Manual del sistema Informatico Contable (Monica 8.5 y SIGEP)

TRANSACCIONES DE CONTABILIDAD PARA EL MONICA 8.5

Poderos Pode roso o Tut utor oria iall des desar arro rolla llado do po por: r: Ro Rola lando ndo Ro Roe ero ro C!spedes""" T#$ %&'&('$&%).# %&'&('$&%).# Se ad*uiere de CELLCOM die+ ,oputadoras ,oputadoras INTEL INTEL CORE CORE i5 de ( -B )ra enera,i/n enera,i/n se ,an,ela ,an,ela Bs )$%8( ,on ,on ,0e*ue N1 %&&% del BNB MN se2n 3a,tura N1 &&$(4(& EECTI6O ES SINONIMO DE C7E9E

PASOS: •

•

Coti Co tiza zaci cion ones es   Inventarios Cotizaciones Crear Requerido(c equerido(cellc ellcom) om) (SIN PRECIO ) Orden de compra (SACO EL IMPES!O)"#$%&'%*Resultado +$, * Precio *nitario(#%,,) I-.E-!ARIO COMPRAS CREAR /SCAR(CELLCO-) PA0O (E1EC!I.O) Pero como me 2alta para lle3ar a los "#$%& ten3o q poner el impuesto de $&45& 6 con eso lle3o Inventarios (7arde8) Inventario Compras Reci9ir Aceptar (' Austar pre,ios de ;enta se2n ,ostos nue;os)  aceptar Cue Cuentas ntas Co Corrrient ientes es (c (ceque eque)) Ctas Ctas Corrie Corriente ntess Cequ eque e en moned oneda a nacional lleno leno todo todo Clas Clasi;c i;car ar ceq ceque ue adiciona adicionarr cate3or
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•

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•

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•

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REDONDEANDO """ es Copro

Inventario de mercader
=%&&$ CORRELATI6O CORRELATI6O>> 3uente

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#%,,,=,%

Computadoras I-!EL CORE i> de & 0/ "ra 3eneraci?n Cr@dito ;scal

&$%"=5#

/anco moneda nacional

"#$%&

T #) %?'&('$& %?'&('$&%) %) Se ;ende ;ende a ANCES ANCESA A DOS =$> =$> Coputado Coputadoras ras INTEL INTEL CORE CORE i4 de 8 -B )ra -enera,ion@ al ,ontado  dos =$> Coputadoras INTEL CORE i4 de 8 -B )ra -enera,i/n@ al ,r!dito a )& dias pla+o 6ENTA: PASOS: a,tura2acturas

crear numero($,,) 9uscar(2ancesa) pa3o(cr@dito) lista de productos (Intel core i) (precio $ es ,ontado)(precio # es a ,r!dito)  en la venta a cr@dito tiene q ser otro precio en el PRECIO -I!ARIO a3o # clic7 6 pon3o el precio # q es de >>>, Imp(no inclu6o el impuesto por q en el precio de venta 6a incluimos el 

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PB3ina $

impuesto )  Pa3o (lo q cancela cancela en contado contado 6 lo demBs tiene tiene q ir a cuentas por co9rar co9rar)) Re2 (e2ectivo+ (e2ectivo+cas cas))   el saldo (se ira directo a cuentas por co9rar) solo 3uardar 

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Cuentas por ,o A  A Conta> 6ENTA

CADA MO-EA -ACIO-AL Cuentas por co9rar 0asto it .E-!AS E/I!O 1ISCAL It por pa3ar

5F% $$$,,

F#F

$%$>> F#F

#$"

ASIE-!O # $,," >$,,$,, co costo de mercader
$&%,, $&%,,

Costo Cost o de me merrca cade der< r
T#( $)'&('$&%) La epresa ,oer,ial Lut0ienF ,an,ela el 5& G de la deuda ,ontraHda a ,asa DA7ER@ ,on ,0e*ue N1 %&&$ del B.N.B MN PASOS •

