operación.
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
-Encuesta de satisfacción
-Mapa General de Procesos (Anexo A) -Plan de calidad (Anexo C) -Objetivos de Calidad (Anexo G). -Procedimiento de atención al cliente
-Informe de la Revisión
-Plan de calidad (Anexo C)
- Director General. -Equipo de Calidad -Gerente de Operación.
Nivel de documento: 4
Documento: Registro
- Representante de la Dirección
Página 6 de 10
ANEXO D MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Área Responsable: Representante de la Dirección Fecha de Emisión: 20-Julio-2015 Fecha de Revisión: No aplica
PUNTO DE LA NORMA ISO 14001:2004 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los productos comprados
REGISTRO -Encuesta de Satisfacción. Exclusión
DOCUMENTO
Versión: 0
RESPONSABLE
-Procedimiento de Atención al Cliente.
- Representante de la Dirección
-Evaluaciones a proveedores
-Procedimiento de Administración
-Director General. -Gerente de Operación.
-Orden de compra
-Procedimiento de Administración. -Procedimiento de Administración.
-Director General. -Gerente de Operación. -Director General. -Gerente de Operación.
Exclusión Exclusión Exclusión Exclusión Exclusión Exclusión Exclusión
-Orden de Compra
PUNTO DE LA NORMA ISO Nivel de documento: 4
REGISTRO
DOCUMENTO
Documento: Registro
RESPONSABLE
Página 7 de 10
ANEXO D MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Área Responsable: Representante de la Dirección Fecha de Emisión: 20-Julio-2015 Fecha de Revisión: No aplica
14001:2004 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
-Registros que inciden en la operación de los procesos.
Versión: 0
-Procedimiento de Inspección externa. -Procedimiento de Verificación de peso. -Procedimiento de Descarga de Residuos de Manejo Especial. -Procedimiento de Disposición Final. -Procedimiento de Control de Manifiestos.
-Gerente de Operación
-Procedimiento de Disposición Final
-Gerente de operación.
-Procedimiento de Disposición Final
-Gerente de Operación
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 8 Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades
Exclusión.
-Informe de la revisión
Procedimiento de Revisión por la Dirección.
-Equipo de Calidad -Representante de la Dirección.
8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.2 Auditoría Interna
-Encuestas de servicio
-Procedimiento de Atención al Cliente
-Gerente General.
-Programa de auditoría interna -Plan de auditoría -Lista de Verificación -Informe de Auditoria -Solicitud y reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
-Procedimiento de Auditoría Interna
-Representante de la Dirección.
-Manifiesto -Exclusión -Manifiesto Exclusión
PUNTO DE LA Nivel de documento: 4
REGISTRO
-Procedimiento de Acciones correctivas -Procedimiento de Acciones Preventivas
DOCUMENTO Documento: Registro
RESPONSABLE Página 8 de 10
ANEXO D MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Área Responsable: Representante de la Dirección Fecha de Emisión: 20-Julio-2015 Fecha de Revisión: No aplica
NORMA ISO 14001:2004 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
-Informe de la Revisión
-Procedimiento de Revisión por la Dirección.
Versión: 0
-Director General. -Representante de la Dirección. -Gerente de Operación.
-Procedimiento de Acciones Correctivas -Procedimiento de Acciones Preventivas 8.2.4 Seguimiento y medición del producto
-Manifiesto
-Procedimiento Control de Producto/Servicio no Conforme
8.3 Control del producto no conforme
-Bitácora / registro de producto no conforme.
-Procedimiento Control de producto/servicio no conforme
8.4 Análisis de Datos
-Informe de la Revisión.
-Procedimiento de Revisión por la Dirección
-Director General. -Equipo de Calidad. -Representante de la Dirección.
8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua
- Informe de la Revisión
-Procedimiento de Revisión por la Dirección
-Director General. -Representante de la Dirección.
8.5.2 Acción correctiva
- Solicitud y reporte de Acciones correctivas, preventivas o de mejora
-Procedimiento de acciones correctivas.
-Director General. -Representante de la Dirección.
-Control de Acciones correctivas, preventivas o de mejora.
PUNTO DE LA Nivel de documento: 4
REGISTRO
DOCUMENTO Documento: Registro
RESPONSABLE Página 9 de 10
ANEXO D MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Área Responsable: Representante de la Dirección Fecha de Emisión: 20-Julio-2015 Fecha de Revisión: No aplica
NORMA ISO 14001:2004 8.5.3 Acción preventiva
- Solicitud y reporte de Acciones correctivas, preventivas o de mejora
-Procedimiento de acciones preventivas
Versión: 0
-Equipo de Calidad -Representante de la Dirección.
-Control de Acciones correctivas, preventivas o de mejora
Nivel de documento: 4
Documento: Registro
Página 10 de 10