Cap&t'lo Contexto de la organización
$iderazgo
*lani/cación
Cl's'la 4.1
Conte Context xto o de la orga organiz nizaci ación ón (cues (cueson ones es inter internas nas y exte externa rnas) s)
Alta Alta Direcc Dirección ión y Sis Sistem tema a de Ges Gesón ón de la Cali Calidad dad (SGC (SGC))
4.2
Determinar artes interesadas y re!uisitos
"odos
4.#
Determinar alcance del sitema de de gesón de calidad
Alta Di Dirección y SGC
4.4
Sistema de Gesón de Calidad y sus rocesos
"odos
%.1
$&derazgo y comromiso
Alta Dirección
%.1.2
'no!ue al cliente
Alta Dirección y entas
%.2
*olica de calidad+ 'sta,lecer y comunicar
Alta Dirección
%.#
-oles resonsa,ilidades y autoridades
Alta Dirección
0.1
Acciones ara a,ordar riesgos y oortunidades
"odas las reas
0.2
,3eos de calidad y lani/cación ara lograrlos
Alta Dirección y SGC
0.#
*lani/cación de los cam,ios
"odas las reas
5.1
-ecursos
Alta Dirección Comras y 6inanzas
5.1.2
*ersonas
-ecursos 7umanos
5.1.# 5.1.#
8nra 8nraes estru tructu ctura ra (nece (necesar saria ia ara ara la oeraci oeración ón de roce rocesos sos))
Alta dirección 9antenimiento Almac=n Sistemas y $ógisca
5.1.4 5.1.4
Am,ie Am,ient nte e ar ara a la la oer oeraci ación ón de los roce rocesos sos
Alta Dirección -ecursos 7umanos y Seguridad y salud la,oral
5.1.%.1
-ecursos de seguimiento y medición
Calidad y 9antenimiento
5.1.%.2
"raza,ilidad de las mediciones
Calidad
Conocimientos de la organización
Alta Dirección y -ecursos :umanos
5.1.0 Aoyo
5.2
Cometencia
-ecursos :umanos
5.#
"oma de conciencia
"odas las reas
5.4
Comunicación
"odas las reas
5.%.1
8normación documentada necesaria
"odas las reas y SGC
5.%.2
Creación y actualización
"odas las reasy SGC
Control de la inormación documentada+ disoni,le idónea y rotegida
"odas las reas y SGC
5.%.#.1
5.%.#.2
eración
"odas las reas y SGC
*lani/cación y control oeracional
;.2.1
-e!uisitos ara los roductos y sericios+ Comunicación con el cliententas y Sericio a clientes
;.2.2
Dise
Determinación de los re!uistos ara lo los roductos
Calidad Di Dise
;.2.#.1
-eis eisió ión n de de los los re!u re!uis isit itos os ar ara los los rod roduc ucto toss y ser seric icio ioss
Cali Calida dad d Dise Dise
;.2.4
Cam, Cam,io ioss en en los los re!u re!uis isit itos os ar ara los los rod roduc ucto toss y ser seric icio ioss
Cali Calida dad d Dise Dise
;.#.1
Dise
*laneación Dise
;.#.2
*lani/cación del dise
Dise
;.#.#
'ntradas ara el dise
Dise
;.#.4
Controles del dise
Dise
;.#.%
Salidas del dise
Dise
;.#.0
Cam,ios del dise
Dise
;.4.1
Control de de los rocesos rocesos roductos roductos y sericios suministr suministrados ados exter exter Comras y 6inanzas 6inanzas
;.4.2
"io y alcance de control
Comras y 6inanzas
;.4.#
8normación ara los roeedores externos
Comras y 6inanzas
;.%.1
Control de de la la r roducción y roisión de del se sericio
*roducción Ca Calidad y 'm,ar!ues
;.%.2
8den/cación y traza,ilidad
"odas las reas
*roiedad ertenecientes a los clientes y roeedores externos
Dise
;.%.4
*reseración
Almac=n
;.%.%
Acidades osteriores a la entrega
Sericio a clientes y Calidad
;.%.0
Control de los cam,ios
*roducción *laneación y Sericio a clientes
;.0
$i,eración de los roductos y sericios
Calidad
;.5
Control de las salidas no conormes
Calidad
;.5.2
Desc Descri ri, ,ir >C acci accion one es tom tomad adas as co conces ncesio ion nes y au autori oridad dad
Cal Calidad idad
Seguimiento medición anlisis y ealuación
"odas las reas
?.1.2
Sasacción del cliente
Sericio a clientes caldidad
?.1.#
Anlisis y ealuación
"odas las reas
?.1
9e3ora
Control de la inormación documentada+ almacenamiento distri,ución recueración control de cam,ios conseración y disosición
;.1.1
;.%.#
'aluación del deseme
Matriz de responsabilidades Sistema de Gesón de Calidad de 3H y Foampack (ISO 9!"#!$% )escripción *eneral +esponsabilidad
?.2
Auditor&a interna
SGC
?.2.2
*rogramas de auditor&a
SGC
?.#
-eisión or la dirección
Alta Dirección y SGC
?.#.2
'ntradas de la reisión or la dirección
Alta Dirección y SGC
?.#.#
Salidas de la reisión or la dirección
Alta dirección y SGC
[email protected]
9e3ora
"odas las reas
[email protected]
>o conormidad y acción correca
"odas las reas y SGC
1@.#
9e3ora connua
"odas las reas