Cuentas Cuentas por pa3ar pa3ar cuentas por pa3ar (9usco casa daer (ordenar por EMPRESA)) Pa3os cr@dito E/I!OS (muestra la deuda) a pa3ar pa3ar (F>,,) (F>,,) pa3o total es con (E1EC!I.O) re2erencia (por cancelaci?n del >,  de la deuda) aceptar Cuentas corrientes (ceque) Cuentas corrientes cequera moneda nacional Conta9ilidad (re3istro conta9le) 

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• •

T#5

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Pasos • •

Cuentas por co9rar Conta9ilidad (re3istro conta9le) 

T#? Se ;ende a ELAPAS ELAPAS DOS =$> Tele;isores ele;isores SAMS9NSAMS9N- LCD (&F 3ull 7d pantalla pantalla plana@ al ,ontado

PASOS 1actura Inventarios (7arde8) Conta9ilidad (re3istros conta9les) • • •

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PB3ina #

 !E-EMOS H ACER EL ASIE-!O E RE0LARIJACIORE0LARIJACIO- en la venta se acen acen # asientos $=K normal como venta #=K 7arde8  veo su costo #>, ' # * >>,, RE0LARIJAR I-.E-!ARIOS KKKKKKKKKKKKKK 8 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Costo de mercader>,, Inventario mercader>,, I-.E-! I-.E-!ARIO ARIOS S REPOR REPOR!ES !ES .ALOR ALOR E I-.E-! I-.E-!ARIO ARIO   "%" "%" >#, >#,   Este monto tiene q i3ua i3uala larr con con CO-! CO-!A/ A/IL ILI IA A REPOR REPOR!E !ES S CO-! CO-!A/LES A/LES /ALA/ALA-CE CE 0E-E 0E-ER RAL   9usco Inventario de mercader
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T#4 De DICOBOL DICOBOL IMPORT IMPORT EJPORT EJPORT se ad*uiere ad*uiere una =%> IMPRESORA IMPRESORA 7P Laser Laser KET %&$& %&$&@@ pa para ra uso uso de la epr epres esa a =a,t =a,ti; i;o o o> o> por por us us %&& %&& =,ie =,ien n &&'% &&'%&& && D/la D/lare res s Aeri,anos>@ se ,an,ela ,on ,0e*ue N1 $&&$ del B.N.B #M.E @ se2n 3a,tura N1 &&5(8 TC ?@? Pasos: •

• • • • • •

Cotizaciones  creo el producto 6 en el costo solo con el %  -O -ECESI!A PRECIO $ -I PRECIO # -I CA-!IA MI-IMA  PARA H -O SE MESCLE CO- LA MERCAERIA PO-0O SER.ICIO Orden de Compra Inventarios Cuentas corrientes Conta9ilidad C?di3o *& Primeras letras del producto Em IMPRK,,$ IMPRK,,$ Costo 8 

T#8.# #8.# &)'&? &)'&?'$& '$&%) %) ELAP ELAPAS AS de;uel;e de;uel;e un tele;iso tele;isorr SAMS9N SAMS9N- LCD (&F 9LL 7D Pantalla Plana por en,ontrarse en al estado@ se ,an,ela ,on ,0e*ue del B.N.B  M.N Pasos: a,tura •

2acturas notas de cr@dito Ndev Crear emitido (elpas) pa3o(e2ectivo) 9usc 9usco o el prod produc ucto to 6 la ca cant ntid idad ad q me devu devuel elve ve   SOLO 0ARAR  ESEA RE!OR-AR LOS AR!ICLOS AL I-.E-!ARIO  SI In;entarios =arde> inventarios 7arde8 9usco el producto 6 de9e sumar el q devolv<   6 con el COS!O /S(con ese monto a3o el se3undo asiento) Cuentas ,orrientes Cuentas corrientes Moneda nacional  lleno ceque  0IRO AL CLIE-!E (ELAPAS) de;olu,i/n

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•

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•

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Conta =% por la de;olu,i/n>=% por la reula,i/n de in;entarios > ############################ ############################ % ################ ############################## ################ )?)& De;olu,i/n en ;entas )%58.%& Cr!dito s,al (4%.& It por paar %&8.& Ban,o MN )?)& Ipuesto a las trans %&8.& ############################ ############################$############## $############################# ################### #### onto * sa,o del arde de las teles """ sasun Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina "

In;entario de er,aderHas Costo de er,aderHas ;endidas

$45& $45&

T# %$'&?'$& %$'&?'$&%) %) A la epresa ,oer,ial ,oer,ial EL POR6ENIRF POR6ENIRF S.A =aorista =aorista>> =nue;o =nue;o ,liente> del seor Ro
2acturas 9uscar crear un nuevo cliente(el nmero del cliente tiene q ser correlativo4 por eso veo antes en mis clientes el ltimo nmero4 SOLO ME ARA E-OM/ -OM/RE RE  LA CA!E CA!E0O 0ORI RIA A  LO EMA EMAS S ME I-.E I-.E-! -!O) O) Lleno Lleno todo todo norma normal4 l4 SOLO SOLO PO-0O EL SO= > In;entarios=arde>  Solo vo6 a ver q 9ae 7arde8 a,tura

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Conta ########################## ######################################## ########################### #############

%)4( des, 4$?

Caa M+"">& Caa M+E $,&&, escue escuento nto so9r so9re e ventas ventas F"#4F# F"#4F# Cr@dito ;scal 5"4"% 0asto I! (CDA M+-CDA M+E) &$"4%# .entas $#F"#4&, e9 ;scal $%%4F, It por pa3ar &$"4%# KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #>, ' &* $$,,, Costo mercader
T#%& Se deposita en el BNB#ME. El ,0e*ue de la ;enta de la Epresa Coer,ial EL POR6ENIRF S.A de ,uatro Tele;isores SAMS9N- LCD (&F Pantalla Plana. PASOS:

'Cuentas Corrientes 'Conta9ilidad (Re3istro Conta9le)

T#%% De Mue =Maorista> @ del seor Kuan Po+o R. se ad*uiere %$=do,e> MESAS PARA COMP9TADORA S para la ;enta por Bs. )8&.# ,'u .Se ,an,ela ,an,ela us .5&&.# .5&&.# =uinientos =uinientos &&'%&& &&'%&& D/lares D/lares Aeri,anos Aeri,anos>> ,on ,0e*ue ,0e*ue del BNB ME .El saldo en e3e,ti;o. Des,uento del d el 5G por pao al ,ontado T.C ?@?. Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina &

PASOS:

'Cotizaciones 'Orden de Compra 'Inventarios (arde8) 'Cuentas Corrientes (Ceque) 'Conta9ilidad (Re3istro Conta9le) 'Costo*Q 'P$ * Q"# 'P# * Q>, 'C?di3o * & Primeras letras del producto Eemplo: A/CK,,$ KKKKKKKKKKKKKK8KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKK8KKKKKKKK KKKKKKKKKKK desc >  de &>F, * ##% Inv de mercader5#4%, Caa M+%># /anco M+E "&%, escuento +compra $5%4"F e9ito ;scal #54F& T#%$ &$'&4'$&%)  De TECNCOM se ad*uiere =%&> die+ Coputadoras INTEL CORE i4 de 8 -B )era -enera,ion@ para la ;enta a u 5)& ,'u Se ,an,ela el 5&G ,on ,0e*ue del B.N.B# M.E.  el saldo a paar en )& dias pla+o T.C ?@? =er,aderia> PASOS: Coti+a,iones Orden de ,opra In;entarios =arde> Cuentas ,orrientes =,0e*ue> Conta Costo J P%JQ)$G P$JQ5&G

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PB3ina >

SI-EP : MO6IL  EN LINEA El q estamos usando es el SI0EP MO.IL por eso dice SM. Datos enerales: solo sale una ;e+ al instalar por priera ;e+

Instituci?n=K todas las entidades q reci9en recursos del estado -osotros vamos a tra9aar con el municipio de !ara9uco=

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PB3ina F

 SI

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 sin ,ontrasea

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Para Salir

In3resar el primer compro9ante: q es el de presupuesto de 3astos 6 recursos (ten3o q importar por q la 2eca 6a se cerro)

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PB3ina 

,5 cuando pa3o inmediatamente4 Compra de una computadora4 todos los documentos con respaldos 

Puedo 3uardar en 9orrador si quiero4 los compro9antes en 9orrador

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PB3ina %

Para q los compro9antes en 9orrador pasen a limpio

 uso el validador



Para 9orrar compro9antes PERO LOS H ES!A- E- /ORRAOR G

Modi,ar.# cam9iar pero solo los compro9antes en 9orrador G Los q 6a estBn

validados verde=

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PB3ina 5

Copiado.# para los compro9antes q son mu6 3randes E PLA-ILLA E SELOS4 para

no volver a acer Si mando la planilla de Enero para acer de 1e9rero lo copio4 si la planilla 6a esta9a validada lo COPIA pero en 9orrador para poder cam9iar los datos q necesite=

Re;ersi/n.#Cuando esta en limpio 6 esta mal 6 no puedo 9orrar ni cam9iar uso

RE.ERSIO- o anular el compro9ante (a3arra el compro9ante ee de sueltos 6 salarios 6 cam9ia los importes del de9e al a9er 6 del a9er al de9e4 cam9ia los importes4 con eso no pasa nada en conta9ilidad)

REPORTES:

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PB3ina $,

INTROD9CIR LOS SALDOS INICIALES

MINISTERIO DE ECONOMIA.# mas q todo para in2ormes al ministerio de econom
;nanzas

CLASIICADORES.# no se puede aumentar una cuenta solo se puede cam9iar los

t
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PB3ina $$

7ACER 9N BAC9P

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PB3ina $#

nidades eecutoras

TRANSACCIONES

 !K$=K ,#+,#+$" !=C= F4%F =1=. $4%,$#, Importar la asi3naci?n Presupuestaria de Recursos 6 0astos correspondiente a la 3esti?n del #,$" del 0o9ierno Aut?nomo Municipal de !ara9uco=

Para ver lo q importe Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina $"

,,,,,,,$ 0AS!OS E 1-CIO-AMIE-!O $,,,,,,$ 0AS!O E I-.ERSIO-

Modi,ar el ,opro
Presiono 1#

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PB3ina $&

6ALIDAR EL COMPROBANTE

T#& &$'&%'$&%) Crear auiliares: Si 0a una ,uenta nue;a ,reo a*ui Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina $>

Pasos: Modulo # ,lasi,adores Conta
ACTI6OS IKOS EN LA C9ENTA %$)

INSERTAR

Para re,ursos propios Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina $F

SOLO PIDE 9ENTE  OR-ANISMO C9ANDO SE TRATA DE REC9RSOS Edi,io ,entral

TERRENO DEL EDIICIO CENTRAL NO TIENEN TELEONO NI NIT

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PB3ina $

6E7IC9LO

E9IPO DE COMP9TACION

Mue
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PB3ina

%$ DEPRECIACION AC9M9LADA eneralente estn entre => %$( EDIICIOS

DEP 6E7IC9LO

E9IPO DE COMP9TACION

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PB3ina $5

M9EBLES  ENCERES

Pasos para el
PARA LLAMAR LAS C9ENTAS ? SOBRE LA COL9MNA C9ENTAS EN LA PRIMERA CELDA REC9RSOS DE COPARTICIPACION TRIB9TARIA

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PB3ina #,

A7ORA EN LA COL9MNA A9JILIAR ?

REC9RSOS PROPIOS

EDIICIOS %$)

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PB3ina #$

TIERRAS  TERRENOS

6E7IC9LOS

E9IPO DE COMP9TACION

M9EBLES  ENCERES

DEPRECIACIONES AC9M9LADAS CODI-O %$( Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina ##

EDIICIO CENTRAL

 este ,uadro solo pono si para todos DEP AC9M DE 6E7IC9LO

DEP AC9M9LADA DE E9IPO DE COMP9TACION

DEP AC9M DE M9EBLES  ENCERES

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PB3ina #"

LA DIERENCIA ES EL CAPITAL O PATRIMONIO  ES CODI-O )

PARA IMPRIMIR LOS BALANCES CON O SIN A9JILIARES

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PB3ina #&

Balan,e eneral a,,eso dire,to

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PB3ina #>

T#$ %&'&%'%) T.C ?@? 96 %@8&$88 Se reci9e por coparticipaci?n tri9utario del tesoro 3eneral dela naci?n 9s ,,,,,, (siete

millones ,,+$,, /olivianos) del total presupuestado Recepci?n de recursos  Pasos crear el depositante Modulo Kclasi;cadores K9ene;ciarios •

Compro9ante para acer in3resar ese monto de los  millones Cualquier recurso q reci9a ten3o q acer aqu< MLA G eee

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PB3ina #F

los $$&%,%& es lo q en todo el aTo me tienen q dar

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PB3ina #

.ALIAR EL COMPRO/A-!E

T#) %5'&%'%) T.C ?@8? 9..6 %@8&)8 Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina #%

7asta la 3e,0a se re,audo por Ipuesto a la Propiedad de Bienes Inue Pasos Modulo: ,lasi,adores# ,rear auiliar#
 a tenemos el au8iliar solo creo al 9ene;ciario

Cada ;es * re,i
Llamo a todas las cuentas q necesite con 1F

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PB3ina #5

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PB3ina ",

Aora lo pasamos a limpio o validamos G Siempre tra9aamos en 9orrador

Para veri;car el compro9ante

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PB3ina "$

T#( %8'&%'%) T.C ?@8? 9..6 %@8&(?( Se re,i del Tesoro -eneral de la Na,ion Bs 5.&&&.&&&=Cin,o Millones &&'%&& de Boli;ianos> del total presupuestado

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Me 2alta el OEC Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina ""

.ALIAR EL COMPRO/A-!E H ES!A E- /ORRAOR

T#5 $&'&%'%) T.C ?@8? 9..6 %@8&5&8 Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina "&

De li9rer
escritorio 6 Papeleria por /s >,, (Siete mil quinientos ,,+$,,) cancelBndose con ceque -W $,,$ se3n 2actura -W ,,>#&, los mismos son in3resados a almacen ,,,,,,,$ Papel de Escritorio /s ">,, ,,,,,,,$ Material de Limpieza /s $%,, ,,,,,,,$ tilies de Escritorio 6 O;cina /s ##,, PASOS MOLOKCLASI1ICAORESKCREAR AQILIARK/E-E1ICIARIO Modulo K tilitariosKran3o de ceques Pompe6a es una persona ur
0AS!OS E 1-CIO-AMIE-!O SOLO SA LA #,+#$,  LA &$+$$" 11+O1 RAN-O DE C7E9ES

-IRO C7E9E

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PB3ina ">

Para los s3tes materiales todos tendrBn la misma apertura pro3ramBtica AP ,,,,,,,$ En la casilla 0AS!O 9usco Material de Limpieza 6 Xtiles de Escritorio 6 O;cina En la casilla C!A pon3o I-.E-!ARIOS E MA!ERIAS PRIMAS4 MA!ERIALES  SMI-IS!ROS porq esta entrando a almac@n En la casilla AQ creo los au8iliares para Material de Limpieza 6 Xtiles de Escritorio 6 O;cina En la casilla OEC solo marco la nica opci?n para cada una de las cuentas Aora entramos a ctas 6 ele3imos CE-!AS 1ISCALES  O!RAS E- LA /A-CA PRI.AA COI0O $$$#& Aora entramos a AQ 6 ele3imos RECKCOPAR! $,+$" /A-CO -IO- 6 ponemos el monto (>,,) al a9er

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PB3ina "F

PARA CREAR IREC!AME-!E ESE EL COMPRO/A-!E - AQILIAR E- LA CELA E AQILIAR PRESIO-O C!RL1 SOLO Cuando se trata de 3astos

t#? $('&%'%) t.,. ?@8? 9..6 %.8&5?

Se contrata los servicios de la empresa consultora UOME0AV PARA LA ELa9racion del Pro6ecto de Uconstrucci?n e implementaci?n 2a9rica Municipalde ela9oraci?n de maltaV Se cancela con ceque -W",,$ el #, del contrato como anticipo4 se3n 2actura -W,,,#F> PASOS: • •

MOLOKCLASI1ICAORESKCREAR AQILIARK/E-E1ICIARIO MOLOK !ILI!ARIOSKRA-0O E CEHES

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EL COMPRO/A-!E E COMPROMISO SOLO A1EC!A AL PRESPES!OS G

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PB3ina "%

E- EL COMPROMISO SIEMPRE SE ACE POR EL $,, SOLO ES!O COMPROME!IE-O RECRSOS no tiene nada en el a9er

A-!ICIPO EL #,  CO- - COMPRO/A-!E 0IRO EL CEHE A-!ICIPO ES - COMPRO/A-!E K

 E-!ER

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PB3ina "5

 EL A-!ICIPO ES SIEMPRE POR EL #,  G

 E-!ER

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.ALIAR COMPRO/A-!E

T#4 $5'&%'%) T.C. ?.8? 9..6 %.8&?%8 Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina &$

Se consume de almac@n de materiales= Papel de escritorio por /s #>,, Y Material de Limpieza por /s %,,Y Xtiles de Escritorio 6 O;cina por /s $#,, para direcci?n Eecutiva= Pasos •

ModulosKclasi;cadoresKcrear au8iliarK9ene;ciario

Es un verdadero 0AS!O G

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PB3ina &"

T# 8 $4'&%'%) T.C. ?.8? 9..6 %.8&??$

e comercial URAMIREJV se compra & cuatro llantas (neumaticos) a /s >%, c+u para el veiculo de direcci?n eecutiva4 se cancela con ceque -WZ= se3n 2actura - W ,$>F,&4 los mismos son in3resados a almacen Pasos •

ModuloK clasi;cadoresKcrear au8iliarK9ene;ciario

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PB3ina &&

 ceque recursos propios -W$,,# COMPRO LLA-!AS  PA0O E- E1EC!I.O  0IRO CEHE ES K 0AS!O CO-!A/ILIA   !ESORERIA Development by  Rolando Romero C 

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PB3ina &>

T# $'&%'%) T.C. ?.8? 9..6 %.8&4&?

La consultora Uome3aV nos entre3a concluido el pro6ecto UConstruccion e Implementacion 1a9rica Municipal de Ela9oracion de MaltaV se cancela con ceque -WZ",,#= la totalidad del cntrato se3n 2actura -W ,$#&% PASOS •

ModuloKclasi;cadoresKcrear au8iliarKalar compro9ante comprometido

 Dalar compro9ante q son COMPROME!IOS  E.E-0AO q son para cerrar o disminuir el saldo RE0LARIJAR EL COMPROMISO (MA!AR EL A-!ICIPO) 0AS!O E I-.ERSIO-4 no es de 2uncionamiento

Antes de pa3ar ten3o q matar el anticipado Para alar compro9antes C!RL1F u otra 2orma con el 9ot?n dereco del mouse 6 9usco CO-SL!AR COMPRO/A-!ES A-!ERIORES

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PB3ina &F

 crear au8iliar C!RL1

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PB3ina &

PARA H /ADE -A LI-EA PO-0O C!RL- solo pasa cuando se ala un compro9ante

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 .ALIO EL COMPRO/A-!E= PA0AMOS CO- CEHE EL %, 

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 EL !O!AL .O A PA0AR

 PARA /ADAR -A LI-EA C!RL-

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PB3ina >,

-MERO E CEHE KKKKK",,#

T#%& )%'&%'%) T.C. ?.8? 9..6 %.8&45&

Se deven3a la planilla de sueldos del personal de direcci?n eecutiva4 correspondiente al mes de enero+#,$" A!OS PARA LA PLA-ILLA E SELOS : IRECCIO- EDEC!I.A: AP I!EM CAR0O ,,,,,,,$

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Alcalde Asc Duridico O;cial Ma6or Co2er Secretaria Portero Mensaero

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Se pide: Con2eccionar la planilla de sueldos 6 salaries correspondientes al mes de enero+#,$" Con2eccionar la planillade aportes patronales 6 la9oral del mes de enero+#,$"  !ranscri9ir el re3istro conta9le correspondiente del mes enero+#,$" -ota: salario minimo nacional /s $#,, • • •

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